Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed

Transkript

1 Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed 1. Den Tværfaglige Myndigheds primære opgaver Primære aktiviteter: Personlig pleje Praktisk hjælp Døgnaflastning Plejeboliger Ældre- og Handicapvenlige boliger Plejeorlov til pasning af dødende i eget hjem Sygeplejeindsatser og videredelegeret sygeplejeindsatser Kørsel til egen læge og speciallæge Personlige hjælpemidler APV-hjælpemidler Handicapbiler Boligændringer Individuel Handicapkørsel APV-hjælpemidler Genoptræning til både børn og voksne Vedligeholdende træning til både børn og voksne BPA Borgerstyret Personlig Assistance Enkeltydelser Integrationsområdet Særlig støtte til boligudgifter Personlige tillæg til førtidspensionister Specialundervisning for voksne 2. Resultatmål Fagområdets fokusområder Fritvalgsområdet incl. videredelegeret sygeplejeindsatser Hjælpemiddelområdet Inte grationsområdet Finansielle mål: Ikke-finansielle mål : Implementering af ny timeprisstruktur i forbindelse med udbud på Fritvalgsområdet, hvor der bliver tre leverandørers forskellige timepriser. (Moderniseringsaftalen) Øget opfølgning og kontrol af bevillingerne på Fritvalgsområdet med fokus på omfanget af hjælp og varigheden af hjælpen. I forbindelse med åbning af nyt plejecenter, Egeparken, forventes dette at medføre en nedgang i antallet af borgere med behov for døgnaflastning eller massiv pleje i eget hjem. Antallet af borgere, som fik bevilliget et hjælpemiddel, steg med 9 % i 2014, og udgifterne til I/S Hjælpemiddeldepotet er steget og forventes fortsat at stige, hvorfor der er øget fokus på området. Antallet af flygtninge er steget. Udgiftsbudgettet er steget både i form af personaleressourcer og udgifter til kontante ydelser i forbindelse med boligplaceringen både midlertidigt og permanent. Grundet manglende midlertidige og permanente boliger, skal der ske en afdækning af det fremtidige behov fra 2016 og frem. Implementering af nye arbejdsgange i forhold til Fritvalgsområdet, som en del af udbuddet på området Implementering af Projekt Bedre Afgørelser i hele Den Tværfaglige Myn-

2 dighed. Effektivisering af arbejdsgange mellem myndighed og udfører, som skal medføre, at der frigives tid til at varetage den lovpligtige sagsbehandlingsproces. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Den Tværfaglige Myndigheds budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Den Tværfaglig Myndighed fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i ) Korrigeret Budget 2) 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Ledelse og Sekretariat Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Ledelse og Sekretariat nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed fordelt på områder Beløb i ) Korrigeret Budget 2) 2015 Budgetforslag 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ledelse og Sekretariat Personlig pleje og praktisk hjælp Hjælpemidler Tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA Tilbud til udlændinge Diverse aktviteter Administration, Den Tværfaglige Myndighed Ledelse og Sekretariat nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) Budgettet for 2016 udgør 113,1 mio., og er dermed 56,2 mio. større end budget Forskelle vedrører primært budget der ønskes overført fra Center for Sundhed og Omsorg til Den Tværfaglige Myndighed. Det er besluttet, at det fremtidige budgetansvar på fritvalgsområde vedrørende udgifter til personlig pleje og praktisk hjælp samles i Den Tværfaglige Myndighed, således at det er både budget til de private leverandører samt den kommunale leverandør der ligger her. På området ses herudover en væsentlig stigning i udgifterne til personlig pleje og praktisk hjælp, hvilket skyldes den demografiske udvikling, se også nedenstående om primære udgiftsdrivere for ældre borgere.

3 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Fritvalgsområdet udgør over 50 % af udgiftsbudgettet for Den Tværfaglige Myndighed. Udgifterne på området er meget afhængig af: Antallet af ældre Effekten af Rehabiliteringsforløb Borgerens plejebehov Åbning af nyt plejecenter I 2015 er der sket udbud af personlig pleje, praktisk hjælp og tøjvask, som en del af implementering af Moderniseringsaftalen. Effekten af udbuddene er, færre leverandører, lavere timepriser og bedre kvalitet i leveringen. Udbuddet bliver implementeret i september 2015, hvorfor området i forhold til kontrol af leverandører og ny timeprisstruktur har stort fokus i Hjælpemiddelområdet udgør 8 % af udgiftsbudgettet, når udgifterne til I/S Hjælpemiddeldepotet medregnes. Antallet af borgere steg i løbet af 2014 med 9 % fra primo 2014 til ultimo Dette har bl.a. medført varsling om tillægsbevillinger i forhold til bl.a. Handicapbiler, APV-hjælpemidler m.m. Udgifter på området er afhængige af: Antallet af ældre Effekten af Rehabiliteringsforløb Borgerens plejebehov 3. Integrationsområdet udgør ikke en stor procentdel af udgiftsbudgettet, men i 2015 er der givet en tillægsbevilling på mio. til lønudgifter. Årsagen hertil er, at der er sket en voldsom stigning i antallet af flygtninge, hvilke medfører generelle udfordringer i forhold til boligplacering af flygtningene. Udgifterne på området er afhængige af: Antallet af flygtninge 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter i Løn Periodiseringen af lønbudgettet der udgør 17,5 mio., er foretaget så i april er der taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Øvrige udgifter Driftsudgiftsbudgettet udgør 102,7 mio. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. Indtægter Indtægtsbudgettet udgør -7,16 mio. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele.

4 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1.Antallet af ældre borgere 2. Timepriser på Fritvalgsområdet 3. Hjælpemiddelområdet 4.Integrationsområdet Antallet af ældre er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen pr Fordelingen af ældre i henhold til aktiviteter er opgjort på baggrund af den procentvise fordeling for Ved denne form for budgettering er der en risiko for, at antallet kan stige, såfremt der sker en uventet tilflytning til kommunen eller såfremt omfanget og varigheden af hjælp er større end budgettet. I 2015 implementeres udbuddet på Fritvalgsområdet, hvorfor der pr. ultimo 2015 og frem vil være to nye timeprisstrukturer fra to private leverandører. Fra 2016 vil der også skulle ske afregning pr. visiteret time til den kommunale leverandør, hvilket er en ny afregningsmetode, som kan medføre: Et større ressourcetræk på administrative medarbejdere end forventet Behov for opgradering af IT-systemet CSC- Vitae for at simplificere afregningsformen. Øget kontrol af tre leverandører. Såfremt borgerne bliver mere plejekrævende, vil der ydermere være behov for flere APV-hjælpemidler til hjemmeplejeleverandørerne. Borgere, som får bevilliget et rehabiliteringsforløb, kan også få behov for et personligt hjælpemiddel efter endt forløb, hvis borgeren, helt eller delvist er selvhjulpen, ved brug af et personligt hjælpemiddel. Antallet af flygtninge er steget massivt siden Den udmeldte kvote for området skal holdes under observation, da kvoten kan stige i løbet af året.

5 4. Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed pr. område 4.1 Personlig pleje og praktisk hjælp Aktivitetsbudget for Personlig pleje og praktisk hjælp 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for personlig pleje og praktisk hjælp Tabel 3: Aktivitetsbudget for Personlig pleje og praktisk hjælp Mængde Enhedspris Budget Personlig pleje og praktisk hjælp Personlig pleje og praktisk hjælp Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Kommunal leverandør Personlig pleje, dag: timer á 364 = Personlig pleje, aften: timer á 428 = mio mio. Personlig pleje, nat: timer á 595 = mio. 2. Private leverandører Personlig pleje, Lørdag: timer á 436 = Personlig pleje, Søndag: timer á 576 = Øvrigt budget: Personlig pleje Dag: timer á 379 = Personlig pleje aften: timer á 451 = mio mio mio mio mio. Personlig pleje nat: 630 timer á 580 = mio. Personlig pleje, Lørdag: timer á 447 = mio. 3. Praktisk hjælp - Private leverandører 4. Praktisk hjælp kommunal leverandør Personlig pleje, Søndag: timer á 570 = mio. Praktisk hjælp, Rengøring, timer á 306 = mio. Praktisk hjælp, Indkøbsordning, á 254 = mio. Praktisk hjælp, Madservice, 864 personer á 50 = mio. Praktisk hjælp, Madservice egenbetaling, á 50 = mio. Praktisk hjælp, Rengøring, timer á 282 = mio.

6 4.1.2 Periodiseret budget for Personlig pleje og praktisk hjælp. Figur 2 Forventet udgiftsniveau for Personlig pleje og praktisk hjælp Udgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. 4.2 Hjælpemidler (DTM) Aktivitetsbudget for Hjælpemidler Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for hjælpemidler Tabel 4: Aktivitetsbudget for Hjælpemidler (DTM) Hjælpemidler (DTM) Mængde Enhedspris Budget Hjælpemidler (DTM) Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 4 1. Hjælpemidler (DTM) Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af et konkret skøn ud fra aktuelle bilsager, hvor der vil ske genbevilling i Herudover er der foretaget et skøn om at der vil komme 4 nye bilsager i 2016, som ikke tidligere har været kendt. Angående reparation af særlig indretning er beregningen foretaget på baggrund af faktisk forbrug i Der budgetteres med uændret antal personer for 2013 til Afdragspligtig del af billån 8 biler á Afdragsfri lån, 8 biler á Særlig indretning 18 biler á Reparation af særlig indretning 8 á Tilskud til kørekort 1 á kr Tilbagebetaling af billån - afdragspligtig del 86 á -11,540 Optiske synshjælpemidler, 30 á Terapeutbevilligede teleslynger og badetøj 10 á Terapeutbevilligede hjælpemidler(ikke genbrug) 264 a El- og formstøbte kørestole inkl. Reparationer 12 á kr Individuel handicap kørsel 93 á Boligindretning 11 á

7 4.2.2 Periodiseret budget for Hjælpemidler (DTM). Figur 3 Forventet udgiftsniveau for Hjælpemidler Udgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. 4.3 Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Aktivitetsbudget for tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA 2016 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Tabel 5 Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Mængde Enhedspris Budget Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 5 1. BPA borgere á pr. år = mio. 2. BPA personer á pr. år.= mio. Antal personer er beregnet ved overdragelse af opgaven fra Center for Social Service i september Hertil kommer stigning i aktiviteten i årets sidste 4 mdr. Derfor anvendes P/L fremskrivning for forbrug 2014 til fastlæggelse af forventet forbrug for Der er ikke tidligere budgetlagt for regionens tilskud på én sag. For hver af de 4 mdr. ses en gennemsnitlig månedlig pris pr. cpr.nr. på ca Merudgifter af de 20 sager er nyoprettet pr. oktober 2014, og der er derfor ikke overdraget budget fra Center for Social Service. Hver af sagerne forventes at koste hhv ,00 og ,00 i 2015 iflg. disponeringsberegningen i afdelingens budgetstyringsmodel/værktøj. I alt forventes en merudgift på 1,0 mio. til aktivitetsstigningen. Der forventes afledte udgifter til BPA-ordninger 96 jf. SEL 100 til 16 personer á pr. år. (nettoudgiften er idet der gives 50 % statsrefusion) = mio.kr

8 4.3.2 Periodiseret budget for Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Figur 4 Forventet udgiftsniveau for Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Udgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. 4.4 Tilbud til udlændinge Aktivitetsbudget for tilbud til udlændinge 2016 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for tilbud til udlændinge Tabel 6: Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Mængde Enhedspris Budget Tilbud til udlændinge Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 6 1. Tilbud til udlændinge Introduktionsydelse, anskaffelser til 134 flygtninge á = mio. Introduktionsydelse ydelser til 134 flygtninge á = mio. Statsrefusion 50 % svarende til pr. person. = mio.

9 4.4.2 Periodiseret budget for Tilbud til udlændinge Figur 5 Forventet udgiftsniveau for Tilbud til udlændinge Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilbud til udlændinge Udgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. 4.5 Diverse aktiviteter Aktivitetsbudget for diverse aktiviteter 2016 Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for diverse aktiviteter Tabel 7: Diverse aktiviteter Diverse aktiviteter Mængde Enhedspris Budget Diverse aktiviteter Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 7 1. Diverse aktiviteter: Særlig støtte 34: Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for fordelt på antal personer. Pga. ny lovgivning pr. 1/1-2015, hvor personer under 30 år også kan modtage hjælpen er der medtaget en aktivitetsstigning på 5 personer. Området dækker over udgifter til personer på kontanthjælp med høje boligudgifter. Der er tale om individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis. Tilbagebetalingspligtig hjælp: 136 personer á 993 = mio. Statstilskud 30 %= mio. Tilskud til sociale formål/enkeltydelser: Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for fordelt på antal personer lige bortset fra tilskud til tandpleje som er beregnet ud fra et skønne forbrug pga. ny lovgivning 82A. Der forventes uændret antal personer fra Området dækker over særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser, samt hjælp i særlige tilfælde efter Lov om Aktiv Socialpolitik. Der er tale om enkeltydelser med et individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis. Samværsret med børn. 2 personer á = 0,451 mio. Hjælp til udgifter til sygebehandling: 61 personer á 993 = 0,061 mio.

10 Tilskud til tandpleje: 75 personer á = Enkeltudgifter og flytning: 106 personer á = Efterlevelseshjælp: 2 personer á = Hjælp til udsatte lejere: 6 personer á = 0,083 mio. 0,158 mio. 0,156 mio. 0,152 mio. Personlig pleje Aflastning. 50 personer á = 0,605 mio. Børnetræning personer á 18,240 = Kørsel til børnetræning. 6 personer á = Kørsel til læge/speciallæge. 130 personer á = Specialpædagogisk bistand til voksne = Specialrådgivning til døve og blinde= Støtte til frivilligt arbejde, Udgifter til husly. = 0,693 mio. 0,013 mio. 0,181 mio. 0,187 mio. 0,449 mio. 0,023 mio Periodiseret budget for ovenstående aktiviteter jf. tabel Figur 6 Forventet udgiftsniveau for Diverse aktiviteter Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Social formål-enkeltydelser Særlig støtte 34 Diverse aktiviteter Udgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. I forhold til Sekretariatet-DTM, er lønbudgettet periodiseret så i april er der taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er der taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere.