Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter, som Kommunalbestyrelsen bevilger til Folkeskolen.

Transkript

1 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Folkeskolen Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter, som Kommunalbestyrelsen bevilger til Folkeskolen. Overordnede rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen skal sikre, at: alle børn i kommunen får tilbudt vederlagsfri undervisning i folkeskolen, der oprettes børnehaveklasser, der undervises i grundskolen og 10. klasse, der tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år, herunder specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen. Den fælles folkeskole i Ballerup Kommune er en enhedsskole, der bygger på ligeværd og fællesskab samtidig med, at undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barn. Den enkelte skole har ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Målsætninger for bevillingsområdet Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Aftalen om budget 2013 samlede de tre overordnede indsatser (Skole med vilje, Fremtidens dagtilbud og Fremtidens ungeindsats) i et Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år for at disse kerneområder kunne ses i en helhed (A.U.D.I. modellen). For at kunne løse opgaven skal alle ledere og medarbejdere forholde sig til, hvordan arbejdet kan gøres på nye og bedre måder, så langt flere af Ballerup kommunes børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv. Den konkrete udmøntning foregår i tre delprojekter: Fremtidens dagtilbud, Skole med vilje og fremtidens ungeindsats. De er løbende håndteret i deres respektive fagudvalg ligesom de fremadrettet vil blive det. På 0-5 års området arbejdes der med at skabe en vision og afprøve en række innovative løsninger, der kan danne rammen om fremtidens dagtilbud. På folkeskoleområdet arbejdes der ud fra visionen Skole med vilje. Der er i 2014 afsat 6 mio. kr. til udviklingen af skolens kerneydelse og organisationsudvikling. Samtidig vil folkeskolereformen medføre store ændringer både på skole-, BFO- og klubområdet. Samtlige indsatser koordineres og tænkes i et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Skole med vilje Skole- og Uddannelsesudvalget har i februar 2012 vedtaget en ny vision for skoleområdet i Ballerup Kommune: Skole med vilje

2 En højt præsterende og skabende skole De overordnede mål er: Alle børn lærer optimalt i skolen Alle skaber fællesskaber i skolen Skolen mestrer fornyelse Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere og pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i arbejdet med at realisere visionen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere skolernes langsigtede og innovative udvikling. Folkeskolereform Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen træder i kraft 1. august Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Målene skal bidrage til at sætte klar retning og højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering. For at opfylde disse mål er der udpeget tre overordnede indsatsområder: En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger Reformen indebærer flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere den fagopdelte undervisning. Den understøttende undervisning kan varetages af andre faggrupper end lærere og den udgør ca. 5-8 % af den samlede skoledag. En ny og anderledes sammenhængende skoledag for alle børn i Ballerup vil være målet. Det ugentlige timetal for den samlede skoleuges længde forøges for hvert klassetrin: Ugentligt minimumstimetal for eleverne 0 3 klasse 30 timer 4 6 klasse 33 timer 7 9 klasse 35 timer Folkeskolereformens betydning for Kompetenceudvikling Kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere er et væsentligt element for at reformen kan lykkes. Der er allerede igangsat kompetenceudvikling for skoleledelserne. Uddannelsen er tilrettelagt på en sådan måde, at den lokale implementering af folkeskolereformen omdrejningspunktet. Skoleledelserne er derfor allerede nu i gang med at forberede reformen på egen skole. Der skal i foråret 2014 i samarbejde med BUPL og BLF udarbejdes oplæg til kompetenceudvikling af medarbejderne. Rammer for bevillingsområdet

3 Den samlede driftsbevilling (netto) udgør kr. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Kommunalbestyrelsen udmelder de økonomiske og pædagogiske rammer, der sikrer, at skolerne kan leve op til folkeskolens formål og sikre kvalitet i undervisningen. Bevillingsbeløbet fordeles af Skole- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens retningslinjer for mål- og rammestyring og de godkendte decentraliseringsaftaler. Budgettilskrivning Den økonomiske, administrative og pædagogiske decentralisering af ansvar og kompetence til den enkelte skole vurderes løbende. I overensstemmelse hermed tildeler Skole- og Uddannelsesudvalget inden for den samlede bevillingsramme et rammebeløb til den enkelte skole. Ballerup Kommune har i 2013 vedtaget et nyt budgettilskrivningsprincip. Dette indebærer at budget til den enkelte skole sker efter følgende princip. Grundtildeling der tildeles et beløb til distriktet på kr. Der tildeles et beløb pr. klasse på kr. Der tildeles et beløb pr. elev på kr. Til dækning af specialundervisning fordeles den decentrale pulje efter socialt indeks. Den decentrale pulje udgør i alt kr. Til dækning af dansk som andet sprog tildeles i alt kr. Herudover tildeles der budget til 10. Klasses center på Grantofteskolen i alt kr. Idrætsklasser på Hedegårdsskolen på kr. Modtagerklasser på Egebjergskolen kr. Derudover obligatoriske svømmetimer til skoler med svømmebad. Visionspuljen på 6,0 mio.kr. Holdtimer til folkeskolen på 6,0 mio.kr.(ikke udmøntet til den enkelte skole endnu). Budgettallene reguleres på baggrund af det faktiske elevtal i skoleåret opgjort pr. 5/9-2013, reguleret med det faktiske antal 0.klasser der oprettes til skoleåret 2014/15. Skolestruktur eksisterende Den nuværende skolestruktur omfatter følgende distriktsskoler: Egebjergskolen Grantofteskolen Hedegårdsskolen Højagerskolen Lundebjergskolen Måløv Skole Rosenlundskolen Rugvængets Skole Østerhøjskolen Hver skole har sit eget grunddistrikt. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på distriktsskolen. Øvrige elever har ifølge Lov om folkeskolen Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser ret til optagelse i henhold til Ballerup Kommunes retningslinjer.

4 Skolerne er bygningsmæssigt indrettet som 2- til 4-sporede skoler med undervisningstilbud fra børnehaveklasse til 9. klassetrin. 10. klassetrin tilbydes på 10. klassecenter på Grantofteskolen. Der er specialafdelinger på følgende skoler: Rugvængets Skole Egebjergskolen Østerhøjskolen Grantofteskolen Ballerup Kommune bliver serviceret af UU-Vestegnen (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i et samarbejde mellem Glostrup, Albertslund, Rødovre og Høje Taastrup kommuner. UU-Vestegnen er p.t. beliggende i Albertslund Kommune. Frit valg Ballerup Kommune følger mellemkommunal betalingsaftale i forbindelse med frit valg på skoleområdet. Der afregnes med kr. pr. elev en gang årligt i oktober kvartal på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret. Afregning for elever der ikke er omfattet af aftalen sker efter tilbagefaldsreglen i bekendtgørelse om betaling ved skolegang i anden kommune end bopælskommunen (København og Frederiksberg er ikke tilmeldt aftalen). Antal elever Folkeskolerammen er budgetlagt ud fra antal elever og udgangspunktet er elevtallet pr. 5/ for skoleåret 2013/14. For de efterfølgende skoleår er taget udgangspunkt i den seneste demografiberegning. Elev- og Klassetal 2013/ / / / /18 Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Folkeskolerne * Børnehaveklasser * klasse * klasse *7. 9. klasse *10. klasse Normalklasser i alt Normalklasseelever uden for kommunen Plejebørn netto Frit valg - netto Modtageklasse Specialundervisning Specialklasser I alt ramme

5 Antallet af børnehaveklasser fastsættes af Skole- og Uddannelsesudvalget. Klassedannelsen efter børnehaveklassen gennemføres på den enkelte skole, bl.a. under hensyntagen til faktiske lokaler og det fremtidige behov. Ressourceudmelding pædagogisk personale Det ugentlige timetal fremgår af Ballerup Kommunes minimumstimefordelingsplan. Timefordelingsplan for skoleåret 2013/14 skal vedtages efter budgettet er besluttet. Som grundlag for budgettet frem til 1/8-2014, før folkeskolereformens vedtagelse, anvendes følgende forudsætninger Opgørelse af effektiv undervisningstid Årlig arbejdstid (ekskl. ferie og fridage) 1.672,40 Aldersreduktion og 6. ferieuge er gennemsnitligt opgjort -70,00 Rest til beregning af undervisningsprocent 1.602,40 Undervisningstid (40,6% af 1.602,4 timer) 650,57 Forberedelse m.v.: 1 undervisningstime ganges med en faktor på 1,17 761,17 Rest timer til møder m.v. 190,65 Som grundlag for budgettet efter den 1/8-2014, efter ikrafttrædelse af ny lov om arbejdstid for lærer. Opgørelse af effektiv undervisningstid, efter lov om ændret arbejdstid for lærer Årlig arbejdstid (ekskl. ferie og fridage) 1.672,40 Aldersreduktion og 6. ferieuge er gennemsnitligt opgjort -70,00 Rest til beregning af undervisningsprocent 1.602,40 Undervisnings tid 45,59 % af 1.602,40 timer 730,57 Resten - forberedelse og møder 871,83 Status og udvikling på bevillingsområdet Elev- og klasse tal Den forventede udvikling i elev- og klassetal i de 9 folkeskoler fordelt på normalklasser og specialklasser fremgår af nedenstående opgørelse: Bh.kl kl. Specialklasser I alt Skoleår Elevtal Klasser Kvotient Elevtal Klasser Kvotient Elevtal Klasser 2013/ , , / , , / , , / , , / , , Udgifter pr. elev Den økonomiske udvikling i nettoudgifterne pr. elev fremgår af nedenstående: Folkeskoleudgifter og undervisningsudgifter pr. elev

6 Undervisningsudgifterne omfatter foruden folkeskolerammen også fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, der afholdes inden for ramme Øvrig folkeskolevirksomhed og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der afholdes inden for ramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Udgifterne til elever i specialskoler afholdes indenfor denne ramme. Elevtal (antal elever i normalklasser, specialklasser og modtageklasser) Budget Budget Budget Budget Folkeskolen PPR Folkeskoleudgift pr. elev Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge-/hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Undervisningsudgifter Undervisningsudgifter pr. elev Indeks ,7 100,2 101,8