Økonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen

Transkript

1 maj 2016 Økonomirapport Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Budget Forbrug

2 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Januar ,0 Februar ,1 Marts ,4 April ,2 Maj ,6 Juni Juli August September Oktober November December ,8 43,0 44,9 Serviceydelser for ældre Tilbud for mennesker med handicap Myndighedsopgaver og Adm. Forbrugsprocent Vejl. Forbrugsprocent Ældre og Handicapforvaltningens økonomi viser ultimo maj en forbrugsprocent på 41,6 hvilket er under den vejldende på 41,7. Der forventes samlet balance i forvaltningen ved årets udgang. Udbetaling af den særlige feriegodtgørelse i april påvirker forbruget generelt. På Sektor serviceydelser for ældre er der ultimo maj et samlet mindreforbrug. Sektoren vurderes samlet at gå i balance ved årets udgang. Der er især udfordringer på serviceområdet Træning. På Sektor tilbud for mennesker med handicap er der ultimo maj et merforbrug i Visitationen Voksen Handicap. Der er fortsat udfordringer på myndighedsøkonomien. Personlig hjælperordning (BPA) følges tæt og den igangværende proces med at skabe balance på køb og salg af pladser fortsættes i dialog mellem de to afdelinger. Sektor Myndighedsopgaver og administration ligger ultimo maj over den vejledende forbrugsprocent. Den samlede budgetoverførsel på drift fra 2015 til 2016 på 6,1 mio. kr. i mindreforbrug er ført videre til

3 Sektorer - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Sektor Serviceydelser for ældre Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Hjemmepleje ,9 Plejeboliger ,6 Hjemmesygepleje ,0 Træningstilbud ,7 Aktivitetstilbud ,6 Hjælpemidler og kørsel ,7 Madservice Bygninger ,8 Støttefunktioner og fælles drift ,7 Betalinger til kommuner ,2 I alt ,8 Sektor Serviceydelser for ældre viser ultimo maj en forbrugsprocent på 40,8. Til sammenligning var forbrugsprocenten 42,3 på samme tid sidste år. På serviceområdet Hjemmepleje er der merforbrug i Ældre og Sundhedsafdelingen og mindreforbrug i Myndighedsafdelingen. Plejeboliger ligger ultimo maj med en høj forbrugsprocent, der forventes dog balance ved årets udgang. For Serviceområdet Træningstilbud er der ultimo maj merforbrug. Særligt myndighedsøkonomien er udfordret. Merforbruget på træning efter sundhedslovens 140 er en kendt budgetudfordring fra 2015, mens merforbruget på træning efter servicelovens 86 skyldes forskydninger mellem træning og hjemmepleje. De resterende serviceområder befinder sig på et godt niveau og der er ikke yderligere bemærkninger hertil. 3

4 Sektorer - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Sektor Tilbud for mennesker med handicap Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Forbrugsprocent Myndighedsafd., Visitationen Voksen Handicap ,9 Handicapafdelingen ,4 Kvalitets- og innovationsenheden Budgetgaranterede udgifter ,3 Ikke rammebelagte driftsudgifter ,7 I alt ,0 Den aktuelle forbrugsprocent afspejler et mindreforbrug i Handicapafdelingen og et merforbrug i Myndighedsafdelingen. Handicapafdelingen forventer balance ved årets udgang. Myndighedsafdelingens økonomi er under pres, og der er fortsat fokus på personlig hjælperordning (BPA). Den igangværende proces med at skabe balance på køb og salg af pladser på egne tilbud fortsættes, dels gennem en dialog mellem de to afdelinger og dels gennem et øget ledelsesfokus i visitationsmodellen. Sektor myndighedsopgaver og administration Myndighedsopgaver og Adm. Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrationsafdelingen ,7 Direktørens Sekretariat ,3 Myndighedsafdelingen ,1 Kvalitets- og Innovationsenheden ,7 I alt ,9 Sektor Myndighedsopgaver og admininstration viser ultimo maj et forbrug der ligger over den vejledende forbrugsprocent. Det høje forbrug skyldes til dels, at der er udbetalt særlig feriegodgørelse i april måned samt at budgetoverførslen fra 2015 først indregnes i Der er igangsat en analyse af den nuværende afvigelse. 4

5 Myndighedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) ,1 43,1 45,1 Serviceydelser for ældre Tilbud for mennesker med handicap Myndighedsopgaver og Adm. Forbrugsprocent Vejl. Forbrugsprocent Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Hjemmepleje ,2 Hjælpemidler og kørsel ,0 Madservice ,0 Plejeboliger ,9 Træningstilbud ,1 Øvrige områder ,2 I alt ,1 Sektor serviceydelser for ældre ligger ultimo maj under den vejledende forbrugsprocent. Serviceområdet Hjemmepleje har et forbrug der ligger under den vejledende forbrugsprocent. Der skal korrigeres for budgettet til træning før pleje som er placeret under Hjemmepleje. Aktiviteten viser i årets første måneder en positiv udvikling. Fra 1. april er frit valgs prisen steget med 2 kr. for pleje og 28 kr. for praktisk hjælp. På Træningstilbud er der i Myndighedsafdelingen merforbrug i årets første måneder. Merforbruget på træning efter sundhedslovens 140 er en kendt budgetudfordring fra 2015, mens merforbruget på træning efter servicelovens 86 skyldes forskydninger mellem træning og hjemmepleje. Øvrige områder ligger under den vejledende forbrugsprocent og der forventes mindreforbrug ved årets udgang. Mellemkommunal refusion er medvirkende til dette mindreforbrug. De resterende serviecområder befinder sig på et godt niveau i forhold til budgettet og der er ikke yderligere bemærkninger hertil. 5

6 Myndighedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Forbrugsprocent Serviceudgifter Køb af pladser ved Handicapafdelingen ,0 Videresalg af pladser til andre myndigheder ,6 Køb af pladser ved andre myndigheder ,1 Hjælperordninger, SEL 95& ,1 Kommunikationsinstitutioner 0 80 Institut for syn og hørelse ,4 Øvrige myndighedsudgifter ,4 Omstillings- og udviklingsprojekt - Inv. styrket samarb ,5 Statsrefusioner, øvrige ,7 Budgetgaranterede udgifter Handicapkompenserende udgifter, SEL ,3 Ikke rammebelagte driftsudgifter Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager ,7 I alt ,1 Myndighedsøkonomien på sektor Tilbud for mennesker med handicap er under pres. Der er fortsat fokus på forbruget på personlig hjælperordning (BPA). Der er endvidere fokus på området køb af pladser ved Handicapafdelingen. Her fortsættes det igangværende arbejde med at skabe balance på køb og salg af pladser i dialog mellem de to afdelinger. I budgetoplæg 2017 indgår en investeringsmodel på myndighedssiden, således at sagstallet pr. sagsbehandler bliver nedbragt, for derved at skabe mulighed for øget opfølgning. Myndighedsopgaver og Adm. Budget Forbrug Forbrugsprocent Myndighedssekretariatet ,2 Visitationen Afklaring og Forebyggelse ,8 Visitationen Støtte og Omsorg ,9 Visitationen Voksen og Handicap ,2 Udskrivningsenheden ,8 I alt ,1 Sektor Myndighedsopgaver og admininstration viser ultimo maj et forbrug der er ligger over den vejledende forbrugsprocent. Det er især udbetaling af den særlige feriegodtgørelse i april og den 6. ferieuge i maj der øger forbruget, hertil kommer at budgetoverførslen fra 2015 først indregnes i

7 Ældre- og Sundhedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Plejeboliger Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Hjælpemidler og Kørsel Øvrige områder Forbrugsprocent Vejl. Forbrugsprocent Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift (funktioner) Budget Forbrug Forbrugsprocent Plejeboliger ,7 Hjemmesygepleje ,0 Aktivitetstilbud ,6 Hjælpemidler og Kørsel ,5 Øvrige områder ,5 I alt ,6 Ældre og Sundhedsafdelingens forbrug på det budgetstyret område ligger tæt på den vejledende forbrugsprocent pr. ultimo maj. De kommende måneder vil være tunge rent udgiftsmæssigt med sommerferieafløsning. Afdelingen forventer et årsresultat med et mindreforbrug i størrelsesordenen 6 mio. kr. på det budgetstyrede område. Mindreforbruget skal imødegå den negative budgetoverførsel fra 2015 til Der er i Funktionsenhederne implementeret styringsredskaber inkl. prognoseredskab på ledelsesniveau for at sikre at forbrug tilpasses budget, og der er fokus på plejeboligfunktionen som udgør en stor del af det budgetstyrede område i Ældre og Sundhedsafdelingen. 7

8 Ældre- og Sundhedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Træningtilbud Vikarkorps Rengøring Aalborg Akk. Resultat Madservice Aalborg Hjemmepleje Serviceydelser for ældre - Aktivitetsstyret drift Budget Status pr. ultimo Akk. Resultat Hjemmepleje Madservice Aalborg Rengøring Aalborg Vikarkorps Træningtilbud I alt overskud/+underskud Det aktivitetsstyrede område viser samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr. pr. ultimo maj Ældre og Sundhedsafdelingens mål er økonomisk balance ved årets udgang på det aktivitetsstyret område, dog med forskydninger mellem de enkelte leverandørafdelinger. Særligt nævnes, at hjemmeplejen pt. har et merforbrug på 3,3 mio. kr. Den målrettede indsats i forhold til optimering af planlægning og ændret arbejdstilrettelæggelse skal sikre, at produktionsprisen balancerer med afregningsprisen på området. Madservice Aalborg har et overskud på 22,2 mio. kr. fra tidligere år, som er hensat på status afventende analyse på madområdet. Rengøringsenheden har et merforbrug fra tidligere år på 9,2 mio. kr., som er hensat på status. 8

9 Handicapafdelingen - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Uvisiterede tilbud m.v. Større fælles driftsudgifter Indtægtsdæk. Virks./Projektfinansieret Administration Forbrugsprocent Vejl. Forbrugsprocent Tilbud for mennesker med handicap - Budgetstyret drift Budget Forbrug Forbrugsprocent Uvisiterede tilbud m.v ,6 Større fælles driftsudgifter ,1 Indtægtsdæk. Virks./Projektfinansieret ,6 Administration ,2 I alt ,6 På det budgetstyrede område er forbrugsprocenten på 43,6. I forhold til den vejledende forbrugsprocent på 41,7 er der et merforbrug svarende til 2 mio. kr. På Borgmester Jørgensens Vej er der alene 1,6 mio. kr. i merforbrug, dog mangler der at blive bogført indtægter for 0,8 mio. kr. Overførslen af merforbruget på 0,8 mio. kr. fra regnskab 2015 forventes afholdt inden for de økonomiske rammer, men den sene vedtagelse af rammeaftalen for 2016 betyder, at der samlet set forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. på Borgmester Jørgensens vej, som kan henføres direkte til, at medarbejdertilpasningerne endnu ikke er slået igennem. Overordnet forventes et resultat i balance på det budgetstyrede område. Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift (funktioner) Budget Forbrug Forbrugsprocent Plejeboliger (Bøgemarkscentret) ,5 Resultatet på Bøgemarkscentret viser balance pr. 31. maj med et samlet forbrug på 5,4 mio. kr. ud af et budget på 13 mio. kr. Ved årets udgang forventes ligeledes et resultat i balance. 9

10 Handicapafdelingen - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Fagcenter for Udviklingshæmning og døve Fagcenter for Særlige tilbud Fagcenter for Socialpsykiatri Akk. Resultat Fagcenter for erhv. hjerneskade og fysisk hand. Fagcenter for Autisme og ADHD Tilbud for mennesker med handicap - Aktivitetsstyret drift Budget Status pr. ultimo Akk. Resultat Fagcenter for Autisme og ADHD Fagcenter for erhv. hjerneskade og fysisk hand Fagcenter for Socialpsykiatri Fagcenter for Særlige tilbud Fagcenter for Udviklingshæmning og døve I alt overskud/+underskud På det aktivitetsstyrede område er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det nuværende resultat er væsentlig mere positivt, når det sammenlignes med resultatet fra maj sidste år. Generelt skyldes dette en tilbageholdenhed i handicaptilbuddene, da man er opmærksom på den fremtidige omprioritering og tilpasning af udgiftsniveaet som følge af handleplanen, herunder den igangværende proces med at skabe balance på køb og salg af pladser på egne tilbud, dels gennem en dialog mellem de to afdelinger og dels gennem et øget edelsesfokus i visitationsmodellen. Det betyder, at tilbuddene er opmærksomme på en eventuel tilpasning som følge af ændringer i de nuværende pakker. Hos Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap er der er merforbrug på 2 mio. kr., som skyldes strukturelle udfordringer på bo og dagtilbuddet Syrenbakken. Der er foretaget medarbejdertilpasninger, som dog først slår igennem fra Overordnet forventes et resultat i balance på det aktivitetsstyrede område. 10

11 Adm. afdelingen og Direktørens sekretariat - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Serviceydelser for ældre Tilbud for mennesker med handicap Myndighedsopgaver og administration Forbrugsprocent Vejl. Forbrugsprocent Serviceydelser for ældre - central drift Budget Forbrug Forbrugsprocent Direktørens Sekretariat ,8 Administrationsafdelingen ,9 Boligadministrationen ,9 IT og Digitalisering ,3 Kvalitet- og Innovationsenhed ,9 I alt ,8 Samlet set er forbrugsprocenten ultimo maj under den vejledende forbrugsprocent. I Direktørens Sekretariat indgår budgetter til Dit Blad, AMU, ældreråd, SeniorDigital m.m. I Administrationsafdelingen er placeret en række centrale budgetter: Frikøb af tillidsrepræsentanter, fysioterapi Hammer Bakker (teknisk bum) m.m. Boligadministration vedr. ejendomsdrift af kommunale ældre og plejeboliger. IT og Digitalisering indeholder central IT drift samt mellemregning med afdelingerne. I Kvalitets og Innovationsenheden indgår budget til drift samt budget til investering i innovationsprojekter vedr. ældreområdet. Budget til investering i innovationsprojekter er disponeret og er udbetalt til konkrete projekter. 11

12 Adm.afdelingen og Direktørens sekretariat - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Serviceydelser for ældre - centrale puljer Budget Forbrug Forbrugsprocent Udvalgets pulje ,6 Konsolideringspulje Central pulje til diverse ,3 I alt ,6 Udvalgets pulje var i oprindelig budget 2016 på 4,9 mio.kr. Der er disponeret 3,5 mio. kr. til Fremtidens Plejehjem, 0,3 mio.kr. til BDO undersøgelse af Fremtidens Plejehjem samt 0,3 mio.kr. vedr. tryghedsambassasører i hjemmeplejen. Ikke disponeret budget på Udvalgets pulje er 0,8 mio. kr. Konsolideringspuljen er i oprindelig budget 2016 på 10,3 mio.kr. Der er disponeret 2,5 mio. kr. til drift af midlertidige pladser på Riishøj jf. tidligere beslutning. Central pulje til diverse er i oprindelig budget 2016 på 0,8 mio. kr., og ikke diponeret budget er på 0,3 mio. kr. Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Forbrugsprocent Kvalitets- og Innovationsenheden ,0 I alt ,0 Budget til investering i innovationsprojekter vedr. handicapsektoren er placeret i Kvalitets og innovationsenheden. Midlerne for 2016 er fuldt udmøntet til innovationsprojekter på handicapområdet. Besparelsespotentialet er allerede udmøntet i takster og afregningspriser. Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrationsafdelingen ,7 Direktørens Sekretariat ,3 Kvalitet- og Innovationsenheden ,7 I alt ,5 Afdelingerne ligger samlet set over den vejledende forbrugsprocent. Det høje forbrug skyldes til dels, at der er udbetalt særlig feriegodgørelse i april måned samt at budgetoverførslen fra 2015 først indregnes i Der er igangsat en analyse af den nuværende afvigelse. 12

13 Anlæg (Nettoudgifter i mio. kr.) Sektor Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Restbudget Lundbyescentret, 66 boliger - servicearealer Værestedet i Gandrup Indretning af Skp. Klement plejehjem til demente Lundbyescentret - Boligdel Investeringsramme almene boliger Skipper Klement, ombygning af køkken Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastn. + daghjem Nyt plejehjem 50 boliger Plejehjem for særlig målgruppe ABA anlæg og kaldeanlæg Elevatorer på kommunalt ejede plejehjem/handicapbo Rammebeløb - Ældreområdet Overførsler I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Restbudget Salg af øvrige ejendomme Ny Engbo - Boligdel Ny Kastanjebo - boligdel Rammebeløb - Handicapomr. mindre anlægsarbejder Udslusningsboliger Storemosevej - Boligdel Udslusningsboliger Storemosevej, servicearealer Udvidelse af Studievej 15-6 pladser Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger Lokaler til VAMIS Engbo - 30 boliger, servicearealer Inventar til servicearealer på handicapområdet Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo I alt Sektor Myndighedsopgaver og adm. Budget Forbrug Restbudget Etablering af Hammer bakker Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. I henhold til Byrådets beslutning, skal der ens med overførslen fra 2015 til 2016 på 6,7 mio. kr. overføres et tilsvarende beløb på anlæg fra 2016 til Beløbet er p.t. placeret på anlægsprojektet "Overførsler", og skal udmøntes på følgende anlægsprojekter med forventet mindreforbrug i 2016: Demenscenter Øst med 2 mio.kr. i mindreforbrug i 2016, Nyt plejehjem 50 boliger med 1 mio. kr. i mindreforbrug i 2016, Nyt botilbud for udviklingshæmmede 32 boliger med 3,7 mio. kr. i mindreforbrug 13