MIDDELFART FJERNVARME 2019

Transkript

1 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING MIDDELFART FJERNVARME 2019 BESTYRELSENS BERETNING NR. 59 I ENERGITILSYNETS PRISSTATISTIK BLANDT DE BILLIGSTE 15 % I HELE LANDET DET BILLIGSTE VÆRK I TVIS SAMARBEJDET

2 VARMEÅRET 2018 PRISEN VAR DEN LAVESTE I MANGE ÅR SKYLDES DELVIS AT VI I 2017 FIK TILBAGEBETALT CA. KR. 6 MIO. FRA SKAT PENGE SOM VEDRØRER AFGIFTSSAGEN FRA SHELL MILDT VARMEÅR 15% LAVERE END ET NORMALÅR VARMESALG 4260 (3484/776) FORBRUGERE FIK KR. 3,2 MIO. TILBAGE (2,5/0,7) 126,7 MIO. KWH (105,1/21,6). BUDGET 131,75 MIO. KWH (108,5/23,25). VIRKNINGSGRADEN I % 82,6/ 80,2 STORT SET UÆNDRET FRA SIDSTE ÅR.

3 ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT FOR 2018, UDVISER ET OVERSKUD PÅ CA. 5,5 MIO. KR., DER I TRÅD MED VARMEFORSYNINGSLOVEN ER INDREGNET I VARMEPRISEN FOR OVERSKUDDET I 2018 SKYLDES HOVEDSAGELIGT: - AT MFJ PGA. DET MILDE VEJR HAR PRODUCERET 98,8% AF VARMEBEHOVET I NR. AABY PÅ BIOMASSE. - LAVERE OMKOSTNINGER TIL INDKØB AF ENERGIBESPARELSER. - LAVERE OMKOSTNINGER TIL LEDNINGSTAB. - LAVERE OMKOSTNINGER TIL DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTIONSUDSTYR OG LEDNINGSNET.

4 TAKSTER FOR 2018: TAKSTER & PRISER ABONNEMENTSBIDRAG: KR. 400,00 PR. MÅLER PR. ÅR. BBR M2 BOLIG: KR. 16,0 PR. M2 PR. ÅR. BBR M2 ERHVERV: KR. 14,0 PR. M2 PR. ÅR. ENERGIFORBRUGET: KR. 0,33 PR. KWH. ÅRLIG PRIS FOR ET STANDARDHUS ,- KR./ÅR TAKSTER FOR 2019: ABONNEMENTSBIDRAG: KR. 400,00 PR. MÅLER PR. ÅR. BBR M2 BOLIG: KR. 16,0 PR. M2 PR. ÅR. BBR M2 ERHVERV: KR. 14,0 PR. M2 PR. ÅR. ENERGIFORBRUGET: KR. 0,36 PR. KWH. ÅRLIG PRIS FOR ET STANDARDHUS ,- KR./ÅR

5 PRISER PRISSTIGNING PÅ 679 KR./ÅR FRA 2018 TIL 2019 HVAD SKYLDES DET: DEN VARIABLE VARMEPRIS FRA TVIS STIGER FRA 56,46 KR./GJ TIL KR./GJ EN STIGNING PÅ CA. 2,0 MIO. KR. DEN FASTE BETALING FOR MFJ STIGER FRA 15,885 MIO. KR. I 2018 TIL 18,328 MIO. KR. I 2019, ALTSÅ 2,443 MIO. KR. I ALT TVIS PRISSTIGNING PÅ 4,443 MIO. KR. SV. T. EN PRISSTIGNING PÅ 9,5% FRA TVIS SOM PÅVIRKER VARMEPRISEN PÅ MFJ MED DE 3 ØRE/KWH TRODS DETTE LIGGER VI SOM NR. 59 BLANDT 392 VÆRKER BEDSTE PLACERING MFJ NOGENSINDE HAR HAFT

6 AREALER OG MÅLERE 31/ DIVERSE 6473 (5439/1034) STK. IDRIFTSATTE MÅLERE ( /196341) M2 OPVARMET AREAL TILSLUTNING AF NYE PRIVATE FORBRUGERE 148 (146/2) TILSLUTNING AF STORFORBRUGERE SV. T. 70 STANDARDHUSE STRANDVEJEN 30 - FORBRUG CA. 100 MWH/ÅR GOTFRED PETERSEN FORBRUG CA. 230 MWH/ÅR GOLAN PIPE SYSTEM FORBRUG CA. 240 MWH/ÅR 3F FORBRUG CA. 75 MWH/ÅR

7 ENERGIBESPARELSER MFJ S SPARERMÅL VAR PÅ I ALT MWH FOR OVERSKUD PÅ MWH STÅENDE PÅ KONTOEN FRA 2017, BLEV DET SAMLET BEHOV FOR ENERGIBESPARELSER PÅ I ALT MWH FOR 2018, FOR AT NÅ ENERGISPARERMÅLET. MFJ HAR INDBERETTET I ALT 932 MWH FOR 2018, HVILKET BETYDER AT DER ER ET UNDERSKUD PÅ 78 MWH, DER OVERFØRES TIL MFJ S SPAREMÅL FOR 2019 ER PÅ MWH. FOR MFJ ER DER AFSAT KR ,- I BUDGET 2019, TIL INDKØB AF ENERGIBESPARELSER, SVARENDE TIL INDKØB AF CA MWH A KR. 430,-. ORDNINGEN OPHØRER MED UDGANGEN AF 2020 DET KAN MFJ KUN BIFALDE DA DET ER/SNART VAR EN ORDNING SOM VAR RIGID OG UHÅNDTERBAR FOR VÆRKERNE

8 BORTFALD AF GRUNDBELØB RETTIDIG OMHU HOLDER VARMEPRISEN I RO MIDDELFART FJERNVARME HAR MODTAGET GRUNDBELØB TIL EL-PRODUKTIONEN PÅ DET DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRK I NR. AABY, PÅ I ALT CIRKA TRE MILLIONER KRONER OM ÅRET. DETTE BELØB GRUNDBELØB 1 ER BORTFALDET 31/ VIRKSOMHEDEN HAR IMIDLERTID BRUGT DE FOREGÅENDE ÅR PÅ AT FORBEREDE SIG PÅ DENNE SITUATION. DERFOR ER DER DE SENESTE ÅR LAVET INVESTERINGER OG EFFEKTIVISERINGER PÅ BÅDE PRODUKTIONSANLÆGGENE (FLISKEDEL), OG I DISTRIBUTIONSNETTET (TERMIS OG RTO), KOMBINERET MED EN AFSKRIVNINGSPOLITIK DER HAR TAGET HØJDE FOR GRUNDBELØBETS BORTFALD. DEN SIDSTE DEL AF GRUNDBELØBET GRUNDBELØB 2 PÅ 640 TKR BORTFALDER MED UDGANGEN AF DET FORVENTES AT DET VIL PÅVIRKE VARMEPRISEN I 2020 MED CA. 0,5 ØRE PR. KWH.

9 RENOVERING AF LEDNINGER I VILLAVEJ ANLÆGSARBEJDER RENOVERING AF LEDNINGER I FORBINDELSE MED KLIMABYEN I BROGADE, SMEDEGADE, KNORREGADE OG ADLERHUSVEJ. FORLÆNGELSE AF LEDNINGSNET I TOFTEN BYGGEMODNING TOBISVÆNGET 64 BOLIGER ØRREDVÆNGET 34 GRUNDE SKRILLINGEVEJ 48 BOLIGER TAXAGRUNDEN 18 LEJLIGHEDER NR. ÅBY BYMIDTE 22 BOLIGER

10 NYE ADMINISTRATIONS- OG DRIFTSLOKALER BESTYRELSEN HAR I SAMARBEJDE MED COWI A/S UNDERSØGT MULIGHEDERNE FOR AT SKABE NUTIDIGE OG FREMTIDSSIKRE ARBEJDSFORHOLD/-PLADSER FREMTIDSSIKKER LØSNING ANALYSE AF PLADSBEHOV UDBYGNINGSMULIGHEDER REALISERBART AKTIV BEHOV FOR NUTIDIGE ARBEJDSFORHOLD NUVÆRENDE LOKALER OPFYLDER IKKE MODERNE KRAV BEHOV FOR MERE PLADS, TIL PERSONALE, VÆRKSTEDER, OPLAGS- OG LAGERPLADS ØNSKE OM AT SAMLE ALLE FUNKTIONER ADMINISTRATION DRIFT - VÆRKSTEDER - LAGER

11 NYE ADMINISTRATIONS- OG DRIFTSLOKALER DER ER UNDERSØGT FIRE SCENARIER OM-/NYBYGNING I HESSGADE UDFLYTNING TIL EKSISTERENDE LOKALER UDFLYTNING TIL NYBYGGERI BESTYRELSEN HAR EFTER NØJE OVERVEJELSE BESLUTTET AT VÆLGE UDFLYTNING TIL NYBYGGERI TIL EN PRIS, ESTIMERET TIL CA. 12 MIO. KR.

12 VARMEMARKEDET I MIDDELFART KOMMUNE MFJ HAR DELTAGET I MØDER MED TVIS, MIDDELFART KOMMUNE, SAMT VÆRKERNE I EJBY OG GELSTED MED HENBLIK PÅ FORSYNING AF DE TO VÆRKER MED VARME FRA TVIS DET FREMLAGTE PROJEKT VISTE SÅVEL NEGATIV SAMFUNDSØKONOMI SOM NEGATIV SELSKABSØKONOMI. PÅ DEN BAGGRUND VURDEREDE BESTYRELSEN AT PROJEKTET VAR ØKONOMISK UREALISTISK OG ANBEFALEDE AT MAN IKKE ARBEJDEDE VIDERE MED PROJEKTET. MFJ ER AF MIDDELFART KOMMUNE BLEVET SPURGT OM MULIGHEDER FOR FJERNVARME I NYUDSTYKNINGEN OMKRING SKRILLINGEGÅRDEN (500 HUSE) MFJ HAR MELDT POSITIVT TILBAGE MED DE NYE RAMMEBETINGELSER SPECIELT FOR VARMEPUMPER SKAL VI I FÆLLESSKAB HÅNDTERE OPGAVEN OG SPECIELT ØKONOMIEN.

13 KLIMABYEN KLIMABYEN ER FORTSAT EN BETYDELIG UDGIFT FOR MFJ MFJ OVERHOLDER INDGÅEDE AFTALER I HENHOLD TIL KONTRAKT MFJ HAR UDFØRT ARBEJDET TIL AFTALT TID MFJ HAR IKKE VÆRET ÅRSAG TIL FORSINKELSER MFJ GØR HVAD DER STÅR I VORES MAGT FOR AT ARBEJDET GIVER SÅ LIDT GENER SOM MULIGT FOR VORES FORBRUGERE.

14 SAMARBEJDSAFTALE MED EJBY FJERNVARME SAMARBEJDSAFTALE MELLEM EJBY FJERNVARMEVÆRK OG MFJ HENVENDELSE FRA BESTYRELSEN FOR EFJ I FORÅRET 2018 MFJ OVERTAGER DEN DAGLIGE TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE DRIFT PERSONALET OVERFØRES TIL MFJ FÆLLES VAGTORDNING ARBEJDES PÅ EN HURTIG SAMMENLÆGNING FORDELE: ØKONOMISKE BESPARELSER MERE ROBUST ORGANISATION BEDRE FORSYNINGSSIKKERHED OG SERVICE AFTALEN ER GÆLDENDE FRA 1/1-2019

15 TRANSMISSIONSLEDNING NR. ÅBY - EJBY TRANSMISSIONSLEDNING NR. ÅBY TIL EJBY. ØKONOMISK FORDEL FOR BEGGE VÆRKER MFJ LEVERER OVERSKUDSVARMEKAPACITET TIL EJBY VI LEVERER DEN BIOMASSE VARME VI IKKE SELV UDNYTTER EJBY FÅR BILLIG FJERNVARME SAMLET GEVINST PÅ 1,8 MIO. KR./ÅR TIL FORDELING FREMTIDIG MULIG LEVERANCE AF OVERSKUDSVARME FRA VIRKSOMHEDER I EJBY NORD POTENTIELT MWH/ÅR SAMLET GEVINST PÅ 2 MIO. KR. SPARER MILJØET FOR CA TONS CO2 PR.ÅR DER ER UDARBEJDET ET PROJEKTFORSLAG FORVENTES GODKENDT AUGUST 2019

16 NY ENERGIAFTALE AF JUNI 2018 ENERGISPAREAFTALEN BORTFALDER TILSLUTNINGSPLIGTEN BORTFALDER ENERGIAFTALEN EL PRISEN SÆNKES MARKANT TIL FORDEL FOR VARMEPUMPER BESTYRELSEN HAR I DEN SAMMENHÆNG BESLUTTET AT UNDERSØGE MULIGHEDERNE FOR AT INDKØBE, INSTALLERE OG DRIFTE VARMEPUMPER NY AFGIFTSSTRUKTUR PÅ OVERSKUDSVARME EKSISTERENDE REGLER FASTHOLDES I 15 ÅR OVERSKUDSVARMEN FRA SHELL AFGIFTSFRITAGET INDTIL 2035 EFFEKTIVISERING - POLITISK BESTEMT STØRRE CENTRALISERING OG MINDRE SELVBESTEMMELSE BENCHMARKING, REGULERING AF OMKOSTNINGSRAMMER HVILE I SIG SELV FORSVINDER I PRINCIPPET ENDELIGE REGULERINGSFORM IKKE BESLUTTET

17 ..UANSET HVAD DET ENDER MED SÅ TROR VI PÅ AT MFJ STÅR GODT RUSTET TIL FREMTIDEN PÅ BAGGRUND AF STØRRELSE VARMETÆTHED HØJE VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND VI LEVERER MILJØRIGTIG OPVARMNING MFJ OPFYLDER REGERINGENS MÅL OM AT VÆRE FOSSILFRI I 2035 VARMEN BASERET PÅ BIOMASSE OG OVERSKUDSVARME 95% CO2 NEUTRAL MILJØBELASTNINGEN MINDSKET MED TONS CO2/ÅR SV. T. 15,5 MIO. LITER FYRINGSOLIE PR. ÅR

18 STOR TAK STOR TAK PERSONALE OG LEDELSE. TAK TIL LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE. STOR TAK FOR GODT SAMARBEJDE I BESTYRELSEN. TAK TIL ALLE DER HAR BIDRAGET OG BIDRAGER TIL AT MIDDELFART FJERNVARME ER DET VELDREVNE, GRØNNE, FORSYNINGSSIKRE OG BILLIGE VÆRK DET ER. MFj Bestyrelsens beretning