Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Transkript

1 Udvalg: Børne og Uddannelsesudvalget Totalramme: 10. klasse skolen Totalramme Vi ønsker at få frigivet kr fra 2012 og kr fra 2013 = i alt kr Vi har brug for at forny de pc'ere, vi har til elevudlån (vi var ikke med i IT satsning for år tilbage.) Vi har brug for at købe 33 elev PC'ere, som eleverne kan låne, når de er her. Budet 33 * = kr.

2 Udvalg: Børne-ogUddannelsesudvalget Totalramme: Hellebækskolen Totalramme I Folkeskoleloven er det indskrevet at IT skal være en integreret del af undervisningen. Hellebækskolen har gennem de sidste fem år, efter Helsingør Kommunes IT satsning med elektroniske tavler og PC'ere til eleverne arbejdet målrettet med dette. Vi har opnået, at IT i dag er en integreret del af lærernes didaktiske tænkning. Imidlertid er elevernes og skolens PC'erene meget nedslidte, og skolen har derfor behov for at reinvestere i PC'ere. Skolen har brug for at indkøbe tre klassesæt til en værdi af kr. Derfor ansøger vi om, at få frigivet de indefrosne midler.

3 Udvalg: Børne og Uddannelsesudvalget Totalramme: Hornbæk skole Totalramme I forbindelse med udvikling af skolereformen og sammenlægning med PUK på Hornbæk Skole, har skolen haft store udgifter til oplægsholdere, studieture, arbejdsdage (med vikardækning af undervisningen) samt leje af kursuslokaler og ekstra forplejning. Vi harher haft en udgift på ca ,- kr. Fremadrettet skal resten af skolen (0.-6. årgang) udvikles i samme ånd som NY Udskoling. Da Skolereformen er trådt i karft i år, har skoleledelsen haft brug for konsulentbistand til at udarbejde procesplan, samt facilitring af involvering af medarbejdere, forældre og elever. Især forandringsprocessen omkring det pædagogiske personale ønskes understøttet af professionelle konsulenter med såvel en faciliterings- som en psykologisk baggrund. Vi anslår at denne udgift bliver på kr

4 Udvalg: Børne- og ungeudvalget Totalramme: Tikøb skole Totalramme incl SFO I det kommende undervisningsår skal næste generation at pc udskiftning/udlevering forberedes til kommende 0. klasse. Vi har brug for at indkøbe PC'ere til kommende 0.klasses elever. Vi indkøber så de er klar til skolestart i Budget: PC'ere 20 stk: kr Image og prætest af maskiner, dockingstationer: kr

5 én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Tikøb Skole SFO Totalramme incl skolen I vores SFO har vi et område der ligger imellem stien, huset, gyngerne og hockeybanen, som vi oplever ikke bliver optimalt brugt i vores daglige pædagogisk praksis. Græsset er ujævnt og svært at slå og der er en del af beplantningerne der vokser lidt vildt. Vi, i Tikøb SFO, har et flot stort og grønt areal - fodboldbanen, som vi bruger dagligt, men vi mangler et område med fast underlag (fliser), hvor ungerne kan køre gocarts, cykle og stå på løbehjul osv. Vi vil gerne skabe andre bevægelsesmuligheder for vores børn og derfor ønsker vi fliselægning på det ovennævnte område. Klimaforandring og det kraftige skybrud, som vi har oplevet flere gange de sidste par år, har skabt nogle udfordringer i vores indgangsparti i baghuset, som ligger i forlængelse af det græsarealet. Vi oplever tit voldsomme vandpytter og mudder, der giver udfordringer i dagligdagen, fx når børnene skal ud på legepladsen. Derfor vil flisebelægning hele vejen fra stisytemet og helt ned til græsområdet være en rigtig god pædagogisk og teknisk løsning for vores hus. Dette arbejde vil koste os ca. kr For at kunne etablere en "kørerpark" for vores børn har vi også brug for et opbevaringssted for vores cykler, gocarts, løbehjul osv., da vi ikke har sådan en. Den vil koste os ca. kr

6 én gang om året Udvalg: BU Budgetområde: 13 -skoler Totalramme: Ungdomsskolen i Totalramme Almen US A.klasserne IU Køreteknisk anlæg Heraf frigivet i Frigives i Totalramme Almen US A.klasserne IU Køreteknisk anlæg I forbindelse med ibrugtagning/opstart af KMD/OPUS er de oprindelige totalrammer i Ungdomsskole-regi fejlagtig blevet samlet i een totalramme. Der er stadig tale om selvstændige enheder under budgetområde 13 - men med seperat økonomi/budgettildelinger. Derfor bl.a. ovenstående opgørelse. De enkelte områder skal reetableres som selvstændige totalrammer. Køreteknisk anlæg er flyttet til Center for Ejendomme - og bør ikke indgå i opgørelsen for budgetområde 13. De indefrosne midler udgør under 6 % - men mere end kr ,- Af de indefrosne midler fra 2012 er der i 2013 frigivet i alt kr Rest indefrosset midler fordeler sig jf. ovenstående og ønskes sammen med indfosner midler fra 2013 frigivet i Almen US 2012 kr kr I alt kr BUS Midlerne anvendes til køb af ny brugt stor bus til erstatning for den tidligere 007-bus som efter 26 år og mere end 1.5 mio. kørte km. har kørt sin sidste tur i december (finansieret i hhv og 2014). OMBYGNING Midlerne anvendes til etablering af nye adgangsforhold på Espergærde Ungdomsskole, således at eleverne kan gå direkte ind i ungdomsskolen (Cykelkælderen) - og derved ikke skal benytte indgangen via Epergærde Skole, afdeling Mørdrup. Endvidere anvendes midlerne til ombygning/indretning af admini strations lokaler på HU. PROJEKT Midlerne anvendes til opstart af projekt/arbejde med unge involvering, demokrati-- og medborgerskabsprojekter.

7 Midlerne anvendes til opstart af projekt/arbejde med unge involvering, demokrati-- og medborgerskabsprojekter. A.klasserne 2012 kr kr. 0 (Merforbrug kr ) I alt kr NEDBRINGE MERFORBRUG 2013 Midlerne anvendes til nedbringelse af merforbrug for Merforbruget skyldes vikardækning. Merforbruget udgør herefter kr. kr IU 2012 kr kr. 0 (Merforbrug kr ) I alt kr NEDBRINGE MERFORBRUG 2013 Midlerne anvendes til nedbringelse af merforbrug for Merforbruget skyldes vigende /ophør af salg af pladser til elever fra andre kommuner. Langtidssygemelding/vikardækning. For lav budgettildelingsmodel. Køreteknisk anlæg 2012 kr kr. 0 (Merforbrug kr ) I alt kr NEDRINGE MERFORBRUG 2013

8 Udvalg: Børne og Uddannelsesudvalget Totalramme: Løvdal og Bregnehøj skole Totalramme Ansøgning om frigivelse af indefrosne midler på BR/LØ I forbindelse med den administrative sammenlægning af Bregnehøj og Løvdal blev det samlede budget beskåret kraftigt. Det har gjort det vanskeligt at få det til at hænge sammen uden service forringelser. Derfor blev der reduceret i sekretærtimerne. Der er optaget ekstra 4 elever i heldagsskolen i Dertil kommer ekstra udgifter til omlægning fra heldags- til behandlingsskole. De samlede skoler er således underfinansieret og derfor anmodes om frigivelse af indefrosne midler. Med venlig hilsen Tryggvi Kaldan