Notat. Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen

Transkript

1 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade Helsingør Tlf Dato Sagsbeh. Mikkel Elkjær Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen Indledning Byrådet vedtog den 23. marts 2015, at der fra skoleåret 2015/16 skulle investeres i computere til i princippet alle elever i folkeskolen i Helsingør. I praksis er der investeret i computere til en samlet værdi af kr., hvilket svarer til at alle børn i 0-7 og 10. klasse vil modtage en computer i starten af skoleåret, mens 55 pct. af eleverne i 8. og 9. klasse vil modtage en computer. Den resterende del af eleverne i 8. og 9. klasse forventes, at medbringe egen computer. Herudover er der indregnet computere til eleverne i Ungdomsskolens A-klasser og Internationale Ungdomsklasser samt alle elever i specialskolerne. Der er ikke truffet politisk beslutning om fremtidige reinvesteringer i elevcomputere, når de første computere er blevet afskrevet, men i budgetmaterialet til budgetforhandlingerne indgår et anlægsønske på 18,9 mio. kr. i 2018 til en reinvestering af elevcomputere. Anlægsønsket er baseret på et uændret antal elever ift. skoleåret 2015/16. Dette notat vil beskrive et forslag til en periodisering af de fremtidige reinvesteringer af elevcomputere, samt 3 udgiftsscenarier ved forskellig tildeling af elevcomputere i de kommende år. Periodisering Budgetteknisk vil det være hensigtsmæssigt at få lagt de fremtidige investeringer ind i driftsbudgettet på skoleområdet, da investeringerne vil være tilbagevendende og vil have en driftsmæssig karakter. Samtidig vil det være hensigtsmæssigt at få lagt investeringerne ud over flere år, så de ikke belaster driftsbudgettet uhensigtsmæssigt meget i enkelte budgetår. Det anbefales derfor, at investeringerne i første omgang vil falde i 2 budgetår og derefter i 3 budgetår, så investeringscyklussen er sammenfaldende med computernes forventede levetid på 3 år. Investeringerne vil således falde på følgende måde:

2 Tabel 1. Fremtidig investeringscyklus for elevcomputere reinvestering 2. reinvestering 3. reinvestering Investering X X X X X X X X Udvikling i elevtal Den aktuelle investering i computere i skoleåret 2015/16 er baseret på et samlet elevtal på elever i de nævnte klasser i skoleåret 2014/15, hvor det er forudsat, at 45 pct. af eleverne i 8. og 9. klasse vil medbringe egen computer. I den seneste skoleprognose forventes elevtallet i de kommende år fortsat at falde, jf. tabel 2. Tabel 2. Forventet udvikling i elevtal 2015/ / / / / / / / /24 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse A-klasser + IU I alt Kilde: Kommunens skoleprognose fra juni 2015 På den baggrund må der i udgangspunktet forventes en væsentlig mindre investering i elevcomputere, når der første gang skal reinvesteres i Scenarier Der er nedenfor opgjort 3 forskellige scenarier. Scenario 1: Alle elever i og 10. klasse + øvrige klasser vil få udleveret en computer, mens 55 pct. af eleverne i 8. og 9. klasse vil få udleveret en computer. Andelen af elever, der modtager en computer, svarer til den nuværende andel. Samlet set vil der skulle reinvesteres i computere.

3 Scenario 2: Alle elever i klasse + øvrige klasser vil få udleveret en computer, mens 55 pct. af eleverne i 8. og 9. klasse vil få udleveret en computer. Andelen af elever, der modtager en computer, er i dette scenario noget lavere end den nuværende andel. Samlet set vil der skulle reinvesteres i computere. I dette scenario er der i første omgang ikke tildelt midler til en reinvestering i computere til elever i klasse. I stedet gennemføres der i løbet af 2016 en evaluering af elevcomputerordningen med henblik på at vurdere behovet for digitale læringsmidler i de mindre klasser. En evt. fremtidig investering i elevcomputere til klasse vil afvente resultatet af evalueringen. Alternativt vil der være behov for at indføre klassesæt af computere i de mindste klasser for i perioder at udvikle den digitale læring i mere målrettede forløb. Et klassesæt til klasse med medfølgende opbevaring vurderes at koste ca. 2,4 mio. kr. Scenario 3: Der afsættes ikke midler til en reinvestering af elevcomputere. I stedet gennemføres der i løbet af 2016 en evaluering af elevcomputerordningen med henblik på en samlet vurdering af anvendelsen af de digitale læringsmidler på alle klassetrin og det fremtidige behov. En evt. fremtidig investering i elevcomputere vil afvente resultatet af evalueringen. Reinvestering Den samlede reinvestering og reinvesteringen over 2 år i de forskellige scenarier fremgår af tabel 3a. Tabel 3a. Reinvestering i 2018/19 i scenarie priser Antal elevcomputere Samlet investering i 2018 Investering fordelt på 2 år Scenarie 1 - som i dag Scenarie 2 - som idag ekskl. 0., 1. og 2. klasse Scenarie 3 - ingen investering Der er i beregningen ikke taget højde for et evt. faldende elevtal fra 2018 til Reinvesteringen er alene beregnet udfra det forventede elevtal i skoleåret 2018/2019. Når den første reinvestering er foretaget i 2018 og 2019 vil den næste reinvestering blive foretaget over en 3 årig periode i , og derefter vil der hvert år blive reinvesteret i nye computere efter en plan udarbejdet af IT afdelingen. Hvis denne reinvesteringsmodel vedtages politisk, vil de årlige reinvesteringsbeløb blive lagt ud i enten DS s eller BID s driftsbudget fra 2021 og frem. Driftsbudgettet vil løbende blive reguleret på baggrund af udviklingen i elevtallet. Den 3 årige investering fremgår af tabel 3b.

4 Tabel 3b. Reinvestering i 2021/23 i scenarie priser Antal Samlet Investering fordelt på 3 år elev- investering i com- putere Scenarie 1 - som i dag Scenarie 2 - som idag ekskl. 0., 1. og 2. kl Scenarie 3 - ingen investering Der er i beregningen ikke taget højde for et evt. faldende elevtal fra 2021 til Reinvesteringen er alene beregnet udfra det forventede elevtal i skoleåret 2021/2022. Pulje til reservecomputere I investeringen i 2015 er der ikke indregnet en bufferpulje til reservecomputere, som kan anvendes, når elevcomputerne evt. er til reparation el. lign. IT afdelingen vurderer, at en bufferpulje bør udgøre 5 pct. af det samlede antal elevcomputere for at sikre, at alle elever hele tiden har en computer til rådighed i undervisningen. Udfra den nuværende investering vil det svare til en bufferpulje på 311 computere. Forudsat at 45 pct. af 8. og 9. klasserne i de kommende skole år vil medbringe egen computer, vil der løbende blive frigivet computere, som ikke skal anvendes af nye 0. klasser. Disse computere kan indgå i en fremtidig bufferpulje, eller alternativt indgå i en yderligere tildeling til 8. og 9. klasserne. Antallet af computere som løbende frigives fremgår af tabel 4. Tabel 4. Beregning af frigivne computere Skoleår 2015/ / / /19 Computere som skal anvendes Frigivne computere Levetid når de frigives 1 år 2 år 3 år I skoleåret 2016/17 forventes det på den baggrund, at der vil blive frigivet 173 computere med en restlevetid på minimum 2 år, mens der i skoleåret 2017/18 vil blive frigivet yderligere 183 computere med en restlevetid på minimum 1 år. Det anbefales, at disse computere indgår i en bufferpulje, som kan anvendes, når de udleverede elevcomputere er til reparation el. lign. Garanti og reparation på elevcomputere IT-afdelingen anbefaler, at der tilkøbes en udvidet garanti på elevcomputerne, så de er dækket af en 3 årig garanti. En sådan garanti vurderes at ville koste 500 kr. pr. computer, hvilket vil betyde en yderligere udgift i 2018/19 i forbindelse med reinvesteringen på op til 2,8 mio. kr. afhængigt af hvilket reinvesteringsscenario, der vælges.

5 Da det er en betydelig merudgift ift. den nuværende investering, anbefales det at ITafdelingen løbende overvåger og opgør behovet for og udgiften ved reparation af de eksisterende maskiner med henblik på at vurdere, om det vil være mere hensigtsmæssigt at investere i en 3 årig garantiperiode.