Konkrete indsatser i Ansvar Opfølgning/kommentarer Status

Transkript

1 Administrativ opfølgning på budgetaftalen maj 2018 Modulvogntog Renovering af broer og tunneller Konkrete indsatser i Ansvar Opfølgning/kommentarer Status Der etableres mulighed for kørsel med modulvogntog til Danish Agro i Karise og HE. Christensen i Dalby via motorvejsnettet afkørsel 35 og 37). Der er i anlægsbudget 2017 afsat 1 mio. kr. til renovering af broer og tunneler. Der er 11,02 mio. kr. fordelt over en fireårig periode fra 2017 til Stort set alle broer er blevet gennemgået, og det er på baggrund af denne gennemgang, at behovet for renovering er belyst. Vejdirektoratet har for Faxe Kommune udført generaleftersyn på ca. 114 broer og tunneler. Enkelte broer mangler stadig registrering og eftersyn. Beløbene i overslagsårene kan derfor vise sig at være for lave, men det ved vi først, når de sidste broer er efterset. Målet er at bringe Faxe Kommunes bygværker i forsvarlig og sikkerhedsmæssig god stand, så brugere af veje og stier kan færdes sikkert og trygt. På nuværende tidspunkt ligger forslag til modulvogntogsnet til screening hos vejdirektoratet. Tiltag forventes udbudt i løbet af sommeren og anlægsmidlerne vil blive brugt i indeværende år. Udsat fra 2017 til Der pågår udbud på renovering af 4 broer. Flere broer er under nærmere undersøgelse. Side 1 af 8

2 Udskiftning af gadelygter i hele kommunen Offentligt toilet i Karise Opsparingspulje til haller Opsparingspulje til svømmehal i Haslev Indeklima i undervisningslokaler/ skoleafdelingerne Ungehus, med afsæt i og af de unges eget initiativ Ungeaktivitets-puljen /Center for Børn & Kultur, Der er afsat 4 mio. kr. til udskiftning af gadelamper. De første lamper der udskiftes er gl. lamper med kviksølvsarmaturer. Det samlede investeringsbehov er 32 mio. kr. Der er afsat 0,6 mio. kr. til toilet i Karise. Som emnet siger, er dette en opsparing til halbyggeri. Som emnet siger, er dette en opsparing til svømmehal i Haslev. Der er i 2017 igangsat målinger af indeklimaet i klasseværelser. Måleresultaterne anvendes til det videre arbejde med udarbejdelse af forslag, der hvor der er udfordringer. Måleresultaterne kan også anvendes i undervisningen. Der udarbejdes oplæg til retningslinjer for puljen til ungehus med afsæt i og af de unges eget initiativ. Opgaven er i planlægningsfasen mhp. udvælgelse af strækninger, armaturvalg og teknikstyring. Toilettet er opsat og taget i brug. Midler til undersøgelsen er fortsat fra Der er indhentet rådgivertilbud, som nu er accepteret til udførelse i starten af det nye skoleår. Plan & Kulturudvalget godkendte den 27. februar retningslinier for puljen. Den blev samtidig omdøbt til Ungeaktivitets-puljen. Foreningskoordinator Kultur, Der udarbejdes oplæg vedr. stillingen og stillingsopslag på basis af budgetforliget og input fra Frivilligrådet og Folkeoplysningsudvalget. Stilling er besat og foreningskoordinatoren er gået i gang med rådgivnings, vejlednings- og uddannelsesopgaver rettet mod foreninger og frivillige. Kultur- og mødestedspuljen forhøjes, heraf til Haslev Festdage de første 2 år, hvorefter der skal ansøges årligt for 2 år frem Kultur, Den hidtidige Kulturpulje har også i den seneste periode indeholdt et tilskud til Haslev Festdage. Nu bliver det hele på et lidt højere beløb, men ellers status quo inkl. de eksisterende, politiske godkendte retningslinjer. Indgår i driften. Side 2 af 8

3 Renoveringspulje til fortove Cykelstier / cykelstrategi Forlængelse af fortov langs Rønnedevej til Conradsvej i Faxe Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede Badebro i Faxe Ladeplads Undersøgelse af fodgænger- og stitunnel under jernbanen i Karise Forundersøgelse og mulighed for igangsættelse af projekt Der er afsat 1 mio. kr. til renovering af fortove. Der er i anlægsbudget afsat 6 mio. kr. om året til nye cykelstier i kommunen. En foreløbig udpegning af stiprojekter til det videre arbejde indgår i kommunens cykelstrategi, som blev godkendt politisk i foråret Blandt de vedtagende stiprojekter for 2017 blev to skudt til budgetår 2018, og deres ventede udgift på 4,5 mio. kr. dækkes i stedet af de 6 mio. kr. til nye stier i Der er afsat 0,165 mio. kr. til anlæg af nyt fortov. Der er afsat 0,957 mio. kr. til anlæg nyt fortov. Der er afsat 0,25 mio. kr. til ny badebro i Faxe Ladeplads. Der er afsat 0,1 mio. kr. til projektering. Der er afsat 1,2 mio. kr. Teknik & Miljøudvalget har valgt følgende: Gl. Strandvej i Faxe ved kirkemuren. Præstøvej i Faxe mellem Rådhusvej og Lindegårdsvej. Bregentvedvej/Moltkesvej i Haslev mellem Sygehusvej og Bråbyvej. I foråret 2018 ventes de to skudte stiprojekter at blive anlagt. Projektering samt aftaler ifm. arealerhvervelse er allerede igangsat. Projekterne varetages af. Plan & Miljø ventes samtidig at fremlægge anlægsplan for de resterende 1,5 mio. kr. til cykelstier i 2018, hvorefter disse projekter ligeledes overdrages til. Opgaven har været udbudt. Men det blev for dyrt. Opgaven er derfor givet til Park & Vej som løser opgaven indenfor det afsatte budget. Opgaven var tænkt udbudt. Men med erfaringerne fra Conradsvej in mente så er opgaven derfor givet til Park & Vej som løser opgaven indenfor det afsatte budget. Igangsættes i 2. kvartal. Myndighedsbehandling pågår. Der er undersøgt forskellige løsningsmuligheder som forelægges politisk for TMU 30/5. Der er udarbejdet projektforslag fra arkitekt. Dette er godkendt politisk. Nu starter projektering, udbud og Side 3 af 8

4 til ændret adgang og toiletforhold til Kanten, Faxe Projekt med belysning til Bavnestien i Dalby Asfaltering af parkeringsareal ved Æblehaven i Faxe Grupper for delvist segregerede elever Udskoling målrettet indsats i udskolingen ift. Uddannelsesparathed Børn & Familie, Social & Beskæftigelse/ Børn & Der er afsat 0,18 mio. kr. Der er afsat 0,15 mio. kr. Der skal ske besparelse for i 2018 og 1 mio. i 2019 og fremover I Faxe Kommunes budgetforlig for er der afsat kr. årligt til specifik og målrettet indsats til de børn, der ikke er vurderet uddannelsesparate i 8. årgang. Denne indsats skal bygges op omkring et styrket samarbejde og konkrete samarbejdsaftaler mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelserne. Konkret skal der bl.a. et større fokus på muligheden for brobygning- og turboforløb for ikke uddannelsesparate unge. Faxe Kommunes uddannelsesråd er i denne forbindelse en værdifuld sparringspartner i processen omkring udviklingen af specifikke og målrettet indsatser, der skal hjælpe med at afklare kontrahering. Udførelse forventes at starte i 4. kvartal da halvdelen af bevillingen først er i Der indhentes tilbud, hvorefter opgaven igangsættes. Er udført. BDO budgetanalyse på bl.a. specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Herunder er der udarbejdet forslag til incitamentstyret økonomistyring på området. Begyndende arbejde med at oprette mindre hold på skolerne i stedet for at ekskludere er igangsat. 8. kl.: Elever vurderes i januar måned. Januar 2017: Den samlede vurdering viste, at 38,3 % af elever i de kommunale skoletilbud ikke er uddannelsesparate. 9. kl.: Eleverne vurderes på baggrund af prøvekaraktererne. Juni 2016: 19,7 % af eleverne er ikkeuddannelsesparate. BLU fordelte den 25/4 de kr. med til turboforløb i dansk og matematik og til mentorforløb. Side 4 af 8

5 den unges videre forløb i uddannelsessystemet. Tidlig forebyggelse daginstitutioner socialnormeringer af pædagogisk uddannet personale Børn & Der er igangsat et arbejde med skolerne for at sikre et ensartet vurderingsgrundlag og for at afklare, hvad der skal til for at få flere uddannelsesparate unge. Et af tiltagene er sministeriets forsøg med Turboforløb, som alle skoler deltager i. I budgetforlig for Faxe Kommune er det besluttet, at give en opprioritering på 2,1 mio. kr. i årene til styrkelse af daginstitutionernes sociale normeringer gennem ansættelse af uddannet personale. Børn & foreslår, at opprioriteringen anvendes til udvidelse af allerede eksisterende pulje til sociale normeringer. Den eksisterende pulje for 2017 er kr Sociale normeringer som tildelingsmetode øger muligheden for, at arbejde med tidlig forebyggelse ved effektivt, fleksibelt og lokalt at målrette pædagogiske indsatser for børn i udsatte positioner. Sociale normeringer styrker ligeledes det almene pædagogiske arbejde, da det pædagogiske personale selv er med til, at udvikle indsatsernes forløb. Dette fordrer didaktiske overvejelser omkring arbejdet med pædagogiske læreplaner, kompetencehjulet og den generelle organisering af det almene pædagogiske arbejde. Med de sociale normeringer er Midlerne fordeles i de tre områder efter socioøkonomisk forhold. Side 5 af 8

6 Opnormering af sagsbehandlere på børne- og ungeområdet Familie, Social & Beskæftigelse det muligt at iværksætte hverdagsindsatser, der tager afsæt i barnets nærmeste udviklingszone eller børnegruppens udfordringer. De tre årsværk effektueres således, at der placeres en ekstra sagsbehandler i anbringelsesteamet og 2 ekstra sagsbehandlere i forebyggelsesteamet, børn under 15 år. Vedr. den stilling, der er øremærket til SBSYS er arbejdsopgaver, indhold og placering under udarbejdelse. Etablering af administrativt fælles team på skoleområdet MED-udvalgene deltager i proces omkring effektiviseringer Åben skole, foreningsliv, erhvervsliv, musikskole m.v. Børn & HR, Økonomi og IT Børn & Det administrative, budgetmæssige og økonomiske samarbejde samles i et fælles administrativt team, der tilknyttes centeret og de tre skoler. Effektivisering skal gennemføres ved en reduktion på ledelsessiden. Der skal igangsættes samarbejder med erhvervslivet, aftaler skal indgås og de første tiltag igangsættes. Midlerne fordeles af UDD med et konkret beløb til hver opgave. Samarbejdet med folkeskolerne og musikskolen fortsætter. Samarbejdet med foreninger og folkeskoler skal Stillingerne er besat. Administrativt team er etableret på skolerne. 2 administrative lederstillinger er nedlagt. Et tættere samarbejde med Centerstaben er under udvikling. Procesbeskrivelsen for en inddragelse blev rejst straks efter budgetvedtagelsen og fremlagt for direktionen på møde den Drøftet og tilrettet flere gange efterfølgende. Fortsættelse fra kr. Samarbejde med Musikskolen om kompagnonundervisning kr. Samarbejde med foreningsliv kr. Samarbejde med erhvervsliv kontakt til DI Side 6 af 8

7 undersøges og udvikles. Der er indledt samarbejde med Faxe Forsyning, Faxe Kalk, Brdr. Christensen og Haribo i april Arbejdet fortætter i Demografipuljer Direktionen/centrene Demografi placeres i puljer under de enkelte fagudvalg, og udmøntning sker i samarbejde med direktionen. Samlet vurdering af kollektiv trafik i kommunen Konkrete fokus områder frem mod budget Plan & Miljø Faxe Kommune har kontrakter om kollektiv buskørsel med Trafikselskabet Movia. Kontrakterne i Faxe/Rønnede udløber marts 2022, mens kontrakten i Haslev-området udløber december Da udbuddet, og dermed kontrakterne, gik på nogle specifikke ruter, vil eventuel omlægning af én eller flere ruter kræve forhandling med Movia og entreprenørerne. Der skal påregnes minimum 12 måneder til forhandling og Åben skole betyder, at skolerne skal åbne sig mod det omgivende samfund og inddrage lokalsamfundets mange ressourcer i skoledagen. Det skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer den enkelte elevs faglige niveau, og alle elever udfordres fagligt. Folkeskolerne og Faxe Forsyning har i samarbejde udviklet undervisningsmateriale til samarbejdet. Byrådet har i forbindelse med forhandlingerne om det fremtidige budget ønsket en gennemgang af kommunens kollektive busforbindelser primo Administrationen har overfor Teknik & Miljøudvalget gennemgået den kollektive trafik, som den 25. april har godkendt en revideret busbestilling. Sagen betragtes som afsluttet. Side 7 af 8

8 Telefonsystem Analyse af ledelsesstruktur på skole- og daginstitutionsområdet Halbehovet i kommunen Behovet for multibaner HR, Økonomi & IT/ Kultur, Børn & Kultur, Frivillighed og /Center for / Center for Kultur, implementering. Analysegrundlag skal udarbejdes og afstemmes med interessenter. Halbehovet skal ses i sammenhæng med øvrige kommunale faciliteter til fritidsog kulturformål. Budgetaftalen for 2016 ligger op til en samlet plan herfor i løbet af Der er kendte ønsker til haller og eksisterende kortlægning af faciliteter og anvendelse. Dette vil indgå i en kommende arbejdsproces. Faxe Kommune har multibaner flere steder. Nogen bruges mere end andre. Behovet for multibaner undersøges både hos foreninger og hos kommunale skoler/institutioner og vi undersøger i den forbindelse muligheder/vilje til ekstern finansiering. Sagen er undersøgt, beskrevet og fremlagt med henblik på den politiske stillingtagen i forbindelse med budgettet for Forslag oversendes som en del af budget Analysen er gennemført og præsenteret for byrådet i april Handleplaner på de enkelte anbefalinger er udarbejdet. Implementering af forslag sker i løbet af 2018 og Den administrative proces er indledt. Orientering til PKU & TMU om processen forventes i maj/juni Se også punkt om Halbehovet. Proces om multibaner undersøges samtidig med afdækning af halbehovet i Faxe Kommune. Side 8 af 8