Indholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Transkript

1 Anlægshæfte 2018

2 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter udgør 2 mio. kr. eller mere - Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts- /indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end kr. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen I modsat fald aflægges anlægsregnskabet som en integreret del af kommunens øvrige regnskabsaflæggelse. Indholdsfortegnelse... 1 Teknik & Miljøudvalget Plan & Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Igangværende anlægsarbejder er beskrevet under de enkelte fagudvalgs regnskabsbemærkninger i Årsberetningen. 1

3 Anlæg Teknik & Miljøudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Teknik- og Miljøudvalget (Nettoudgift i kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt Budget 2018 Korrigeret budget 2018 Afvigelse (korr. budget forbrug) Center for Plan & Miljø Pulje til trafikhandlingsplan Center for Ejendomme Byggemodning* Bygningsvedligeholdelse Pulje akut bygningsvedligeholdelse (kommunale bygninger)* Indeklima skolerne Nedrivningspulje* Kloakseparering komm. ejendomme Udvidelse af institutioner Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger Toilet i Karise Badebro v/flagstangen Faxe Ldp Investeringer maskiner/materiel Udskiftning af gadelys til LED* Asfaltkontrakt* Pulje til cykelstier* Asfaltbelægning Æblehaven Fortov Rønnedevej/Conradsvej Belysning Bavnevej i Dalby Renovering af fortove Signalreg. Rådhusvej/Præstøvej Prismet udsigtsplatform* Total Specifikationer ses i Anlægshæftet Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet 2

4 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Pulje til trafikhandlingsplan 2018 Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Plan & Miljø Afslutnings år: Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter Rådgiverydelser I alt i alt Byrådet 231/2017 af 16/ Byrådet 235/2017 af 16/ i alt Mindreforbrug Puljen afsluttes hvert år. 3

5 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Byggemodning Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Byggemodning Cykelsti mellem Faxe og Rønnede Kloakseparering Hylleholt skole I alt i alt Byrådet 245/2016 af 15/ Byrådet 143/2017 af 24/8-2017, bev. reg Byrådet 215/2017 af 16/ i alt Mindreforbrug Regulering af beløb ved budgetoverførsel 684 Projektbeskrivelse ifølge investeringplan fra budget 2018: Pengene er sat af til rådgivning og projektering af politisk udpegede byggemodningsområder. I forlængelse af elektrificeringen af strækningen til København i 18, planlægningen af Femern forbindelsen, samt arbejdet for at gennemføre rute 54, er det oplagt allerede nu at påbegynde en stærk og langsigtet indsats for at skabe attraktive bosætningsmuligheder for borgere og erhverv. Puljen vil give mulighed for, at kommunen kan skabe bedre fysiske rammer for borgere og erhvervsliv. et kan afsluttes. 4

6 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Bygningsvedligeholdelse Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Daginstitutionen Frøen I alt i alt Byrådet 259/2017 af 14/ i alt Merforbrug Bem. Økonomiafdelingen: Udgifter er afholdt/bevilling givet på Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion. Kan afsluttes. 5

7 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger) Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Rolloskolen I alt i alt Byrådet 258/2017 af 14/ i alt Merforbrug Udgifter er afholdt/bevilling givet på Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion. et kan afsluttes. 6

8 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Indeklima skolerne Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Terslev skole Karise skole Rolloskolen Bavneskolen Nordskovskolen Sofiendalsskolen Hylleholt skole Møllevangsskolen I alt i alt Byrådet 227/2017 af 16/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Udgifter er afholdt/bevilling givet på Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion. Kan afsluttes. 7

9 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Nedrivningspulje Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Omkostninger: Nedbrydning pavillon Hylleholt skole Nedrivning Terslev Skolevej Nedrivning Frederiksgade Nedrivning Stationspladsen Renovering Præstøvej Slidlag sti Søndergårdsvej Skimmelsag Rolloskolen Graffiti afrensning Madpakkehus Østervej Maling gl. vandtårn Bregentvedvej Fejlfinding udvendigt lys Biograf Kanten Rep. trapper Søndergade Miljøtilsyn m.v. Præstøvej Tømning af affald i bygning Dyssevej I alt i alt Byrådet 257/2017 af 14/ i alt Merforbrug

10 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Kloakseparering på kommunale ejendomme Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Hylleholt skole, Dannebrogsvej Skolen v/vandet Hovedgaden I alt Hylleholt skole, Dannebrogsvej Mælkevejen, Postvej I alt i alt Byrådet 209/2016 af 17/ Byrådet 220/2017 af 16/ i alt Mindreforbrug Bem. økonomiafd.: Der er afholdt betydelige udgifter vedrørende kloakseparering Hylleholt skole på anlæg Byggemodning, Bygningsvedligeholdelse drift, og Kommunale bygninger drift. Kan afsluttes. 9

11 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Udvidelse af institutioner Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Børnehuset Heimdal Karise børnehus Lillebo Maglegården Småfolket Møllen I alt i alt Byrådet 123/2017 af 16/ i alt Merforbrug Udgifter er afholdt/bevilling givet på Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion. Kan afsluttes. 10

12 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Idrætshal v/seminariet, Søndergade Hylleholt skole Skolen ved Skoven Faxe Bibliotek I alt i alt Byrådet 218/2017 af 16/ i alt Mindreforbrug Udgifter er afholdt/bevilling givet på Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion. Kan afsluttes. 11

13 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Toilet i Karise Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter Omkostninger I alt i alt Byrådet 229/2017 af 16/ i alt Merforbrug Bem. økonomiafd.: Der er på Bygningsvedligeholdelse afholdt udgifter i 2017 på vedrørende toiletbygning Karise. Der er bogført udgift på i 2018 på anlægget Toilet i Karise, der ikke vedrører dette anlæg. VedrørerToiletbygning Haslev bymidte, hvor der er givet særskilt bevilling i Kan afluttes. 12

14 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Badebro ved Flagstangen i Faxe Ladeplads Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Badebro ved Havnen i Faxe Ldp I alt i alt Byrådet 222/2017 af 16/ i alt Mindreforbrug Bem. økonomiafd.: Der er afholdt udgifter på , som vedrører Ny badebro ved Sydstranden i Faxe Ladeplads, som er på budget Udgifter til Badebro ved Flagstangen i Faxe Ladeplads er afholdt på driften i 2017 på " Grønne områder og naturpladser" med i alt Kan afsluttes. 13

15 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Investeringer i maskiner og maskinel Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Omkostninger I alt i alt Administrativt - fra drift til anlæg i alt Merforbrug Flytning fra drift til anlæg. Kan afsluttes. 14

16 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Udskiftning af gadelys til LED Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 211/2017 af 16/ i alt Merforbrug Udskiftning af gadelys til LED. Der spares 0,4 mio. kr. årligt på driftudgifter et kan afsluttes. 15

17 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Asfaltkontrakt - fra drift til anlæg i 2018 Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 256/2017 af 14/ i alt Merforbrug Prisen på asfalt er steget med 9,63% ift sidste år. (jf asfaltindex). Der betyder endnu en udhuling af budgetterne eftersom KL s PL fremskrivning har været 1,92%. Difference pr. 10 mio kr. budget i 2017 udgør: kr. som vi har mindre at købe asfalt for i et kan afsluttes. 16

18 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Pulje til cykelstier Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter Omkostninger Indtægter I alt i alt Byrådet 212/2017 af 16/ Byrådet 33/2018 af 15/ Byrådet 68/2018 af 15/ , ovf i alt Merforbrug Anlæg af cykelstier Rådhusvej- Bråbyvej. et kan afsluttes. 17

19 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Asfaltbelægning på parkeringsareal Æblehaven Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter 0 I alt 0 0 i alt Byrådet 228/2017 af 16/ i alt Mindreforbrug Opgaven er udført ultimo Anlægget kan afsluttes. 18

20 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Fortov langs Rønnedevej til Conradsvej i Faxe Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Omkostninger I alt i alt Byrådet 226/2017 af 16/ i alt Merforbrug Kan afluttes. 19

21 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Belysning Bavnevej i Dalby Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 224/2017 af 16/ i alt Merforbrug Kan afsluttes. 20

22 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Renovering af fortove Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Omkostninger I alt i alt Byrådet 221/2017 af 16/ i alt Merforbrug Renovering af de politisk prioriterede fortove. Kan afsluttes. 21

23 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: Signalregulering i krydset Rådhusvej/Præstøvej (BY ) Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 74/2017 af 20/ i alt Mindreforbrug Bem. økonomiafd.: På anlægget er også afholdt udgifter vedr. stier Bråbyvej. Kan afsluttes. 22

24 Teknik & Miljø Udvalget Projekt: "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter Tilskud I alt Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter Tilskud I alt i alt Byrådet 208/2016 af 17/ Byrådet 73/2017 af 20/ i alt Merforbrug og merindtægt Etablering af udsigtsplatform "Prismet" ved kanten af kalkbruddet i Faxe. et kan afsluttes. 23

25 Anlæg Plan & Kulturudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Regnskab 2018 Opr. budget 2018 Korr. budget 2018 Afvigelse (korr. budget forbrug) Pulje til fritidsbrugere* Tilskud til forsamlingshuse Udvalget i alt Specifikationer ses i Anlægshæftet. 24

26 Plan & Kultur Udvalget Projekt: Pulje til fritidsbrugere Samlet bevilling: Ansvarligt center: Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afslutnings år: Omkostninger I alt i alt Byrådet 261/2017 af 14/ i alt Mindreforbrug Brug af puljen sker på baggrund af ansøgninger fra foreninger, center for Ejendomme og center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Der er ingen bemærkninger til afvigelsen. 25

27 Plan & Kultur Udvalget Projekt: Tilskud til forsamlingshuse Samlet bevilling: Ansvarligt center: Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afslutnings år: Omkostninger I alt i alt Byrådet 260/2017 af 14/ i alt Mindreforbrug Tilskud til forsamlingshusene sker på baggrund af ansøgninger fra forsamlingshusenes bestyrelser. Der er ingen bemærkninger til mindre forbruget. 26

28 Anlæg Økonomiudvalget Oversigt over afsluttede anlæg (Nettoudgift i kr) Regnskab 2018 Oprindelig budget 2018 Korrigeret budget 2018 Afvigelse (korr. budget forbrug) Direktionen Udviklingspulje (Fra drift til anlæg) Center for Ejendomme Salg af storparcel Jens Chr. Skous Vej Salg af erhvervsgrunde Symbiosen* Salg af Symbiosen Salg af areal i Dalby til Faxe Forsyning Køb/salg af småarealer Salg af Gl. Næstvedvej Salg af Rådhusvej 53* Salg af Terslev Bygade Salg af Rådhusvej 2* Rådhusvej 2, bygningsarbejde* Salg af Lysholm Skolevej 10* Køb af ejendom i Haslev Køb af Haslev Posthus Ungehybler * Salg af Troelstrupgård* Center for HR, Økonomi & IT Risikostyring (Fra drift til anlæg) Udvalget i alt Specifikationer ses i Anlægshæftet. Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet. 27

29 Økonomiudvalget Projekt: Udviklingspulje Samlet bevilling: Ansvarlig: Direktionen Afslutnings år: Digitale infotavler Master julebelysning I alt i alt Administrativt - fra drift til anlæg i alt Merforbrug Udgifterne vedrører køb af digitale infoavler og master til julebelysning. Budgettet er flyttet fra drift til anlæg. 28

30 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af storparcel på Jens Chr. Skous Vej (BY ) Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af jord Omkostninger I alt i alt Byrådet 82/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug

31 Økonomiudvalget Projekt: Salg af erhvervsgrunde på Symbiosen i Rønnede Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Salg af Symbiosen Salg af Symbiosen Salg af Symbiosen Salg af Smbiosen Salg af Symbiosen I alt i alt Byrådet 116/2018 af 23/ Byrådet 116/2018 af 23/ Byrådet 116/2018 af 23/ Byrådet 116/2018 af 23/ i alt Merindtægt Indtægter vedrører salgsindtægter fra salg af erhvervsgrunde på Symbiosen i Rønnede. Afvigelsen skyldes, at der fejlagtigt er bogført salgsindtægt vedrørende Symbiosen 11, som skulle være bogført på selvstændigt anlæg " Salg af Symbiosen 11" hvor anlægsbevilling også er givet. et kan afsluttes. 30

32 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Symbiosen 11 Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Salg af Symbiosen 11 0 I alt 0 0 i alt Byrådet 204/2018 af 13/ i alt Mindreindtægt Anlægget vedrører Faxe kommunes salg af Symbiosen 11 i Rønnede. Afvigelsen skyldes, at salgsindtægt fejlagtigt er bogført på anlæg " Salg af erhvervsgrunde på Symbiosen". et kan afsluttes. 31

33 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af areal i Dalby til Faxe Forsyning Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af jord I alt i alt Byrådet 76/2018 af 15/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Anlægget vedrører salg af areal til regnvandsbassin til Faxe Forsyning. Indtægter vedrører salgsindtægter. et kan afsluttes. 32

34 Økonomiudvalget Projekt: Køb/salg af småarealer, pulje Samlet bevilling: 0 Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Omkostninger I alt i alt Vedtaget budget i alt Mindreforbrug og -indtægt Indtægter vedrører salg af småarealer. et kan afsluttes. 33

35 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Gl. Næstvedvej 40 (BY ) Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 79/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Ejendommen er solgt til overdragelse Indtægter vedrører salgsindtægter. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler og udgifter til boligeftersyn. kan afsluttes. 34

36 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Rådhusvej 53 (BY ) Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 78/2018 af 15/ i alt Merforbrug Ejendommen er solgt pr Indtægter vedrører salgsindtægter. Udgifter vedrører annoncering og salær til mægler. et kan afsluttes. 35

37 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Terslev Bygade 23 (BY ) Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 77/2018 af 15/ i alt Merforbrug Ejendommen er solgt med overdragelse den 31. maj Indtægter vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører salær til mægler og salær til landinspektør. kan afsluttes. 36

38 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Rådhusvej 2 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Omkostninger I alt Omkostninger I alt Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 91/2016 af 19/ Brådet 46/2016 af 17/ Byrådet 280/2016 af 14/ Byrådet 280/2016 af 14/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt

39 Økonomiudvalget Projekt: Rådhusvej 2, bygningsarbejde (BY ) Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 279/2017 af 14/ i alt Mer- /mindreforbrug I forbindelse med Østsjællands Museum's overtagelse af ejendommen, blev der foretaget bygningsarbejder for kr. Dette beløb indgår som en del af den samlede købspris på kr. Museet ønskede, at Faxe Kommune skulle foretage disse bygningsarbejder, da museet ikke har de nødvendige kompetencer hertil. et kan afsluttes. 38

40 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Lysholm Skolevej 10 Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt Omkostninger I alt i alt Byrådet 204/2017 af 12/ i alt Merforbrug Ejendommen er solgt i Udstykningssag er først færdiggjort i Indtægter vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører salær til landinspektør. Anlægsprojektet kan afsluttes. 39

41 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes køb af ejendom i Haslev Samlet bevilling: 0 Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af bygninger 0 I alt 0 0 i alt Vedtaget budget Nulstillet BY i alt 0 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt Byrådet besluttede den 1. juni 2018 (BY ) at nul-stille anlægget. 40

42 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes køb af Stationspladsen 3 (Haslev Posthus) BY Samlet bevilling: Ansvarligt ccenter for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af bygninger I alt i alt Byrådet 248/2017 af 16/ i alt Mindreforbrug Ejendommen blev købt Udgiften vedører købspris. et kan afsluttes. 41

43 Økonomiudvalget Projekt: Modulforsøg med boliger (6 ungehybler på Faxe Sundhc.) BY Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Udgifter til byfornyelse I alt Udgifter til byfornyelse Restfinansiering anlægsudgift Indtægter vedrørende byfornyelse I alt i alt Byrådet 13/2017 af 9/ Byrådet 140/2017 af 14/ i alt Mindreforbrug Byrådet har den 9/ og 14/ besluttet, at merudgiften vedrørende modulboligerne finansieres via puljen fra Håndværkerhøjskolens konkurs. Afvigelsen skyldes, at restfinansieringen på ca. 2,6 mill. fra "Restmidler fra Håndværkerhøjskolens konkurs" budgetteknisk ikke håndteres som en bevilling. Den reelle afgivelse udgør i merforbrug. et kan afsluttes. 42

44 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Troelstrupgård Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 40/2018 af 15/ i alt Mindreforbrug Ejendommen er solgt pr. 01/ Indtægter vedrører salg af bygning. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler og salær til landinspektør i forbindelse med udstykning af ejendommen, et kan afsluttes. 43

45 Økonomiudvalget Projekt: Risikostyringsprojekter 2018 Samlet bevilling: Økonomi Ansvarligt center: Center for HR, Økonomi & IT Afslutnings år: Materielgårde SFO'er Musikskolen Arkiv Dagpleje Daginstitutioner FSU Kilden, Industriparken I alt i alt Tillægsbevilling fra drift til anlæg i alt Mindreforbrug 0 0 (Mindreforbrug) 0 Hvert år afsættes der budget på driften på forsikringsområdet ( ) til risikostyringsprojekter. Når regnskabsåret afsluttes, gøres det op, hvor meget der er brugt på risikostyringsprojekter, og forbrug/budget flyttes til de funktioner, hvor udgiften kan henføres til. (Anlæg) 44

46 Anlæg Senior & Sundhedsudvalget Oversigt over afsluttede anlæg (Nettoudgift i kr.) Center for Sundhed & Pleje Regnskab 2018 Opr. budget 2018 Korr. budget 2018 Afvigelse (korr. budget forbrug) Produktionskøkkener på plejecentre Udvalget i alt Specifikationer ses i Anlægshæftet 45

47 Senior & Sundhedsudvalget Projekt: Produktionskøkkener på plejecentre Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje Afslutnings år: Håndværkerudgifter Inventar og it m.v Tilskud I alt Håndværkerudgifter Inventar og it m.v Tilskud I alt i alt Byrådet 38/2017 af 14/ Byrådet 148/2017 af 24/8-2017, reg i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt

48 Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Telefon: Mail: kommunen@faxekommune.dk