Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010
|
|
- Tina Astrup
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Første økonomi- og aktivitetsrapportering for Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes i notater vedr. de enkelte områder. Område Aktivitet Økonomi Sundhed En valid prognose af aktivitetsniveauet på sygehusene kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres på grund af fejl i databasen hos Sundhedsstyrelsen. Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat Social og Specialundervisning Mindreaktivitet For hele året forventes en belægning på 95,5%, dvs. 2% laver end budgetteret. Forventes balance Samlet forventes balance mellem budget og forbrug samt, at udgifterne ligger tæt på det aftalte loft i økonomiaftalen for På sygehusene forventes der et samlet merforbrug på 100 mio. kr. Mens på de øvrige bevillinger er forventes et samlet mindreforbrug. Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2010 Forventes underskud Samlet forventes et underskud på ca. 30 mio. kr., inkl. indregnede underskud fra tidligere år på 13 mio. kr. Der forventes markante underskud på fem tilbud. Økonomiopfølgningen sker månedsvis for de pågældende tilbud indtil økonomien er forbedret. Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat Regional Udvikling Fælles formål og administration Renter mv. Evt. forskydninger i planlagt aktivitet. Forventes balance Bevillingerne forventes disponeret ved årets udgang, mens forbrug for en dels vedkommende først sker i Uforbrugte midler overføres til 2011 til samme formål Forventes Evt. mer-/mindreforbrug finansieres af hovedkonto 1-3 Forventes mindreforbrug Der forventes balance mellem budget og regnskab. Afvigelser fordeles på hovedkonto 1 og 3
2 2. Aftaleoverholdelse standardiseret økonomiopfølgning I økonomiaftalen for 2010 er aftalt at udbygge og standardisere økonomiopfølgningsformen til brug for regionerne og de centrale myndigheder. I regi af Danske Regioner er derfor udarbejdet to tabeller vedr. opfølgning på økonomiaftalen for henholdsvis drift og investeringer. Regionernes budgetter er udarbejdet efter omkostningsbaserede principper. Til forskel herfra fastlægger de årlige økonomiaftaler mellem regeringen et samlet niveau for regionerne nettodriftsudgifter, ekskl. medicintilskud og renter, vedr. dels Sundhed, dels Regional Udvikling. Drift Nettodriftsudgifter 2010 Udgiftsbaseret, mio. kr. Opr. budget inkl. standardis. korrektioner Forbrug pr. 31/5 årsresultat Afvigelse Sundhed i alt, ekskl. renter heraf Medicintilskud Sundhed ekskl. medicintilskud heraf 1.10 Sygehusvæsen heraf 1.20 Sygesikring m.v. ekskl. Medicintilskud Regional Udvikling Budget 2010 Budgettet svarer til Region Syddanmarks andel af det samlede udgiftsniveau, jf. økonomiaftalen for Der er ikke i budgettet indarbejdet sparerammer. Budgettet og dermed det aftalte udgiftsniveau vil senere på året blive ajourført på baggrund af midtvejs-regulering af bloktilskuddet for 2010, herunder konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt evt. afledte konsekvenser i år af økonomiaftalen for årsresultat Aktuelt forventes aftaleoverholdelse. Med henblik herpå er iværksat/iværksættes løbende styringsinitiativer på sygehusene m.v. Prognosen skal bl.a. ses i lyset af 2009-resultatet, hvor sygehusene markant forbedrede deres resultater, således at tre ud af fire sygehuse opnåede driftsmæssig balance. Usikkerheden knytter sig især til den fortsatte udvikling i aktiviteten i forhold til den aftalte og finansierede meraktivitet i 2010, bl.a i lyset af genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg. Det bemærkes særskilt, at aktivitetsdata fra Sundhedsstyrelsen ikke er tidstro og tilsyneladende forbundet med systematiske fejl, hvilket i meget høj grad besværliggør regionernes aktivitetsopfølgning og dermed økonomistyrings-opgaven. Side 2 af 8
3 En anden, afgørende faktor er, hvorvidt det er muligt at fastholde og forbedre sygehusenes produktivitet, dvs. omkostnings-effektiviteten. For at understøtte denne vil der bl.a. fortsat blive investeret i apparatur og it, arbejdskraftsbesparende teknologier samt bygningsmæssige ændringer m.v. for at forbedre interne arbejdsgange o.lign. Anlæg Økonomiaftalen for 2010 angiver et finansieret niveau for anlægsinvesteringerne. Bruttoanlægsudgifter Opr. budget Overførsler Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Årsresultat Sundhed heraf kvalitetsfondsprojekter Regional Udvikling Fælles formål/administration Budget 2010 Kvalitetsfondsprojekter omfatter to fase 1-projekter, nemlig Nyt Odense Universitetshospital inden for en samlet ramme på 6,3 mia. og Kolding udbygning til akutsygehus inden for en samlet ramme på 0,9 mia. For begge gælder, at de budget-/bevillingsmæssigt først bringes på plads, når endeligt tilsagn fra ekspert-panelet foreligger. Pt. er således alene udgifter til projektering m.v., idet der for Kolding dog tillige indgår beløb vedr. etablering af mor-barn-center som del af det samlede, foreløbigt godkendte projekt og inden for den samlede tilsagnsramme. Fase 2-projekt vedr. akutsygehus i Aabenraa har været i førscreening hos ekspertpanelet. I budgettet vedr. kvalitetsfondsprojekter indgår tillige hensættelser på 216 mio. kr., jf økonomiaftalen. Andre tillægsbevillinger vedrører bl.a. fremrykning af mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene som led i udmøntning af puljen hertil på finansloven for 2010 samt investeringer i apparatur og it ud over det finansierede niveau for 2010, finansieret via konvertering fra drift til anlæg. Side 3 af 8
4 3. Sundhed Denne økonomi og aktivitetsrapportering er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første kvartal. Det korrigerede budget medtager budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet. Alle beløb nedenfor angives i millioner. budget Årsforbrug Prognose 1. rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Sundhed, i alt Sygehuse, somatik Psykiatrien Fællesområde Meraktivitetsmidler Praksisområdet Øvrige områder *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Samlet forventes balance mellem forbrug og budget samt at udgifterne for 2010 ligger tæt på det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen for Den registrerede aktivitet er undervurderet pga. fejl i forbindelse med leverandørskift i Sundhedsstyrelsen. Det er derfor for nuværende vanskeligt at komme med en prognose for aktiviteten og afregningen heraf. Sygehusene rapporterer om forventede budgetoverskridelser på ca. 100 mio. kr. fordelt med 30 mio. kr. på SVS og mio. kr. på OUH. På OUH er indregnet effekt af planlagte og iværksatte handlingsplaner for resten af året på mio. kr. Det aktuelle driftsniveau viser ikke nogen mærkbar effekt af handleplanerne og udviklingen følges derfor tæt. Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt forventer balance. I psykiatrien forventes balance på økonomien, men aktiviteten er mindre end forventet. Aktivitetsregistreringen kan dog også være påvirket af de samme dataproblemer som somatikken. På de centrale konti kan der konstateres et væsentligt merforbrug på kontoen for respiratorpatienter. Desuden må der påregnes betydelige overskridelser på kontoen for fremmede sygehuse, primært på grund af hjemtagningsprojekter fra Region Midtjylland. Omfanget af de forventede budgetoverskridelser på disse områder er under nærmere udredning med henblik på at kunne præsentere en mere præcis analyse til næste økonomi- og aktivitetsopfølgning. I den foreliggende opgørelse er effekten af disse overskridelser indregnet med 110 mio. kr. Afvigelserne forventes modsvaret af mindreforbrug på øvrige centrale konti, herunder meraktivitetspuljen, hvor det aktuelt er vanskeligt at give en præcis prognose på grund af tidligere nævnte dataproblemer. Anvendte symboler: I forhold til tidligere afrapportering er der sket en tilretning i kriterierne for hvornår farverne grøn, gul og rød anvendes til at illustrere resultaterne for niveau. Tidligere blev farven gul således anvendt ved mere end 2 pct. Budgetoverskridelse / maks. 5 procentpoint fra målet. Side 4 af 8
5 Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse 4. Social og Specialundervisning Nedenstående tabel 1 og 2 viser oversigt over økonomien og belægningerne i første kvartal Økonomi Oprindeligt budget 2010 inkl. 21/ / årsresultat kr. omkostning Indtægt Netto 2 / Sociale tilbud for børn og unge Sociale tilbud for voksne 3 / Undervisning og kommunikation I alt er ensbetydende med en indtægt eller et overskud 1 / Den budgetterede difference mellem omkostninger og indtægter skyldes indregning af en del af underskuddet fra / Det forventende årsresultat er summen af forventende indtægter og omkostninger i 2010, samt indregnet underskud fra 2008 (= i alt 11,2 mio.kr.) og 2009 (= i alt 1,5 mio.kr.). I forhold til oprindelig budget er der efterfølgende indregnet overskud fra 2008 på i alt -0,7 mio.kr. 3 / Ungdomskollegiet og Jupitervej er ikke med i opgørelsen, da de er overdraget til Fredericia Kommune pr. 1. maj Forventningen på baggrund af de aktuelle data er, at Social og specialundervisningsområdet i 2010 samlet set får et underskud på ca. 30 mio. kr. Dette underskud er inklusiv de indregnede underskud fra tidligere år på i alt ca. 13 mio. kr. Den samlede økonomiske belægningsprocent for første kvartal i 2010 er opgjort til 98,6 %, svarende til godt 1 procentpoint over den budgetterede belægningsprocent. Den forventede belægning for hele året er estimeret til 95,3 %, hvilket er godt 2 procentpoint lavere end den budgetterede belægning. Belægningsoversigt Adfærdsvanskelige børn og Normerede pladser Forbrugte pladser gennemsnit Belægnings. % budget 1 / Belægnings. % økonomisk 1 / belægnings. % økonomisk 1 / unge ,6% 98,2% 93,7% Handicappede børn og unge ,5% 95,2% 88,9% Handicappede voksne inkl. Autister ,8% 99,0% 96,9% Senhjerneskadede ,1% 95,3% 95,0% Socialpsykiatriske tilbud ,1% 97,1% 99,7% Undervisningstilbud ,0% 100,7% 92,2% I alt 2 / ,5% 98,6% 95,3% Side 5 af 8
6 1 / Beregnet som vægtede gennemsnit af de ordinære pladser. I den økonomiske belægningsprocent indgår udover forbrugte pladser også pladser, der kontraktmæssigt skal afregnes for i en periode efter fraflytning. 2 / Ungdomskollegiet, Jupitervej, Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning indgår ikke i opgørelsen. Samlet set udgør det forventede underskud ca. 3 %. De generelle årsager er dels at den forventede belægning er lavere end budgetteret, og dels at de økonomiske tilpasninger, der i 2010 skal foretages som følge af Regionsrådets beslutning i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 om at reducere de retvisende takster med 2 %, endnu ikke er endelig på plads for alle tilbuds vedkommende. Forudsat at tilpasningerne kommer på plads vil det medføre at underskuddet bliver lidt mindre end aktuelt forventet. Underskud over 5 % af det omkostningsbaserede budget skal jf. Rammeaftalen indregnes i taksterne senest 2 år efter. Samlet set vil det forventede underskud i 2010 således ikke at have nogen effekt for taksterne i Variationen mellem forventet overskud og underskud inden for de enkelte bevillingsområder fremgår af tabel 1. Overskud og underskud er generelt jævnt fordelt imellem de enkelte tilbud. Der forventes at blive markante underskud på Børnehusene, Engbo, Lilleskov, Skovhuse og Kastaniely. Med henblik på at sikre en tæt opfølgning på økonomien for de tilbud, der forventer underskud på mere end 5 %, nedsætter det sociale driftsområde løbende taskforces for at sikre hurtig handling og derved forbedring af økonomien. Hvor den generelle økonomiopfølgning sker kvartalsvis foretages den for tilbud som forventer mere end 5 % i underskud én gang om måneden indtil økonomien igen er under fuld kontrol. For Engbo, Lilleskov og Skovhuse (Bo-delen på det tidligere Strandvænget) er der siden november 2009 foregået en tæt opfølgning på økonomien, og det nødvendige overblik er nu skabt. Taksterne kan derved normaliseres fra 2012, hvorfor den midlertidige forhøjelse af taksterne til finansiering af underskuddene fra 2008 til 2010 alene foretages i 2010 og For Børnehusene og Kastaniely udarbejdes der aktuelt i tæt dialog med tilbuddene konkrete handleplaner for genopretning, hvoraf en række aktiviteter allerede er igangsat. På denne baggrund forventes underskuddene reduceret. Tilsyn I første kvartal af 2010 er der gennemført anmeldte tilsyn på Børnehusene, Sydbo og Østruplund, og uanmeldte tilsyn på Syrenparken/Nestlegården, Egely/Stavnbogård, Jupitervej, Center for Høretab, Sydbo/Egebjerghus og Ungdomskollegiet. De pr. 1. april 2010 udarbejdede tilsynsrapporter kan ses på Regionens hjemmeside Det drejer sig om rapporterne vedr. de uanmeldte tilsyn, bortset fra Ungdomskollegiet. Side 6 af 8
7 Magtanvendelse Indberetningerne af magtanvendelse på børne- og ungeområdet behandles af de faglige konsulenter og en jurist, hvorefter der sendes skriftlige tilbagemeldinger til tilbuddene med en vurdering af indgrebets lovlighed samt de faglige kommentarer, indgrebet giver anledning til. 1. kvartal 2010 Område Indberettet Heraf Tilladt Ikke tilladt Børne- og ungeområde Undervisningsområdet 1 Der er ikke modtaget klager over magtanvendelse. Når magtanvendelse i forhold til voksne på regionale dag og botilbud anvendes, udarbejdes der skriftlige afgørelser med tilbagemelding og klagevejledning til tilbuddene. Tilbuddene har herefter ansvaret for at formidle afgørelserne til beboere/brugere eller til disses pårørende, såfremt de ikke selv er habile. Der er klageadgang for såvel den pågældende beboer/bruger som for de pårørende, såfremt beboeren ikke selv er i stand til at klage. Fra 1. januar 2010 rubriceres indgrebene som henholdsvis akut fastholdelse, ikke forud godkendt magtanvendelse (alarmsystemer, særlige døråbnere, tilbageholdelse i boligen, fastspænding med bløde stofseler) samt al anden magtanvendelse, der ikke er beskrevet i serviceloven. 1. kvartal 2010 Område Indberettet Heraf Omsorgspligt Akut Ikke forud godkendt magtanvendelse Voksne Der er ikke modtaget klager over magtanvendelse på voksenområdet. Anden magtanvendelse 5. Regional Udvikling Økonomi og aktivitet Bevillingerne forventes generelt at være disponeret ved årets udgang, men udbetalingerne vil for en dels vedkommende først ske i Evt. mindreforbrug genbevilges i Omkostningerne vedr. aktiviteter i forbindelse med afhændelse af overskydende sygehus i regionen finansieres af genbevillinger i 2010 vedr. øvrige omkostninger jf. Regionsrådets beslutning den 26. april I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010, blev det besluttet at 5 mio. kr. fra øvrige omkostninger skulle omprioriteres til Kollektiv trafik til finansiering af markedsføring af den regionale bustrafik. Trafikselskabernes merforbrug fra 2009 indgår i drøftelserne vedr. budget 2011 jf. den vedtaget udligningsmodel vedr. trafikselskaber. Side 7 af 8
8 6. Fælles formål og administration På baggrund af 2009-resultat er indarbejdet genbevillinger på i alt 10,827 mio. kr., som tilsvarende ikke er fordelt på konto 1-3, da de forudsattes helt eller delvist modsvaret af tilsvarende mindreforbrug i 2010/genbevillinger i Samlet forventes der balance mellem budget og forventet regnskab. 7. Renter Der er budgetteret med udgifter på 49,1 mio. kr., hvoraf 8,3 mio. kr. vedrører Social og Specialundervisning. Renteudgiften fordeles i al væsentlighed til Sundhed. Aktuelt forventes balance mellem budget og regnskab. Det endelige 2010-resultat afhænger af udviklingen i bl.a. renteniveau samt likviditet. Sidstnævnte påvirkes bl.a. af størrelsen af tidsforskydninger mellem år vedr. investeringer. 8. Likviditet Ved udgangen af marts 2010 udgjorde regionens likvide aktiver mio. kr. Opgjort efter kassekredit-reglen, dvs. som gennemsnit af daglige saldi over de sidste 12 måneder, er likviditeten på knapt 3,8 mia. kr Likviditet 1/ / Mio April '09 Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. '10 Febr. Marts Faktisk, ultimo Gns. efter kassekreditregel Udviklingen i likviditeten afspejler bl.a. de positive driftsresultater I sagens natur betyder det dog samtidig, at likviditeten ud over kortfristede forpligtelser bl.a. skal dække genbevilling heraf i 2010, herunder vedr. aktivitet, der er udskudt og først gennemføres i 2010, samt tidsforskydninger i prioriterede anlægsprojekter samt investeringer i apparatur og it. Side 8 af 8
Anden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010
Anden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mere1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2010
Område: Det sociale område Afdeling: Sekretariatet for det sociale område Journal nr.: Dato: 3. juni 2010 Udarbejdet af: Mette Müller E-mail: Mette.Mueller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631879 Notat 1.
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mere2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009 Sammenfatning
Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7368 Telefon: 76631656 Dato: 7. september 2009 2. økonomi-
Læs mereAnden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 09/7368 Dato: 27. november 2009 Udarbejdet af: Christian Lehmann E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631656 3. økonomi-
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. Første økonomi og aktivitetsrapportering for 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7368 Telefon: 76631668 Dato: 28. maj 2009 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2008
Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7924 Telefon: 76631668 Dato: 21. maj 2008 Sammenfatningsnotat
Læs mereTredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2010
Område: Det sociale område Afdeling: Socialøkonomi Journal nr.: Dato: 2010 Udarbejdet af: Pia Dejbjerg E-mail: Pia.Dejbjerg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631254 Notat 3. økonomi- og aktivitetsrapportering
Læs mere2. økonomi- og aktivitetsrapportering på Social og specialundervisning
Område: Økonomi Udarbejdet af: Peter Dalsgaard Karlsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Peter.Dalsgaard.Karlsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/5376 Telefon: 76631657 Dato: 5. september 2008
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering på Social og specialundervisning
Område: Økonomi Udarbejdet af: Peter Dalsgaard Karlsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Peter.Dalsgaard.Karlsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/14334 Telefon: 76631657 Dato: 14. november 2008
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...
Læs mere2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning
2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning Der forventes 2 pct. lavere end budgetteret. Det er en forbedring på 1 pct.point i forhold til 1. rapportering 2013.
Læs mereRegion Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.
Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-
Læs mereRegionernes budgetter for 2011
Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store
Læs mereSammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mereGenbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereRegionernes budgetter i 2010
Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen
Læs mereom 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og
Læs mere6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN
6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sundhed
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 27. november 2009 3. Økonomi - og
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5773 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: Telefon: 76631659 Sammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 19. november 2010 3. Økonomi - og
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 25. november 2008 3. Økonomi - og
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs mereForretningsudvalget, august Basisbalance og status vedrørende Budget 2019
Forretningsudvalget, august 2018 Basisbalance og status vedrørende Budget 2019 ØA2019: Sundhed Økonomi Landsplan + generelt løft, Sundhed 800 mio. + generelt løft, Psykiatri 200 mio. - teknologibidrag
Læs mereAktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.
Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden
Læs mereKorrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Læs mere2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 1. september 2011 2. Økonomi og Aktivitets
Læs mere1. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631463 Dato: 30. maj 2010 1. Økonomi og Aktivitetsrapportering
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009
Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2012
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereForretningsudvalget den 13. august behandling af forslag til budget 2015
Forretningsudvalget den 13. august 2014 1. behandling af forslag til budget 2015 Grundlag for Budget 2015 Basisbalance før realvækst inkl. forventninger til R2014, jf. 1. økonomirapp., juni 2014 Økonomiaftale
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mere1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN
1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereAftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0
NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende
Læs mere1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning
1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning Ved 1. rapportering forventes en underbelægning på 2 procentpoint. Aktivitet Prognoser for belægning er uddybet i
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. februar 2017
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mere7.7 Bilag til kapitel 7
Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBilag 1 til notat vedr. volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark
Bilag 1 Bilag 1 viser udviklingen i antal pladser som kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark er driftsherre for i perioden 2007-2010. Tabellerne er opdelt på målgruppeområder, antal dag- og døgnpladser
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mere1. økonomirapport 2016 Bilag 1
2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2009
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne
Læs mereNotat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Læs mereEmne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 18. maj 20099 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mere2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 6. september 2010 2. Økonomi - og
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereJuni Aftale om regionernes økonomi for 2012
Juni 2011 Aftale om regionernes økonomi for 2012 Økonomiaftalen 2012 Fortsat forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet Sundhedsområdet hovedprioritet for anvendelse af råderum for kommende års vækst i
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereUdviklingen i økonomien. på Kastaniely. Indhold
Udviklingen i økonomien på Kastaniely Indhold Baggrund Udviklingen i økonomien Primære årsager til udviklingen Procedure for økonomiopfølgning Udviklingen i belægningen Udviklingen i antal ansatte Sammenhængen
Læs mereNotat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017
Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mere2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. september 2009 2. Økonomi - og
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereDer er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.
Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede
Læs mere3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 18. november 2011 3. Økonomi og Aktivitets
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011
Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereEmne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet
Læs mereAftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.
N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx
Læs mere[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:
[UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereNotat Vedrørende kommunens økonomi
kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereØkonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi
NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi
Læs mere