Budgettilpasning på sundhedsområdet

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: Dato: 27.maj 2010 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende Regionsrådet til og med den 30. maj Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Somatik Sygehus Lillebælt OUH Odense OUH Svendborg Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Friklinik i Give Rammer og centrale bevillinger Psykiatri Sygesikring Central administration af sundhedsområdet Fælles formål og administration Finansiering Anlæg Balanceposter angående omkostningsposter I alt Side 1 af 9

2 2. Somatik 2.1 Permanentliggørelse af meraktivitet i Grundprincippet i takststyringsmodellen for Region Syddanmark er, at sygehusene afregnes for planlagt mer eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau (baseline), dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Med udgangspunkt i den endelige aktivitetsopgørelse for 2010 indstilles, at økonomien svarende til den præsterede meraktivitet permanentliggøres i driftsbudgettet for 2011 og frem. Endvidere indstilles, at Odense Universitetshospital får tilført 47,849 mio. kr. i 2011 og frem svarende til forventet afregning i 2011 vedrørende udvidet samarbejde med Region Sjælland og hjemtagning af hjerter. OUH baseline bliver opskrevet tilsvarende. Mio. kr PL i 2011 og frem SHS SVS SLB OUH O OUH S I alt Afregning Region Sjælland og hjemtagning af hjerter 47,849 47,849 Permanentliggørelse af økonomi til meraktivitet i ,575 19,386 65,008 99,027 11, ,522 I alt 10,575 19,386 65, ,876 11, ,371 Permanentliggørelsen af meraktiviteten fra 2010 udgør 205,522 mio. kr. Dette beløb omfatter hele den præsterede meraktivitet i 2010 inkl. særlig afregning og særlig dyr medicin. Der kan fortsat forekomme enkelte korrektioner i forbindelse med færdigbehandling af baseline og creepsager, der vedrører Bevillingerne finansieres af meraktivitetspuljen. 2.2 Tilbagebetaling af ejendomsskat. Region Syddanmark har i et samarbejde med en advokat gennemgået regionens sygehusbygninger og klaget over ejendomsvurderingerne i 2006, som har dannet baggrund for fastsættelsen af ejendomsskatter i 2008 og De fynske sygehuse fik reduceret deres budget ved budgettilpasningen i december 2010 og tilbagebetalingerne vedrørende Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt er tilgået centrale konti. Der resterer således alene et mellemværende med Sydvestjysk Sygehus, som har modtaget 4,015 mio. kr. i tilbagebetaling i Det indstilles, at Sydvestjysk Sygehus får reduceret sit driftsbudget med 4,015 mio. kr. i 2011 svarende til tilbagebetalingen af ejendomsskat. Bevillingen tilgår prioriteringspuljen. 2.3 Gældsudsættelse OUH Odense Universitetshospital står i 2011 overfor en stor styringsopgave, og hospitalsledelsen forventer ikke, at der i 2011 kan skabes balance mellem budget og forbrug. Side 2 af 9

3 I hospitalets driftsbudget 2011 indgår, at de skal afdrage 60,971 mio.kr. af underskuddene fra tidligere år. Hospitalet vurderer, at det i 2011 ikke er realistisk at skaffe råderum til at betale det forudsatte afdrag. Afdraget foreslås derfor udskudt til afdragelse i 2016 og Afdraget fordeler sig med 51,759 mio. kr. til OUH Odense og 9,212 mio. kr. til OUH Svendborg. Gældsudsættelsen finansieres af reguleringskontoen, hvor sygehusenes forudsatte afdrag på gæld fra tidligere år er indarbejdet. 2.4 Justering af investeringsrammer SLB og OUH Som følge af de ændrede konteringsregler, som foreskriver, at investeringer over skal konteres på anlægskonti, står sygehusenes investeringsbudgetter på en særskilt investeringsramme under anlæg. Sygehusene har fremsendt følgende ønsker til justering af rammerne i 2011: Sygehusenes ønsker til justering af investeringsrammerne mio. kr. SLB OUH O OUH S I alt Investeringsramme, anlæg 12,977 23,225 10,222 20,470 Driftsbudget 12, , , ,470 I alt Det indstilles, at der konverteres i alt 20,470 mio. kr. fra anlæg til drift til justering af sygehusenes investeringsrammer. 2.5 Refundering af lønudgifter til lægelige projektledere På sygehusledelsesmødet den 11. januar 2011 blev der truffet beslutning om frikøb af 5 projektledere med lægefaglig baggrund til det videre arbejde med standardiserede tidsstyrede patientforløb. Projektlederne tilkobles en af de 5 kommende FAM er i henholdsvis Odense, Svendborg, Åbenrå, Esbjerg og Kolding. Det indstilles, at sygehusene i 2011 kompenseres for de faktisk afholdte lønudgifter dog maksimalt ½ speciallægestilling i et år. Sygehusene har indsendt følgende opgørelse over deres lønudgifter. Sygehus Lønudgift mio. kr. SHS 0,550 SLB 0,487 SVS 0,542 OUH 0,877 I alt 2,456 Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen. 2.6 Etablering af P hus i Esbjerg Regionsrådet besluttede den 24. august 2009 at etablere et P hus i Esbjerg. P huset blev overtaget af Sydvestjysk Sygehus den 13. maj 2011 og der søges derfor om driftstilskud til P huset. Der er bygget 600 parkeringspladser, hvoraf Esbjerg Kommune har købt de 100 og derfor betaler 1/6 af driftsudgifterne. Side 3 af 9

4 Det indstilles, at Sydvestjysk Sygehus får tilført en udgiftsbevilling på 0,401 mio. kr. i 2011og 0,602 mio. kr. i 2012 og frem til dækning af driftsudgifterne. Ligeledes indstilles, at sygehuset får tilført en indtægtsbevlling på 0,067 mio. kr. i 2011 og 0,101 mio. kr. i 2012 og frem svarende til de forventede indtægter fra Esbjerg Kommune. Bevillingerne finansieres af strukturreformkontoen. 2.7 Administration af SOSU elever Med henblik på forenkling af løn og personaleadministrationen i forhold til SOSU elever er det aftalt, at psykiatrien fra 1. jan 2011 skal være ansættelsesmyndighed for alle elever fra skolen i Fredericia og Sygehus Sønderjylland for alle elever fra skolen i Åbenrå. Noget af administrationen er hidtil foretaget af HR afdelingen i Region Syddanmark og Sygehus Lillebælt. På baggrund af den ændrede arbejdsfordeling indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger fra 2011 og frem. Sygehus/område Budgetomflytning mio. kr og frem Sundhedsområdets bidrag til fælles adm. udgifter 0,067 Sygehus Lillebælt 0,195 Psykiatrien 0,111 Sygehus Sønderjylland 0,151 I alt Teletrombolyse SHS Regionsrådet besluttede den 26. april 2010 at etablere teletrombolyse på Sygehus Sønderjylland og sygehuset fik tilført budgetmidler til behandlingen fra 2010 og frem. Sundhedsstyrelsen har endnu ikke givet tilladelse til etableringen, og aktiviteten er derfor ikke sat i gang. Bevillingen vedrørende 2010 er trukket tilbage i forbindelse med saldooverførslen fra 2010 til 2011, og det indstilles, at bevillingen for 2001 og frem på 0,804 mio.kr. tilbageføres til meraktivitetspuljen. Såfremt Sundhedsstyrelsen senere giver tilladelse til trombolyse på Sygehus Sønderjylland genoptages sagen. 2.9 Korrektioner til aktivitetsafregning Siden budgettilpasningen i december 2010 er nedenstående korrektioner til aktivitetsafregningen afklaret med sygehusene. Sygehus 2011 mio. kr. i 2011 PL 2012 og frem mio. kr. i 2011 PL SVS AK klinikken 1,867 1,867 SHS Børneafdelingen 1,277 0,639 OUH MR aktivitet i Ringe 0,276 0,276 OUH Særlig afregning afd T 0,423 0,423 SLB Omlægning til tlf.kontroller 0,071 0,071 I alt 0,372 1,010 Side 4 af 9

5 Den særlige afregning på afdeling t på OUH skal også ændres for 2010, således at der nedskrives 0,423 mio. kr. på OUH s gæld i Bevillingen finansieres af meraktivitetsmidlerne 2.10 Ølgod lægehus I forlængelse af rekrutterings og fastholdelsesinitiativerne i forhold til de praktiserende læger er der etableret et nyt lægehus i Ølgod. Regionen forestår driften sammen med en praktiserende læge. Da anskaffelser til drift af klinikken efter de nye konteringsregler skal konteres under anlæg, ønskes 0,9 mio. kr. konverteret fra drift til anlæg og placeret på en ny investeringsramme Ølgod lægehus med et udgiftsbudget på 1,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,3 mio. kr. Investeringsrammen finansieres af rekrutterings og fastholdelsespuljen i sygesikringens driftsbudget Visitatorpulje På regionsrådsmødet den 23. juni 2008 godkendte Regionsrådet, at der blev anvendt meraktivitetsmidler til ansættelse af ekstra visitatorer. Ved budgettilpasningen i juni 2010 fik sundhedsstaben tilført budget til formålet i Det indstilles, at sundhedsstaben får tilført 0,587 mio. kr. til visitatorer i Bevillingen finansieres af meraktivitetsmidlerne 2.12 Regionstandplejens lokaler på Sygehus Lillebælt Ombygningen og indretningen af specialtandplejens lokaler på Sygehus Lillebælt Vejle kan ikke rummes indenfor den afsatte anlægsramme. Det indstilles, at der til dækning af de forventede merudgifter overføres mindreforbrug fra 2010 på Regionstandplejens drift til anlægsrammen. Der ønskes flyttet i alt 1,887 mio. kr. fra drift til praksisafdelingens investeringsramme til specialtandplejen Løft af højt specialiseret behandling OUH Regionsrådet har den 25. januar 2010 godkendt et løft af forskning i den højt specialiserede behandling på Odense universitetshospital på 8 mio. kr. fra 2009 og den 31. maj 2010 et yderligere løft på 5 mio.kr. fra Midlerne udmøntes til OUH efterhånden, som forskerne bliver ansat. På baggrund af en opgørelse fra OUH indstilles, at OUH tilføres 5,9 mio. kr. i 2011 og frem. Bevillingen finansieres af regionens forskningsramme med 4,371 mio. kr. og 1,529 fra Post docrammen, hvor de 5 mio. kr. blev placeret Cetrea I forbindelse med anskaffelsen af Cetrea Emergency til regionens sygehuse blev det estimeret, at sygehusenes implementeringsudgifter udgjorde 3, 884 mio. kr. Efterfølgende har det vist sig, at dette beløb ikke dækker deres udgifter til implementering, og de har derfor fået 2,240 mio. kr. ekstra, som oprindelig var afsat til integrationer. IT afdelingen mangler nu midlerne til integration, og det indstilles derfor, at anlægsprojektet Cetrea tilføres 2,240 mio. kr. Side 5 af 9

6 Bevillingen finansieres af den afsatte anlægsramme til større IT systemer Muse EKG Regionsrådet godkendte ved budgettilpasningen i december 2010, at Region Syddanmark etablerede en fælles EKG databasefinansieret finansieret af midler fra rammen til forløb for hjertesygdomme. Projektet har været forsinket og Region Syddanmark har i mellemtiden fået mulighed for at købe en opgraderet version af databasen. Samtidig har det vist sig at licenser og etablering af test system bliver dyrere end estimeret. Samlet set mangler der 0,38 mio. kr. til projektet. Det indstilles, at der konverteres 0,380 mio. kr. fra rammen til hjerteforløb til anlægsprojektet MUSE EKG 2.16 Leje af lokaler hos Hospice Fyn OUH Regionsrådet besluttede den 31. maj 2010 at OUH s budget vedrørende leje af lokaler hos Hospice Fyn skulle afklares og indarbejdes i en budgettilpasningssag. Sagen er nu afklaret og OUH s budget i 2010 blev reguleret med 0,4 mio. kr. ved saldooverførselssagen. Det indstilles, at OUH s budget reduceres med 0,4 mio. kr. fra 2011 og frem grundet bortfald af lejeudgift. Bevillingen tilgår prioriteringspuljen Gæld i 2013 SHS Et privatsygehus i Tønder er gået konkurs og dette har medført, at Region Syddanmark må afskrive et tilgodehavende på 1,41 mio. kr. i Der er indgået en aftale med Sygehus Sønderjylland om, at sygehuset betaler tilgodehavendet i 2011 og tilsvarende får nedskrevet deres gæld i Bevillingen finansieres af reguleringskontoen Afregningssystem Sygesikring Ved budgettilpasningen i september 2010 fik praksisafdelingen tilført 5,6 mio. kr. fra 2010 og frem til dækning af øgede udgifter til praksissektorens afregningssystem. Det har efterfølgende vist sig, at forventningerne til de øgede udgifter var for høje. Det indstilles derfor, at der tilbageføres 1,4 mio. kr. i 2011 og frem fra praksisafdelingen til prioriteringspuljen, som finansierede den første bevilling Brørup Sundhedscenter Ved budgettilpasningen i december 2010 fik Sydvestjysk Sygehus en acontobevilling til driftsudgifter til Varde Sygehus og Brørup Sundhedscenter på 6,754 mio. kr. i 2011 og frem med den betingelse, at bevillingen blev reguleret efter de faktiske udgifter i forbindelse med saldooverførselssager. Andelen til Brørup udgjorde 2,367 mio. kr. Pr. 1. april 2011 er Brørup Sundhedscenter overgået til en ny ejerforening, som afholder driftsudgifterne og opkræver leje. Sydvestjysk Sygehus har veneklinikken på sundhedscentret og skal betale leje herfor. Side 6 af 9

7 Fra 2011 vil Sydvestjysk Sygehus således have en acontobevilling til drift af Varde Sygehus på 4,387 mio. kr. Ovennævnte ændringer giver anledning til følgende budgetjusteringer: 2011 mio. kr og frem mio. kr. Reduktion i acontobevilling 2,367 2,367 Udgifter afholdt 1/1 31/3 0,749 Leje Veneklinikken 1,051 1,402 I alt 0,567 0,965 Bevillingen tilgår strukturreformkontoen Strukturbesparelse SHS Som opfølgning på Regionsrådets beslutning om fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland godkendte Regionsrådet den 27. april 2009 og 23. marts 2009 følgende planer med planlagt ikrafttræden 1. januar 2010: Stationær geriatri fra Haderslev til Sønderborg Samling stationær apopleksi i Sønderborg Samling af den stationære kirurgi i Åbenrå Ændring af Tønder Sygehus til sammedagssygehus. Som en del af godkendelserne blev det besluttet, at de beregnede driftsbesparelser, som udgør 19,195 mio. kr. i 2011 PL skulle indarbejdes i budgettet. Det indstilles, at Sygehus Sønderjyllands driftsbudget reduceres med 19,195 mio. kr. i 2011 og frem. Bevillingen tilgår strukturreformkontoen Rengøring vagtcentral OUH Som følge af en ombygning er antal m2, som skal gøres rent i vagtcentralen på OUH, steget. Det indstilles, at OUH tilføres 0,013 mio. kr. i 2011 og 0,017 mio. kr. fra 2012 og frem til dækning af de ekstra udgifter. Bevillingen finansieres af den præhospitale konto 2.22 Afregningsaftale mellem OUH og SLB På baggrund af OUH s hjemtrækning af OP lejer og sengeafsnit fra Middelfart den 1. april 2011 har OUH og Sygehus Lillebælt indgået en ny afregningsaftale for de ydelser, som Sygehus Lillebælt fakturerer OUH for. Som en del af denne aftale indstilles, at OUH tilføres 0,728 mio. kr. i 2010 og 0,970 mio. kr. i 2012 og frem. Bevillingen vedrører køkken og portørbetjening og finansieres af Sygehus Lillebælt Fordeling af radiografstilling Ved etableringen af screeningsorganisationen til mammografiscreening blev det besluttet, at en radiograf, som blev ansat på mammograficentret på OUH, skulle hjælpe til i de tre jyske mammografibusser. Side 7 af 9

8 Denne ordning er imidlertid aldrig blevet til noget, hvorfor følgegruppen til mammografiscreening indstiller, at budget svarende til stillingen deles mellem de fire sygehusenheder. Bevillingen til SHS, SVS og SLB udgør 0,105 mio. kr. i 2011 og frem og finansieres af OUH. 3 Psykiatri 3.1 Endelig afregning for præsteret meraktivitet 2010, inkl. OPT Odense. I forbindelse med regionsrådets behandling af regnskabsresultat for 2010 har psykiatrisygehuset modtaget en foreløbig afregning for præsteret meraktivitet i 2010 på 5,425 mio. kr. inkl. afregning for OPT Odense. Den præsterede aktivitet for 2010 er nu opgjort endeligt og aktivitetsafregningen for 2010 udgør herefter 8,850 mio. kr., inkl. afregning for OPT Odense, hvilket er 3,425 mio.kr. mere end hidtil afregnet. Det indstilles på den baggrund, at afregningen for 2010 forhøjes med differencen ml. den hidtidige afregning og den endelig afregning samt at bevillingen finansieres af psykiatriens prioriteringspulje. Beløbet overføres som et engangsbeløb til psykiatrisygehuset i Permanentgørelse af bevilling for præsteret meraktivitet i I forbindelse med fastlæggelse af baseline 2011 for psykiatrisygehuset er den præsterede meraktivitet i 2010 indregnet i aktivitetskravet for Sygehuset forventes således at fortsætte sin behandlingsaktivitet på dette lidt højere niveau. Det indstilles derfor, at afregningen for 2010 permanentgøres, således at sygehusets ramme fra 2011 og frem udvides med 8,850 mio. kr. pr. år. Afregningen er inkl. afregning for OPT Odense. 3.3 OPT Augustenborg. Aktiviteten i OPT Augustenborg har været stigende og psykiatriledelsen indstiller derfor, at teamet udvides til fuld størrelse via en permanent bevilling på 2,100 mio.kr. pr. år fra 2011 og frem. Samtidig hæves baseline svarende til bevillingen. Bevillingen finansieres af psykiatriens pulje vedrørende udrednings og behandlingsret for voksne. 3.4 Ejendomsudgifter vedr. lokalpsykiatrien i Opnørgården, Aabenraa. I forbindelse med dannelsen af lokalpsykiatrien i hjertet af Aabenraa i bygningen Opnørgaarden, vil der, som følge af et øget antal kvadratmeter til rådighed, være ekstra leje og ejendomsudgifter på 0,235 mio.kr. i 2011 og 1,407 mio. pr. år fra 2012 og frem. Psykiatriledelsen indstiller derfor, at psykiatrisygehuset tilføres disse midler finansieret af psykiatriens pulje vedrørende udrednings og behandlingsret for voksne. 3.5 Tilbagebetaling af ejendomsskat fra Augustenborg og Esbjerg matriklerne I forbindelse med at der har været opkrævet for meget i ejendomsskat i årene 2008 og 2009 tilbagebetales et engangsbeløb på 1,925 mio. kr. inklusiv renter i Tilbagebetalingen af ejendomsskatter for de øvrige matrikler er foretaget ved tidligere budgettilpasninger. Det foreslås at de 1,925 mio. kr. placeres i prioriteringspuljen til senere udmøntning. Side 8 af 9

9 3.6 Opsamling af forskellige mindre bevillingssager. I forbindelse med budgetforliget for 2010 blev der bevilget 2 mio. kr. til RCT området. Bevillingen er aldrig blevet placeret på RCT området. Det foreslås derfor, at bevillingen tilføres psykiatrisygehusets konto vedrørende RCT Jylland fra 2011 og frem. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen. I forbindelse med overgang til nyt AD system (Active directory), indstiller psykiatriledelsen, at psykiatrisygehuset bevilges en midlertidig bevilling på 1,1 mio. kr. om året i 2012 og 2013 finansieret af psykiatriens pulje vedrørende udrednings og behandlingsret for voksne. Som opfølgning på TIT teamets virke i Aabenraa, indstiller at psykiatriledelsen, at teamet udvides svarende til en årlig bevilling på 0,840 mio. kr. finansieret af psykiatriens pulje vedrørende udrednings og behandlingsret for voksne. Aktivitetsudvidelsen er indregnet i baseline. Side 9 af 9