Budget Tværgående effektiviseringsforslag, drift

Transkript

1 Budget Tværgående effektiviseringsforslag, drift Beskæftigelsesudvalget/Udvalget for sundhed, kultur og fritid Jobcentret /Sundhed & Familie TV-E-01 Sund i job / Sygedagpenge / Sundhedsfremme og forebyggelse Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Finansiering I alt effektiviseringsforslag Projekt Sund i job er et tværgående projekt mellem effektiviseringsforslagets indhold: Jobcentret (Beskæftigelsesudvalget) og Sundhed & Familie (Udvalget for sundhed, kultur og fritid) i Vejen Kommune, og der er nu udarbejdet en midtvejsevaluering i marts Projektet er finansieret af Vejen Kommunes pulje til forebyggelse på tværs, og indstillingen til projektet blev godkendt i Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19. februar Projektet forløber fra april 2013 august I den oprindelige projektindstillingen er der opstillet en forventning om, at investeringen kunne tjenes ind i løbet af projektperioden april 2013 til august Projektet er som minimum udgiftsneutralt. Det vil sige, at projektets omkostninger modsvares af besparelser i forhold til sygedagpenge og kontanthjælp. Der blev lavet nedenstående udregning i forhold til, hvor mange borgere på sygedagpenge og kontanthjælp, der skulle flyttes fra status sygedagpenge til enten at komme i ordinært arbejde eller på SU, så borgeren ikke længere er en udgift for kommune. 2014: kr. netto - 7 sygedagpenge + 1 kontanthjælp 2015: kr. netto - 7 sygedagpenge + 3 kontanthjælp 2016: kr. netto - 6 sygedagpenge + 3 kontanthjælp Der blev afsat kr. til hele projektperioden og aftalt, at beskæftigelsesområdet har en tilbagebetaling 1

2 til forebyggelsespuljen, som for nuværende er kr. i 2014, kr og kr. i I 2014 var 13 borgere flyttet fra sygedagpenge til en beskæftigelse uden udgift for kommunen. Det vil sige, at projektet finansierer sig selv og vil genere en yderligere effektivisering med 5 borgere, der ikke længere er sygemeldt og derved en yderligere økonomisk effektivisering på ca kr. Midtvejsevaluering af projektet indikerer, at der er en effektiviseringsgevinst ved at sætte projektet i drift i august 2016 og følge resultaterne pr. ½ år. Beskæftigelsesområdet har fremtidige udgifter i forhold til indsatsen Sund i job i Sundhedscentret. Der arbejdes på at optimere projektet yderligere, så resultaterne/effekterne bedres yderligere. De årlige udgifter forbundet med at sætte projektet i drift vil være omkring kr., hvoraf de kr. vil være lønudgifter til en projektansat medarbejder samt en psykolog. Finansieringen er baseret på nedenstående, der tager afsæt i de oprindelige beregninger, men med udvidet antal af borgere. 2016: kr. netto - 8 sygedagpenge 2017: kr. netto - 12 sygedagpenge 2018: kr. netto - 12 sygedagpenge 2019: kr. netto - 12 sygedagpenge Jobcenterchef Anneth Jensen og afdelingschef Jette Kynde Schøtz indstiller derfor, at projektet overgår til drift i 2016 og derved giver et effektiviserings potentiale pr. år på kr. Ingen Ingen Ingen Jette Kynde Schøtz / Anneth Jensen Dato: 16. april

3 Budget Tværgående effektiviseringsforslag, drift Udvalget for Skole og Børn, Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for beskæftigelse samt Udvalget for social og ældre. Social & Ældre, Sundhed & Familie, Dagtilbud & Skole samt Jobcentret TV-E-02 Pulje til Ungestrategien / / / / Ungdomsskolevirksomhed / Behandling af stofmisbrugere / Botilbud for længerevarende ophold ( 108) / Passiv og aktiv kontant- og uddannelseshjælp Ungestrategi pulje Herefter forventede effektiviseringer: Andelen af uddannelsesparate øges fra 55 % til 62% (Forsørgelsesydelse) Antallet af unge der kommer på kontanthjælp reduceres. (Forsørgelsesydelse) Reduktion i antallet af unge med dårlig mentalt helbred: Familieområdet Social & Ældre Antallet af misbrugsbehandlinger for unge mellem 18 og 30 år reduceres I alt effektiviseringsforslag I ungestrategien er der opstillet en række resultatmål, effektiviseringsforslagets indhold: som skal understøtte strategien/målsætningen for Ungestrategien. Der vil blive behov for at investere i en række nye indsatser, ændringer af arbejdsgange, kompetenceudvikling af medarbejdere, som skal understøtte opnåelse af resultatmålene og bidrage til et effektiviseringspotentiale. Jobcenterchef Anneth Jensen, afdelingschef Kirsten Dyrholm, afdelingschef Regin Holm og afdelingschef Jette Kynde Schøtz ansøger derfor om oprettelse af en ungestrategi pulje, hvor der vil være mulighed for, at ansøge om økonomiske midler til at afprøve nye tiltag/indsatser. Nye indsatser/tiltag, der forventes finansieret /støttet i en kortere periode og herved på sigt skabe en effektiviseringsgevinst. 3

4 Der er vedlagt et bilag, hvor der beskrives en nærmere præcisering af finansiering af puljen og efterfølgende effektiviserings potentialer. Der forventes, at investeringen af kr. i år 2016 og 2017 generer et effektiviseringspotentiale i årene fremadrettet efter Der ønskes overførselsadgang på puljemidlerne til Der er et ønske om at arbejde på tværs af afdelinger/enheder i de 4 afdelinger, der er involveret i Ungestrategien Der er en opmærksomhed på og en bevidsthed om, at projekter og indsatser i en afdeling kan have konsekvenser og effekter i en anden afdeling. Afdelingscheferne mødes to gange årligt i forbindelse med budgetopfølgningerne og drøfter konsekvenser og effekter. Ansøgning om puljemidler til indsatser/projekter til opfyldelse af målsætning i Ungestrategien. Afdelingscheferne for Dagtilbud & Skole, Sundhed & Familie, Social & Ældre samt Jobcentret Dato: 21. maj

5 Budget Tværgående effektiviseringsforslag, drift Udvalget for teknik og miljø Teknik & Miljø TV-E-03 Helhedsdrift-enhedsdrift Et tværgående effektiviseringsforslag Fælles formål Vej og Park Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag Et tværgående effektiviseringsforslag, der vil skabe effektiviseringsforslagets indhold: ensartethed i driften af belægninger og grønne arealer ved de kommunale institutioner. Følgende områder skal omfattes af enhedsdrift/helhedsdrift. Beløbene er afsatte midler i 2015 budgettet. 10 Teknik & Miljø kr. 20 Beskæftigelsesudvalg kr. 30 Udvalget for Skoler & Børn kr. 50 Udvalget for Social & Ældre kr. 60 Økonomiudvalget kr. I alt kr. Når budgetansvar, administration, drift og vedligeholdelse af udendomsarealerne ved institutionerne samles i Teknik & Miljø og opgaverne løses som Helhedsdrift-Enhedsdrift, vil de samlede driftsudgifter kunne reduceres med 10 % svarende til kr. i forhold til 2015 budgettet. Effektivitet i løsningen af driftsopgaver og ensartede plejestandarder ved de kommunale institutioner. Følgende områder skal involveres: 10 Udvalget for teknik og miljø, 20 Beskæftigelsesudvalg 30 Udvalget for skoler og børn, 50 Udvalget for social og ældre, 60 Økonomiudvalget Notat om Helhedsdrift-Enhedsdrift Peter Hansen 5

6 Dato: 20. maj

7 Budget Tværgående effektiviseringsforslag, drift Økonomiudvalget Teknik & Miljø TV-E-04 Flådestyring Et tværgående effektiviseringsforslag 6.70 Lønpuljer Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag Vejen Kommune har en bilpark på ca. 400 køretøjer. I effektiviseringsforslagets indhold: 2012 var der en samlet udgift på 14 mio. kroner til kørsel i tjenestekøretøjer og kilometer godtgørelse til kørsel i egne biler. Udgiften var ligeligt fordelt på driftsudgifter og kilometer godtgørelse til kørsel i egne biler. På nuværende tidspunkt er der ikke et samlet overblik over kommunens samlede bilflåde og det aktuelle kørselsforbrug og kørselsbehov. Et samlet overblik vil være relevant, f. eks i forbindelse med indkøb af brændstof, forsikringer m.v. Endvidere vil det også være fordelagtigt, at have overblik over bilernes kilometerstand, så biler kan omplaceres hvis kilometer forbruget nærmer sig fastlagte grænseværdier. Et samlet overblik over bilflåden kan ligeledes danne grundlag for udskiftningsplaner, så bytteprisen optimeres i forbindelse med udskiftning til en ny bil. En analyse af kørselsbehovet vil afdække, om antallet og sammensætningen af kommunens køretøjer er optimal, med henblik på optimering af bilflådens sammensætning og antal køretøjer. I økonomien er der indeholdt investeringer til programmel, i samt driftsudgiften hertil. Den anførte effektivisering er nettoeffektivisering. Disse investeringer udgør kr. i 2016 og 2017 samt kr. i Effektiviseringsgevinsten indarbejdes foreløbigt under Økonomiudvalget, men vil skulle realiseres på alle udvalgsområder. Bedre udnyttelse af køretøjer samt en samlet reduktion i udgiften til kørsel. Følgende områder skal involveres: 7

8 Alle områder i administration og drift i Vejen Kommune. Ingen. Peter Hansen Dato: 31. juli

9 Udvalget for teknik og miljø Teknik & Miljø UTM-E-01 Ombygning af gadelys til LED-belysning Vejbelysning Beløb i hele kr./ 2015-priser Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt besparelsesforslag effektiviseringsforslagets indhold: Projektet er igangsat, og effektiviseringsgevinsten er genberegnet. Effektiviseringsgevinsten reguleres i de respektive år i forhold til dette. Projektet er genberegnet ud fra de faktisk forventede udførte arbejder med udskiftning til LED-belysning. Peter Hansen Dato:

10 Ukrudtsbekæmpelse med pesticider. Politisk forslag budget Bekæmpelse af ukrudt med gasbrænder på offentlige arealer, erstattes delvis af kemisk bekæmpelse. Arbejdet tænkes udliciteret, dermed regnes der ikke med investeringer i nyt materiel. Konsekvensen vil være reduktion af co2 udledningen med ca. 10 ton pr. år. Og et øget forbrug af ca. 50 kg. pesticid. Der forventes en reduktion af mandskabstimer og en udgift til entreprenør for udførsel af arbejdet. Netto provenu kr. Mængderne er taget fra Varde Kommunes besparelseskatalog. Mængden af co2 udledning understøttes af den almindelige antagelse af at ukrudtsbekæmpelse med gasbrænder i markbrug leder til udledning af cirka 2,5 tons CO2/hektar/år. Bornholms kommune og Varde kommune har beregnet et potentiale på kr. ved indførsel af pesticider i ukrudtsbehandlingen. Det vurderes derfor sandsynligt at Vejen Kommune vil kunne spare kr. 10

11 Økonomiudvalget/Beskæftigelsesudvalget. Jobcenter BU-E-01 Ansættelse af 2 fuldtids - Alt i en jobguide + socialfaglig konsulentbistand til team sundhed Konto 6 og konto 5 Administration og drift af sagsbehandling til sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ressourceforløb Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Reduktion af udgifter til sygedagpenge I alt effektiviseringsforslag Sygedagpengereformen lægger sig op af effektiviseringsforslagets indhold: Føp/fleksjobreformen, hvilket har betydet, at alle sygemeldte skal have en tidlig, mere intensiv og tværfalig indsats med et stort fokus på den arbejdspladsbaserede indsats. Allerede ved 1. samtale indgår aftaler om gradvis opstart. Samtalehyppigheden skal fremrykkes og intensiveres. Alle skal have samtale hver 4. uge, hvilket betyder, vi i 200 sager skal have 3 samtaler på 3 måneder, hvor det før skulle have 1 samtale. Altså minimum 400 samtaler mere pr. kvartal. Dette er tidskrævende og sagsbehandlerne får en større opgaveportefølge. Målet i reformerne er endvidere, at borgeren kun har én kontaktperson. Ovenstående betyder, at sagsbehandleren gennemfører flere samtaler og har langt flere koordinerende opgaver. Med forslaget lægger vi op til at sagsbehandleren forestår flere opgaver i sagen, som eks. mentor, virksomhedsvendte tilbud og råd og vejledning. Dermed bliver sagsbehandleren Alt i en jobguide en del af indsatsen og flere borgere vil opleve at have en kontaktperson. Ser vi på udviklingen i sagsantallet på sygedagpenge siden 2011 har det vist, at der ikke har været den fornødne tid til rådighed i den daglige sagsbehandling til at kunne skabe det ønskede flow i sagerne og dermed nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager. Med færre sager pr. sagsbehandler, tilvejebringes 11

12 muligheden for at opnå bedre og mere langtidsholdbare resultater. Indenfor rammen afsættes tid til at styrke fokus på socialfaglig konsulentbistand til Team sundhed. En investering, der sikrer øget kvalitet i sagsarbejdet, som skaber større sammenhæng og kortere forløb. Dette er i tråd med de anbefalinger, der indgik i workshops med Kl om det politiske partnerskab på beskæftigelsesområdet. En tidligere og mere målrettet indsats på sygedagpenge vil få en afledte effekt i form af færre borgere i jobafklarings- og ressourceforløb. De budgetmæssige antalsforudsætninger vil ændre sig jfr. nedenstående: I 2016 fra 80/60 sygedagpenge over 52 u. Fra sagsantal 70/50 sygedagpenge over 52 u. Fra sagsantal 150/145 i ressourceforløb Fra /185 i ressourceforløb Fra /125 i jobafklaringsforløb Der peges på en investering svarende til 2 fuldtidsmedarbejdere i Der vil ske en kontinuerlig måling på effekten af effektiviseringsforslagene, for at klarlægge om der er en positiv effekt på udviklingen i antal ydelsesmodtagere i de enkelte teams, herunder tages hensyn til mulige effekter af eksterne faktorer. Hvis der ikke er effekt af effektiviseringsforslaget, så vil vi enten komme med ændringer til projektet, eller stoppe projektet. Indsatsen forventes at medføre en reduktion svarende til 30 årsværk på sygedagpenge/ressourceforløb/jobafklaringforløb, fordelt med 20/5/5. Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitspris på Reduktion i ydelser: Investering i medarbejdere + socialfaglig bistand (incl. Etablering af arbejdsplads) kr og derefter kr. Der er i 2015 blevet og vil fortsat blive arbejdet med udvikling af arbejdsmetoden som Alt i en jobguide. Derfor forventes det at team Sundhed allerede fra 2016 er klar til at opfylde den effektivisering og besparelse, der er ønsket af den beskrevne investering. Den afledte konsekvens af investeringen er en afkortning af borgerens tid på offentlig forsørgelse. Effektiviseringen forventes på længere sigt at stabilisere antallet af borgere på varig offentlig forsørgelse, så antallet ikke vil være stigende. Øvrige afledte effekter er øgede skatteindtægter, samt en forventning om et mindre træk på de sundhedsfaglige 12

13 tilbud såvel i primær som i sekundær forvaltning. Conni H. T. Schwartz Dato:

14 Økonomiudvalget/Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsafdeling BU-E-02 Ansættelse af 2 (37 t.) Alt i en jobguider i team aktiv 5 (70%) 6 (30%) Drift/administration - Styrkelse af kontanthjælpsområdet og Unge indsats Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag I 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Formålet effektiviseringsforslagets indhold: var blandt andet, at endnu flere unge skulle i uddannelse, og kontanthjælpsmodtagernes indsats skulle intensiveres, og at alle modtagere af uddannelseshjælp/kontanthjælp skal være i gang i en aktiv indsats for at få udbetalt ydelse. I Jobcenter Vejen arbejder vi løbende på at leve op til formålet med reformen og forsøger løbende at optimere vores indsats overfor borgere, der modtager uddannelseshjælp / kontanthjælp. Et hovedområde i kontanthjælpsreformen er indsatsen overfor unge i forhold til at de kommer i uddannelse. I forbindelse med reformen blev det således indført, at alle unge skal have et uddannelsespålæg og ikke som tidligere kun de unge, der var åbenlyst uddannelsesparate. Det betyder en ekstra indsats i Jobcentret. Uddannelsespålægget skal gives ved 1. samtale og indeholde, ud over frister for hvornår den unge skal søge ind på uddannelse, alle indsatser, som skal bringe den unge i uddannelse. Uddannelsespålægget er således ikke et stationært dokument, men et arbejdsredskab, der løbende skal holdes ved lige og opdateres med de tiltag, der iværksættes overfor den enkelte unge. Der er i forbindelse med reformen indført øgede krav til visitationen af de unge - 1. samtale skal afholdes indenfor 7 dage efter henvendelsen og hertil kommer 2 yderligere samtaler indenfor de første 3 måneder med det formål at den unge hurtigst muligt kommer i gang med de relevante aktiviteter, der understøtter deres vej i uddannelse. 14

15 Reformen har også fremrykket indsatsen overfor borgere på barsel, idet de skal tilbydes en samtale allerede 3 måneder før udløb af barsel. Tilbuddet er frivilligt, men der er en arbejdsindsats i at sikre, at de får tilbuddet rettidigt. I forhold til kontanthjælpsmodtagere er der indført en styrket indsats / fremrykket indsats i de første 3 måneder med det formål at understøtte jobsøgning. Desuden er der øgede krav til, at borgeren skal være i gang for sin kontanthjælp hele tiden og senest efter 3 måneder. For Jobparate kontanthjælpsmodtagere og for åbenlyst uddannelsesparate er det et krav, at kommunen tilbyder selvbetjeningsløsninger. Det stiller et øget krav om opfølgning på, hvorvidt borgeren overholder sine forpligtelser og øget fokus på, hvorvidt der skal sanktioneres, hvis borgeren ikke overholder aftalerne. Der er øgede krav til, at alle indsatser overfor borgeren skal være virksomhedsrettede, hvilket stiller krav om, at vi i Jobcentret arbejder på at borgeren hurtigst muligt introduceres for en virksomhedsrettet indsats og vi har derfor brug for, at flere medarbejdere har mulighed for at få borgere i gang i virksomhederne. Sidst men ikke mindst er det et krav som følge af kontanthjælpsreformen, at alle Aktivitetsparate borgere uanset alder, skal tilknyttes en koordinerende sagsbehandler fra det tidspunkt, at borgeren vurderes aktivitetsparat. Det betyder øget krav til sagsbehandler, idet det er sagsbehandler i Jobcentret der skal sikre, at der iværksættes en individuel og helhedsorienteret indsats, der understøtter borgeren i hurtigst muligt at komme i uddannelse/job. Det er den koordinerende sagsbehandlers opgave at koordinere samarbejdet med relevante samarbejdspartnere omkring den enkelte borger. For unge under 30 år betyder det en personlig opfølgning minimum hver 2. måned, hvilket er oftere end tidligere. For aktivitetsparate borgere over 30 år er det minimum hver 3.måned, der er krav om en personlig samtale. Vi har erfaring for, at borgerne sætter pris på ikke at have for mange forskellige kontakter i deres samarbejde med Jobcentret, hvilket vi gerne vil imødekomme. Vi har erfaring for, at en hurtig indsats, når borgeren er motiveret er en fordel, og det stiller krav til sagsbehandlernes mulighed for fleksibilitet i hverdagen. Vi ønsker derfor at indføre Alt i en jobguide for at styrke den indsats, som den enkelte borger får i Jobcenter 15

16 Vejen. Vi vil effektivisere ungeområdet og kontanthjælpsområdet med 1 medarbejder i hvert område. For at dette investeringsforslag går i 0 kræver det, at vi får reduceret 12,4 helårspersoner pr. år. For 2016 forventer vi en reducering af det gennemsnitlige antal på uddannelseshjælp med 10 helårspersoner af uddannelsesparate, og i forhold til kontanthjælps-modtagere en reducering på 12 helårspersoner af jobparate kontanthjælpsmodtagere. For 2017 forventer vi en yderligere effektiviserings gevinst, da medarbejderne nu er kørt helt ind i arbejdsopgaverne. Konkret vil reduceringen for 2017 være på 12 helårspersoner på uddannelseshjælp og 14 helårspersoner på kontanthjælp. For 2018 og 2019 forventes en reducering der er lig med reduceringen for Der vil ske en kontinuerlig måling på effekten af effektiviseringsforslagene, for at klarlægge om der er en positiv effekt på udviklingen i antal ydelsesmodtagere i de enkelte teams, herunder tages hensyn til mulige effekter af eksterne faktorer. Hvis der ikke er effekt af effektiviseringsforslaget, så vil vi enten komme med ændringer til projektet, eller stoppe projektet. Hvad angår aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere vil vi fortsat tilbyde individuelt tilrettelagt indsatser jf. Vejen Kommunes aktiveringsstrategi. I ovennævnte beregning er der ikke medtaget evt. refusion fra staten, da 70 % af lønudgiften skal konteres på konto 5. Det forventes, at konsekvensen af indsatsen vil afkorte borgerens tid på offentlig forsørgelse afhængig af faglig og personlig formåen. Effektiviseringen forventes på længere sigt at stabilisere antallet af borgere på varig offentlig forsørgelse, så antallet ikke vil være stigende. Øvrige afledte effekter er øgede skatteindtægter, samt en forventning om et mindre træk på de sundhedsfaglige tilbud såvel i primær som i sekundær forvaltning. Sri Sundarampillai Dato:

17 Økonomiudvalget/Beskæftigelsesudvalget Jobcenter BU-E-04 Effektivisering med alt i en jobguide Konto 6 og 5 Administration og drift organisatorisk ændring generelt Lønudgifter(konto 6) Øvrige driftsudgifter Reduktion af udgifter ved køs af ydelser hos anden aktør(konto 5) I alt effektiviseringsforslag Med dette forslag vil sagsbehandleren og effektiviseringsforslagets indhold: virksomhedskonsulenten forestå flere opgaver i sagen, som eks. lettere mentor-opgaver, virksomhedsvendte tilbud og råd og vejledning. Dermed bliver sagsbehandleren Alt i en jobguide en del af den samlede indsats. Dette tiltag vil være i samarbejde med de borgere, der ikke er alt for langt fra arbejdsmarkedet. Medarbejderne i jobcentret har generelt mange sager på medarbejder. Der kan derfor være risiko for, at de ikke har den fornødne tid til fuldgyldigt at kunne bidrage til løsning af kerneopgaven borgeren ved roret i samarbejde med den enkelte borger og virksomhed. Det kan have betydning for borgerservicen, ligesom mange borgere har oplevet flere sagsbehandlerskift og manglende forberedelse fra sagsbehandlerens side. Den udfordring er der løbende, hvilket vil blive minimeret ved etablering af Alt i én jobguide, hvor vi har større mulighed for at skabe en rød tråd i sagsforløbet og give en mere sammenhængende service for såvel borgere, som virksomheder. Det er en forudsætning, at vi straks kan sikre at der bliver sat ind ved fravær og sygdom. Ved en organisatorisk omlægning af indsatsen vil vi skabe større mulighed for at leve op til de mål vi har sat os i forhold til at borgeren er ved roret og dermed gøre den enkelte borger i stand til at forsørge sig selv og skabe holdbare resultater. Vi vil derudover have mulighed for i større grad at fremstå som professionel og moderne samarbejdspartner. 17

18 Der vil ske en kontinuerlig måling på effekten af effektiviseringsforslagene, for at klarlægge om der er en positiv effekt på udviklingen i antal ydelsesmodtagere i de enkelte teams, herunder tages hensyn til mulige effekter af eksterne faktorer. Hvis der ikke er effekt af effektiviseringsforslaget, så vil vi enten komme med ændringer til projektet, eller stoppe projektet. Beskæftigelsessituationen har stor betydning for den kommunale økonomi i forhold til øget udgift på vores forsørgelsesydelser, risiko for manglende refusion og tab af skatteindtægter. Det er derfor vigtigt at vi har en succesfuld beskæftigelsesindsats, hvis vi skal imødekomme udfordringerne på arbejdsmarkedet og begrænse antallet af ledige og sygemeldte. Vi skal sikre en tidlig indsats og tæt kontakt fokus på at begrænse langvarig ledighed de positive resultater for de svageste grupper skal fastholdes, forbedres og videreudvikles de langsigtede udfordringer må ikke tabes af syne resultaterne på sygedagpengeområdet skal fastholdes, forbedres og videreudvikles Beskæftigelsesområdet er et område, med stor bevågenhed såvel politisk, fagpolitisk, fra styrelser og forsikringsselskaber, ligesom der er flere interesseorganisationer, der har interesse for området. Det kræver således både kompetencer, erfaringer og sikker myndighedsudøvelse. Vi ønsker at ændre vores fokus fra en myndighedskultur til en mere aktiv servicekultur, hvor medarbejderne i Jobcentret er en vigtig del af den samlede aktive indsats. Vi har udarbejdet en plan for indfasning af Alt i én jobguide, med involvering af medarbejdere og etablering af en øvebane i 2015, med henblik på at vi 1. januar 2016 er klar til at gå i luften. Opgaven kræver kompetencer, der bærer præg af supersagsbehandler, der har kompetencer og kvalifikationer til at arbejde som Alt i én jobguide. Det er derfor vigtigt at opgaven bliver løst af de medarbejdere, der kan det. Anneth Jensen Dato: 7. maj

19 Økonomiudvalget/Beskæftigelsesudvalget Jobcenter BU-E-05 Ansættelse af 1 fuldtids Alt i en jobguide i team job og uddannelse Konto 6 Administration af sagsbehandling til dagpenge, scenario en uge besparet Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Reduktion af udgifter til arbejdsløhedsdagpenge I alt effektiviseringsforslag Ved ikrafttræden af beskæftigelsesreformen blev der effektiviseringsforslagets indhold: sat fokus på, at flere ledige kommer hurtigst muligt i job. Samtidig skal beskæftigelsessystemet have fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og reel jobformidling. Det øgede fokus tidligt i ledighedsforløbet fra de nuværende 2 jobsamtaler til et intensiveret kontaktforløb (jobsamtaler min. hver 4 uge de første 6 mdr.) med et klart jobsigte særligt med henblik på at forebygge langtidsledighed. Hertil en særlig indsats for de ledige, der står for at miste retten til dagpenge, har betydet en fordobling af jobsamtaler fra til Indsatsen skal samtidig være koordineret og sammenhængende i samarbejde med a-kasserne. Den sammenhængende indsats udmøntes bl.a. i, at jobcentret skal koordinere a-kassernes deltagelse i 2 (3 samtaler fra 1.juli 2016) jobsamtaler i ledighedsforløbet. Det betyder i 2016 koordinering af samtaler sammen med 25 a-kasser. Fokus på virksomhedernes behov kræver en mere proaktiv indsat for at afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft på kort og lang sigt og opkvalificering af allerede ansatte evt. med erstatningsarbejdskraft som målrettet er blevet opkvalificeret til den konkrete virksomhed. Der er en forventning om et begyndende opsving på arbejdsmarkedet og flere prognoser peger på en øget beskæftigelse. Hvis vi skal have glæde af opsvinget skal jobcentret yde en ekstra indsats for, at ledige 19

20 ydelsesmodtagere bliver en del af dette opsving ved en tæt dialog med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne omkring opkvalificering så de lediges kompetencer matcher efterspørgelsen. Der er allerede taget formel og praktisk tiltag til tværkommunalt samarbejde omkring rekruttering af arbejdskraft og opkvalificering af ledige. Hertil kommer etablering af en jobbank for virksomhederne i Vejen Kommune inden for fødevarebranchen. Jobbanken vil sikre virksomhederne en hurtigere adgang til kvalificeret arbejdskraft. Planlægning, tilrettelæggelse og koordinering af projekter og drift af jobbank er ressourcekrævende. Videre skal der afsættes ressourcer til deltagelse i fælleskommunale netværk inden for opkvalificering og rekruttering. En proaktiv adfærd der koordineret og målrettet vil bringe flere af de jobparate ledige i spil og blive en del af den jobrotation der er på det danske arbejdsmarked. Det vurderes, at en samlet effekt af tiltagene vil kunne reducere den gennemsnitlige tid på arbejdsløshedspenge med en uge. En afkortning af den gennemsnitledighedsperiode for forsikrede ledige på 1 uge (fra 15 uger til 14 uger) betyder en mindre udgift på kr. Der er taget udgangspunkt i gennemsnitlig 800 personer på arbejdsløshedsdagpenge svarende til 524 fuldtidspersoner. Der investeres svarende til en fuldtidsstilling om året i en periode på 4 år. Effekterne er udregnet i forhold til resultatet i Derfor skal der i alle 4 år ( ) måles i forhold til 2014 hvilket gør, at vi forventer den samme besparelse hvert år. Der vil ske en kontinuerlig måling på effekten af effektiviseringsforslagene, for at klarlægge om der er en positiv effekt på udviklingen i antal ydelsesmodtagere i de enkelte teams, herunder tages hensyn til mulige effekter af eksterne faktorer. Hvis der ikke er effekt af effektiviseringsforslaget, så vil vi enten komme med ændringer til projektet, eller stoppe projektet. Der er i udlandet og i Danmark gennemført forsøg der klart dokumenterer, at der er evidens for at samtaler virker i beskæftigelsesindsatsen jf. Michael Rosholm og Michael Svare undersøgelse/rapport fra november 2010 se mere på Der forventes en afkortning af den gennemsnitlige varighed på arbejdsløshedspenge på 15 uger til 14 uger i forhold til

21 En reducering af perioden med arbejdsløshedsdagpenge på grund af arbejde vil tillige have en effekt i form af øgede skatteindtægter til kommunen. Steen Aldenborg Dato: 29. april

22 Udvalget for skoler og børn Dagtilbud & Skole USB-E-01 Ændring af tildeling til specialklasser og Folkeskoler og Skolefritidsordninger Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag effektiviseringsforslagets indhold: Byrådet besluttede tilbage i november 2013 at samle specialklasserne i Vejen Kommune på henholdsvis Højmarkskolen og Østerbyskolen. Dette sættes i værk fra skoleåret 2015/16. Samtidig er der udarbejdet en ny tildelingsmodel til specialklasserne, som betyder en samlet besparelse på kr. årligt med udgangspunkt i elevtallet for 2014/15. (Den nye tildelingsmodel gælder for både skoledel og SFO del.) Effektiviseringen hentes i at personalet fra specialklasserne er samlet i kun to centre fremover, og derfor vil have mulighed for at sparre med hinanden. Desuden bliver der flere muligheder for sammensætning af elever på andre måder, hvilket gør at hold med ældre elever vil kunne blive større, så der skabes ungdomsmiljøer i specialklasserne. Ændring af tildelingskriterierne, så de fokusere på voksenstøtte eller guidning i stedet for diagnoser. Ingen. Tina Jespersen Dato: Se yderligere materiale i sag nr. 15/

23 Udvalget for skoler og børn Sundhed & Familie USB-E-02 PPR (psykologenheden) - Reduktion lønudgifter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag Psykologenheden indstiller til et effektiviseringsforslag effektiviseringsforslagets indhold: på 2 % af lønbudgettet. Et beløb på kr. årligt. Effektiviseringerne af lønudgifterne sker i forbindelse med ansættelser af vikarer i Psykologenheden. Ved barsel/sygdom eller andet fravær vil der ikke blive ansat vikarer i stillingen i de første par måneder, og vikariaterne vil ophøre et par måneder før den fastansatte medarbejder er tilbage på arbejdspladsen igen. De øvrige medarbejdere i Psykologenheden vil i de ovennævnte perioder tage sig af de mest presserende/ akutte sager. Det kan betyde, at der i mindre omfang kan forekomme ventetid. Poul Andersen/Jette Kynde Schøtz Dato:

24 Afdeling Udvalget for skoler og børn Dagtilbud & Skole USB-E-03 Dagtilbud - Pulje til længerevarende sygdom Dagtilbud mv. til børn og unge Fælles formål Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Driftsindtægter/forældrebetaling I alt effektiviseringsforslag I dag er der afsat en pulje centralt under Dagtilbud til effektiviseringsforslagets indhold: hjælp til institutionerne m.fl./dagplejen vedr. længerevarende sygdom. I 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. Som følge af det faldende børnetal og dermed færre medarbejdere i institutionerne samt fortsat fokus på sygefravær, forventes udgiften at kunne reduceres. At der fortsat er fokus på sygefravær. Ingen. Tina Jespersen Dato:

25 Udvalget for skoler og børn Dagtilbud & Skole USB-E-04 Dagtilbud - Dansk som 2. sprog Dagtilbud mv. til børn og unge Fælles formål Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag Omkring dansk som 2. sprog, så har der hidtil været effektiviseringsforslagets indhold: ansat en 2-sprogskonsulent på dagtilbudsområdet. Samtidig er der afsat en pulje til intensivering af sprogindsatsen i institutionen tildelt ift. faktisk behov. Der er nu gennemført en analyse af 2-sprogsindsatsen og heri anbefales en 2-sprogskonsulent, der varetager opgaven i både skoler og dagtilbud. Dermed fås en helhedstænkning for aldersgruppen 0 18 år og ikke kun fokuseret på dagtilbud. Stillingen som 2-sprogskonsulent vil blive en kombistilling, hvor en stor del af puljen finansieres af centrale midler mens resten af stillingen vil blive finansieret af institutioner efter aftale. Effektiviseringen ligger i at den tidligere konsulent brugte mange ressourcer på test af børnene. Denne del ligger decentralt på institutionerne, jf. sprogpakkerne. Tina Jespersen Dato:

26 Udvalget for skoler og Børn Dagtilbud & Skole USB-E-05 Dagtilbud - Ressourcepædagoger Dagtilbud mv. til børn og unge Fælles formål Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Driftsindtægter / forældrebetaling I alt effektiviseringsforslag På baggrund af faldende børnetal og en mere fokuseret effektiviseringsforslagets indhold: indsats fra støttepædagogerne vil der kunne effektiviseres i de støttetimer, som institutionerne selv ansætter personale og varetager opgaven. Der vil være reducerede muligheder for at lave lokale løsninger i forhold til det enkelte barn. Reduktionen skal ses i lyset af, at det samlede antal børn er faldet. Tina Jespersen Dato:

27 Udvalget for skoler og børn Dagtilbud & Skole USB-E-06 Tilsyn i Dagplejen Dagpleje Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Driftsindtægter /forælrebetaling I alt effektiviseringsforslag I de sidste år har Dagplejen været udfordret af et effektiviseringsforslagets indhold: faldende børnetal. Samtidig er der i en periode kommet nye opgaver til, som skulle løses indenfor det nuværende budget. Det vurderes, at dagplejetilsynet vil kunne reduceres med ca. 1 stilling som følge af det faldende børnetal Der vil være mere fokus på kerneopgaven for at kunne opnå denne effektivisering. Ingen. Tina Jespersen Dato:

28 Udvalget for skoler og børn Dagtilbud & Skole USB-E-08 Dagtilbud - Omorganisering af område Brørup Daginstitutioner Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag I område Brørup er situationen, at udviklingen af effektiviseringsforslagets indhold: børnetallet nu bedre matcher til tre institutioner, end de eksisterende fire. Ved at samle børn og personale på tre huse frem for fire vil der kunne opnås en årlig besparelse på kroner. Der vil samtidig kunne skabe grundlag for en højere pædagogisk faglighed, hvis den samlede sum af personaletimer fremadrettet bliver fordelt på tre huse. På nuværende tidspunkt forventes det, at børnene i Teglhus vil kunne rummes i de øvrige institutioner i Område Brørup uden bygningsændringer. Bygningerne, der nu rummer Teglhus børnehave vil efterfølgende kunne sælges eller anvendes til andet formål. Personalenormeringen i område Brørup vil blive reduceret, da der fremadrettet ikke vil skulle udbetales garantinormering. I forslaget er der i 2016 afsat 50 pct. af det nuværende budget til el, vand, varme og udenomsarealer, kr Herefter er der ikke afsat midler til drift af bygningerne, idet det forudsættes, at bygningerne sælges. Tina Jespersen Dato:

29 Udvalget for skoler og børn Dagtilbud & Skole USB-E-09 Dagtilbud - Pulje til lederuddannelse Dagtilbud mv. til børn og unge Fælles formål Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt besparelsesforslag besparelsesforslagets Der er i afsat ca kr. årligt til indhold: lederuddannelse i dagtilbud. Midlerne skal fortrinsvis bruges til diplom/master for dagtilbudslederne samt fælles lederudvikling af dagtilbud i Vejen Kommune. Ved en gennemgang af de nuværende lederes uddannelsesniveau samt uddannelsesstrategi på området vurderes det, at puljen kan nedskrives. Færre ledere vil kunne få formelle lederuddannelser. Tina Jespersen Dato:

30 Udvalget for skoler og børn Dagtilbud & Skole USB-E-10 Dagtilbud Reduktion af pulje til udvikling og tværgående opgaver Dagtilbud mv. til børn og unge Fælles formål Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt besparelsesforslag besparelsesforslagets Der er afsat puljer på dagtilbudsområdet til udvikling og indhold: tværgående opgaver. Ved en større fokus på kerneopgaverne vil det være muligt at reducere i puljerne. Fremadrettet vil der være en mere stram styring af bevilling af udviklings- og tværgående projekter. Det vil reducere muligheden for at arbejde nytænkende. Tina Jespersen Dato:

31 Udvalget for skoler & børn Dagtilbud & Skole USB-E-11 Konsekvens af at færre børn skoleudsættes Dagtilbud Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag Antallet af over 6-årige i daginstitutionerne, som ikke effektiviseringsforslagets indhold: var skoleparate, har været for nedadgående de sidste år. Dette skyldes fortrinsvis den rullende skolestart. Normen har indtil nu været at indregne ca. 10 % af årgang 6-årige, 53 børn i Antallet er nu nede på ca. 5 % af en årgang, eller ca. 27 børn i Antallet forventes at være stabilt på ca. 5 % set henover budgetoverslagsårene. Derfor medtages forskellen mellem udgiften i daginstitutionerne og udgiften ved optagelse i O- klasserne som effektiviseringsgevinst. Beløbet er medtaget som kommunens nettoudgift. Ingen. Ingen Dato: Tina Jespersen 31

32 Udvalget for skoler og børn Familie og børn/ungekontakten USB-E-12 Anbringelsesområdet flere netværksanbringelser i forhold til døgnplejefamilier Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag Indsatsen i begge afdelinger vil fokusere endnu mere på effektiviseringsforslagets indhold: anbringelse i netværksplejefamilier, set i fht. anbringelser i traditionelle døgnplejefamilier. I forslaget er regnet gns. 4 anbringelser, med en gns. udgiftsforskel på pr. anbringelse. Der er taget udgangspunkt i at ændringerne vil omfatte døgnplejefamilier med ansættelseskontrakter på 4-5 x plejevederlag, og en gns. udgift til netværksfamlier på ca , som typisk udbetales som tabt arbejdsfortjeneste. Nye målsætninger på området vil skulle afvente den kommende revision af kommunens Børn og ungepolitik. Ingen Ingen Ingen Jette Kynde Schøtz/Regin Holm Nielsen Dato:

33 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Kultur og fritid USKF-E-01 Vedligeholdelse af udenomsarealer Billingland Udenomsarealer Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag Vedligeholdelsen af udenomsarealerne ved Billingland er effektiviseringsforslagets indhold: omlagt således, at Vej og Park med deres maskinpark udfører opgaven med det til følge, at driften er blevet optimeret. Ved budgetlægningen for 2015 indgik den forventede effektiviseringsgevinst med kr. Det vurderes, at der kan indarbejdes yderligere effektiviseringsgevinst i budget med kr. Ingen Ingen Henning Steen Jensen Dato:

34 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Sundhed & Familie USKF E-02 Fælles drift af Brørup Sundhedscenter Genoptræning og vedligeholdelsestræning Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag Vejen Kommune bidrager til fælles driftsudgifter i effektiviseringsforslagets indhold: relation til den fælles drift af Brørup sundhedscenter sammen med Region Syddanmark. Vejen Kommunes bidrag tager afsæt i den fordelingsnøgle, der blev aftalt i forbindelse med opstarten af sundhedscentret svarende til en 30/70 % model, hvor Vejen Kommunes andel udgør 30 % svarende til fordelingen af det samlede bygningsareal. Ansvaret for det fælles budget varetages af den nedsatte bestyrelse, hvor Vejen Kommune er repræsenteret med én repræsentant udpeget af direktionen og tager afsæt i de vedtægter for ejerforeningen som er godkendt i henholdsvis Vejen Kommunes Byråd og i Regionsrådet. Byrådet i Vejen Kommune har godkendt vedtægterne d I bestyrelsen arbejdes der løbende med optimering og bl.a. indgåelse af fælles indkøbsaftaler m.v. Der er bl.a. foretaget løbende tagforbedringer, opsætning af solcelleanlæg og senest besluttet etablering af vindfang og automatisk døråbner for at minimere træk gener i den fælles forhal og minimere udgifter til bygningsenergi. I forbindelse hermed er det muligt at effektivisere svarende til kr. årligt for Vejen Kommunes vedkommende i forhold til det afsatte driftsbudget i forbindelse med opstart af sundhedscentret. Ingen Ingen Ingen Jette Kynde Schøtz Dato:

35 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Sundhed & Familie USKF-E-03 Stofmisbrugsbehandling Behandling af stofmisbrugere Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag Vejen Kommune samarbejder med Esbjerg Kommune, effektiviseringsforslagets indhold: Center for Misbrug om tilbud om behandling til stofmisbrugere i henhold til indgået samarbejdsaftale mellem henholdsvis Esbjerg, Vejen, Varde og Fanø kommuner. Samarbejdsaftalen er omfattet af rammeaftalen på det specialiserede specialområde Der er etableret løbende og tæt samarbejde med Center for Misbrug og sundhedsområdet i Vejen Kommune vedrørende udviklingen på området. I forbindelse med formaliserede fællesmøder med alle samarbejdskommuner, samt løbende samarbejdsmøder specifikt mellem Center for Misbrug og sundhedsafdelingen følges udviklingen løbende. Center for Misbrug har bl.a. succes med tilbud om motivationsbehandling særligt til ungemålgruppen som opstart på et behandlingsforløb i centret. Senest er der i en forsøgsperiode på 2 år etableret forsøg med åben rådgivning til Vejen Kommunes borgere i Vejen by på Basen. Forsøget skal bl.a. bidrage til at afdække om tilgængelighed har betydning for borgerne brug af tilbuddet om behandling. I forbindelse med særlige omkostningstunge forløb herunder behov for døgnbehandling, følger Vejen Kommunes misbrugskonsulent disse forløb meget tæt sammen med sagsbehandler i Center for Misbrug samt borgeren med henblik på, at sikre indhold, samt udvikling i behandlingen. Ovenstående har bl.a. bidraget til at der er mulighed for at effektivisere svarende til kr på udgifterne til behandling. Området følges nøje i forbindelse med bl.a. de løbende budgetopfølgninger, da der i henhold til lovgivning på området er behandlingsgaranti, således at alle der har behov for behandling skal tilbydes behandling indenfor 35

36 14 dage efter henvendelse. Behovet for at følge udviklingen nøje skyldes især, at vi ikke på forhånd ved, om der sker ændringer i forhold til behov for døgnbehandling af borgere som henvender sig. I 2013 og 2014 har behovet dog ligget stabilt svarende til en belægning på 1,5-2 borger i døgnbehandling. En døgnplads svarer til en udgift på kr pr. mdr. hvilket svarer til en årlig udgift på kr Behov for døgnbehandling varierer fra 2-4 mdr. og i sjældne tilfælde op til 6 mdr. under helt særlige omstændigheder. Ingen Ingen Ingen Jette Kynde Schøtz Dato:

37 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Sundhed & Familie USKF-E-04 Investeringer i træningsudstyr på Sundhedscentret Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Lønudgifter Øvrige driftsudgifter I alt effektiviseringsforslag effektiviseringsforslagets indhold: Sundhedscentret har siden opstarten investeret i træningsudstyr, som er tilpasset det behov der kontinuerligt er opstået ud fra borgernes behov. Der har kontinuerligt været behov for investeringer, som i udviklingen af Sundhedscentret er blevet vurderet nødvendigt, både i forhold til sundhedsprojekter og genoptrænings- og vedligeholdelsesplaner, som bliver gennemført på Sundhedscentret. Avanceret træningsudstyr har været en stor udgift for Sundheds centret og der er kontinuerlig brug for nye investeringer på området. Sundhedscentret har investeret i træningsudstyr med en høj kvalitet og det har betydet, at udgifterne til træningsudstyret er faldende igennem de sidste par år, men der er også tale om en effektivisering på sigt, da personalet på Sundhedscentret i samråd med Kultur og Fritid (idræts og bevægelses konsulent) i de kommende år hurtigere vil få afdækket mulighederne for, at henvise borgerne til træningsfaciliteter i hallerne/foreninger og i træningsfaciliteter i lokalmiljøerne, så borgerne kan fastholde eller udvikle på deres funktionsniveau. Dette skulle gerne betyde et mindre slid på træningsmaskinerne og herved en effektivisering på sigt i årene fremadrettet. Sundhedscentret vil i årene fremover arbejde målrettet med at inddrage eller udvikle velfærdsteknologiske løsninger, som evt. kan betyde, at borgerne får rådgivning, vejledning og instruktion via nye velfærdsteknologiske løsninger og herved kan benytte lokalområdets faciliteter. Ingen 37

38 Ingen Ingen Jette Kynde Schøtz Dato:

39 Udvalget for social og ældre Social & Ældre USÆ-E-001 Smertefri og effektiv rengøring Myndighed - Ældre Lønudgifter til rengøring hos borgere Lønudgifter til vask af klude på plejecentre Øvrige driftsudgifter søge risikostyringspuljen I alt effektiviseringsforslag Rengøringen hos borgere i eget hjem inkl. plejeboliger effektiviseringsforslagets indhold: omlægges, således at medarbejderne medbringer specialklude og rengøringsmiddel i rygsæk. Der sættes et teleskopskaft ud i det enkelte hjem. Kludene vaskes på plejecentrerne. Ordningen er indført i en anden kommune med god effekt. Tiden til rengøring hos den enkelte borger kan reduceres med 2 minutter pr. gang svarende til ca kr. årligt. Der skal anvendes tid til vask af kludene på plejecentrene. Da ordningen vil reducere medarbejdernes belastning ved rengøringsopgaverne må tidsforbruget til vask af kludene og pakning af tasker kunne dækkes delvis af en forventet reduktion i sygefravær. Risikostyringspuljen søges til dækning af halvdelen af investeringen i mopper, klude og tasker. Svarende til kr. i Kirsten Dyrholm Dato:

40 Udvalget for social og ældre Social & Ældre USÆ-E-002 Velfærdsteknologi Myndighed - Ældre Lønudgifter Øvrige driftsudgifter mindre træk på myndighedskonto til afregning for pleje i eget hjem I alt effektiviseringsforslag Social- og Ældreafdelingen har stort fokus på effektiviseringsforslagets indhold: effektivisering via anvendelse af velfærdsteknologi. Der er i forbindelse med tidligere budgetlægning indregnet effektiviseringer via velfærdsteknologi for kr. årligt fra 2015 og yderligere er der i forbindelse med budget indarbejdet effektivisering for 1 mio. kr. årligt fra 2016 plus kr. årligt fra Fra er der samlet indarbejdet effektiviseringer i budgetterne i relation til velfærdsteknologi på kr. Overslag over høstede gevinster i samme periode er eksklusiv investering i velfærdsteknologisk koordinator og velfærdsteknologi kr. Investeringen i samme periode har været omkring 4 mio. kr. Den samlede nettogevinst er dermed på ca. 6,7 mio. kr., og den budgetlagte effektiviseringsgevinst er endnu ikke fuldt ud realiseret. For at understøtte implementeringen af velfærdsteknologiske løsninger er der i 2015 uddannet velfærdsteknologiske agenter i alle afdelinger på socialog ældreområdet. Denne nye organisering forventes at kunne fremme realiseringen af rationale i forbindelse med anvendelse af velfærdsteknologi. Specifikt er effektiviseringsgevinst på kr. årligt relateret til etablering af 6 vaske/tørretoiletter på Nørregadehus i Bo Vejen. Øget brug af velfærdsteknologi forventes at reducere behovet for hjælp til pleje til borgere i eget hjem med 40

41 kr. årligt ud over det der er indarbejdet i budgetperioden. Ingen Kirsten Dyrholm Dato: 18. maj

42 Udvalget for Social & Ældre Social & Ældre USÆ-E-003 Yderlige tiltag omkring Forebyggende BASH Myndighed - Ældre Lønudgifter Øvrige driftsudgifter - mindre træk på myndighedskonto til afregning for pleje i eget hjem I alt effektiviseringsforslag Vejen Kommune har gennem de senere år haft stor effektiviseringsforslagets indhold: fokus på den forebyggende indsats omkring potentielle hjemmehjælpsmodtager. (Forebyggende BASH) Erfaringer fra et pilotprojekt mellem Fredericia Kommune og Socialstyrelsen, der foregik fra 2011 til 2013, viser at der er større sandsynlighed for, at borgere der søger om mindre boligændringer også har behov for andre hjælpemidler og andre løsninger end det søgte. Derfor kan der rettes særlig opmærksomhed på borgere der søger mindre boligændringer og have fokus på borgerens behov ved fx personlig hygiejne, almindelige aktiviteter i hjemmet, indkøb osv. Dette gøres ved, at borgere der søger om mindre boligændringer og som ikke er bevilget hjemmehjælp får tilbudt besøg af Forebyggende BASH til en gennemgang af hverdagen og evt. tiltag for at forebygge yderligere behov. Forebyggende BASH vil få tilgang af borgere, der ikke er tilknyttet hjemmehjælpsområdet, men det vurderes at kunne ske indenfor den nuværende bemanding på området. Det vurderes at kunne ske en effektivisering på ,- kr. pr år. Ingen Kirsten Dyrholm Dato: