By- og Landskabsforvaltningen. By- og Landskabsforvaltningen

Transkript

1 By- og Landskabsforvaltningen

2 By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto AK-Arealer 0,8-4,1-3,3 1,3-4,2-2,9-0,4 Byfornyelse og boligbyggeri 16,6 0,0 16,6 20,3-0,1 20,2-3,6 Parker, fritid og kirkegårde 100,5-19,1 81,4 95,4-15,7 79,7 1,7 Veje 149,5-45,5 104,0 146,2-42,9 103,3 0,7 Entreprenør 6,0-6,8-0,8 6,3-6,7-0,4-0,4 Myndighed og Administration 115,2-11,7 103,5 108,9-7,2 101,7 1,8 i alt 388,6-87,2 301,4 378,4-76,8 301,6-0,2 I alt Drift 388,6-87,2 301,4 378,4-76,8 301,6-0,2 Anlæg AK-Arealer 35,3-35,9-0,6 41,0-33,2 7,8-8,4 Byfornyelse og boligbyggeri 2,6-0,2 2,4 57,7-45,2 12,5-10,1 Parker, fritid og kirkegårde 11,4-3,6 7,8 5,1-0,4 4,7 3,1 Veje 134,9-22,2 112,7 262,2-37,9 224,3-111,6 Myndighed og Administration 1,2 0,0 1,2 4,6 0,0 4,6-3,4 I alt Anlæg 185,4-61,9 123,5 370,6-116,7 254,0-130,5 I alt 574,0-149,1 424,9 749,0-193,5 555,6-130,7 By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen AK-Arealer Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning Byfornyelse og boligbyggeri Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder et løft. Endvidere omfatter bevillingen driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag.

3 Parker, fritid og kirkegårde Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer fortidsminder, 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer. Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. Veje Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne indenfor sektorens ramme. Entreprenørenheden Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang. Myndighed og administration Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver.

4 Sektor AK-Arealer Regnskab sektor AK-Arealer Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Resultatcenteret AK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med lægningen og sikrer: At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer At byggemodningsdelen som udgangspunkt hviler i sig selv i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode) At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af vedtagelsen. Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift), herunder; Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord, Lejeaftaler vedr. grundarealer, Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer. Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret.

5 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige 2014 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til (servitut) Sohngårdsholmsvej Uforbrugte midler Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Ubestemte formål 1,1-4,2 0,8-4,1 1,3-4,2-0,4 I alt driftsaktiviteter 1,1-4,2-3,1-3,1-3,1-3,1-0,4 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreforbruget skyldes primært en overførsel af uforbrugte midler Anlægsprojekter i 2014

6 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder 1,4 0,3 Rest overføres 2767 Godthåb, Sportsvænget 1,1 2,2 Rest overføres. Salg af grunde startet i december 2827 Hasseris, Ferskenvej 4,0 4,4 Projekt fortsætter i Merforbrug overføres 2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) 9,4 0,5 Projekt fortsætter i Mindreforbrug overføres 2706 Aalborg Øst, Universitetsparken 1,1 0,4 Nettorest overføres. Færdiggørelse Nørresundby, "Slagteriet" 0,6 0,1 Projektet afsluttes i Langholt, Kidholm -1,7 0,1 Rest overføres. Ny etape i Vodskov, Langbrokrovej 0,4 0,0 Rest overføres. Afventer sag med grundejerforening Hals Nord v/søhesten -1,8 0,0 Rest overføres. Ingen købere i Vester Hassing, v/nåleøjet -0,6 0,0 Rest overføres. Ingen købere i Salg af grunde, boligformål 0,0-2,9 Rest overføres overføres til ubestemte formål Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer 2,3 0,5 Rest overføres til sektoren Svenstrup Syd, Flødalen 0,3 0,0 Rest overføres til færdiggørelse Hanebjælken, Vestbjerg -1,9-1,6 Alle grunde er solgt. Rest overføres til færdiggørelse Byggefelter vest f/musikkens Hus 15,8 13,9 Rest overføres til 2910 Maratonvej, Duathlonvej, -2,6-4,8 Rest overføres. 2. etape Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

7 Projekt 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder Der er i 2014 primært afholdt udgifter vedrørende arkæologiske undersøgelser v/danagården samt ren- og vedligehold af grunde. Resterende kr. 0,542 mio. ønskes overført til 2015 til bl.a. Hanebjælken, etape 2. Herudover ønskes 0,500 mio.kr. overført til Ubestemte formål. I de følgende år forventes udgifter til slidlag og reparationer på tidligere byggemodningsprojekter Svenstruphøj, Sorthøj og Ravnhøj i størrelsesordnen kr. 1,500 mio. kr. 2,000 mio. Projekt 0001 Salg af grunde, boligformål Der er i 2014 solgt grunde på Sofievej, Ritavej, Ribevej og Træet. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 0 mio., og mindreforbruget blev kr. -0,164 mio. Mindreforbruget ønskes overført til projekt nr Salg af grunde, m.v. Ubestemte formål. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. 0 mio., og indtægten blev kr. -2,709 mio. Indtægten dækkes af rest indtægts på ubestemte formål, kr mio. Projekt 2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer Der er i 2014 primært afholdt udgifter vedr. asfaltering Bejsebakkevej, Selma Lagerløfs Vej, Sønderblomststien. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 2,280 mio., og forbruget blev kr. 0,512 mio. Af mindreforbruget ønskes 1 mio. kr. overført til færdiggørelser og 0,8 mio. kr. til sektoren..

8 Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri Regnskab sektor Byfornyelse og Boligbyggeri Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer. Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering. Sektoren omfatter herudover diverse støtteordninger, herunder bidrag til ungdomsboliger. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014

9 Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og Boligbyggeri's oprindelige 2014 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler Tillægsbevilling nyt projekt Tornhøjområdet (Astrupstien) Uforbrugte midler Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Byfornyelse 5,9 0,0 3,4 0,0 5,9 0,0-2,5 Driftssikring af boligbyggeri 14,4-0,1 11,3 0,0 14,4-0,1-3,0 Ældreboliger 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 I alt driftsaktiviteter 20,3-0,1 16,7 0,0 20,3-0,1-3,5 Væsentlige afvigelser (drift) Ydelsesstøtte til boliger opført før Støtten er lovbunden og kommunen er forpligtet til at yde støtten. Der er mindreudgifter til ungdomsboligbidrag som følge af forskydninger i ibrugtagningstidspunkt. Anlægsprojekter i 2014

10 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 2988 Indfasningsstøtte 0,0 0,0 Igangsat 0001 Astrup Stien, Aalborg Øst 10,4 0,9 Planlægning ifm. igangsættelse 0002 Forfaldne huse i landdistrikter 2,1 1,5 Igangsat Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

11 Sektor Parker, fritid og kirkegårde Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er: At varetage planlægning, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, idrætsanlæg, friluftsbad, havnebade, vejplantninger og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børne-institutioner og skoler. At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapel samt krematoriet på Østre Kirkegård. At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede arealer. At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen. At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne. At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven. For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende ønsker til aktivitetstilbud. Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af rent grundvand, fastholdelse af luftens støvpartikler og læ i bymiljøet. Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder.

12 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige 2014 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Frigivet overførsel fra Justering af løn Ovf. drift til anlæg pga servicerammeov Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til Ovf serviceudgifter drift til anlæg pga servicerammeov Ubrugte anlægsmidler Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca kommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca ha fredede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil herunder krematorium.

13 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Grønne områder og naturpladser 59,5-2,2 60,0-4,2 56,7-2,2 1,3 Stadion og idrætsanlæg 14,5 0,0 14,0-0,2 15,2 0,0-1,4 Andre fritidsfaciliteter 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 0,0 Naturforvaltningsprojekter 3,0 0,0 2,2-1,0-0,2 0,0 1,4 Natura ,0 0,0 1,1 0,0 1,3 0,0-0,2 Skove 2,1 0,0 2,5-0,4 1,9 0,0 0,2 Vintertjeneste 1,3 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0-0,5 Lystbådehavne m. v. 0,9 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0-0,1 Museer 1,5 0,0 1,3 0,0 1,5 0,0-0,2 Kirkegårde 16,6-13,2 17,9-12,9 17,0-13,2 1,2 I alt 99,5-15,7 100,4-19,0 95,4-15,7 1,7 Væsentlige afvigelser (drift) Merudgifterne på grønne områder og naturpladser skyldes, at der har været større nødvendige renoveringer af f.eks. Mølleparken (Lar-løsning til afvanding af overfladevand), Kildeparken (renovering af belysning, græs og stier mv. Mindreudgiften på stadion og idrætsanlæg skyldes primært mindre udgifter til arealerne ved Friluftsbadet, da kun det absolut nødvendige er udført pga. af forventning om helt nyt anlæg i Merudgifterne til naturforvaltningsprojekter skyldes udgifter til udførsel af anlægsprojekter, der dækkes af ekstern finansiering i Mindreindtægt på Kirkegårdene skyldes dels forskydninger i faktureringskørsel, idet faktura fra dec først er bogført i 2015, og at der har været færre kremeringer end forventet. Merudgiften skyldes større udgifter til renovering af ovnene samt udskiftning af askebereder. Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Skovrejsning og grundvandsbeskyttelse 2,0 0,0 Projektet fortsætter i 2015 Realisering af Vestre Fjordpark 2,0 2,0 Projektet fortsætter i 2015 Renovering af belægninger 1,2 0,8 Projektet er afsluttet Atletikstadion Boldbaner ifbm byudvikling 1,5 1,5 Projektet fortsætter i 2015 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

14 Der har været fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur i forbindelse med byudviklingen. For at sikre varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder i de grønne områder er der i 2014 bl.a. sket en udbygning af festpladsen i Lundby med toiletbygning, grillpladser og andre publikumsfaciliteter. Kolkærhytten mellem Hals og Hou er total fornyet, så den nu kan bruges af foreninger og institutioner og fungere som base for naturvejleding i området. I Skanseparken er der opsat fitnessredskaber og etableret en Kløversti i forbindelse med projektet Skansen i bevægelse. Der er etableret primitiv lejrplads og rastepladser i forbindelse med den nye Bjergbanesti. Der er udført en række naturplejeprojekter f.eks. hedeafbrænding på de Himmerlandske Heder, samt store rydningsarbejder i Hammer Bakker, ligesom der løbende etableres områder til afgræsning for dyr. På Østre Kirkegård er det nye gravrum med helt nye muligheder for alternative gravpladser færdiganlagt, og der er påbegyndt salg på 1. etape. I sommeren 2015 indvies hele gravrummet, hvorefter der åbnes for salg af gravsteder i hele området. Endvidere arbejdes der på Almen Kirkegård med omlægning af mindre gravrum til mere tidssvarende gravpladser. Naturvejlederne er kommet på facebook, og her lægges nyheder ud flere gange ugentligt. Det har betydet at 1500 borgere løbende følger dette, og dermed større involvering og service for borgerne.

15 Sektor Veje Regnskab sektor Veje Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Målet er, at Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, Minimere trafikkens miljøgener, Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, Optimere det offentlige parkeringsudbud herunder betalingsparkering, Sikre optimal levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer, Sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm, samt mellem Hals og Egense, Sørge for bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje, broer og parkeringspladser, stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v., færgedrift samt skadedyrsbekæmpelse. Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense. Med hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v., opkræves gebyr for rottebekæmpelse. Gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Skadedyrsbekæmpelse overgår til Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1. januar Driftsaktiviteter i 2014 Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse, inkl. vintervedligeholdelse, af 2161 km offentlige veje og stier i Aalborg Kommune, færgedrift samt skadedyrsbekæmpelse.

16 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige 2014 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler 2013 til Ovf. drift til anlæg pga servicerammeov Justering af løn 2014, moderniseringsaft Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler 2013 til Ovf. drift til anlæg pga servicerammeov Nyt projekt Færger og færgelejer - renovering og genopretn EU projekt - Horizon Projekt Cykel- og gangsti over Limfjorden Uforbrugte anlægsmidler Ovf. Anlægsmidler 2015 til 2014 Egnsplanvej Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles funktioner 2,0-1,6 2,1-3,1 2,0-1,6-1,4 Parkering 5,9-28,6 3,5-29,6 5,9-28,6-3,4 Vejvedligeholdelse 116,4-4,2 102,7-4,6 100,1-4,2 2,2 Vintertjeneste 23,6 0,0 24,9 0,0 23,6 0,0 1,3 Færgedrift 10,7-7,1 14,6-6,9 13,2-7,1 1,6 Skadedyrsbekæmpelse 1,4-1,4 1,8-1,4 1,4-1,4 0,4 I alt driftsaktiviteter 160,0-42,9 149,6-45,6 146,2-42,9 0,7

17 Væsentlige afvigelser (drift) Samlet på sektor veje er der i 2014 et underskud på kr. 0,700 mio. På parkeringsområdet var der en mindreudgift på kr. 2,400 mio. og på indtægtssiden en merindtægt på kr. 1,000 mio. - et nettoresultat på kr. 3,400 mio. På vintertjenesten er der en merudgift på kr. 1,300 mio. som følge af øget indsats i forårssæsonen. Budgetmæssigt er der et mindreforbrug til funktionen på sektor Parker, fritid og kirkegårde på 0,5 mio. kr. Merforbruget er således 0,8 mio. kr. på driften. Fra 2015 er tet samlet på sektor Parker, fritid og kirkegårde. På færgedrift er der en merudgift på kr. 1,400 mio. og en mindreindtægt på kr. 0,200 mio. et nettoresultat på kr. 1,600 mio. som følge af udgift til reparation og drift af færger samt personale. Mindreindtægt skyldes færre passagerindtægter end teret. På vejvedligeholdelse er der en merudgift på kr. 2,600 mio samt en merindtægt på kr. 0,400 mio. et nettoresultat på kr mio. Merudgiften skyldes bl.a. afholdelse af udgifter til bycykelordning, samt merudgifter til signalanlæg Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Sikker drift udlægning af ca m 2 fulddækkende belægning på veje og stier. Der er udlagt m² på veje og m² på stier, heraf udgør partnering anlæg m² på vejene. Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne ift. målsætningen. Målsætningen er at reducerer antallet af dræbte og tilskadekomne til 84 personer i I Aalborg Kommune var antallet af dræbte og tilskadekomne i: personer, personer, personer, personer, personer, personer, personer. Hård vinter de seneste år har betydet bl.a. lavere hastigheder, hvilket har givet udslag i færre alvorlige uheld. Det milde vejr i 2014 kan være årsag til stigningen i tilskadekomne. En mere detaljeret uheldsanalyse er ikke udarbejdet endnu, men beskrives i Trafik- og miljøberetning, som udkommer medio 2015.

18 Tilskadekomne Indeks By- og Landskabsforvaltningen Udvalgte nøgletal Fulddækkende belægning på veje og stier Aalborg Kommune År Budget veje kr. Udlagt m2 veje Kr./m2 veje Budget stier kr. Udlagt m2 stier kr/m2 stier Dræbte og tilskadekomne Tilskadekomne i trafikuheld på kommunevejene i Aalborg Kommune Lettere Alvorligt Dræbt Målsætning

19 Anlægsprojekter i 2014

20 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 2460 Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger 4,6 3,9 Restbeløb overføres til Opfølgn. Trafiksikkerhedsplanen 8,7 8,3 Restbeløb overføres til færdiggørelse Halsvej m.fl Cykelstihandlingsplan 14,8 7,2 Restbeløb overføres 2874 Archimedes -1,7-2,2 Projektet afsluttes Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 111,3 38,6 Restbeløb overføres til kassebeholdningen 2876 Genopretn. af broer og bygværker 1,4 0,8 Restbeløb overføres 2840 Renovering, Nibe Midtby 3,5 0,9 Restbeløb overføres 2883 Nørresundby Havnefront 10,0 10,1 Restbeløb overføres 2885 Udearealer ved Nordkraft 1,4 0,1 Restbeløb overføres 2879 Havnefronten, etape II 25,0 15,3 Restbeløb overføres 2834 City Syd, IKEA infrastruktur 0,4 0,3 Restbeløb overføres til restarb Midtbyplan, i øvrigt 3,5-2,4 Restbeløb overføres. U/I vedr. Letbane overføres til Letbaneprojektet 2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden 10,0 0,2 Restbeløb overføres 2896 Nørregadeforbindelsen 0,5 0,0 Projektet afsluttes. Rest ønskes overført til 2015 til projekt "Universitetskorridoren" 2897 Universitetskorridor, 1. etape -12,0-11,9 Højresvingsbane v/gigantium i Genopretning af veje, stier og gågader 18,3 20,5 Merforbrug overføres 2900 Genopretning af belysningsanlæg 6,0 6,0 Nyt i Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) 1,7 0,9 Restbeløb overføres 2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner 9,8 8,6 Restbeløb overføres 0007 Renovering af Busgaden 1,5 1,3 Projektet afslutes. Rest ønskes overført til projekt "Nørregade som gågade" 0008 Street Race, asfalt sydlig del af Kystvejen 0,5 0,4 Mangelarb. - overfører Anden belægning, Svinetruget til Storvorde 0,9 0,9 Projektet afsluttes 0010 Åbning af Øster Å 0,5 0,4 Restbeløb overføres 0011 Horizon 2020, EU projekt 0,6 0,1 Restbeløb overføres 2909 Tilslutning til parkeringsanlæg Nyhavnsgade 0,0 0,0 Projektet afsluttes 0044 Færger og færgelejer, renovering Lånefinansieres og genopretning 3,2 4,1

21 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Havnefronten, etape II Projekt Havnefronten skal ses i sammenhæng med projekterne 2935 Planlægning af Musikkens Hus, 2909 Tilslutning Parkeringsanlæg, Nyhavnsgade og 2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus De fire projekter fremstår med et mindreforbrug på ca. kr. 11,000 mio., som ønskes overført til Midtbyplan, i øvrigt I 2014 er udgifter og indtægter vedr. Letbanen afholdt over Midtbyplan. Det er aftalt, at netto beløbet overføres til Nyt projekt Letbanen. Udgifter er opgjort til kr. 4,216 mio. og indtægt er opgjort til kr. -6,875 mio. en nettooverførsel på kr. 2,659 mio. Restbeløbet på kr. 3,245 mio. ønskes overført til 2015 til tiltag i midtbyen. Cykelstihandlingsplan Mindreforbruget på ca. kr. 16,000 mio. ønskes overført til 2015 dels til anlægsprojektet Aalborg som cykelby 2, Hjørringvej, hvor der mangler slidlag og a conto regning fra entreprenør, som ikke nåede med i regnskab 2014 (kr. 2,300 mio.) og Forbindelsesvejen som er forsinket pga. uforudsete ledningsarbejder samt tiltag ift. cykelprojekterne. Projekterne under Aalborg som cykelby 2 i 2013/14 Forbindelsesvejen, Hjørringvej og Lufthavnsvej, hvor Lufthavnsvej blev taget af tet (kun udgiften kr. 1,596 mio. tilskuddet på kr. 0,640 mio. blev ikke fjernet) Oprindeligt Hjørringvej og Forbindelsesvejen er hhv. kr. 6,875 mio. og kr. 7,130 mio., hvor der pt. forventes et mindreforbrug på i alt ca. kr. 3,000 mio. Mindreforbruget ønskes brugt til etablering af cykelstien på Lufthavnsvej. Mindreforbruget på indtægtssiden skyldes Tilskud for Aalborg som cykelby 2, 2. halvår er ikke modtaget i 2014 og projekterne er ikke afsluttet endnu. På projektet Aalborg som cykelby 1 er sluttilskud udbetalt i kr. 0,459, en mindreindtægt på kr. 0,932. mio. Aalborg Cykelby har opnået tilskud fra staten under cykelpuljen. Det oprindelige var på kr. 22,500 mio. Imidlertid er der kun anvendt kr. 19,800 mio. og tilskuddet bliver derfor tilsvarende mindre. Det er primært ift. egne lønomkostninger, at der er anvendt mindre (ca. kr. 1,000 mio.). Samtidig er nogle af de planlagte innovative tilskud på City Syd ruten, som kunne opnå medfinansiering på 50% omlagt til de blå cykelfelter, som kun opnår medfinansiering på 30%. Vejtilførsler Aalborg Syd, Egnsplanvej I året 2014 er der brugt i alt kr. 38,586 mio. på projektet Egnsplanvej. Forbrug er fordelt som følger: Totalentreprenør: Rambøll + Orbicon, bygherrerådgivning: Kloakledningsarbejder: Vandledningsarbejder: Ekspropriationserstatninger m.v.:

22 Arkæologi m.v Diverse forberedende arbejder: I alt ca Vi har ikke brugt helt hvad vi skulle i 2014, fordi vi er blevet forsinket med drænarbejder. Vi har måttet give et års tidsfristsforlængelse, således færdiggørelse må forventes ultimo 2017 i stedet for Arbejderne fortsætter dog med anlæg af stitunneller, broarbejder ved E45 samt omlægning af drænanlæg og oplægning af forbelastningsdæmninger ved E45 og Egnsplanvej. Når disse arbejder er færdiggjorte, kan jord- og afvandingsarbejder påbegyndes, men igangsætning af disse arbejder vil formentlig afvente det tidlige forår Mindreforbruget på kr. 72,686 mio. overføres til kassebeholdningen jf. Budgetforligspartiernes beslutning 2. februar Projektets økonomi skal drøftes senest ved aktuel status for 2015 og drøftelse for Universitetskorridoren, 1. etape Busvejen blev indviet den 19. december I 2013 blev færdiggørelse af tømmevej, mangelarbejder og slidlag udført. I 2014 er der udført små mangelarbejder med et forbrug på kr. 0,085 mio. Et nettomerforbrug på kr. 0,086 mio. finansieres ved mindre forbrug på projekt Nørregadeforbindelsen, Der forventes en merudgift i 2015 på ca. kr. 0,380 mio. til etablering af højresvingsbane v/p-plads v/gigantium. Finansieres ved bl.a. mindreforbrug på projekt Nørregadeforbindelsen og Street Race og Anden belægning Svinetruget til Storvorde Genopretning af veje, cykelstier og gågader 2014 har følgende vejstrækninger fået nyt slidlag: Brotorvet (Vesterbrogade Limfjordsbroen), Brotorvet (Limfjordsbroen Østerbrogade), Hasserisvej (Stolpedalsvej Gammel Hasserisvej), John F. Kennedys Plads (Jyllandsgade Prinsensgade), Jyllandsgade (John F. Kennedys Plads Sønderbro/Kjellerupsgade), Skelagervej (Sofiendalsvej Bygaden), Sohngårdsholmsvej (Østre Alle Borgmester Jørgensens Vej), Vesterbrogade (Strandgade Vestergade), Vestergade (Laurits Hauges Vej Thistedvej/Stationsvej), Østergade (Engvej Hjørringvej), Østre Alle (Øster Uttrup Vej/Rørdalsvej Øster Sundby Vej) og Østre Alle (Håndværkervej Bro over jernbane). Samlet ca. 7,7 km vejstrækning og flere steder i 4 spor. Kørebanerne er asfalteret med nyt slidlag og samtidig er vejens afvanding bragt i orden, ligesom der er afsluttet med nye striber, således at helhedsindtrykket af vejenes vedligeholdelse er meget højt.

23 Fakta: På: Fra st. Til st. Fra Brotorvet 0,060 0,130 Vesterbrogade/Strandgade Limfjordsbroen Brotorvet, sidevej 0,000 0,062 Østerbrogade/Havnegade Limfjordsbroen Hasserisvej 1,240 2,309 Stolpedalsvej Gammel Hasserisvej John F. Kennedys Plads 0,000 0,173 Jyllandsgade Prinsensgade Jyllandsgade 0,000 0,730 John F. Kenndys Plads Sønderbro/Kjellerupsgade Skelagervej 0,951 1,964 Sofiendalsvej Bygaden Sohngårdsholmsvej 0,000 0,975 Østre Alle Borgmester Jørgensens Vej Vesterbrogade 0,000 0,260 Strandgade Vestergade Vestergade 0,476 0,822 Laurits Hauges Vej Thistedvej/Stationsvej Østergade 0,622 1,019 Engvej Hjørringvej Østre Alle 0,000 0,955 Øster Uttrup Vej/Rørdalsvej Øster Sundby Vej Østre Alle 2,727 3,146 Håndværkervej Bro over jernbane, øst Merforbruget på kr. 2,250 mio. overføres til 2015 Til Projekt 2908 Uddybning af Honnørkajen Midlerne ønskes overført til Der skal ske uddybning forud for The Tall Ships Races i 2015, og inden anløb af krydstogtskibe i sommeren Samlet behov af midler til uddybning forventes at være kr. 0,700-0,800 mio. Opgaven koordineres med Aalborg Havn A/S. Renovering Nibe Midtby I 2013 er der udført midterhelle på Aalborgvej. I 2014 er etablering af busomlægning Hovvej igangsat, og forventes klar i maj Omlægning og forskønnelse af Nibe Torv, er projektering i gang. Der er på kr. 2,500 mio. til rådighed. Der forventes i 2015 et merforbrug på kr. 1,200 mio. I forbindelse med renovering af Nibe Torv har der i projekteringen været stort fokus på projektøkonomien, da et på kr. 2,500 mio. og renovering af ca m2 ikke åbner op for de store ekstravagante løsninger. Det har dog stadig været et ønske at skabe et byrum med et mere eksklusivt udtryk, hvorfor det er tilstræbt at bruge natursten i form af de Chaussesten der findes på torvet i dag. At genbruge Chaussesten er også et af de ønsker der er kommet frem flest gange i forbindelse med de forskellige offentlige høringer. Kantsten og fliser der er benyttet i designet er også granit, men de er valgt fra Kommunens overskudslager, så der er ikke udgifter til indkøb. Kørebane arealer er valgt udlagt som asfalt. Dette giver ikke det mest eksklusive look, men en prisfornuftigt og holdbar løsning. Hvor eksisterende belægninger har kunnet passe ind i designet er disse bibeholdt. Et på kr. 3,200 mio. vurderes at give en yderste fornuftig kvadratmeterpris, når det elegante projekterede design tages i betragtning. Rest på kr. kr. 2,550 kr. ønskes overført til Væsentlige takstændringer i 2014

24 Der er ikke foretaget ændringer i de vedtagne takster i løbet af 2014.

25 Sektor Entreprenørenheden Regnskab sektor XXX Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion 0 Netto Sektor i alt Sektorens formål Grundlaget for Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen (EBL) er defineret i en Selvforvaltningsaftale, senest godkendt af byrådet d. 10. jan Siden 1. april 2014 har By- og Landskabsforvaltningen været organiseret efter en ny organisationsmodel hvor arbejdet med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de tre grundprincipper: Helhedsorientering Borgerfokus Fleksibilitet For EBL gælder blandt andre følgende målsætninger: Drift og vedligehold tilrettelægges og udføres, så det understøtter de strategiske målsætninger Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved helhedsorienteret drift, hvor borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed er målet Løsningen af drifts- og vedligeholdelsesopgaver sker på markedsmæssige vilkår med fokus på kundernes tilfredshed og den fastlagte kvalitet De nødvendige hensyn til udvikling, værdiskabelse, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar skal iagttages, og samtidig skal opnåede gevinster fastholdes. Det er et mål, at EBL i den nye organisering fortsat fremstår professionel og dynamisk med fokus på følgende forhold: Forenklet administration OPS/P (offentlig/privat samarbejde/partnerskab) Rationaliseringstiltag i egenproduktionen Benchmarking Fair proces Egenproduktion skal igennem forskellige konjunktur og markedsforhold medvirke til at sikre stabile priser og en optimal udnyttelse af de terede økonomiske midler til gavn for den samlede opgaveløsning i By- og Landskabsforvaltningen. EBL er fortsat et resultatcenter.

26 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor XXX's oprindelige 2014 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret serviceudgifter

27 Sektor Myndighed og Administration Regnskab sektor Myndighed og Administration Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Myndighed og administration skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014

28 Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administration's oprindelige 2014 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Frigivet overførsel fra Lov og cirkulæreprogram Barselsudligningsordningen Trepartsinitiativer Moderniseringsaftalen Justering af løn Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uorbrugte midler i 2013 til Uforbrugte anlægsmidler Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter samt drift af administrationsbygning m.m. Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Kommisioner, råd og nævn 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Administrationsbygninger 6,4-1,3 8,5-1,7 6,4-1,3 1,7 Sekretariat og forvaltninger 83,2-1,5 88,2-3,0 83,9-1,5 2,8 Fælles IT og Telefoni 4,2 0,0 5,6 0,0 4,2 0,0 1,4 Administration vedr. naturbeskyttelse 4,4 0,0 4,1 0,0 4,2 0,0-0,1 Byggesagsbehandling 10,1-4,5 8,6-7,0 10,1-4,5-4,0 I alt driftsaktiviteter 108,4-7,3 115,1-11,7 108,9-7,3 1,8 Væsentlige afvigelser (drift) Driftsresultatet på 1,8 mio. kr. i netto merudgifter dækker over merudgifter og merindtægter.

29 Merindtægten stammer primært fra byggesagsgebyrer og støttesagsgebyrer vedr. ungdomsboligbyggerier. Indtægter vedr. byggesagsgebyrer udover det terede, kan jf. forudsætningerne anvendes til finansiering af personale til byggesagsbehandling. Hermed modsvares merindtægterne af udgifter for at sikre, at produktion, service og kvalitet matcher efterspørgslen. Merudgiften vedrører bl.a. bygningsdrift og vedligeholdelse. Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Planlægning af Musikkens Hus 0,1 0,5 Projektet fortsætter i 2015 Digitalisering af byggesagsarkivet 4,5 0,7 Projektet fortsætter i 2015 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse indenfor de gældende regler At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske.