ANLÆGSOVERSIGT

Transkript

1 ANLÆGSOVERSIGT Teknik og Miljøforvaltningen Indeholdende: - Havnefronterne - Infrastruktur - AK-Arealer - Øvrige projekter Økonomi & Ressourcer, 2011

2 Forord I dette dokument vises en oversigt over anlægsbudgettet i Oversigten baserer sig i denne udgave af Anlægsoversigten på forbrug pr. 30. november 2011, det korrigerede anlægsbudget pr. 30. november 2011 og den vedtagne anlægsramme for fra budget De mange projekter på investeringsoversigten er i dette dokument samlet i 4 hovedområder: Havnefronterne Infrastruktur AK-Areal (byggemodning) Øvrige projekter I den aktuelle vurdering af anlægsudgifterne i 2011 forventes det, at 95 mio. kr. i anlægsudgifter og 50 mio. kr. i anlægsindtægter ikke realiseres i Aalborg Havnefront 2

3 Teknik- og Miljøforvaltningen - budget , inkl. forbrug pr. 30/ Korr. Budget Forbrug regnskab senere Forv. overf. til 2012 budget hele kr. - - hele mio. kr. - HAVNEFRONTERNE U ,8 18,0 0,0 I Aalborg Havnefront U ,8 10,0 - I Nørresundby Havnefront U ,0 8,0 - I INFRASTRUKTUR U ,7 166,5 96,0 I ,0-6,9 - AK-AREALER U ,6 11,2 0,0 I ,4-40,4 0,0 - Boligformål U ,0 4,5 0,0 I ,6-9,3 0,0 - Erhvervsformål U ,0 3,0 0,0 I ,0-3,0 0,0 - Ubestemte formål U ,6 3,7 0,0 I ,8-28,1 0,0 AK-Arealer i øvrigt Musikkens Hus, afvanding, P-fond mv. U ,0 30,0 0,0 I ,0 0,0 0,0 ØVRIGE PROJEKTER U ,2 6,0 2,0 I ,0-4,0 - TEKNIK OG MILJØ- U ,3 231,7 98,0 FORVALTNINGEN I ALT I ,4-51,2-3

4 Lånefinansierede projekter 2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 Der er i 2011 udført projektering af Egnsplanvej, boldbaner til Gug Boldklub og tilslutningsanlæg til E45. Forundersøgelser og undersøgelse af udbudsformer. Der var planlagt påbegyndelse af entreprise for sænkning af havnesporet for forberedelse af dennes underføring under Egnsplanvej. Det har ikke været muligt at påbegynde entreprisen, da der ikke er opnået enighed med alle berørte lodsejere om frivillig aftale om afståelse af arealer til delprojektet. Endvidere var der planlagt etablering af boldbaner til Gug Boldklub for erstatning af de baner der bliver nedlagt som følge af Egnsplanvej. Den del er ikke kommet så langt som forventet, da myndighedsbehandlingen i forhold til Skovloven stadig pågår. Tildelt lånepulje Forbrugte lånemidler 2010 forbrug hele kr. - forbrug lånemidler total Projekt 2883, Nørresundby Havnefr Projekt 2886, Østerbro Projekt 2893, Forpl. v. Karolinelund Projekt 2879, Havnefront, etape II Projekt 2718, Cykelstihandlingsplan Projekt 2843, Vejtilf. Aalb. Syd Projekt 2892, Cykel- og gangsti Projekt 2889, Parkering mv. Gigan Vejtilførsel Aalborg Syd

5 HAVNEFRONTERNE Aalborg Havnefront Korrigeret Budget senere Forbrug regnskab budget hele kr. - - hele mio. kr. - Projekt Havnefront etape II ,0 6,0 0,0 Projekt Midtbyplan ,0 4,0 0,0 Projekt Havnebad ,0 0,0 0,0 I ,0 0,0 0,0 Projekt Nordkraft ,0 0,0 0,0 I Projekt Uddybning af Honnørkajen ,8 0,0 0,0 Projekt Østerbro ,0 0,0 0,0 Projekt Forplads v. Karolinelund ,0 0,0 0,0 Nørresundby Havnefront Korrigeret Budget senere Forbrug regnskab budget hele kr. - - hele mio. kr. - Projekt Nr.Sundby Havnefront ,0 8,0 0,0 Projekt Nr.Sundby, 'Slagteriet' ,0 0,0 0, Nørresundby Havnefront Budget 2011: 1,783 mio. + merforbrug på 2 mio I 2011 er 1. etape af projektet for Nørresundby Havnefront færdiggjort, følgende er udført: - Ændring/sikring af afvandingssystemet - Højvandssikring vest for Jernbanebroen til kote 1.90m - Højvandssikring på strækningen mellem Jernbanebroen og Limfjordsbroen til kote 1.50m - Ombygning af slæbested - Højvandssikring mod Havnens arealer øst for Limfjordsbroen. - Anlæg af fortov langs kajkanten Nørresundby Havnefront 5

6 HAVNEFRONTERNE Havnefront, etape 2, projekt Østerbro og Forplads Karolinelund projekt 2886 og Udearealer ved Nordkraft projekt Havnebad projekt Østerbro og 2893 Forplads ved Karolinelund Budget i alt (2010/2011): hhv. 4 mio. og 3 mio. forventet merforbrug i alt ca. 0,45 mio. kommer første i De to projekter er gennemført på samme tid. Anlægsarbejderne gik i gang i 2010 og blev afsluttet omkring juni Der er sket en generel forskønnelse af Østerbro, forpladsen til Karolinelund samt Kjellerupsgade. Langs Østerbro er der sket en omprofilering, således at cyklister færdes på kørebanen. Dette har givet mulighed for at etablere nye brede fortove med grafik og pullertbelysning, som bl.a. tilgodeser de mange fodgængere, der kommer til og fra Nordkraft. På forpladsen ved Karolinelund er der sket en fornyelse af belægninger, som sammen med belysningen, inventaret og beplantningen binder området sammen med Østerbro og Teglgårds Plads. Det har undervejs været nødvendigt at omlægge en større del af kørebanen end forventet. Østerbro 2885 Udearealer ved Nordkraft (Teglgårds Plads) Forplads ved Karolinelund Budget i alt (2010/2011) 13 mio. ( Oprindeligt 18 mio. 5 mio. til vintertjenesten i 2010) Budget 2011: 8,987 mio. merforbrug på ca. 4,1 mio. Anlæggelsen af Teglgårds Plads blev igangsat i foråret 2011, og pladsen blev indviet medio oktober Teglgårds Plads er anlagt som et byrum, der skal videreføre den blå/grønne forbindelse fra Østerådalen frem til fjorden samt udgøre en multianvendelig plads med mange forskellige bevægelsesorienterede aktiviteter. Pladsen rummer elementer såsom gitterkonstruktion, klatrefigurer, bystrand, beachvolley, badminton/skumtennis samt andet aktivitetsorienteret udstyr. Der er givet tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden om et tilskud på 2,0 mio. kr. til etablering af pladsen. Der forventes et merforbrug som følge af udgifter ud over det forventede niveau til forurenet jord samt aftale om ændringer efter aftale med Skole- og Kulturforvaltningen Udearealer ved Nordkraft (Teglgårds Plads) 6

7 INFRASTRUKTUR Korrigeret Budget senere Forbrug regnskab budget hele mio. kr. - Projekt City Syd, infrastruktur ,0 0,0 0,0 Projekt 2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E ,5 115,0 80,0 - Vejtilførsel City Syd Egnsplanvej Projekt ITS, 'Grøn Transportpolitik' ,0 0,0 0,0 Projekt ARCHIMEDES ,3 0,0 0,0 I ,4-4,5 0,0 Projekt Trafikregulerende og sikkerhedsfr. foranstaltninger ,5 3,5 0,0 Projekt Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen ,5 8,5 0,0 Projekt Cykelstihandlingsplan ,4 6,0 0,0 I ,4-2,4 0,0 Projekt Cykelstih.pl. etape ,0 0,0 0,0 Projekt Gang- og cykelsti over Limfjorden ,0 0,0 0,0 I ,0 0,0 0,0 I Projekt Broer og bygværker ,5 0,0 0,0 Projekt Uni.korridor 1. etape ,0 0,0 0,0 I ,0 0,0 0,0 Projekt Renov., Nibe midtby ,0 4,0 0,0 Projekt Parkering v Gigantium ,0 0,0 0,0 Projekt Nørregadeforbindelsen ,0 0,0 0,0 Projekt Genopretning af veje, stier og gågader ,0 10,0 10,0 Projekt 2900, Genopr. af belysn ,0 6,0 6,0 Projekt 2901, Genopr. broer og bygv ,0 0,0 0,0 Projekt P-huset Saurs Plads ,0 0,0 0,0 I ,0 0,0 0,0 Projekt Søndergade, vejanlæg, afvanding ,0 0,0 0,0 Projekt Vintermateriel ,0 0,0 0,0 Projekt Vejbelysning ,0 0,0 0,0 Projekt Etablering af AK belys ,0 0,0 0,0 Projekt Montering af Amp-light ,0 0,0 0,

8 INFRASTRUKTUR Universitetskorridor, 1. etape, projekt 2897 Budget 2011: udgift 30,1 mio. kr., indtægt 30,1 mio. kr. En højklasset kollektiv trafikforbindelse i Aalborg etableres i korridoren mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet i Aalborg Øst, hvor der sker en markant bymæssig udvikling. Med konkrete planer om etablering af et nyt storsygehus og udvidelse af Universitetsområdet i Aalborg Øst, er det derfor i Aalborg Kommunes interesse at videreudvikle den kollektive trafik i korridoren med henblik på at styrke den kollektive trafiks konkurrencekraft. Dette projekt omfatter strækningen fra krydset ved Sohngårdsholmsvej/Th. Sauers Vej langs Diskovej via Scoresbysundvej og i en ny underføring under motorvejen til Gigantium, hvor bustracéet tilsluttes busvejen mellem Gigantium og Universitetsområdet. Området ved Diskovej, hvor busvejen skal etableres Projektering af busvejen fra Gigantium til Sohngårdsholmsvej er i fuld gang, og sideløbende arbejdes der på en lokalplan for området vest for motorvejen langs Diskovej og Scoresbysundvej. Lokalplanen forventes endelig godkendt i februar 2012, hvorefter arbejdet i marken kan igangsættes. Derfor forventes der pt. kun at blive brugt ca. 2,3 mio. kr., hvorfor resterende budget på 27,8 mio. kr. ønskes overført til Den budgetterede indtægt på statsstøtte fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje på kr. 30,1 mio. bliver ikke effektueret i Skal overføres til Oversigtskort over kommende Universitetskorridor 8

9 INFRASTRUKTUR Genopretning af veje, stier og gågader, projekt Genopretning af broer og bygværker, projekt Genopretning af veje, stier og gågader Budget 2011: I alt 19,0 mio. kr. Gågadebelægning, Delbudget 2011: 4,0 mio. Bevillingen på 4 mio. kr. er anvendt til genopretning af belægningen i gågaderne. Arbejdet omfattede en totalomlægning af granitfliserne indenfor vandrenderne og pletvis udskiftning/fastgørelse af defekte/løse granitfliser i sidegaderne. Strækninger hvor belægningen har gennemgået en totalomlægning er Gravensgade, Bispensgade, Algade fra Boulevarden til Slotsgade, Vesterå og Bredgade Torv. Strækninger med pletvis reparationer er Møllegade, Slotsgade, Maren, Turisgade og Kattesundet Genopretning, gågader Veje, Delbudget 2011: 10,0 mio. Bevillingen på 10 mio. kr. er i 2011 anvendt til større trafikveje i Aalborg midtby, idet vedligeholdelsesefterslæbet er stort og der dagligt færdes biler på disse veje. De veje som har fået nyt slidlag er Thistedvej, Hjørringvej, Humlebakken og Over Kæret i alt ca m 2. En stor del af disse strækninger er udført med støjreducerende slidlag. Bevillingen på 5 mio. kr. til cykelstier er anvendt til nyt slidlag på følgende stier: Sønderbro, Kjellerupsgade, Hobrovej i Skalborg, Skelagervej, Valmuemarken, Nibe -Valsted, Drastrup-Frejlev, Nibe-Vokslev, Kærholtstien, Byplanvej, Kjærs Møllestien, Farstrup Bysti samt Oldstien i alt ca m2. Broer & Bygværker 2011: 4,0 mio Bevillingen på 4 mio. kr. er i 2011 anvendt til renovering af broer iht. handlingsplanen. Der er udskiftet til hel ny bro følgende steder: Øster Å/Nørengen (v. Holtet) - Stadebæk, Halsvej (v. Stae) - Nørre Å, Ålykkevej (v. Nr. Kongerslev). Derudover er der foretaget betonreparation, fugtisolering og overfladebehandling på følgende stitunneller: Budumvej, Øster Uttrupvej, Hvorup Kirkevej samt på Banebro-Dallvej, GandrupstienSmedegårdsvej. Genopretning, veje 9

10 AK-AREALER Korrigeret Budget senere Forbrug regnskab budget hele kr. - - hele mio. kr. - Boligformål ,0 4,5 0,0 I ,6-9,3 0,0 Erhvervsformål ,0 3,0 0,0 I ,0-3,0 0,0 Ubestemte formål ,6 3,7 0,0 I ,8-28,1 0,0 I alt ,6 11,2 0 I ,4-40,4 0 Netto ,8-29,2 0 AK-arealer i øvrigt: Byggefelter vest ,0 30,0 0,0 for Musikkens Hus I ,0 0,0 0,0 Budget 2011: På udgiftssiden under ubestemte formål kommer der løbende nye udgifter ind som ikke dækkes af de 1,3 mio. kr til grundejerforpligtigelser, f.eks. afskæring af kloakledninger på en kommunal grund som har bevirket at der er rotter, vedligeholdelse af private fællesveje hvor Aalborg kommune ejer et ubebygget areal, erstatningssager pga. manglende vedligehold mv. Der afholdes fortsat også en del andre udgifter under AK Arealer til f.eks. planlægning og div. rådgiverydelser som ikke er budgetteret andetsteds. Indtægten vedr. byggefelter vest for Musikkens Hus er primo december indgået på projektet. Svenstrup, Asgården 10

11 ØVRIGE PROJEKTER Korrigeret Budget senere Forbrug regnskab budget hele kr. - - hele mio. kr. - BYFORNYELSE ,7 0,0 0,0 I ,0 0,0 0,0 STØTTET BYGGERI 0 0 I PARKER OG FRITIDSOMRÅDER ,0 1,0 1,0 I ,0 0,0 0,0 MILJØ ,5 5,0 1,0 I ,0-4,0 0,0 VEJE (kun projekt ) ,0 0,0 0,0 I ,0 0,0 0,0 FÆRGEDRIFT ,0 0,0 0,0 I ,0 0,0 0,0 ADMINISTRATION ,0 0,0 0,0 I ,0 0,0 0,0 Parker Kystsikring: Anlægsarbejdet vedr. kystsikring af kysten langs Friluftsbadet og langs med Lindholm Fjordpark har ikke været muligt at afslutte i men det forventes afsluttet i januar/februar hvorfor beløbet forventes overflyttet til Renovering af bassin, Friluftsbadet: Det har ikke været muligt at få dette anlægsarbejde sat i gang i 2011, hvorfor vi ønsker beløbet overflyttet til 2012 Renovering af græstæppe, Aalborg Stadion: I forbindelse med udbud viste det sig, at udgifterne var væsentlig højere end budgetteret. Kystsikring 11

12 12 Julestemning, Østerågade