Bilag Overførsel af mindreforbrug indenfor servicerammen fra 2017 til Punkt Afd. Navn Navn Resultat i alt Resultat indenfor servicerammen

Transkript

1 3 Miljø og teknik Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn En del af beløbet skal bruges til genberegning af BNBO (Borings Nær Beskyttelses Områder) samt fornyet vurdering af vores kortlægning inden kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse kan vedtages. Resten skal bruges til vandopgaver omkring vvm vurdering og ny vandindvindingstilladelse til Herstedøster Vandværk 20 Miljø og teknik Risikostyring Miljø og teknik Inventar Rådhuset Beløbet søges overført til bl.a forbedring af sikkerheden for personalet på Jobcentret samt til indkøb af inventar til konferencesalen i Kongsholmcentret (bygning M) 23 Miljø og teknik Vej, park og vandløb Beløbet søges overført til etablering af støjreducerende tiltag i relation til kommunens deltagelse i det fælleskommunale projekt Silent City 33 Drift og Service Vagt og betjente Drift og Service Trykkeri, drift Beløbet søges overført til indkøb af ny trykkemaskine 38 Drift og Service Materialegården Beløbet søges overført til indkøb af nyt materiel 52 Borger og Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsforanstaltninger Ud af det samlede mindreforbrug på kr. søges kr. overført til kassen og kr. søges overført, efter fællesskabet er det kr. De kr. skal gå til udgifter til projektet Investering i vækst med social bundlinje(kb beslutning d.10 okt pkt. 8), kr. skal overføres til pengepose , for at dække merforbrug på kr. og til nyt køkken inventar de kommende år på Herstedlund skolekantine, hvor beskæftigelsesprojektet Cafe Lund drives, samt kr. overføres til år 2019 for fælles om målet besparelsen i By, Kultur og Fritid Erhvervs og udviklingscenter Det er en fejl at budgettet er placeret på mindre styrbart. Skal overføres som en styrbar. Der anmodes om at få overført kr. Beløbet skal dække udgifter til dialog med erhvervslivet og initiativer i forbindelse med ny Erhvervsstrategi og den efterfølgende implementering 59 Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Albertslund løn og drift Der søges om det samlet mindreforbrug overføres til Jobcenter Albertslund løn og drift, efter fællesskabet er det kr. Af dem går til virksomhedsrettetforløb/kompetenceudvikling, Resterende skal gå til udskudte IT udgifter heriblandt Ydelsesrefusion, opsparing til ombygning i jobcenter til forbedring af sikkerhed. Den samlede overførsel bliver fordelt ligeligt mellem år 2018 og Miljø og teknik Miljø & Teknik Stabsenheder Kriminalitetsforbyggende arbejde 68 By, Kultur og Fritid Kulturudvalgets betingede bevillinger Der anmodes om overførsel af midler til finansiering af KB beslutning feb vedr. KFU sag fra december 2017 om tilskud til udgivelse vedr. Roskilde Kro 69 By, Kultur og Fritid Tilskud til kulturelle formål Der anmodes om overførsel af kr. til at kunne undersøtte musikfestival i Badesøen, lancering af strategi for kunst i byrummet samt Vestegnens Kulturuge 71 By, Kultur og Fritid Musikskolen Skal ses i sammenhæng med merforforbruget på den mindre styrbare del af bevillingen. Der anmodes om overførsel af de resterende kr. 72 By, Kultur og Fritid Billedskolen Der anmodes om overførsel af kr. til afholdelse af et undervisningsforløb i maj 2018, kr. overføres til kommunal medfinansiering af statsstøttet projekt, og overføres til modernisering og udskiftning af inventar. 73 By, Kultur og Fritid Musikteatret Der anmodes om overførsel af kr til dækning af udgifter til shows, der afholdes i 2018, og hvor billetindtægten kom i By, Kultur og Fritid Udstilinger og kunstneriske udstillinger Der anmodes om overførsel af kr. til renovering af Willy Ørskov skulptur. De resterende kr. udgør opsparede midler til nyindkøb og renovering af kommunens kunst og ønskes overført. 76 By, Kultur og Fritid Vikingelandsbyen Der anmodes om overførsel af kr. til projekt Vikingebro 78 By, Kultur og Fritid Forbrændingen Side 1 af 6

2 82 By, Kultur og Fritid Fritidsakt indenfor folkeopl.loven 83 By, Kultur og Fritid Fritidsakt indenfor folkeopl.loven Der anmodes om overførsel af kr. til korrekt udbetaling af medlemstilskud til Tyrkisk Kulturforening vedrørende 2014, 2015 og Desuden anmodes om overførsel af kr. til finansiering af ekstern revision Der anmodes om overførsel af kr. af mindreforbruget som tilskud til finansiering af Rideskolens underskud, som skyldes, at Rideskolen i 2017 har køb en ny traktor,. jf. pkt By, Kultur og Fritid Tilskud til idrætsformål Der anmodes om overførsel af kr. til finansiering af Foreningernes dag 86 By, Kultur og Fritid Toftegården By, Kultur og Fritid Albertslund Idrætsanlæg By, Kultur og Fritid Kultur, Plan og Digitalisering kr.anmodes overført til Kultur og Fritid finansiering af udgifter ifm. rekruttering og opstart af ny Kultur og Fritidschef, ansættelse af studentermedhjælp samt udviklingstiltag i afdelingen. De resterende kr. søges overført til byudvikling til brug for analyser, rådgivning og udarbejdelse af lokalplaner 90 SPO Råd, foreninger og klubber Mindreforbruget overføres til udbetaling af tilskud til Ældrerådet og ældreaktiviteter 91 SPO Tværgående løn og drift SPO Tværgående løn og drift kr. ønskes overført til projekter på , som er flerårlige eller blevet forsinket. Desuden overføres kr. til jf. pkt. 94 og budget fra 2018 på i alt kr. årligt, da bevillingen hører til Social og Familie. Det resterende mindreforbrug på kr. ønskes overført til jf. pkt. 94, da det er løn til ledelse og medarbejdere kr. fra værdighedspuljen udskydes til Endeligt reduceres budget 2019 med kr. (fælles om målet) 93 SPO Tværgående løn og drift SPO Tværgående løn og drift SPO Elever Der anmodes om overførsel af kr. til (som har et merforbrug pga løn til fratrådt afdelingschef), og kr. til dækning af merforbrug på Rehabiliteringsafd. 97 SPO Sundhedsfremme og forebyggelse Styrbarheden søges ændret med overførselssagen, så midlerne fremadrettet er styrbare. Puljen administreres af chefforum. Mindreforbruget ønskes overført til 2018 til flerårig rygestopindsats. 98 SPO Sundhedsfremme og SPO Plejeboligområdet SPO Sundhedshuset Der anmodes om overførsel af kr. til delvis dækning af merforbrug på Rehabiliteringsafd. jf. pkt. 105 og SPO Genoptræningscentret Sundhedshuset 111 SPO Myndighedsområdet Der anmodes om overførsel af kr. til det statsstøttede klippekortsprojekt i hjemmeplejen, hvor det ikke er lykkedes at bruge alle midler i mio. kr. tilføres kassebeholdning idet beløbet modregnes i overførsler af merforbrug på mindre styrbare bevillinger jf. pkt. 103 og 110. De resterende kr. søges overført til pengeposen. 114 Social og Familie Fælles formål Der anmodes om overførsel af kr. til delvist at dække merforbrug på myndighedsområdet for voksne med særlige behov. Desuden overføres merforbrug på kr. til 2019, som udgør det specialiserede børneområdes andel af den ikke udmøntede besparelse efter Fælles om målet i Social og Familie Fælles formål 0 48 Der anmodes om overførsel af kr. til delvist at dækkes merforbrug på myndighedsområdet på familieområdet Side 2 af 6

3 116 Social og Familie Familiehuset Der anmodes om overførsel af kr. til finansiering af videreførsel af børnehus i en del af 2018 (som herefter skal finansieres af Familieafsnittet) samt kr.til misbrugsprojekt 117 Social og Familie Sundhedsplejen Social og Familie Den sociale døgnvagt Søges overført til egne bostøtter på voksenområdet. Beløbet skal dække efterslæb på en periode med stillingsledighed. 119 Social og Familie PPR Beløbet overføres til styrbare område (der har reelt været udgifter på kontoen, som er fejlkonteret på det styrbare område) 124 Social og Familie Tandpleje Styrbarheden på tandplejen søges med overførselssagen ændret. Der ønskes overførsel af et merforbrug på kr. idet kr. overføres til ældretandplejeprojekt. 125 Social og Familie Voksne med særlige behov * Social og Familie Voksne med særlige behov * Der søges overført kr. til ekstern finansierede projekter og tilgodehavende for Frivilligcenteret, samt kr. til at håndtere skærpet tilsyn at institutionsområdets medicinhåndtering til Derudover anmodes om overførsel af et merforbrug på kr. til 2019, som udgør det specialiserede voksenområdes andel af den ikke udmøntede besparelse efter Fælles om målet i Bevillingens samlede merforbrug søges overført til , hvor afdelingen arbejder efter en afviklingsplan. 128 Social og Familie Ledelse & Fællesadministration Anmodes overført til delvist at dække familieafsnittets merforbrug jf. pkt Social og Familie Pension Adm Social og Familie DAF øvrige kr. overføres til og kr. overføres til , jf. nedenfor. 133 Social og Familie DAF øvrige 0 12 Jf. pkt Dagtilbud Baunegård Dagtilbud Damgården Dagtilbud Hyldespjældet Mindreforbrug ønskes overført til bålhus og udekøkken, der etableres i Processen er sat i gang i 2017, men grundet sagsbehandlingstid ikke gennemført endnu. 138 Dagtilbud Kastanjen Dagtilbud Lindegården Dagtilbud Rosenly Dagtilbud Storken Dagtilbud Sydstjernen Dagtilbud Toftekær Mindreforbrug ønskes overført til løn i , da en tidligere medhjælper er blevet færdiguddannet og derfor stiger i løn, og der samtidigt er ansat en ny medhjælper. 148 Dagtilbud Troldehøj Dagtilbud Dagpleje Mindreforbruget ønskes overført til kompetenceudvikling der har ligget stille grundet manglende leder i 2017 samt til inventar til motorisk udfoldelse i legestuen. 152 Dagtilbud Dagtilbud administration kr. lægges i kassen mens resterende søges overført til pædagogiske konsulenter, sprogenheden og kompetenceudvikling i sprogarbejdet. Det er alt sammen flerårige indsatser, der grundet lederskifte kom senere i gang end planlagt, og derfor er en del udgifter forskudt mellem 2017 og Side 3 af 6

4 153 Dagtilbud Dagtilbud Skole og Uddannelse Administration skolerne fælles Der søges overført kr er eksternt finansierede flerårige projekter og deles mellem 2018 og kr. skal dække merforbrug på mindre styrbart på sammen pengepose og kr. skal kompencere Herstedlund Skole for en fejl i sygefraværsregistreringen. Det øvrige overføres til Kulturtrappen, hvor der er forskydninger mellem årene da den følger skoleåret, samt PLC, hvor der søges overført til øget indkøb af undervisningsmaterialer på skolerne. 157 Skole og Uddannelse Herstedvester Skole Midler, som er fritaget for fællesskab søges overført til de forudbestemte indsatser, mens resten dels skal bruges til afvikling af gæld fra 2016, og dels overføres kr. til PPR grundet fælles ansvar for merforbrug på specialklasser. 158 Skole og Uddannelse Herstedøster Skole Midlerne ønskes overført til KB besluttede indsatser (fritaget for fællesskab) samt til at fastholde medarbejdere i skoleåret 17/18, hvor man i overførselssagen 2016 til 2017 fik ekstra midler skal overføres til PPR grundet fælles ansvar for merforbrug på specialklasser. 159 Skole og Uddannelse Herstedlund skole Midlerne ønskes overført til at dække udgift i 2017 på anlæg samt til KB besluttede indsatser skal overføres til PPR grundet fælles ansvar for merforbrug på specialklasser. 160 Skole og Uddannelse Egelundskolen Jf. KB februar 2018 skal der reguleres for elevtal i overførselssagen, hvilket gør at Egelundskolen overføre et merforbrug på kr skal overføres til PPR grundet fælles ansvar for merforbrug på specialklasser, hvorfor Egelundsskolen får overført et merforbrug på Skole og Uddannelse Albertslund Ungecenter Jf. KB februar 2018 skal der reguleres for elevtal i overførselssagen, hvilket gør at AUC har et mindreforbrug på kr skal overføres til PPR grundet fælles ansvar for merforbrug på specialklasser. 162 Skole og Uddannelse Brøndagerskolen Mindreforbruget ønskes overført til forbedringer af de fysiske rammer på Brøndagerskolen. 169 Skole og Uddannelse Internationale projekter Skole og Uddannelse Klub Bakkens Hjerte Overførslen skal bruges i 2018 til at normalisere medarbejderniveauet og sikre en fortsat god sammenlægning. 171 Skole og Uddannelse Klub Baunegård Skole og Uddannelse Klub Storagergaard Skole og Uddannelse Klub Svanen Skole og Uddannelse Ungehuset Skole og Uddannelse Klubber områdelederens pulje Stigende antal specialpladser i slutningen af 2017 giver forventet merudgifter i 2018, hvorfor beløbet søges overført. 177 Skole og Uddannelse Forebyggende arbejde Skole og Uddannelse Albertslund SkoleNet Stabsenheder Kommunaldirektør løn Stabsenheder Områdedirektør BKMB løn/drift Der anmodes om, at der overføres kr. som bruges til at opskrive direktørpuljen i 2018, så den svarer til direktørpuljen på Børn, Sundhed & Velfærd i 2018 Side 4 af 6

5 186 Stabsenheder Områdedirektør BSV løn/drift Stabsenheder Sekr. for Politik & Ledelse løn/drift 188 Stabsenheder Projektdirektør Opsamlede midler til finansiering af projektdirektørstillingen, som løber i 2 år frem til november Stabsenheder Borgerrådgiver Stabsenheder KD Kons.bistand, revision m.v Der anmodes om, at der overføres kr kr. til fremtidige udgifter til projektdirektør i 2018 og kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med implementering af den nye databeskyttelsesforordning samt kr. til finansiering af lønudgifter til netværksstrukturen 195 Stabsenheder Kurser & uddannelse Der anmodes om, at der overføres kr. Beløbet skal anvendes til et kursus for en stor gruppe sagsbehandlerne fra Borgerservice, samt sagsbehandlere fra en række andre enheder/afdelinger på tværs af kommunen. Kurset skal styrke sagsbehandlerne i at vejlede og hjælpe ikke dansktalende borgere på engelsk, med fokus på at kommunikere borgerservicerettede begreber på et fremmedsprog og dermed at yde en korrekt betjening og service. 198 Stabsenheder Arbejdsgiverpulje flekjob Der anmodes om, at der overføres kr. til puljen for rådhuselever. Beløbet skal dække et underskud, der har været på rådhuselever de sidste par år. 201 Stabsenheder Personalegoder Stabsenheder Forstærket arbejdsmarkedsindsats Der anmodes om, at der overføres kr. Beløbet skal finansiere elevudgifterne vedrørende forstærket arbejdsmarkedsindsats, så længe der er udgifter til projektet. Puljen er ikke et varigt budgetbeløb, men en engangspulje, der overføres fra år til år. 203 Stabsenheder Tværfaglige udgifter Der anmodes om, at et mindreforbrug på kr. overføres til følgende formål: kr. i mindreudgifter til generelle tværgående udgifter, som vil blive brugt til at finansiere ad hoc uforudsete projekter på konto 6 i kr. i mindreudgifter til udgifter til FLIS, som vil blive brugt til at medfinansiere FLIS udgifter i kr. i mindreudgifter til finansieringen af udarbejdelse af kommunens prognoser, og som vil blive brugt til at medfinansiere prognoser og statistiske analyser i kr. i uforbrugte midler af innovations og udviklingspuljen, som overføres mellem årene, så længe der er budget på den. Beløbet overføres til kr. til udgifter i forbindelse med de praktiske opgaver i forbindelse med implementeringen af FLIS kr til digitaliseringspuljen. Mindreforbruget skal bruges til at finansiere udgifter i digitaliseringsrådet. 205 Stabsenheder Bud.analy.jf.bud.aft Der anmodes om, at der overføres kr. Beløbet skal dække merforbrug på kr. på samt udgifter til fremtidige budgetanalyser 206 Stabsenheder Monopolbrud Der anmodes om, at der overføres kr. Beløbet skal dække udgifter til implementering og idræftsættelse af flere systemer i forbindelse med monopolbruddet. Projektet har været forsinket i en årrække fra Kombits side. Side 5 af 6

6 207 Stabsenheder Salg af KMD ejendomme Der anmodes om at der overføres kr. Beløbet skal dække udgifter til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringforening og udgifter til implementering og idræftsættelse af flere systemer i forbindelse med monopolbruddet. Begge projekter har været forsinket i en årrække. 209 Stabsenheder Arb.udd.bidrag AUB Der anmodes om, at der overføres kr til Tværfaglige udgifter. Beløbet skal dække udgifter til uforudsete udgifter til eksterne advokatregninger 213 Stabsenheder Kommunikation Der anmodes om, at der overføres kr. Beløbet skal dække arbejdet med en længere ventet brandingindsats med spor om byens udvikling, seniorlivet og hverdagen. Desuden til at forbedre den interne kommunikation. 217 Stabsenheder KKR Sundshedssekretariat Der anmodes om, at der overføres kr. Beløbet skal dække den fælleskommunale indsats i KKR, som sekretariatet udfører. Finansieringen af sekretariatet sker mellem KKR kommunerne 219 Stabsenheder KKR Fokuseret vækstdagsorden Der anmodes om, at der overføres kr. Beløbet skal dække den fælleskommunale indsats i KKR, som sekretariatet udfører. Finansieringen af sekretariatet sker mellem KKR kommunerne 221 Stabsenheder Kommunal udligningsindsats Der anmodes om, at der overføres kr. Midlerne vedrører den fælleskommunale indsats ift. reform af udligningssystemet 225 Stabsenheder Kommunalbestyrelse Der anmodes om at få overført kr. til finansiering af KB studierejse og forventede merudgifter til beboerklagenævnssamarbejdet med Glostrup Kommune 226 Stabsenheder Særlige aktiviteter Der anmodes om at få overført kr. Beløbet skal dække udgifter til konferencer og politisk visionsarbejde 229 Stabsenheder Netværksstrukturen Der anmodes om at overføre kr. Beløbet skal dække fremtidige lønudgifter i 2018 og 2019 Side 6 af 6