Notat. Vedrørende Tværgående Borgerforløb

Transkript

1 Tværgående Borgerforløb Dato: Center for Børn og Voksne Tværgående Borgerforløb horsholm.dk Historik Tværgående Borgerforløb blev etableret i efteråret Forud for etableringen havde konsulentfirmaet Implement foretaget en omfattende analyse og kortlægningsproces. Kontakt Else Kjærgaard ekj@horsholm.dk og Klaus Poulsen kpo@horsholm.dk Direkte tlf / Implements analyse viste, at 1 % af borgerne i Hørsholm Kommune står for 39 % af udgifterne på velfærdsområderne, og 3 % af borgerne står for 69 % af udgifterne. I flere andre kommuner blandt andre Helsingør og Halsnæs - har en lignende analyse vist det samme billede i forholdet mellem borgere og udgifter på velfærdsområderne. Analysen pegede på, at der potentielt var grundlag for at arbejde med 800 borgere, der hver især på tværs af fagcentre kostede kommunen mere end kr. årligt. Ultimo 2016 og primo 2017 blev der arbejdet med inddragende processer i forhold til medarbejdere, borgere og interessenter med henblik på, at opnå en fælles forståelse, samt sikre sammenhængskraft imellem den tværgående indsats og modercentrene. Det blev besluttet, at der skulle arbejdes med to borgersegmenter: Det 1. segment omfatter voksne borgere, der koster kommunen over kr., og som modtager indsatser fra flere Centre. Det 2. segment omfatter familier, der koster kommunen mere end kr., og som modtager indsatser fra flere Centre. I forhold til Centre tages der udgangspunkt i Center for Børn og Voksne, Center for Sundhed og Omsorg samt Center Arbejdsmarked, som er de Centre der administrerer flest udgifter på velfærdsområdet. Organisering og styring Tværgående Borgerforløb er en tværgående enhed der er styret af en styregruppe sammensat af en repræsentant fra direktionen og centerchefer på tværs af organisationen. Enheden er forankret i Center for Børn og Voksne, der varetager den daglige drift. 1/8

2 Tværgående Borgerforløb består primært af medarbejdere fra de 3 Centre: Center for Børn og Voksne, Center Arbejdsmarked, og Center for Sundhed og Omsorg, idet disse Centre har flest sammenfald i forhold til indsatser til de samme borgere/familier. Der er ansat 3½ socialrådgivere, 2 pædagoger, og 1 sosu-assistent. Grundtanken er, at borgeren kun skal have kontakt til Tværgående Borgerforløb, hvilket betyder, at myndighed og indsats er samlet et sted. Det betyder igen, at der i Tværgående Borgerforløb er ansat myndighedsmedarbejdere, og medarbejdere der kan varetage bostøtte, mentoropgaver samt sundhedsfaglige indsatser. Såvel socialrådgiverne som pædagogerne/sundhedspersonalet arbejder med både myndigheds- og indsatsopgaver i forhold til borgerne, og der arbejdes efter at borgerne kun har 1 handleplan. Tidligere har der været krav om, at der skulle udarbejdes handleplaner i de enkelte modercentre i forhold til de iværksatte indsatser. Én handleplan vurderes at være kompleksitetsreducerende for den enkelte borger. I forhold til det daglige arbejde i Tværgående Borgerforløb skal der dog stadig arbejdes i flere fagsystemer, idet der overordnet er krav om, at beskæftigelsesmæssige indsatser registreres i fagsystemet for beskæftigelse, og sager vedr. børn registreres i DUBU. Ambition Tværgående Borgerforløb er styret af følgende overordnede mål: Bedre oplevelse og effekt for borgeren. Den tværgående indsats skal sikre, at borgerens sager samles i Tværgående Borgerforløb, hvilket betyder, at borgeren kun har kontakt til et sted i kommunen. Borgeren skal således opleve, at der sker en reduktion af kompleksiteten, at de indsatser der tilbydes koordineres, hvilket igen skal medføre en større effekt. Færre udgifter for kommunen. Idet indsatserne for den enkelte borger samles og koordineres, forventes det, at det vil være muligt at justere på indsatser til den enkelte borger/familie, idet det vil være muligt at se indsatserne i en samlet plan, og ikke i flere selvstændige planer. Besparelsespotentialet er forudsat til at være 2 mio. i 2018 og 5 mio. i 2019 og fremover. Implements analyse viste et besparelsespotentiale på ca. 10 mio. fordelt på 800 borgere. I forbindelse med visitationen af borgere/familier i efteråret 2017 viste det sig dog, at det reelle antal af borgere og familier var væsentlig lavere, hvilket blandt andet skyldes, at der i Implementanalysen indgik udgifter (og dermed formodede indsatser) til boligydelse, økonomisk friplads til daginstitutioner og begravelseshjælp. Disse udgifter tildeles ud fra en økonomisk beregning, og kan således ikke 2/8

3 påvirkes ud fra en aktiv indsats i forhold til de konkrete udgifter. Muligheden for at påvirke udgifterne til boligydelse og økonomisk friplads til daginstitution ligger i indsatsen i forhold til beskæftigelse med andre ord i muligheden for at øge den enkelte borgers indtægtsniveau. Der er i alt visiteret 120 personer (borgere og familier) til Tværgående Borgerforløb af 2 omgange - i efteråret 2017 og sommeren Brugeroplevelse og effekt Med henblik på at fastholde fokus i forhold til bedre oplevelse og effekt for borgeren og færre udgifter for kommunen anvendes følgende værktøjer: Brugerundersøgelse: Der er i foråret 2019 gennemført en brugerundersøgelse blandt de borgere/familier der er eller har været tilknyttet Tværgående Borgerforløb. Effekt og progressions værktøj: Ved brug af KMD værktøjet effekt og progression, arbejdes der med at fastholde fokus i forhold til progressionsområder. Det har vist sig, at det pt. ikke er muligt at udtrække data fra systemet, idet opfølgende data ikke slår igennem i registreringerne. Der arbejdes på at løse denne tekniske udfordring. Administrationen har indtil de tekniske udfordringer er løst valgt, at udarbejde en kvalitativ analyse i forhold til den enkelte borgers/families udvikling igennem en gennemgang af alle sager. Økonomisk fokus: Der er etableret et selvstændigt politikområde på Tværgående Borgerforløb med selvstændig økonomi, således at de økonomiske effekter kan følges tæt på tværs af de forskellige indsatsområder. Brugerundersøgelse Brugerundersøgelsen er lavet via telefoninterviews, hvor i alt 65 borgere er kontaktet. I alt har 27 borgere deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 42 %. Overordnet er vurderingen, at det er tilfredsstillende, at 78 % af borgerne oplever, at de har været involveret i udformning af handleplanen. I forhold til ventetid, oplever borgere med hjemmeboende børn, at ventetiden er længere. Vi kan ikke i undersøgelsen se, om indsatserne er i forhold til børn, og der er ikke spurgt konkret ind til længden af ventetid, hvilket vanskeliggør en reel vurdering af rimelighed og lovmedholdelighed. Overordnet set giver det anledning til, at der fremover skal være fokus på forventningsafstemning i forhold til hvornår borgeren kan forvente, at en indsats bliver iværksat. I forhold til sammenhæng i indsatserne oplever 15 ud af 27 borgere tilfredshed med sammenhængen i de indsatser der iværksættes, hvilket samlet set vurderes at være tilfredsstillende. 3/8

4 Udviklingen i behov for hjælp ses at blive vurderet bedre for borgere under 40 år sammenlignet med borgere på 40 år og derover. Da borgere der er henvist til Tværgående Borgerforløb som udgangspunkt har komplekse problemer, giver det anledning til overvejelser i forhold til om problemerne for de enkelte borgere er mere cementeret, jo ældre borgerne bliver. Den oplevede udvikling ses at være mindst hos borgere med hjemmeboende børn, hvilket skal være et opmærksomhedspunkt. Som helhed vurderes undersøgelsesresultatet at være tilfredsstillende, idet der er tale om borgere med komplekse problemer. Ved en fremtidig undersøgelse vil der være behov for, at vi justerer i spørgsmålene, således at vi får nogle mere konkrete svar på eks. ventetid på indsatser. Effekt og progressions værktøj Da det ikke har været muligt at trække data via KMD registreringssystemet Effekt og Progression, er der foretaget en kvalitativ analyse i forhold til udviklingen hos borgere/familier i den periode hvor de har været tilknyttet Tværgående Borgerforløb. Analysen er koncentreret om 2 målinger en der viser udviklingen i forsørgelsesydelser til borgerne, og en der viser den sociale udvikling hos borgerne udfra en 5-trins skala. Udvikling i forsørgelsesydelser for alle 120 borgere Udvikling af ydelser til borgere/familier i TB Ledighedsydelse Fleksjob Udd. Hjælp Revalidering Ressourceforløb Sygedagpenge Førtidspension A-kasse dagpenge Forsørger Tabt arbejdsfortjeneste Barsel Integrationsydelse Jobafklaring Flyttet Ydelse ved visitation Ydelse Analysen i forhold til forsørgelsesydelserne viser, at der er en stigning i forhold til borgere der ikke længere modtager offentlig forsørgelse, og at enkelte borgere er gået fra kontanthjælp eller revalideringsydelse til arbejdsløshedsdagpenge. En borger er gået fra at være selvforsørgende til at være på kontanthjælp. Nedenfor fremgår ændringer i forsørgelsesydelserne i positiv og negativ retning (økonomisk set). Ændringerne omfatter i alt 18 personer. 4/8

5 Ved visitation Status Revalidering A-kasse dagpenge Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp A-kasse dagpenge Ledighedsydelse Fleksydelse Sygedagpenge Ressourceforløb Fleksydelse Uddannelseshjælp Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Revalidering Uddannelseshjælp Forsørger Sygedagpenge Fleksydelse Ledighedsydelse Fleksydelse Førtidspension I forbindelse med gennemgangen af sagerne, har det vist sig, at udviklingen i hvem der modtager offentlig forsørgelse ses at være størst for unge, idet der er et fald i antallet af unge der modtager offentlig forsørgelse. Denne udvikling vurderes at være i overensstemmelse med tilfredshedsundersøgelsen blandt borgere i Tværgående Borgerforløb, der viser, at den oplevede udvikling er størst hos borgere under 40 år. Social udvikling Den sociale udvikling blandt borgerne og familierne er foretaget ud fra en 5 trins skala, hvor: 1. Indikerer en meget lille udvikling og et svært samarbejde med borgeren/familien, som giver udtryk for at de ikke er tilfredse med TB. 2. Indikerer en lille udvikling og et svært samarbejde, hvor det især har været svært at skabe en god relation mellem borgerne og TB. 3. Indikerer en god udvikling - og et godt samarbejde, hvor der dog fortsat er et stykke vej at gå. 4. Indikerer en rigtig god udvikling med et godt samarbejde, hvor borgeren/familien er i god udvikling og på vej i en ny retning. 5. Indikerer at borgeren er ved at være klar til at blive afsluttet i TB eller er allerede afsluttet. Den sociale udvikling fremgår af nedenstående figur. 5/8

6 SOCIAL UDVIKLING - FOR BORGERE/FAMILIER I TB Social udvikling 1 Social udvikling 2 Social udvikling 3 Social udvikling 4 Social udvikling 5 Flyttet 9% 10% 17% 18% 23% 23% Analysen viser, at 63 % af borgerne vurderes at være i en god udvikling, rigtig god udvikling eller ved at være klar til at blive afsluttet i Tværgående borgerforløb. De øvrige 37 % fordeler sig imellem svært samarbejde med borgeren, lille udvikling, flyttet eller ingen indsats i Tværgående borgerforløb. Samlet set vurderes der som helhed at være tale om en tilfredsstillende progression og effekt, såvel i forhold til udviklingen i forsørgelsesydelser som i den sociale udvikling. Økonomisk fokus Gennem etablering af et selvstændigt politikområde for Tværgående Borgerforløb med selvstændig økonomi, er det muligt at måle på de økonomiske effekter ved den tværgående indsats. Der er ved etablering af Tværgående Borgerforløb flyttet budgetmidler fra berørte modercentre svarende til den økonomiske udgift den enkelte borger/familie belastede kommunens økonomi med i Der flyttes ikke budgetmidler ved efterfølgende visitering til og fra Tværgående Borgerforløb. Budget og regnskab Det samlede budget for 2018 var på 18 mio.kr. Budgettet svarede til de udgifter borgerne/familierne belastede kommunens økonomi med i 2017 fratrukket 2 mio.kr. i forventet besparelse/effekt. Regnskabet for 2018 var 18,7 mio.kr., og viste dermed en overskridelse af budgettet på 0,7 mio.kr. Budgettet til Tværgående Borgerforløb er baseret på de udgifter, de tilknyttede borgere og familier kostede kommunen i Budgettet er således baseret på de 120 personer der er visiteret ind i Tværgående Borgerforløb, hvorimod det fastsatte besparelsesmål på henholdsvis 2 6/8

7 mio.kr. i 2018 og 5 mio.kr. fra 2019 og frem er baseret på businesscasens formodning om en målgruppe på 800 borgere. Besparelsesmålet fastsat i business casen er således baseret på en væsentlig større population af borgere end det reelle visitationsgrundlag, Administrations vurdering er, at det fastsatte besparelsesmål for 2019 og frem er vanskeligt realiserbart, da det er baseret på Implements vurdering om en målgruppe på 800 borgere. I fald man havde tilpasset den forventede besparelse/effekt fra business casen forholdsmæssigt til den reelle population af borgere/familier der er visiteret til Tværgående Borgerforløb, ville de forventede besparelsesmål for 2018 og 2019 have været henholdsvis 0,3 mio.kr. og 0,75 mio.kr. Til gengæld havde man i businesscasen valgt at halvere det estimat Implement havde opsat for besparelsen, som var 10 mio.kr. ved 800 borgere. Administrationens vurdering er, at et realistisk niveau for besparelsen/effekten vil svare til det beløb Implement har angivet pr. borger, nemlig 10 mio.kr./800 borgere svarende til kr. pr. borger. En beregning af effekt på ovenstående vilkår vil svare til en årlig besparelse/effekt på 1,5 mio.kr. ( kr. x 120 borgere). Administrationen estimerer i 2019 et regnskabsresultat på 18,5 mio.kr., svarende til en samlet besparelse på 1,5 mio.kr. i forhold til de udgifter borgerne/familierne belastede kommunens økonomi med i I forhold til budgettet for 2019 er der dog tale om et merforbrug på 3,5 mio.kr. Årsagen hertil er blandt andet, at der er kommet nye dyre sager i Tværgående Borgerforløb, heriblandt en sag, hvor borgeren er indlagt på en særlig psykiatrisk plads, hvilket i forhold til gældende takst har en omkostning på kr. Visitation Indtil 2019 har der alene været tale om at visitere borgere ind i Tværgående Borgerforløb, men fremadrettet vil der løbende kunne ske visitering til og fra Tværgående Borgerforløb. Der er således udarbejdet retningslinjer i forhold til visitation med udgangspunkt i de overordnede kriterier til Tværgående Borgerforløb. Konklusion Administrationen vurderer, at etablering af Tværgående Borgerforløb er en succes. Der er opnået en forholdsvis høj besparelse i forhold til hvor mange borgere der er blevet visiteret ind i Tværgående Borgerforløb, ligesom der har været god progression og tilfredshed især for de under 40 årige i forhold til at komme nærmere arbejdsmarkedet. Administrationen vurderer, jfr. under afsnittet om økonomi, at der er fastsat et urealiserbart besparelsesmål set i forhold til hvor mange borgere der er visiteret ind i Tværgående Borgerforløb. Det er samtidig administrationens vurdering, at yderligere besparelser ikke er mulige uden tilførsel af nye borgere til Tværgående Borgerforløb, hvorfor styregruppen 7/8

8 og administrationen i efteråret 2019 vil evaluere og vurdere hvilke organisatoriske og styringsmæssige initiativer der skal iværksættes fremadrettet. 8/8