Kvalitetskontrakt 2012: Notat om opfølgningsredegørelse og ændring af mål

Transkript

1 Kvalitetskontrakt 2012: Notat om opfølgningsredegørelse og ændring af mål Indhold Børneudvalget - Opfølgningsredegørelse... 2 Børneudvalget Forslag til ændringer af mål... 7 Underningsudvalget - Opfølgningsredegørelse Underningsudvalget Forslag til ændringer af mål Sundheds- og Omsorgsudvalget - Opfølgningsredegørelse Sundheds- og Omsorgsudvalget - Forslag til ændringer af mål Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgningsredegørelse Arbejdsmarkedsudvalget - Forslag til ændringer af mål Socialudvalget - Opfølgningsredegørelse Socialudvalget Forslag til ændringer af mål By- og Miljøudvalget - Opfølgningsredegørelse By- og miljøudvalget - Forslag til ændringer af mål Kultur- og Fritidsudvalget - Opfølgningsredegørelse

2 Børneudvalget - Opfølgningsredegørelse Dagtilbud Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden forslag om at det justeres eller udgår Mad- og måltidspolitikken er en vigtig for dialog mellem forældre og institution og samtidig et værktøj for institutionen i arbejdet mod målet om sund kost. Som en indikator for dette, er det et mål, at alle institutioner inden udgangen af har udarbejdet en Madog måltidspolitik. 66 institutioner har udarbejdet Mad- og Måltidspolitik 2

3 Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden forslag om at det justeres eller udgår Bevægelsespolitikken er en vigtig for dialog mellem forældre og institution om holdninger og veje til øget fysisk aktivitet. Forskningen har t, at bevægelse styrker børns trivsel og stimulerer deres almene udvikling. Som en indikator for dette, er det et mål, at alle institutioner inden udgangen af 2012 har udarbejdet en bevægelsespolitik. Nedbringelse af sygefraværet i de kommunale dagtilbud med 2 procentpoint fra 7,8 pct. medio 2010 til 5,8 pct. ultimo 54 institutioner har udarbejdet Bevægelsespolitik De integrerede institutioner der omfatter over 75% af de ansatte har nedbragt sygefraværet fra 7,8% til 6,9% pr. maj Se under forslag til ændringer af mål Se under forslag til ændringer af mål Se under forslag til ændringer af mål Se under forslag til ændringer af mål Undgå børns tilskadekomst på legepladser i kommunale dagtilbud. Som en indikator for dette er det et mål at alle legepladser inden Børneudvalget behandlede den 20. august 2012 indstilling om finansiering af gennemgangen Gennemgangen af legepladsen på en række institutioner, der er besluttet sammenlagt eller væsentligt udbygget 3

4 Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden forslag om at det justeres eller udgår udgangen af 2012 er gennemgået af en certificeret legepladsinspektør. af legepladserne, der forventes afsluttet i kan blive udskudt. Familieområdet Mål i kvalitetskontrakten? eller kun del inden ikke eller kun del inden forslag om at det justeres eller udgår Styrkelse af motivation hos barnet eller den unge. Som indikator for dette er det et mål, at højst 5 pct. af de personlige rådgiverforanstaltninger i 2012 bryder sammen på grund af den unges manglende motivation Der er i børnesagsbehandler gruppen pr. 30/ iværksat 59 personlige rådgiverforanstaltninger. Der har i de første 6 måneder af 2012 været 3 sager svarende 4

5 Mål i kvalitetskontrakten? eller kun del inden ikke eller kun del inden forslag om at det justeres eller udgår til 1,7 % hvor foranstaltningen er ophørt på grund af den unges manglende motivation. Mål: Der skal i være afholdt eller planlagt en forældresamtale senest 14 dage efter, at Familieafdelingen har modtaget en underretning i 90 pct. af alle underretningssagerne Fra 01/ til 30/ er der i børnefamilie sagsbehandlingsgruppen modtaget 238 nye underretninger på børn med særlige behov. 205 af disse, svarende til 86 % har inden 14 dage modtaget henvendelse fra sagsbehandleren. Mål: Alle familier med et barn med en funktionsnedsættelse har i modtaget vejledning om kommunens Fra 01/ til 30/ er der i specialkonsulentgruppen modtaget 42 nye 5

6 Mål i kvalitetskontrakten? eller kun del inden ikke eller kun del inden forslag om at det justeres eller udgår hjælpemuligheder inden for en måned efter, at kommunen er kontaktet. sager. Heraf har af alle sagerne/ familierne modtaget råd og vejledning inden for en måned. Alle plejefamilier har som minimum modtaget 3 besøg i og barnets udvikling og plejefamiliens indsats er vurderet af Familieafdelingens familieplejekonsulenter I perioden 01/ til 30/ er der gennemført besøg i plejefamilierne planmæssigt. 6

7 Børneudvalget Forslag til ændringer af mål Forvaltningen forslår justeringer af følgende seks mål. Tilføjelser og ændringer af målformuleringen er markeret med fed eller overstreget tekst. Der er primært tale om justeringer af deadline, præciseringer, tilføjelser mhp. øget information til forældrene med børn i dagtilbud samt forkortelser af det oprindelige mål. Justerede mål Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Hvad er årsagen til justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål? Hvilken betydning har justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål for kvalitetsudviklingen på området Dagtilbud Bevægelse Fysisk aktivitet i daginstitutionerne Bevægelsespolitikken er en vigtig for dialog mellem forældre og institution om holdninger og veje til øget fysisk aktivitet. Forskningen har t, at bevægelse styrker børns trivsel og stimulerer deres almene udvikling. Som en indikator for dette, er det et mål, at Alle kommunale og selvejende institutioner har medio 2013 udarbejdet en bevægelsespolitik som er tilgængelig på institutionens hjemmeside. Der er i /12 afholdt kurser for de ansvarlige pædagoger fra institutionerne og udarbejdet en skabelon og vejledning i Mad- og måltidspolitik. Medio juli 2012 har 54 institutioner en bevægelsespolitik Dagtilbudsafdelingen følger op i forhold til de institutioner der mangler, med henblik på afslutning af arbejdet i En række besluttede institutionssammenlægninger har medført, at institutioner har valgt at afvente sammenlægningen, og udarbejde en bevægelsespolitik for den nye samlede institution. Institutionernes bevægelsespolitik afspejler den aktuelle institutionsstruktur med deraf følgende større ejerskab til politikken. 7

8 Serviceområde Dagtilbud Fokusområde Sygefravær Mål Nedbringelse af sygefraværet i de kommunale dagtilbud med 2 procentpoint fra 7,8 pct. medio 2010 til 5,8 pct. ultimo Veje til målet Handlingsplanen Mere nærvær - mindre fravær fra virker. Med idriftsættelsen af FK-LIS i april 2012 har lederne fået styrkede redskaber til opfølgning. Målet fastholdes, med et delmål ultimo 2012 på 6,8% og et endeligt mål på 5,8% med udgangen af Status for målopfyldelse I maj 2012 var sygefraværet 6,9% Opfølgning på målopfyldelse Samarbejde med HR afdelingen er der rettet henvendelse til den enkelte leder om niveauet for sygefravær, der er holdt workshops for institutioner med særligt højt sygefravær og dagtilbudsafdelingen har intensiveret konsulentstøtten til institutionerne. Handleplanen Mere nærvær mindre fravær er inden for rne af MED-organisationen udarbejdet. Den sætter en fælles for institutionernes opfølgning i forhold til medarbejdernes sygefravær og pålægger samtidig den lokale MED-organisationen løbende at drøfte sygefraværet på institutionen samt løbende at gennemføre trivselsmålinger. Hvad er årsagen til justeringen Indsatsen virker, og der er etableret tæt ledelsesmæssig opfølgning på institutioner med højt eller af det eksisterende mål/det stigende sygefravær hvor der udarbejdes handleplaner for fortsat nedbringelse. Det aktuelle niveau helt nye mål? for fraværet tilsiger, at det kræver yderligere tid at nå målet. Hvilken betydning har justeringen af det eksisterende - mål/det helt nye mål for kvalitetsudviklingen på området 8

9 Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Hvad er årsagen til justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål? Hvilken betydning har justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål for kvalitetsudviklingen på området Børn, unge og familier Personlig rådgivning Unges motivation Styrkelse af motivation hos barnet eller den unge. Som indikator for dette er det et mål at Højst 5 pct. af de personlige rådgiverforanstaltninger i 2013 bryder sammen på grund af den unges manglende motivation I 50 undersøgelserne er der sat fokus på barnet/den unges motivation, før der besluttes iværksættelse af personlig rådgiver. Samtidig sker der en kontinuerlig opfølgning og koordinering mellem sagsbehandler, netværkspersoner og personlig rådgiver der systematiseres under forløbet. I første halvår 2012 er 1,7% af de personlige rådgivningsforløb brudt sammen som følge af den unges manglende motivation. Halvårlig opgørelse kombineret med tæt ledelsesmæssig opfølgning. Målet fra justeres og fortsættes for at fastholde de opnåede resultater. - Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Hvad er årsagen til justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål? Hvilken betydning har justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål for kvalitetsudviklingen på området Børn, unge og familier Tidlig forældreinddragelse Underretninger Der skal i 2013 være afholdt eller planlagt en forældresamtale senest 14 dage efter, at Familieafdelingen har modtaget en underretning i 90 pct. af alle underretningssagerne. Større fokus på forældreinddragelse og ansvarlighed i underretningssagerne. Ved gentagne udeblivelser fra første møde aflægges der uanmeldt hjemmebesøg af børnesagsbehandleren. I første halvår 2012 har 86% af familierne i sager om underretninger kontaktet af sagsbehandleren indenfor 14. dage. Halvårlig opgørelse kombineret med tæt ledelsesmæssig opfølgning. Målet fra justeres og fortsættes for at fastholde de opnåede resultater. - 9

10 Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Hvad er årsagen til justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål? Hvilken betydning har justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål for kvalitetsudviklingen på området Børn, unge og familier Funktionsnedsættelse Familier med børn med en betydelig og/eller varig funktionsnedsættelse Alle familier med et barn med en funktionsnedsættelse har i 2013 modtaget vejledning om kommunens hjælpemuligheder inden for en måned efter, at kommunen er kontaktet. 2 gange om ugen gennemgås nye henvendelser vedr. børn med betydelig funktionsnedsættelse, og besøgene tilrettelægges og fastlægges ud fra familiens situation og barnets handicap. I første halvår 2012 har specialkonsulentgruppen modtaget 42 nye sager. Heraf er der i alle sager/ familier givet råd og vejledning inden for en måned. Halvårlig opgørelse kombineret med tæt ledelsesmæssig opfølgning. Målet fra justeres og fortsættes for at fastholde de opnåede resultater. - Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Hvad er årsagen til justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål? Hvilken betydning har justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål for kvalitetsudviklingen på området Børn, unge og familier Plejefamilier Tilsynsbesøg Alle plejefamilier har som minimum modtaget 3 besøg i 2013 og barnets udvikling og plejefamiliens indsats er vurderet af Familieafdelingens familieplejekonsulenter Der udarbejdes tilsynsrapporter efter en fast skabelon efter hvert besøg, og alle besøg evalueres ved det ugentlige møde i familieplejegruppen med henblik på at sikre, at barnet trives og udvikler sig aldersvarende i plejefamiliens hjem. I første halvår 2012 er tilsynsskabeloner implementeret og besøg gennemført planmæssigt. Halvårlig opgørelse kombineret med tæt ledelsesmæssig opfølgning. Målet fra justeres og fortsættes for at fastholde de opnåede resultater. - 10

11 ende mål På Børneudvalgets område udgår ét mål, gennemgang af legepladserne ved kommunens dagtilbud af en certificeret legepladsinspektør, da gennemgangen forventes afsluttet i 2012, hvorved målet. Nye Mål I sektorplanerne som Magistraten godkendte den 11. juni 2012 er indarbejdet en række mål som er koblet til Frederiksberg Kommunes effektstyring. Børne- og Ungeområdet har ikke, da Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt et lovforslag i høring, om ophævelse af 62, 62a, 62b og 62c i Lov om kommunernes styrelse der ophæver kommunernes forpligtigelse til at udarbejde kvalitetskontrakter fra 1. januar 2013, indarbejdet mål fra sektorplanerne i, da opfølgningen fremadrettet forventes knyttet til effektstyringen 11

12 Underningsudvalget - Opfølgningsredegørelse Folkeskolen Mål i kvalitetskontrakten At eleverne ved lærerfravær i 2010/11 i højere grad underes af deres egne lærere og i mindre grad af løse vikarer end i skoleåret 2009/10. I skoleåret 2008/09 blev ca. 10% af timerne under ét læst af en vikar. I skoleåret 2010/11) blev 9% af timerne for alle klassetrin under ét læst af en vikar. Målet er opfyldt.?, eller kun del inden Magistraten vedtog den 19. april 2010 at bruge udfordringsretten, således at der kun udarbejdes Kvalitetsrapporter for Folkeskolen hvert andet år. I de mellemliggende år udarbejdes en mindre omfattende datasamling. ikke eller kun del inden eller udgår For skoleåret 2009/10 er kun udarbejde en mindre omfattende datasamling der ikke omfatter opgørelser af aflyste timer. Derfor er skoleåret 2008/09 anvendt som sammenligningsgrundlag. 12

13 Mål i kvalitetskontrakten Eleverne opnår ved de nationale test i 2013 bedre resultater end i Eleverne opnår ved afgangsprøverne fra de kommunale folkeskoler i 2012 bedre resultater end i 2009.?, eller kun del inden ikke eller kun del inden Underningsministeriet offentliggør tal ultimo eller udgår Opfølgning i 2013 Unge Mål i kvalitetskontrakten Klubberne afprøver og udvikler pædagogiske virkemidler til at skabe øget rummelighed. 80 pct. af klubmedlemmerne oplever, ved en trivselsmåling ultimo, at de indgår i fællesskabet, og klubben bidrager hertil. Alle klubber har gennemført projekter for at fremme inklusion.? eller kun del inden Trivselsmålingen gennemføres i tilknytning til Brugertilfreds Underningsudvalget godkendte den 3. maj 2010 at undersøgelsen gennemføres i tilknytning til brugertilfredshedsundersøgelsen. ikke eller kun del inden Trivselsmåling forventes gennemført efteråret 2012 som del af brugerundersøgelse Trivsel indgår nu i forandringsteori i sektorplan 2013 med mere systematisk brug af indikatorer eller udgår 13

14 Mål i kvalitetskontrakten For at forbygge mistrivsel og ensomhed i aldersgruppen år. Som indikator for dette er målet, at flere ved overgangen fra fritidsklub til ungdomsklub beholder en tilknytning til klubberne. hedsundersøgelsen i september Alle klubber har nu ungdomskluboverbygning hvilket har øget antallet af UKmedlemmer i alle klubber med ny UK-overbygning I 2010 havde 16% af eleverne i 8. klasse bevaret tilknytning til Ungdomsklub. I er tallet steget til 32%.? eller kun del inden Tilknytning til UK afhænger af flere faktorer, herunder en naturlig og positiv adgang til andre fritidsaktiviteter. ikke eller kun del inden Målet om at gøre UK mere tilgængelig for alle er nået med ny organisering af tilbuddet. Der er i sektorplan 2013 formuleret nye mål for den samlede klub, herunder UK. Der er derfor ikke aktuelt behov for yderligere indsats for at øge brugen af UK. eller udgår At unge med anden etnisk baggrund oplever, at klubberne er et attraktivt tilbud. Andelen af unge med anden etnisk baggrund i klubberne er højere ultimo end i 2009 og nærmer sig niveauet for etnisk danske unge. Målet er opfyldt. Brugertilfredshedsundersøgelsen belyser hvilket sprog der tales i hjemmet. Den gennemføres i september Etniske minoriteters brug af klub afhænger også af kulturelle faktorer som kun i begrænset omfang kan påvirkes af kommunen. X 14

15 Mål i kvalitetskontrakten Antallet af anmeldelser relateret til strafferetlige lovovertrædelser begået i Lindevangskvarteret, eller i kvarteret omkring Stjernen, er reduceret ved ophør af projektet i Politiet oplyser at antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser i både og 2012 har ligget på et lavt men stabilt niveau.? eller kun del inden Projektet er lykkedes med at nå målgruppen og har generelt styrket samarbejdet i de udsatte områder og har herved realiseret målsætningerne for projektet. Men der kan ikke ses en effekt på indikatoren antallet af anmeldelser. ikke eller kun del inden Aktiviteterne i Drop In er med budget 2012 revideret og overført til drift. Der er udarbejdet forandringsteori for det samlede SSPområde som er under indkøring med mulighed for at følge udviklingen på området. eller udgår 15

16 Underningsudvalget Forslag til ændringer af mål Forvaltningen foreslår justeringer af to mål, i form af en forlænget deadline til 2013 og en sproglig præcisering. Justerede mål Serviceområde Fokusområde Tema Mål Folkeskolen Vikardækning Underning ved lærerfravær At eleverne ved lærerfravær i 2012/13 i højere grad underes af deres egne lærere og i mindre grad af løse vikarer end i skoleåret 2010/11. Veje til målet Implementering af team-struktur med særlig ledelses-opmærksomhed vedr. vikardækning fra teamets øvrige lærere. Status for målopfyldelse I skoleåret 2010/11 blev 9% af timerne læst af vikar. Det er et fald i forhold til skoleåret 2008/09. Opfølgning på målopfyldelse Kvalitetsrapport for Folkeskolen skoleåret 2012/13 Hvad er årsagen til justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål? Hvilken betydning har justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål for kvalitetsudviklingen på området. Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet Målet fra justeres og videreføres for at fastholde og yderligere forbedre den konstaterede udvikling. - Unge Unge med anden etnisk baggrund end dansk Rummelighed og inklusion At unge med anden etnisk baggrund oplever, at klubberne er et attraktivt tilbud. Andelen af unge med anden etnisk baggrund end dansk i klubberne er højere ultimo 2012 end i 2009 og nærmer sig niveauet for etnisk danske unge. Målrettet pædagogisk indsats i klubberne rettet mod unge med anden etnisk baggrund end dansk samt styrkelse af det opsøgende arbejde. Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Der vurderes ikke aktuelt at være behov for yderligere indsatser da etniske unge på linje med andre unge vil drage fordel af den generelle indsat i sektorplan Kan ikke belyses aktuelt Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012 kan belyse andelen af unge i klub, der taler andet sprog end dansk i hjemmet. 16

17 Hvad er årsagen til justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål? Hvilken betydning har justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål for kvalitetsudviklingen på området Analyser af datagrundlag har afdækket så store mangler i systematik og datakvalitet, at den oprindeligt forudsatte undersøgelse ikke har frembragt valide resultater. Derfor er det valgt at afvente resultater fra brugertilfredshedsanalysen. Ingen, da fokus på unge med anden etnisk baggrund end dansk i klubberne fastholdes gennem målrettede pædagogiske indsatser kombineret med for opsøgende indsats. ende mål På Underningsudvalgets område udgår fire mål. Tre er eller forventes tidsn. Et mål forventes delt indfriet, men indsatsen fortsætter i andet regi. Nye Mål I sektorplanerne som Magistraten godkendte den 11. juni 2012 er indarbejdet en række mål som er koblet til Frederiksberg Kommunes effektstyring. Børne- og Ungeområdet har ikke, da Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt et lovforslag i høring, om ophævelse af 62, 62a, 62b og 62c i Lov om kommunernes styrelse der ophæver kommunernes forpligtigelse til at udarbejde kvalitetskontrakter fra 1. januar 2013, indarbejdet mål fra sektorplanerne i, da opfølgningen fremadrettet forventes knyttet til effektstyringen. 17

18 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Opfølgningsredegørelse Sundhed og Omsorg Skema 1 Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår Øge muligheden for afdækning af borgerens ønsker, behov, problemer og bekymringer som grundlag for forebyggelse, behandling, pleje og omsorg gennem god og problemfri kommunikation. Som indikator for dette, er det et mål, at alle medarbejdere i 2012 har modtaget uddannelse i kommunikationsværktøjer. Målet er 100% opfyldt for målgruppen af medarbejdere dvs. i hjemmeplejen og på plejeboligcentre. 18

19 Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår Mål vedr. genoptræning eller rehabilitering under indlæggelse og for ambulant genoptræning eller rehabilitering: I 2012 skal 95 pct. af borgerne: have en tværfaglig målsætningssamtale inden for 5 hverdage efter deres indlæggelse til genoptræning have en målsætningssamtale senest under 2. fremmøde til rehabilitering have en tværfaglig målsætningssamtale senest under 2. fremmøde Der foreligger ikke den nødvendige dokumentation for at kunne lave en. Manglende faglig kompetenceudvikling. Området har del været under omstrukturering. Der er igangsat faglige kompetenceudviklingsinitiativer for at understøtte målet om, at borgere med behov for genoptræning/rehabilitering får en målsætningssamtale. 19

20 Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår At vedligeholde og eventuelt forbedre sundhedstilstanden hos borgere, der er tilknyttet dagcentre og daghjem i kommunen med særlig fokus på kost og motion/bevægelse. Som en indikator for dette er målet, at 80 pct. af medarbejderne i 2012 har deltaget i kompetenceudviklende aktiviteter. Målet er 100% opfyldt, hvad angår målgruppen af medarbejdere på daghjem. Målet er del opfyldt, hvad angår målgruppen af medarbejdere på dagcentrene. Det er besluttet, at der skal ske en omlægning og en faglig revitalisering af dagcentrene. I 2012 indflytter dagcentrene på Ingeborggården. Kompetenceudviklingsinitiativer har del været sat i bero, indtil der blev truffet en beslutning om dagcentrenes fremtidige konstruktion. I forbindelse med indflytning af dagcentrene på Ingeborggården vil medarbejderne blive kompetenceudviklet med særlig fokus på kost, motion og fysisk aktivitet. 20

21 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Forslag til ændringer af mål Justeret mål Serviceområde Fokusområde Mål Sundhed og Omsorg Genoptræning og rehabilitering Mål vedr. genoptræning eller rehabilitering under indlæggelse og for ambulant genoptræning eller rehabilitering: I 2013 skal 95 pct. af borgerne: have en tværfaglig målsætningssamtale inden for 5 hverdage efter deres indlæggelse til genoptræning have en målsætningssamtale senest under 2. fremmøde til rehabilitering have en tværfaglig målsætningssamtale senest under 2. fremmøde Veje til målet Kompetenceudvikling Udvikling af den nødvendige it-understøttelse Status for målopfyldelse Der er ikke foretaget en kvantitativ medio Opfølgning på målopfyldelse Opfølgning sker som minimum årligt Hvad er årsagen til justeringen af det eksisterende mål/det Der er behov for at forlænge tidshorisonten således, at målet ved udgangen af helt nye mål? Hvilken betydning har justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål for kvalitetsudviklingen på området Den faglige kvalitet i genoptrænings- og rehabiliteringsforløb bliver styrket ved, at der implementeres en metode, som skal anvendes ved målsætningssamtaler. Ved at forlænge målet til 2013 sikres det, at alle medarbejdere får den nødvendige kompetenceudvikling. ende mål Skriv målet som udgår til, at målet udgår Beskriv betydning for kvalitetsudviklingen, h målet udgår Skriv målet som udgår til, at målet udgår Beskriv betydning for kvalitetsudviklingen, h målet udgår Mål: at alle medarbejdere i 2012 har modtaget uddannelse i kommunikationsværktøjer. Målet er opfyldt. Ingen. Mål: at 80 pct. af medarbejderne i 2012 har deltaget i kompetenceudviklende aktiviteter. Målet er del opfyldt. Det videre arbejde vil bestå af interne udviklingsprocesser. Ingen. 21

22 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgningsredegørelse Mål i? eller kun del inden, ikke eller kun del inden for den tidsmæssige Målændringer, Angiv om eller udgår En udfordring i er at begrænse antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed, herunder ikke mindst inden for områder med mangel på arbejdskraft. I var beskæftigelsesplanens mål at begrænse arbejdskratreserven til 2010 borgere i december. Denne måned omfattede arbejdskraftreserven 2244 borgere. I beskæftigelsesplanen for 2012 er målet at begrænse arbejdskraftreserven til 2028 borgere i december 2012 Det bemærkes, at den generelle konjunkturudvikling sætter den afgørende i forhold til mulighederne for målopfyldelse. Ledighedssammensætningen på Frederiksberg med en høj andel af ledige med en lang videregående uddannelse har ligeledes indflydelse på målopfyldelsen. Den fremadrettede handlingsplan vedrørende arbejdskraftreserven har to hovedspor. Dels indsats fokuseret på målgruppen, dels indsats fokuseret på at reducere tilgangen til målgruppen. På nuværende tidspunkt undersøges mulighederne for et intensiveret samarbejde med blandt andet relevante a- kasser omkring LVU indsatsen. I april 2012 var der 2178 borgere i arbejdskraftreserven 22

23 Mål i? eller kun del inden, ikke eller kun del inden for den tidsmæssige Målændringer, Angiv om eller udgår Antallet af sygedagpengeforløb med varighed mellem 26 og 52 uger nedbringes fra 245 i januar 2010 til 200 i december Der var i december sygedagpengemodtagere med varighed mellem 27 og 52 uger. I udgik sygedagpengeindsatsen som et beskæftigelsespolitisk ministermål. (det fremgår af kvalitetskont rakt at det ikke skal indgå i kontrakt 2012) En udfordring i er at begrænse antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse mest muligt. Opfølgning på sygedagpengeindsatsen i 2012 sker indenfor rne af den Investering i selvforsørgelse der blev vedtaget med budget Målet i beskæftigelsesplanen var at begrænse antallet af unge ledige til 1140 i december. I denne måned omfattede målgruppen 1228 borgere Det bemærkes, at den generelle konjunkturudvikling sætter den afgørende i forhold til mulighederne for målopfyldelse Frederiksberg er blandt de kommuner på Sjælland med de laveste andele af unge på offentlig forsørgelse. For at fastholde denne position og realisere det ambitiøse mål på ungeområdet på 23

24 Mål i? eller kun del inden, ikke eller kun del inden for den tidsmæssige Målændringer, Angiv om eller udgår 90 pct. af a- dagpengemodtagerne skal have jobsamtaler samt første og gentagne aktiveringstilbud til tiden 90 pct. af de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere skal have jobsamtaler til tiden, og 80 pct. skal have første og gentagne aktivering til tiden 90 pct. af de ikkearbejdsmarkedsparate skal have jobsamtaler samt 75 pct. af første og gentagne aktivering til I beskæftigelsesplanen 2012 er målet at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse til 1090 borgere i december 2012 I april 2012 var der 1251 unge på offentlig forsørgelse. a-dagpenge: Rettidigheden for samtaler var i maj 2012 på 85 pct. Rettidigheden for første og gentagen aktivering var henholds 85,9 og 96,7 pct. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Rettidigheden for samtaler var i maj 2012 på 92 pct. Rettidigheden for henholds første og gentagen aktive går der et udviklingsarbejde, der på nuværende tidspunkt er fokuseret på en intensivering af det gode samarbejde mellem relevante kommunale aktører som eksempel jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning og F86. (Det fremgår af kvalitetskont rakt, at målet ikke skal indgå i kontrakt 2012) 24

25 Mål i? eller kun del inden, ikke eller kun del inden for den tidsmæssige Målændringer, Angiv om eller udgår tiden. ring var 93,4 og 93,5 pct. Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Rettidigheden for samtaler for de indsatsklare var i maj pct. Rettidigheden for henholds første og gentagen aktivering var 88 og 89,2 pct. Rettidigheden for de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtageres samtaler var i maj 2012 på 91,5 pct. 25

26 Mål i? eller kun del inden, ikke eller kun del inden for den tidsmæssige Målændringer, Angiv om eller udgår Jobcentret skal sikre, at antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 1639 fuldtidspersoner i december svarende til en stigning på 3 pct. Jobcentret skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser (ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension) i december begrænses til fuldtidspersoner i ledighed og aktivering svarende til et fald på 1 pct. Der var i december 1837 i målgruppen. I beskæftigelsesplanen 2012 er målet at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse til 1666 borgere i december 2012 I april 2012 var der 1832 borgere i målgruppen Der var i december 85 ledighedsydelsesmodtagere, 364 i fleksjob og 2878 førtidspensionister, i alt 3327 borgere på permanente offentlige forsørgelsesydelser Det bemærkes, at den generelle konjunkturudvikling sætter den afgørende i forhold til mulighederne for målopfyldelse Som udgangspunkt igangsætter jobcentret ikke beskæftigelsesindsatser udelukkende fokuseret på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Målopfyldelse for denne gruppe realiseres i stedet indenfor de generelle indsatser, der igangsættes for jobklare og indsatsklare borgere på Frederiksberg. Jobcentret har i beskæftigelsesplanen

27 Mål i? eller kun del inden, ikke eller kun del inden for den tidsmæssige Målændringer, Angiv om eller udgår fastsat følgende mål: Tilgangen af personer på permanente forsørgelsesydelser begrænses til 260 i Målopfyldelsen kan først opgøres i december I april 2012 var der de seneste 12 måneder overgået 263 personer til en permanent forsørgelsesydelse Arbejdsmarkedsudvalget - Forslag til ændringer af mål Med vedtagelsen af kvalitetskontrakt, blev det besluttet, at følgende to mål skulle udgå af kvalitetskontrakt 2012, efter at de var blevet fulgt op i kvalitetskontrakt : 1. Antallet af sygedagpengeforløb med varighed mellem 26 og 52 uger nedbringes fra 245 i januar 2010 til 200 i december samt målet vedr. jobsamtaler og aktiviteringstilbud til tiden, der er formuleret som følger: 90 pct. af a-dagpengemodtagerne skal have jobsamtaler samt første og gentagne aktiveringstilbud til tiden 90 pct. af de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere skal have jobsamtaler til tiden, og 80 pct. skal have første og gentagne aktivering til tiden 90 pct. af de ikke-arbejdsmarkedsparate skal have jobsamtaler samt 75 pct. af første og gentagne aktivering til tiden. 27

28 Forvaltningen foreslår, at de resterende fire mål følges op i kvalitetskontrakt 2012, men med bemærkning om, at de udgår fremadrettet. Samtidig tilføjes nedenstående fem nye mål fra beskæftigelsesplanen 2013 således, at kvalitetskontraktens mål tidsmæssigt følger beskæftigelsesplanen. Arbejdsmarkedsudvalget forelægges på beskæftigelsesplanen som hidtil. Nogle af de nye mål mangler fortsat kvantificering, men der vil blive arbejdet i henhold til de måltal, som fastsættes i januar 2013, som led i beskæftigelsesplanen. Målene er skitseret nedenfor Nye mål nr. 1 Serviceområde Arbejdsmarkedsområdet Fokusområde Virksomhedsindsatsen Tema * Investering i selvforsørgelse Mål Andelen af ledige (både match 1 og 2), der deltager i virksomhedsrettede tilbud skal fastholdes på 16 pct. i Mindst 20 pct. af de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har deltaget i virksomhedsaktivering, skal være selvforsørgende 6 måneder efter afsluttet virksomhedsaktivering. Veje til målet Tilførsel af ekstra ressourcer i form af en statslig bevilling fra 2010 til 2013 til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud Øget brug af virksomhedsnære tilbud som virksomhedspraktik og løntilskud Et fortsat tæt samarbejde mellem jobcenter og lokale virksomheder, bl.a. via brug af partnerskabsaftaler og via jævnlig opsøgende kontakt. Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse nr. 2 Serviceområde Fokusområde Tema * Mål Andelen af ledige (i match 1 og 2) i virksomhedsaktivering var i juni 2012 på 17 procent og selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter endt aktivering var på 33 procent Opfølgning sker løbende. Arbejdsmarkedsområdet Uddannelsesgrad for unge Unge Jobcentret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 28

29 Veje til målet Status for mål-opfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Kommentar nr. 3 Serviceområde Fokusområde Tema * Mål Veje til målet Unge ledige vil i jobcentret mødes af følgende indsatser: Uddannelsesvejledning herunder uddannelsesplan Straks kontakt til unge, der dropper ud af en ungdomsuddannelse Målgruppevurdering mhp. produktions-, efter- og ungdomshøjskole samt dispensation på AVU Etablering af praktikforløb i virksomheder Etablering af brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner Mentorfunktion hos UU-vejledere Visitation til EGU; meditator til STU; samarbejde med andre ungeaktører. Job- og uddannelsesrettede forløb på op til 26 ugers varighed. Ved behov herfor vil der med udgangspunkt i den enkelte unges situation og behov iværksættes en indsats, der kombinerer beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen med en social indsats bl.a. ved inddragelse af FKRC og distriktspsykiatrien. Desuden anvendes virksomhedspraktik og virksomhedscentre. Der anvendes mentorer til målgruppen, både til de sociale udfordringer og til uddannelsesindsatsen. Det er et helt nyt mål, og der foreligger endnu ikke tal for uddannelsesgraden. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i efteråret 2012 opgøre uddannelsesgraden for de enkelte kommuner. Opfølgning sker løbende. Selve definitionen af uddannelsesgraden afventer udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den kvantitative fastsættelse af målet vil ske senest januar 2013 i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Arbejdsmarkedsområdet Førtidspension Investering i selvforsørgelse Jobcentret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Forsørgelsesområderne hænger sammen som forbundne kar f.eks. således, at h der bliver iteret flere personer til fleksjob eller førtidspension vil der alt andet lige blive færre personer på kontanthjælp i matchgruppe 3 og færre personer på langvarige sygedagpenge. En indsats overfor disse borgere på kanten af arbejdsmarkedet er forudsætningen for at reducere målgruppen til førtidspension. Indsatsen for at mindske tilgangen til førtidspension i 2013 indeholder: Tilførsel af ekstra ressourcer til sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet med henblik på en intensiveret og effektieret indsats overfor borgere på sygedagpenge og kontanthjælp. En tværgående indsats, bl.a. indeholdende jævnlige møder med distriktspsykiatrien, det opsøgende psykiatriteam og hjemløseenheden. En afsøgning af muligheder for at få interesserede førtidspensionister tilnærmet arbejdsmarkedet. Status for målopfyldelse Tilgangen til førtidspension i Frederiksberg Kommune det seneste år, dvs. fra maj til maj 2012, var på 234. Året før, dvs. fra maj 2010 til maj, var tilgangen på 214. Dvs. der er sket et fald på knap 9 pct. i tilgangen det seneste år. 29

30 Opfølgning på målopfyldelse Kommentar * Opfølgning sker løbende. I 2012 omfattede målet vedrørende ledige på kanten af arbejdsmarkedet både førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse, men da der pt. arbejdes med en fleksjobreform, der vil ændre betingelserne for denne ydelse væsentligt, er der for 2013 kun opsat mål for førtidspension. Den kvantitative fastsættelse af målet vil ske senest januar 2013 i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan nr. 4 Serviceområde Arbejdsmarkedsområdet Fokusområde Sygedagpengemodtagere Tema * Investering i selvforsørgelse Mål Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb skal fastholdes på maksimalt 29 uger i Antallet af langvarige sygedagpengesager over 52 uger skal maksimalt udgøre 12 pct. af det samlede antal sygedagpengesager. Veje til målet Indsatsen indeholder følgende: Tilførsel af ekstra ressourcer til sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet mhp. en intensiveret og effektieret indsats overfor borgere på sygedagpenge og kontanthjælp. En omlægning af sygedagpengeindsatsen, så den fremover er tredelt således, at den samlede indsats i forhold til borgeren både før, under og efter tydeliggøres. En fordel ved denne arbejdsmetode er, at det efterfølgende bliver nemmere at dokumentere på hvilke tidspunkter i de forskelligartede sygeforløb, at forskellige indsatser virker bedst. Fokus på dialog med arbejdspladserne og A-kasserne samt anvendelse af dele raskmeldinger mhp. en grad tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Status for målopfyldelse April 2012 er status, at den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb er på 29 uger, samt at antallet af langvarige sygedagpengesager over 52 uger udgør 12 pct. af det samlede antal sygedagpengesager. Opfølgning på målopfyldelse Opfølgning sker løbende. Kommentar * Fra januar 2009 til april 2012 er den gennemsnitlige forløbsvarighed af sygedagpengesager faldet fra 43 til 29 uger og andelen af forløb over 52 uger er faldet fra 25 pct. til 12 pct. Det er et ambitiøst mål at fastholde disse lave tal. nr. 5 Serviceområde Fokusområde Tema * Mål Arbejdsmarkedsområdet Langtidsledige Investering i selvforsørgelse Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt. 30

31 Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Kommentar * Indsatsen indeholder følgende: Støtte fra virksomhedsrettede jobkonsulenter overfor langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed. Skabelse af initiativer, som bryder den lange ledighed f via uddannelse, efteruddannelse, jobklubber mv. Virksomhedsnær aktivering for personer, der har været ledige i mere end 12 måneder. Unge langtidsledige uden uddannelse støttes mhp. at komme i gang med en uddannelse, især via Ungdommens Uddannelsesvejledning i et samarbejde med jobcentret og produktionsværkstedet F86. For unge med en uddannelse eller under uddannelse - vil jobcentret i samarbejde med læreanstalter på Frederiksberg samt A-kasser og øvrige jobcentre, tilrettelægge en indsats både før og efter de unges kandidateksamen. Antallet af langtidsledige i Frederiksberg Kommune var i juni 2012 på 1149 personer, mens det i juni var på 1206 personer. Dvs. der er sket et fald på i langtidsledigheden på 5 pct. i perioden. Opfølgning sker løbende. Målet er en ny måde at opgøre antallet af langvarigt ledige på. Målet i 2012 og tidligere har været at måle på antallet af ledige i arbejdskraftreserven dvs. ledige med mere end 3 måneders ledighed. Den kvantitative fastsættelse af målet vil ske senest januar 2013 i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan

32 Socialudvalget - Opfølgningsredegørelse Socialområdet og integration Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår Nedbringelse af antallet af borgere, der sover på gaden, fra 28 til 10 personer fra 2010 Antal gadesovere ultimo juni 2012: 12 Bl.a. årstiderne kan påvirke antallet af gadesovere. Ved årsskiftet blev der registeret under 10 gadesovere. Der er iværksat et systematisk opsøgende og kontaktskabende arbejde for at finde og hjælpe gadesovere. Dette øgede fokus kan også medvirke til, at der findes flere gadesovere. Det opsøgende og kontaktskabende arbejde på gadeplan har en afgørende betydning i forhold til at nedbringe antallet af gadesovere. Dette arbejde, kombineret med samarbejdet med andre indsatser i og udenfor kommunen, vil fortsat have en afgørende betydning for nedbringelsen af antallet af gadesovere. 32

33 Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår Reducere antallet af unge på forsorgshjem fra 25 til 4 fra 2010 til At nedbringe antallet af borgere, som opholder sig på herberg i mere end 120 dage, fra 51 til 21 fra 2010 til Der udarbejdes en moderniseringsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet, som foreligger i Der har ultimo juni 2012 været 17 unge indskrevet på Lindevangen. På Lærkehøj har der ikke været nogen indskrevet i På Lindevangen ultimo juni 12 :28 På Lærkehøj Ultimo juni 12 : 29 Målet er opfyldt og planen er klar til implementering Uagtet at der er etableret nye velfungerende tiltag if. Hjemløseplanen, er der stadig mange unge der indskrives på herberget. En tendens som ligeledes gør sig gældende på landsplan. Det har gennem de sidste år været vanskeligt at skaffe tilstrækkelig med boliger til målgruppen. For de unge er det ofte endnu vanskeligere, da de ofte modtager lave økonomiske ydelser, som kan gøre det svært at finde en tilstrækkelig billig bolig. Der er et særligt fokus på de unge; herunder en kobling til andre ungeindsatser udenfor hjemløseplanen - og der forsættes med indsatsen under hjemløseplanen FK undersøger forsat hvordan man kan skaffe flere boliger til målgruppen. Der er ligeledes et stort fokus på boligsøgning uden for Frederiksberg kommune. 33

34 Socialudvalget Forslag til ændringer af mål ende mål Skriv målet, som udgår til, at målet udgår Beskriv betydning for kvalitetsudviklingen, h målet udgår Mål: Der udarbejdes en moderniseringsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet, som foreligger i. Målet er opfyldt og moderniseringsplanen er klar implementering. Ingen. 34

35 By- og Miljøudvalget - Opfølgningsredegørelse By- og Boligområder Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår Antallet af boliger med utidssvarende bade- og toiletforhold skal nedbringes fra i 2010 at udgøre uden bad (enkelt værelser ikke indregnet) og 307 uden eget toilet På Frederiksberg er der 3907 boliger uden adgang til bad og 307 uden eget toilet. Antallet af boliger uden bad er således faldende, mens boliger uden eget toilet pt. er uændret. Flere boliger vil få indlagt toilet i år, hvorfor målet opfyldes inden årets udgang. Målet indarbejdes i stedet i strategien for byfornyelse, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 3. oktober 35

36 Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår Den samlede offentlige støtte til bygningsfornyelse (ekskl. indfasningsstøtte) skal i 2012 maksimum udgøre 33 pct. af de samlede ombygningsudgifter. Den samlede offentlige støtte udgør 31,89 % og målet er dermed opfyldt for nu og forventes fortsat at være opfyldt ved årets udgang. 36

37 Byrum og Grønne områder Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår Mængden af henkastet affald reduceres med 20 pct. på færdselsarealer og i byrummet fra 2010 til Resultaterne fra de halvårlige affaldsmålinger er et fald i mængden af henkastet affald på Frederiksberg. Det samlede fald (gennemsnitlig antal /pr måleområde) fra 2010 til er 15%. De første målinger for 2012 er, at niveauet fra holdes. En del af faldet skyldes, at målepunktet ved Frederiksberg Centret, som var meget belastet af tyggegummi og skodder, er udgået af målingerne pga. Metrobyggeri. Der henkastes fortsat meget affald særligt cigaretskod, hvor der ikke på nogle af måleområderne er observeret noget fald. Målrettet indsats i forhold til blandt andet cigaretskod. Målrettet indsats rettet mod unge. Samle mere viden om, hvilke indsatser, som virker i forhold til unge. Faldet i henkastet affald ses især på fraktionerne organisk affald og plast. Det største fald ses dog på tyggegummi. Dette skyldes til dels, at målepunktet ved Frederiksberg Centret er udgået, 37

38 Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår dels at børsterne på kommunens fejemaskiner er skiftet - til børster med metalfibre, som dels stresser ukrudtet mere end almindelige børster, dels langsomt slider tyggegummiet væk. Der henkastes forsat meget affald ved ungdomsuddannelsesinstitutioner 38

39 Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår 80 pct. af borgerne finder i 2012, at Frederiksberg er rent eller er blevet renere for så vidt angår henkastet affald og graffiti. I blev der i forbindelse med ren by kampagnen gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse. Denne te en tilfredshed med renholdelsen på 84 %. Undersøgelsen er dog ikke valid, hvorfor den ikke er gentaget i forbindelse med årets kampagne. Renholdelsesniveauet er siden fastlæggelse af målet sænket på lokalvejene fra en gang om ugen til hver 14. dag, og dette kan forventes at have indflydelse på tilfredsheden. Målrettet indsats i forhold til blandt andet cigaretskod. Målrettet indsats rettet mod unge. Samle mere viden om, hvilke indsatser, som virker i forhold til unge. Dog skal målsætningen formentlig justeres, som følge af det nedsatte renholdelsesniveau. Der henes således til resultaterne af den kommunal e- borgertilfredshedsundersøgelse, hvor spørgsmål til tilfredsheden omkring den kommunale renholdelse søges belyst. Resultaterne af denne undersøgelse foreligger endnu ikke. 39

40 Bæredygtig udvikling Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår Reduktion af CO2- udledningen med 3 pct. om året for kommunen som virksomhed 2007 til og med Det grønne regnskab for er et fald på 4,5 % i CO2- udledningen i forhold til Fortløbende ser det sådan ud: : +3% : -3% : -3% 2010-: 4,5% Det grønne regnskab næste år vil e, om vi endeligt opfylder målet. Kvalitetsmålets opgørelse i ton er ikke længere retende, da måle-området er blevet udvidet, og mængden af udledt ton derfor er større, ligesom måltallet for 2012 tilsvarende vil blive højere Beregningsgrundlaget er siden 2007 løbende udvidet med blandt andet CO2-udledningen fra offentlig transport og gadebelysning. Derfor kan tallene ikke sammenlignes på tværs af hele perioden. Dette er grundigt beskrevet i Kommunens grønne regnskab sberg.dk/~/media/e Doc/6/7/a/67a1e7a 0-64d7-481e-b078- e21ecad1afdcpdf.ash Indsatsen for at nedbringe kommunens CO2-udledning er blevet intensiveret i 2012 med igangsættelsen af disse tre projekter: * Etablering af et nyt energistyringssystem i kommunale bygninger * Igangsættelse af det omfattende energirenoveringspro-jekt ESCO Frederiksberg * Etablering af et miljøambassadørnetværk med repræsentanter i alle kommunale bygninger og institutioner. (X) I forbindelse med den kommende strategiske energiplan forventes, at politikerne fastsætter nye mål for CO2- udledningen fra og med X Vil udgå fra kvalitets kontrakten efter 2012, og vil herefter fortsætte i Strategisk Energiplan. 40

41 Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår end først opstillet. Da der ikke kan indhentes oplysninger fra 2007 vedr. det udvidede måleområde, giver det ikke mening, at anføre målingen i ton, men kun i procent 41

42 Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår Reduktion af CO2- udledningen med 2 pct. årligt for Frederiksberg som by fra 2008 til Grønt regnskab for byen er, at CO 2 - udledningen er faldet med 7,5% i forhold til. I forhold til måleåret 2007 er udledningen faldet med 20 %. Målet er således nået. () I forbindelse med den kommende strategiske energiplan forventes, at politikerne fastsætter nye mål for CO2- udledningen fra og med X Vil udgå fra kvalitetskon -trakten efter 2012, men vil fortsætte i et andet regí. 42

43 Trafik og Miljø Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår Reduktion i antal dræbte og tilskadekomne med 40 pct. fra 67 i 2008 til under 51 dræbte og tilskadekomne i En uheldsrapport for foreligger ultimo Foreløbige tal indikerer et fald. Målet forventes opfyldt indenfor den fastsatte tids. 43

44 Mål i? eller kun del inden ikke eller kun del inden eller udgår I 2006 foregik 34 pct. af samtlige ture på cykel på Frederiksberg. Cyklens andel af ture på Frederiksberg skal i 2012 fortsat være den højeste i Danmark. Seneste status er fra 2009, hvor den landsdækkende trafikvaneundersøgelse te, at 34 pct. af samtlige ture foregik på cykel på Frederiksberg. Cyklens andel af ture på Frederiksberg var dermed fortsat højere end det er tilfældet i sammenlignelige kommuner (Aalborg, Århus, Odense og København). Næste cykelregnskab udarbejdes for 2012, og foreligger medio

45 By- og miljøudvalget - Forslag til ændringer af mål Justeret mål Serviceområde Fokusområde Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Hvad er årsagen til justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål? Hvilken betydning har justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål for kvalitetsudviklingen på området Byrum og Grønne områder Affald og byrummet Mængden af henkastet affald reduceres med 20 pct. på færdselsarealer og i byrummet fra 2010 til foreslås ændret til Se ovenfor under opfølgningen på kvalitetsmålene. Se ovenfor under opfølgningen på kvalitetsmålene. Se ovenfor under opfølgningen på kvalitetsmålene. Indtil videre er der alene nået en 15 % forbedring, og det vurderes ikke, at målet kan nås inden udgangen af I forbindelse med indførelse af effektstyring og udbud, hvor der arbejdes med tilstandskrav, forventes at målet kan nås i 2015 og at målet derfor ændres til Det betyder blot, at målindfrielsen udsættes med et par år. Nyt mål Serviceområde Fokusområde Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Hvad er årsagen til justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål? Byrum og Grønne områder Vedligeholdelse af veje Inden 2017 skal der være udlagt støjsvagt slidlag på 75 % af trafikvejene, svarende til 25 km trafikvej, og samtlige trafikveje har fået udlagt støjsvag asfalt inden Målet nås via tilsyn, licitation og udlægning af asfalt og under forudsætning af, at der er økonomi til opgaven % af trafikvejene har fået udlagt støjsvag asfalt pt. Den støjsvage asfalt opgøres i km udlagt asfalt. Der følges op årligt til BMU. BMU har besluttet, at målene for effektstyring skal indgå i kvalitetskontrakten fremadrettet. 45

46 Hvilken betydning har justeringen af det eksisterende mål/det helt nye mål for kvalitetsudviklingen på området Det nye mål bidrager til reducering af støjen. Målet indgår i støjhandlingsplanen. ende mål Skriv målet som udgår til, at målet udgår Beskriv betydning for kvalitetsudviklingen, h målet udgår Se ovenfor under opfølgningen på kvalitetsmålene By- og Miljøområdet ønsker fremadrettet en tættere kobling mellem effektstyringen og målene i kvalitetskontrakten. Derfor udgår seks mål i kvalitetskontrakten efter opfølgning i kvalitetskontrakt Et af disse mål udgår jf. beslutning ved vedtagelsen af sidste års kvalitetskontrakt. Det betyder, at der i næste års kvalitetskontrakt (2013) alene skal følges op på de mål, som vedrører de områder, hvor effektstyringen er implementeret, dvs. indenfor drift og vedligeholdelse af veje og parker. Fem ud af de seks udgåede kvalitetsmål er opfyldt eller forventes at blive opfyldt i Det sjette kvalitetsmål, som kun delt er opfyldt, fortsætter i et andet regi, ligesom det også er tilfældet for to af de opfyldte men udgåede mål. Forvaltningen vurderer, at målenes udgåelse af kontrakten i 2013 ikke får betydning for kvaliteten for servicen, da målene netop udgår, fordi de er opfyldt. Der er derfor ikke længere behov for samme fokus på målopfyldelsen på de pågældende områder. 46