Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 7

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER Indledning Sammendrag af budget Likviditet Budgetaftale Hensigtserklæringer i budget Budgettets forudsætninger BOLIGBYGGERI BEFOLKNINGSPROGNOSE AFTALE OM RAMMERNE FOR KOMMUNERNES ØKONOMI I NYE SKØN FOR PRIS- OG LØNUDVIKLING ÆNDRINGER I KOMMUNENS OPGAVER (LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM) Takster TAKSTBEREGNINGER I BUDGETTET Budgetopgørelse SPECIELLE BEMÆRKNINGER Ringsted Kommune - Ny Organisationsstruktur Økonomiudvalget Skatter og tilskud INDKOMSTSKATTER GRUNDVÆRDIER BUDGETTERING AF INDKOMSTSKATTER TILSKUD OG UDLIGNING STATSTILSKUD BEVILLINGSOVERSIGT Økonomiudvalget Ledelse og Personale BESKRIVELSE AF FAGOMRÅDET MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BEVILLINGSOVERSIGT Økonomiudvalget - Erhverv og turisme UDVIKLINGSTENDENSER MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BEVILLINGSOVERSIGT Økonomiudvalget Borger- og brugerinddragelse UDVIKLINGSTENDENSER MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BEVILLINGSOVERSIGT Økonomiudvalget Redningsberedskabet BESKRIVELSE AF FAGOMRÅDET Indholdsfortegnelse Side 3 Budget 2014

4 Indholdsfortegnelse UDVIKLINGSTENDENSER MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BEVILLINGSOVERSIGT Klima- og Miljøudvalget Natur og miljø BESKRIVELSE AF FAGOMRÅDET UDVIKLINGSTENDENSER OG UDFORDRINGER INDEN FOR OMRÅDET MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BEVILLINGSOVERSIGT Klima- og Miljøudvalget Trafik, vej og park BESKRIVELSE AF FAGOMRÅDET BEVILLINGSOVERSIGT Klima- og Miljøudvalget - Renovation ENFAMILIEBOLIGER BOLIGER MED FÆLLESRENOVATION BEVILLINGSOVERSIGT Plan og Boligudvalget Plan og Byg BESKRIVELSER AF FAGOMRÅDET BESKRIVELSE AF EJENDOMSOMRÅDET UDVIKLINGSTENDENSER OG UDFORDRINGER INDEN FOR EJENDOMSOMRÅDET MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BEVILLINGSOVERSIGT, PLAN OG BYG Børne- og Undervisningsudvalget Skoleområdet BESKRIVELSE AF FAGOMRÅDET UDVIKLINGSTENDENSER OG UDFORDRINGER INDEN FOR OMRÅDET MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BUDGETMODEL PÅ SKOLEOMRÅDET BUDGETMODEL FOR SFO ERNE BEVILLINGSOVERSIGT Børne- og Undervisningsudvalget Dagtilbud BESKRIVELSE AF FAGOMRÅDET UDVIKLINGSTENDENSER OG UDFORDRINGER INDEN FOR OMRÅDET MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BUDGETMODEL FOR DAGTILBUDSOMRÅDET BEVILLINGSOVERSIGT Børne- og Undervisningsudvalget Børn og Unge UDVIKLINGSTENDENSER OG UDFORDRINGER INDEN FOR OMRÅDET MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BUDGETMODEL BØRN- OG UNGE SUNDHEDSTJENESTEN BEVILLINGSOVERSIGT Socialudvalget - Sundhed BESKRIVELSE AF FAGOMRÅDET UDVIKLINGSTENDENSER OG UDFORDRINGER INDEN FOR SUNDHED MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BEVILLINGSOVERSIGT Indholdsfortegnelse Side 4 Budget 2014

5 Indholdsfortegnelse 2.15 Socialudvalget Social og psykiatri BESKRIVELSE AF FAGOMRÅDET UDVIKLINGSTENDENSER MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BEVILLINGSOVERSIGT Socialudvalget Unge BEVILLINGSOVERSIGT Ældreudvalget - Ældreliv BESKRIVELSE AF FAGOMRÅDET UDVIKLINGSTENDENSER MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BUDGETMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET BEVILLINGSOVERSIGT Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse BESKRIVELSE AF FAGOMRÅDET UDVIKLINGSTENDENSER OG UDFORDRINGER INDEN FOR BESKÆFTIGELSESOMRÅDET MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BEVILLINGSOVERSIGT BESKÆFTIGELSE Arbejdsmarkedsudvalget Unge BEVILLINGSOVERSIGT Kultur- og Trivselsudvalget Fritid og Sundhed BESKRIVELSE AF FAGOMRÅDET UDVIKLINGSTENDENSER OG UDFORDRINGER MÅLSÆTNINGER, INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGSPLANER BEVILLINGSOVERSIGT Kultur- og Trivselsudvalget Kultur- og fritidsaktiviteter BESKRIVELSE AF FAGOMRÅDET UDVIKLINGSTENDENSER, UDFORDRINGER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR OMRÅDET BEVILLINGSOVERSIGT SKATTER OG TAKSTER Skatter Tværgående Ledelse og personale Bygningsgebyrer Vej og Park Renovation Skoler Dagtilbud Handicap, social og psykiatri Indholdsfortegnelse Side 5 Budget 2014

6 Indholdsfortegnelse 3.10 Ældreliv Fritid og Sundhed Kultur INVESTERINGSOVERSIGT Anlæg under Økonomiudvalget Tværgående klima Miljø og natur Trafik, vej og park Tværgående anlæg By og Bolig Energipulje Skoler Dagtilbud Handicap, Social og Psykiatri Ældreliv Kultur Fritid og Sundhed Børn og unge Køb og salg af jord Renovation BILAG: Specifikationer til budget Indholdsfortegnelse Side 6 Budget 2014

7 1 Generelle bemærkninger

8 Indholdsfortegnelse bemærkninger Side 8 Budget oktober 2008

9 Generelle bemærkninger 1.1 Indledning Denne publikation er Ringsted Kommunes budget for 2014 og overslagsårene , som det er vedtaget af Byrådet den 7. oktober Budgettet blev vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, De konservative og De radikale. Budgetmaterialets disposition Budgetmaterialet er disponeret således: 1. Generelle bemærkninger Her redegøres for kommunens samlede budget samt de generelle budgetforudsætninger som for eksempel pris- og lønudvikling, boligbyggeri og befolkningsudvikling. 2. Specielle bemærkninger Her redegøres for de enkelte dele af kommunens budget opdelt på de udvalg, der har den umiddelbare forvaltning af området. Drifts- og anlægsudgifter er opdelt i politikområder; eksempelvis Skoler, Sundhed m.v. De enkelte politikområder beskrives kort og der redegøres for udviklingstendenser og udfordringer for området ligesom der redegøres for eventuelle målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner. 3. Skatter og takster Viser de skatter og takster der er forudsat i budgettet. 4. Investeringsoversigter Oversigt over de anlægsprojekter der er indeholdt i budgettet. Generelle bemærkninger Side 9 Budget 2014

10 Generelle bemærkninger 1.2 Sammendrag af budget Beløb i kr i 2013-priser. Øvrige år i 2014-priser excl. ovf Skatter, tilskud og udligning Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Skattefinansieret drift i alt Pris- og lønregulering Renter Resultat af ordinær drift Skattefinansieret anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift og anlæg Resultat i alt Finansielle poster Likviditetsvirkning af overførsler fra Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug) "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. I budgettet er indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 14 mio. kr. årligt fra Puljen er dels indarbejdet for at være med til at sikre, at kommunernes samlede serviceudgifter kommer så tæt på den samlede serviceudgiftsramme som muligt og dels skal puljen sikre, at serviceudgiftsrammen ikke overskrides som følge af overførsler mellem budgetår. I overstående tabel forudsættes puljen benyttet. Det fremgår, at det vil have meget negative likviditetsmæssige konsekvenser for kommunen. Det forudsættes, at puljen ikke udmøntes til forbrug, men forbliver som udisponeret budget under Økonomiudvalget. Det reelle resultat af ordinær drift og den reelle ændring af likvide aktiver forventes således at blive som nedenfor viste hovedtal, hvor den tekniske servicepulje ikke er medtaget. Generelle bemærkninger Side 10 Budget 2014

11 Generelle bemærkninger Beløb i kr excl i 2013-priser. ovf. Øvrige år i 2014-priser. Skatter, tilskud og udligning Skattefinansieret drift incl PL Renter Resultat af ordinær drift Øvrige poster Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug) Excl. teknisk serviceudgiftspulje. I 2013 forventes der at være et kasseforbrug på 62,3 mio. kr. mens der i 2014 forventes en kasseforøgelse på 17,9 mio. kr. I budgetoverslagsårene 2015 til 2017 forventes en kasseforøgelse på mellem 3,6 og 10,3 mio. kr. Kasseforbruget i 2013 er dog betinget af, at overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 54,6 mio. kr. fra 2012 bliver forbrugt i Det har ikke været muligt i budgettet at afsætte reelle reserver til finansiering af uforudsete udgifter. Eventuelt merforbrug på enkeltområder i 2014 må derfor som udgangspunkt håndteres ved hjælp af omprioriteringer eventuelt på tværs af udvalgenes budgetområder. 1.3 Likviditet Budgettet medfører følgende kassebeholdninger ultimo året under forudsætning af at den ovenfor omtalte tekniske serviceudgiftspulje ikke anvendes kr Ændring af likvide aktiver Renovation Skattefinansieret *) I alt "-" angiver negativ beholdning, således betyder tallene i 2013, at revovationen skylder kommunen 22,8 mio. kr. *) Skattefinansieret beholdning = Samlet beholdning minus forsyningsvirksomheders positive beholdning. Den såkaldte kassekreditregel siger, at kommunens gennemsnitslikviditet målt over de seneste 365 dage ikke må være under 0. For at overholde denne regel, må ultimobeholdningen som tommelfingerregel ikke være væsentlig under minus 100 mio. kr. Kassekreditreglen forventes overholdt i budgettet. Det er i øvrigt en forudsætning for likviditetsopgørelsen at anlægsprojekter, herunder køb og salg af jord, bliver realiseret i det år der er forudsat i budgettet. 1.4 Budgetaftale Budgettet er vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, De konservative og De radikale. Generelle bemærkninger Side 11 Budget 2014

12 Generelle bemærkninger Det vedtagne budget tager afsæt i et teknisk budgetforslag som er en korrektion af det eksisterende budget med pris- og lønudvikling, demografisk udvikling, de økonomiske konsekvenser af aftalen med regeringen for 2014 samt korrektion af budgetposter hvor forudsætningerne er ændret. Budgetforslaget viste, at der ikke i 2014 ville være midler til at udvide kommunens samlede service, men såfremt der måtte være ønske om at udvide servicen på enkelte områder ville det skulle ske ved at omprioritere ressourcer fra andre områder. Sammen med budgetforslaget forelå således et katalog over effektiviseringsforslag og budgetønsker. I det vedtagne budget er der foretaget omprioriteringer af budgetbeløb for i alt 15 mio. kr. Nedenfor et opstillet de vedtagne budgetønsker og effektiviseringsforslag. Driftsønsker Økonomiudvalget (1000. kr.) Køb af markedsføring hos TMS Ringsted I alt Klima- og Miljøudvalget (1000. kr.) Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer Fejlkoblinger(spildevand) Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Klimatilpasning 300 Udvidelse af kommunetakstens dækningsområde for Flextur Øget fokus på bæredygtig udvikling, natur og miljø Ophævelse af gebyrer for stadepladser I alt Plan- og Boligudvalget (1000 kr.) Øget vedligeholdelse ejendomme I alt Børne- og Undervisningsudvalget (1000. kr.) Tandplejen øge budgettet med 50 kr. per barn Midler til at specialiserede plejefamilier kan blive et permanent tiltag Øget normering på 0-6 års området Oprettelse af sommerprojekt i Ung mor netværk Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering- og bonusordning på erhvervsuddannelsesområdet (pædagogisk assistent elever) I alt Kultur- og Trivselsudvalget (1000. kr.) Øget driftstilskud til Ringsted Kongrescenter Generelle bemærkninger Side 12 Budget 2014

13 Generelle bemærkninger Driftstilskud Kærhave Skov 144 Fortsættelse af Billedkunstnerisk Grundkursus i Ringsted Kommune (BGK) I alt Socialudvalget (1000. kr.) Genoptræning efter Sundhedsloven Oprettelse af tilbud om palliation til borgere med cancer m.m Fastholdelse af sagsbehandlingstider på ikke akutte hjælpemidler, handicapbiler og Erhvervet hjerneskade I alt Ældreudvalget (1000. kr.) Øget antal borgere med demensdiagnose på de somatiske pladser på Solbakken Hus Øget antal borgere med demenssygdom som medfører stærkt udadreagerende adfærd - Solbakken Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering- og bonus ordning på erhvervsuddannelsesområdet (SOSU-elever) Kompetenceudvikling for sygeplejerskegruppen 160 Øget pres på sygeplejeydelser på visitationsrammen I alt Arbejdsmarkedsudvalget (1000. kr. ) Landsbypedeller - via seniorordning - model Tværgående personaleressourcer til førtidspensions- og fleksjobområdet Kompetenceudvikling af medarbejdere i tværgående indsats 350 Nytteaktivering I alt Dækningsafgift nedsættes med 1 promille (70 % kompensation) Afledte driftsudgifter anlægsforslag (1000. kr. ) Afledt drift åbent bibliotek Skiltning til stier m.v Forøget puljen til cykelstier Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø Udvikling af Ringsted Kasernepark Ringsted Oplevelsessti Afledt drift ved Idrætsakademi I alt afledt drift Generelle bemærkninger Side 13 Budget 2014

14 Generelle bemærkninger IT-investeringspuljen IT-arkitektur Ny didital kommunikationsplan for Ringsted Kommune Konsolidering af IT-systemer (Social- og Sundhedsparaplyen) Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek samt optimering af digitale processer i Ringsted Kommune Forslag i alt Strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalget (1000. kr. ) Indkøbsbesparelse bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne Re-implementering af digital post Tjenestebiler forslag ØKST4B Konsolidering af IT-systemer Administrativ organisationsændring I alt Socialudvalget (1000. kr. ) Tildelinger og køb af ydelser på handicapområderne mv I alt Strukturelle effektiviseringsforslag i alt Effektiviseringer Økonomiudvalget (1000. kr. ) Fælles uddannelse IT-udviklingspulje Restbeløb tilbagebetaling af underskud Lægeerklæring og tolke I alt Klima- og Miljøudvalget (1000. kr. ) Bekæmpelse af bjørneklo Brug af nye ukrudtsbekæmpelses metoder Skærpet kontrol af ledningsarbejde Driftsoptimering af vejbelysning I alt Generelle bemærkninger Side 14 Budget 2014

15 Generelle bemærkninger Plan- og Boligudvalget (1.000 kr. ) Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal- og kommuneplaner Omlægning af serviceaftaler/alarmer i samarbejde med Brandvæsenet Ejendomsdrift - solgte ejendomme Budgetregulering på ydelsesstøtte I alt Børne- og Undervisningsudvalget (1.000 kr.) Sprogstøtte i udskolingen Besparelse i Sundhedstjenesten som følge af faldende børnetal (uændret serviceniveau) Lavere pris for undervisning i Skole- og Familiehuset Merindtægter for elever fra andre kommuner Ændret aktivitetsregulering for specialiserede tilbud Besparelse Fair Besparelse på fællesvikarpulje på dagtilbudsområdet Besparelse på beløb til vikarer på skoleområdet Reduktion af støttemidler til dagtilbudsområdet Barselsbesøg svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger I alt Socialudvalget (1000. kr. ) Budgettilpasninger ungeenheden - på grund af færre anbragte I alt Ældreudvalget (1000. kr. ) Nedsættelse af puljen til Glad Mad Ortved - Nedjustering af budgettet Solbakken - Personalenednormering i daghjemmet Oasen Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik I alt Arbejdsmarkedsudvalget (1000. kr. ) Befordringsgodtgørelse til kontanthjælpsmodtagere Rikova: Reduktion pga. mindre forbrug I alt Effektiviseringsforslag i alt Generelle bemærkninger Side 15 Budget 2014

16 Generelle bemærkninger Parterne er enige om følgende nye anlægsønsker i budget 2014 Økonomiudvalget (1000. kr.) Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek Åbent bibliotek (koblet med sammenlægning af bibliotek/borgerservice 575 I alt Klima- og Miljøudvalget (1000. kr.) Skiltning til stier m.v. 100 Forbedring af vejnettet i Campus-området, Ringsted Syd Etablering af autocamper plads ved dyrskueplads 150 Forøget puljen til cykelstier Forbedring af publikumsfaciliteterne ved badesøen, Haraldsted Sø. 300 I alt Plan- og Boligudvalget (1000. kr.) Udvikling af Ringsted Kasernepark, inkl. træningsredskaber & udstræknings redskaber Ringsted Oplevelsessti Afsætning af pulje til udvikling i landdistrikter Nødvendig separering af kloakker for kommunale ejendomme på Teglovnsvej 350 Udvidelse af energipuljen Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal- og kommuneplaner 200 I alt Børne- og Undervisningsudvalget (1000. kr.) Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 800 Pulje til It- hardware på 0-6 års området (daginstitutioner) Lærerarbejdspladser i forlængelse af lovregulering af lærernes arbejdstid og folkeskolereformen Ekstra til lærerarbejdspladser (finansiering fra driftsmidler) I alt Kultur og Trivselsudvalget (1000. kr.) Idrætsakademi I alt Socialudvalget (1000. kr.) Sundhedscenter (udvidelse af KLC) I alt Nye anlægsønsker i budget 2014 i alt Generelle bemærkninger Side 16 Budget 2014

17 Generelle bemærkninger 1.5 Hensigtserklæringer i budget 2014 Bosætningskommunen Ringsted Åbningstider (Ny) Byrådet kigger i det nye år på muligheden for længere åbningstid for personlig og telefonisk betjening, for at være mere tilgængelig for borgerne. Undersøgelse af flyttemønstre (2012): Ringsted Kommune har en vision om at være den bedste bosætningskommune på Sjælland, og har ambitioner om at kommunens indbyggertal skal vokse, for at skabe et godt økonomisk grundlag for fremtidens kommunale service. Væksten i indbyggertal kan imidlertid også skabes ved at færre flytter fra kommunen. For at få et grundlag for at fastholde flere indbyggere i kommunen ønsker partierne derfor en analyse af årsagerne til, at folk flytter fra Ringsted Kommune. Partierne ønsker, at Ringsted Kommune fastholder et klart fokus på og understøtter vækst i indbyggertal. Kollektiv trafik (2013) I forbindelse med vedtagelse af budget 2013, fastslår forligspartnerne, at eventuelle mindreforbrug jf. regnskabet for 2012, vedrørende budgettet til kollektiv trafik skal forblive på området i 2013 med henblik på at styrke trafikbetjeningen. (Kan tilføjes, at pengene generelt skal blive på området) Erhvervskommunen Ringsted Arbejdsklausuler (Ny) Partierne bag aftalen ønsker fortsat at sikre lige konkurrencevilkår for alle entreprenører/leverandører. Endvidere ønsker partierne så langt loven giver mulighed for det, at sikre overenskomstmæssige vilkår for alle medarbejdere på anlægsopgaver/ydelser/indkøb i Ringsted Kommune. Dette skrives ind som krav i kommunens udbudsmateriale sammen med konsekvenser ved eventuel overtrædelse eksempelvis dagbøder eller ophævelse af kontrakten. Skatter og afgifter (2013) I disse år falder indtægterne fra skatter og afgifter, og den kommunale økonomi tilpasses løbende til denne situation. Når indtægterne igen stiger omsættes provenuet i størst muligt omfang til lavere skatter, grundskyld og dækningsafgift. Vi vil i det kommende år diskutere med Erhvervsforum muligheden for et partnerskab med arbejdsmarkedets parter om at øge beskæftigelsen med henblik på at skabe sammenhæng mellem en øget beskæftigelsesindsats og udfasning af dækningsafgiften. Erhvervsudvikling langs Jordemodervej (2012) Med henblik på igangsætning af erhvervsudviklingen på arealerne langs Jordemodervej udarbejdes en plan for en styrket indsats, evt. ved etablering af et arealudviklingsselskab. Uddannelseskommunen Ringsted To-sprogede (Ny) Sprogstøtte i udskolingen indgår i den understøttende undervisning i folkeskolen. Ungdomsuddannelser (2012) Generelle bemærkninger Side 17 Budget 2014

18 Generelle bemærkninger Fortsat tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne tillige med fortsat fokus på unges uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Kultur Kommunen Ringsted Biblioteksbetjeningen i landdistrikterne (Ny) Biblioteksbetjeningen i landdistrikterne analyseres og der fremlægges forslag i forbindelse med budget Omsorgskommunen Ringsted Efteruddannelse på handicapområdet (Ny) Der investeres i efteruddannelse af medarbejderne på handicapområdet for at sikre en bedre og mere ensartet sagsbehandling. Fastholdelse af tilbud i sundhedsplejen (Ny) Serviceniveauet og tilbud i sundhedsplejen fastholdes, men udgifterne reguleres i forhold til faldende børnetal. Kendskab til sundhedstilbud (Ny) Kendskabet til sygeplejeklinikken og andre kommunale sundhedstilbud udbredes. Hjælp til selvhjælp (Ny) For i højere grad at sætte borgeren i centrum i eget liv og bringe borgeren tættest muligt til arbejdsmarkedet sættes øget fokus på hjælp til selvhjælp, og hjælpen tilrettelægges mest muligt som målrettede udviklingsforløb. Helhed og kvalitet i sagsbehandlingen (Ny) For at sikre at borgeren får præcist den støtte, der kompenserer for vedkommendes særlige udfordringer og funktionstab, sættes ekstra fokus på helhed og kvalitet i sagsbehandlingen i og på tværs af myndigheder. Naturkommunen Ringsted Adgang til naturen og håndtering af regnvand (2012) Med baggrund i de kommende Vand og Naturplaner samt arbejdet omkring håndtering af Regn i Ringsted fokuseres på mulighederne for at udnytte de kommende planer og udfordringer, sådan at der opnås rekreative gevinster af indsatsen. Herunder undersøges mulighederne for, at kommunen kan overtage Gyrstinge og Haraldsted søer, når HOFOR forventeligt ikke længere skal benytte dem. El-biler (2013) Med henblik på en klimagevinst ønsker forligsparterne, at der så vidt muligt fremover anskaffes elbiler, hvis dette kan gennemføres indenfor de driftsmæssige rammer. Organisationen Ringsted Kommune Lean (Ny) Der gennemføres en Lean-analyse i Arbejdsmarkedscentret m.h.p. implementering af arbejdsmarkedsreformer. Generelle bemærkninger Side 18 Budget 2014

19 Generelle bemærkninger Kommunal produktion af mad (Ny) Der gennemføres en analyse af den samlede produktion af mad i kommunale institutioner for at se, om der kan ske en effektivisering. Optimering af drift på det tekniske område (Ny) Opgaverne på Vej- og parkområdes hjemtages gradvist for at opnå en synergi med driften af kommunale ejendomme og herunder udearealer. Afbureaukratisering (Ny) Der ses på, hvor vi i kommunen bruger unødig tid på dokumentation og bureaukrati. Langt størstedelen er lovgivet fra Christiansborg, men de steder vi kan hjælpe med at afbureaukratisere, gør vi det. Udvikling af bedre metoder (2012) Udvikle bedre metoder og viden i samarbejde med universiteter eksempelvis ved at indgå i Ph.d. projekter. Vi vil blive bedre til at arbejde vidensbaseret. Vi bruger den bedst tilgængelige viden til at nå vores mål, og vi følger op på resultaterne af vores indsats. Generelle bemærkninger Side 19 Budget 2014

20 Generelle bemærkninger 1.6 Budgettets forudsætninger Boligbyggeri Budgetforslaget og demografiberegning tager udgangspunkt i nedenstående forventninger til boligudbygning i perioden 2011 til I perioden er der i Ringsted Kommune bygget mellem 34 og 461 boliger pr. år (gennemsnitligt 184 pr. år). I årene ventes der, at blive opført i alt 297 boliger, hvilket svarer til 37 boliger pr. år - altså markant færre boliger i forhold til de historiske år Antal boliger Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, Boligbyggeriet forventes at være nogenlunde jævnt fordelt i prognoseperioden. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra Af de nyopførte boliger ventes 85 % at være parcelhuse, 7 % rækkehuse og 8 % etageboliger. Parcelhuse udgør dermed en større andel af det forventede fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske byggeri i perioden fra Finanskrisen og situationen på boligmarkedet har en vidtrækkende betydning for boligudbygningen, og dermed for befolkningsudviklingen. Prognosens boligprogram, som vist ovenfor, anlægger en ganske forsigtig tilgang, hvor boligudbygningen i alle prognoseår ligger væsentligt under boligudbygningen i tidligere år. Det er imidlertid meget usikkert om de lave vækstrater vil vare ved og boligprogrammet vil derfor blive fulgt ganske nøje. Byrådet har den 25. juni 2013 behandlet sag vedrørende Ringsted Kaserne, hvor budgettet for kaserneudstykningen blev tilrettet i overensstemmelse med de nyeste forventninger til grundsalg. Ændringerne er indarbejdet i budgetforslaget. Generelle bemærkninger Side 20 Budget 2014

21 Generelle bemærkninger Befolkningsprognose På baggrund af boligbyggeprogrammet samt det flyttemønster der har været de tidligere år er der i marts måned 2014 udarbejdet en ny befolkningsprognose. Prognosen er behæftet med en vis usikkerhed, idet der er mange faktorer der påvirker befolkningens flyttemønster. Det er imidlertid målet, at prognosen bliver så nøjagtig som muligt med de faktorer der er kendt. Prognosen er anvendt ved budgettering af følgende politikområder: Skatter, tilskud og udligning Skoler Dagtilbud til børn Ældre De resterende politikområder er budgetteret uden regulering for befolkningsudvikling. For 2011, 2012 og 2013 er det de faktiske befolkningstal, og for 2014 og fremefter er det prognosetal. Prognosen er udarbejdet på grundlag af foranstående boligprogram. Tabellen viser befolkningstal pr. 1. januar i året. Alder I alt Der forventes en fald i antallet af børn og unge (0-16-årige) på 2,5 % fra 2013 til 2017 og en stigning i antallet af ældre (65-årige og der over) på 10,8 %. Det er primært de yngste ældre årgange der i perioden vil stige. Antallet af årige forventes i perioden stort set at være konstant Aftale om rammerne for kommunernes økonomi i 2014 Rammen for kommunernes samlede udgifter er opgjort til mio. kr., mens de samlede indtægter er opgjort til mio. kr. Kommunerne kan ifølge aftalen Generelle bemærkninger Side 21 Budget 2014

22 Generelle bemærkninger videreføre det forventede serviceniveau for serviceudgifterne i Aftalen ligger indenfor rammerne om kommunernes økonomi som Regeringen og KL indgik i februar måned, og er i overensstemmelse med udgiftsloftet for de kommunale serviceudgifter, jf. budgetloven. Der er enighed mellem regeringen og KL om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i Nedenfor er vist den samlede økonomiske balance for kommunerne, dels for aftalen for 2013 og dels for aftalen for Endvidere er vist ændringen fra 2013 til 2014 samt Ringsted Kommunes andel heraf. Det skal bemærkes, at beregningerne er behæftet med en vis usikkerhed, men giver alligevel et overblik over de overordnede økonomiske ændringer aftalen for 2014 indebærer i forhold til aftalen for Økonomiaftale 2014 Balance for kommunerne i 2014 (mio. kr pl ) Aftale 2014 Aftale 2013 Forskel Ringstedandel Serviceudgifter, netto Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførsler Udgifter til forsikrede ledige mv Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger) Øvrige udgifter Udgifter i alt Indtægter Serviceudgifter. Reduktionen af serviceudgiftsrammen er dels begrundet i en omprioritering af serviceudgifter til anlægsinvesteringer og dels at priser og lønninger ikke er steget så meget, som der var forudsat i aftalen for I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af at kommunerne overholder aftalen i budgetterne for 2014, hvilket svarer til forudsætningen i 2013-aftalen. Kommunerne har overholdt aftalen for 2014, hvorfor det betingede tilskud kommer til udbetaling. Generelle bemærkninger Side 22 Budget 2014

23 Generelle bemærkninger Aktivitetsbestemt medfinansiering. Der forventes ikke væsentlige ændringer i den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2014 på landsplan. Det skal dog bemærkes, at Ringsted Kommune har væsentlige merudgifter på området, som således ikke er blevet finansieres via aftalen. Overførsler og udgifter til forsikrede ledige. Som følge af at dagpengeperioden bliver afkortet, og væsentligt flere personer falder ud af dagpengesystemet, forventes udgifterne til overførsler (Kontanthjælp, aktivering, førtidspension og ledighedsydelse) at stige, samtidig med at udgifter til forsikrede ledige forventes at falde. Samlet set forventes et uændret udgiftsniveau i Bruttoanlæg. Som nævnt ovenfor, er der i rammerne for kommunernes økonomi i 2014 prioriteret et højere niveau for kommunale investeringer i Der er derfor ifølge aftalen skabt finansiering til et højere anlægsniveau i 2014 end i Det finansieres dog ved at kommunerne skal reducere driftsbudgetterne med henblik på en forøgelse af anlægsbudgetterne. Ringsted Kommune har i 2014 forøget anlægsbudgettet med 19 mio. kr. og har således fulgt Regeringens henstilling. Indtægter. Det ses, at indtægter udgør 3,8 mia. kr. mere end de aftalte udgifter. Dette skyldes, at der i aftalen er en ekstraordinær finansiering på i alt 3,8 mia. kr. som består af følgende dele: Balancetilskuddet løftes i 2014 ekstraordinært med 3 mia. kr. Det skal bemærkes, at tilskuddet ikke kan anvendes til service, men alene til anlæg, ekstraordinære afdrag på lån eller til styrkelse af likviditeten. (Kommunerne skal ikke forvente, at der vil blive en tilsvarende forhøjelse af balancetilskuddet i 2015.) Endelig forhøjes bloktilskuddet ekstraordinært med 0,3 mia. kr. som følge af de omstillingsudfordringer på skoleområdet, kommunerne står over for lokalt Nye skøn for pris- og lønudvikling Budgetforslaget for 2014 og overslagsårene 2015 til 2017 er forudsat prisudviklet som vist i tabellen nedenfor: Stigning i % Løn 1,20 1,80 1,80 1,80 Brændsel 2,07 1,20 1,20 1,20 Øvrige varer og anskaffelser 0,90 1,20 1,20 1,20 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,79 1,79 1,79 1,79 Øvrige tjenesteydelser 1,81 1,81 1,81 1,81 Løn og priser i alt 1,30 1,80 1,80 1,80 Kilde: KL's budgetvejledning 2014 Generelle bemærkninger Side 23 Budget 2014

24 Generelle bemærkninger Ændringer i kommunens opgaver (Lov- og cirkulæreprogram) Der er indarbejdet nedenstående ændringer af budgetposter som følge af regelændringer. Ændringerne er beregnet som Ringsted Kommunes andel af den samlede bloktilskudsregulering som udgør 0,59 %. Beløb i kr Ændring af lov om social service (Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v.) Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne). 1) Lovforslag om ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater). 2) Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient I alt ) Kommune er blevet kompensere med kr. men merudgifter forventes at udgøre kr. mere. Der udestår dog stadig nogle afklaringer fra Socialtilsyn Øst i relation til de præcise kompetenceområder før omkostninger og budgetplacering kan fastlægges. Det forventes at blive håndteret i forbindelse med 1. budgetrapport for ) Kommunens bloktilskud er reduceret med 3,5 mio. kr. Budgettet foreslås reduceret med 2,9 mio. kr. svarende til gennemsnitsudgiften de seneste 4 år 1.7 Takster I bilaget vedrørende skatter og takster fremgår de fremskrevne takster for 2014, der er forudsat i budgettet. Nedenfor er bemærkninger til takstberegningerne Takstberegninger i budgettet Skatter I forhold til 2013 er dækningsafgift nedsat med 0,01 promille fra 10 til 9 og kirkeskat er nedsat med 0,01 % fra 0,98 % i 2013 til 0,97 %. Administration m.v. Takster er fremskrevet med generel prisudvikling bortset fra takster hvor taksterne i forvejen var fastsat til maksimum jfr. retsgrundlaget, eksempelvis gebyr for ejendomsoplysning, hvor gebyrer er fastsat til maksimum i henhold til tidligere beslutning. Disse takster fastsættes uændret i forhold til Generelle bemærkninger Side 24 Budget 2014

25 Generelle bemærkninger Bygningsgebyr Gebyrer for behandling af byggesager er fastsat uændret fra Vej og Park Bidrag til parkeringsfond er prisfremskrevet. Principperne for beregning er fastsat af Byrådet i Renovation Taksten er fastsat ud fra et hvile-i-sig-selv-princip. Stigningen fra 2013 skyldes generel prisregulering. Skoler Taksterne er fremskrevet med generelle prisstigninger jfr. KL s udmeldinger. Dagtilbud til børn Taksterne er beregnet på baggrund af Dagtilbudslovens 32, hvoraf det fremgår, at forældrenes egenbetaling højest må udgøre 25 % af de budgetterede driftsudgifter excl. ejendomsudgifter. Forældrenes egenbetaling er beregnet, så den udgør det maksimale. I 2014 stiger forældrebetalingen mere end den generelle prisudvikling, idet der fra 2014 er givet en merbevilling på 2,2 mio. kr. til øget normering på 0-6 års området. Tilskud til privatinstitutioner, privat børnepasning og pasning af egne børn fastsættes ud fra samme grundlag som forældrebetalingen hvorfor der her et tilsvarende stigninger. Ældre Taksterne er beregnet i henhold til servicelovens 161 og 174. Valgfrie ydelser på plejehjem: Døgnkosten er lovbestemt og er reguleret med satsreguleringsprocenten på 1,8 %. De øvrige servicepakkebetalinger skal hvile i sig selv over en 4-årig periode. Gæster på besøg: Taksterne er prisreguleret med generel prisstigning. Kultur og trivsel Leje af Ringsted Idrætsanlæg og Dyrskuepladsen fremskrives med generel prisstigning, timeprisen dog afrundet. Gebyrer for benyttelse af Ringsted svømmehal reguleres hvert andet år. Biblioteket og Historiens Hus fastsættes uændret i Generelle bemærkninger Side 25 Budget 2014

26 Generelle bemærkninger 1.8 Budgetopgørelse Opgørelsen viser budget 2013 excl. overførsler fra 2012 og budget i priser. Beløb i kr i 2013-priser. Øvrige år i 2014-priser excl. ovf Indtægter Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale Erhverv og turisme Borger- og brugerinddragelse Redningsberedskab Teknisk serviceudgiftspulje Investerings- og effektiviseringspulje Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima Miljø og natur Trafik, vej og park Plan- og Boligudvalget By og bolig Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Dagtilbud til børn Børn og unge Socialudvalg Sundhed Handicap, social og psykiatri Unge Ældreudvalget Ældreliv Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse Unge Kultur- og Trivselsudvalget Kultur Fritid og sundhed Skattefinansieret drift i alt Pris- og lønregulering Renter Økonomiudvalget Renter Resultat af ordinær drift "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Generelle bemærkninger Side 26 Budget 2014

27 Generelle bemærkninger Beløb i kr i 2013-priser. Øvrige år i 2014-priser excl. ovf Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima Miljø og natur Trafik, vej og park Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Dagtilbud til børn Børn og Unge Skattefinansieret anlæg i alt Køb og salg af jord Økonomiudvalget Køb og salg af jord Resultat af skattefinansieret område Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Renovation Brugerfinansieret drift og anlæg i alt Resultat i alt Finansielle poster Økonomiudvalget Øvrige finansforskydninger Optagne lån Afdrag på lån Likviditetsvirkning af overførsler fra Ændring af likvide aktiver ("-" = "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Generelle bemærkninger Side 27 Budget 2014

28 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Side 28 Budget 2014

29 2 Specielle bemærkninger

30 2.1 Ringsted Kommune - Ny Organisationsstruktur Organisationsstrukturen ændres i Ringsted Kommune pr. 1. januar Man går fra en traditionel forvaltningsmodel til en ny Direktionsmodel og centerstruktur med fælles ansvar for den samlede opgaveløsning. Den hidtidige forvaltningsstruktur er kendetegnet ved de tre forvaltninger, en stab og to sekretariater, og man arbejdede primært med egne politikområder der selvstændigt kunne betjene det politiske niveau. Modellen er kendetegnet ved et stærkt fagligt fokus i topledelsen og sikkerhed for, at det enkelte fagområdes interesser er repræsenteret i Direktionen. Ulempen ved modellen er dog, at der til tider er et begrænset samarbejde på tværs af forvaltningssøjler, og at den er administrativt tung. I direktionsmodellen og centerstrukturen organiseres kommunen som én forvaltning, der referer til én samlet direktion. I stedet for forvaltninger, afdelinger, stabe og sekretariater organiseres administrationen i et antal centre. Hvert center refererer direkte til én direktør. Centrene rummer ikke egne sekretariater med økonomi- og HR funktioner, men skal derimod trække på fællescentrene i forhold til udvalgsbetjening, økonomistyring, HR mv., hvorved det tværgående arbejde i kommunen styrkes med fokus på strategisk ledelse og udvikling. Det bærende princip i modellen er, at det enkelte center skal kunne overskues ledelsesmæssigt, og der skal være en faglig sammensætning af opgaver, som gør det muligt for centerchefen at opbygge en rimelig grad af faglighed på området. Desuden tænkes der opbygget faglige miljøer mellem flere centre disse søges understøttet ved netværksdannelse. En række centre har tilknyttet institutioner. Kriterierne for placering af institutioner i organisationen har været at understøtte samarbejdet mellem institutioner, som har faglige fællesskaber og samarbejdssnitflader med hinanden, og dermed skabe en tæt kobling mellem det centrale og det decentrale. Specielle bemærkninger Side 30 Budget 2014

31 2.2 Økonomiudvalget Skatter og tilskud Kommunen modtager skatteindtægter fra beskatning af indkomster og beskatning af ejendomsværdier Indkomstskatter Indkomstskatter udgør godt 90 % af de samlede skatteindtægter. For så vidt angår skat af almindelige indkomster fastsætter kommunen selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke indtægterne. Udskrivningsprocenten er i budgettet for 2014 fastsat til uændret 26,7 %. For så vidt angår indkomster i selskaber er beskatningens størrelse lovbestemt. Kommunen har derfor ingen direkte indflydelse på størrelsen af disse indtægter Grundværdier Grundværdier beskattes dels gennem grundskyld og dels gennem dækningsafgift på erhvervsejendomme. Kommunen kan fastsætte grundskylden til mellem 16 og 34 og dækningsafgiften til mellem 0 og 10. Grundskylden er i budgettet fastsat til 24,74 og dækningsafgiften til 9, Budgettering af indkomstskatter Staten giver kommunerne valget mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlaget (borgernes samlede selvangivne skattepligtige indkomster) eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014 er beregnet på grundlag af selvangivne indkomster for 2011, fremskrevet til 2014-niveau med en landsgennemsnitlig indkomstudvikling og en landsgennemsnitlig befolkningsudvikling. Afgørende for, om kommunen skal vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettere udskrivningsgrundlaget er således kommunens egne forventninger dels til indkomstudviklingen pr. skatteyder og dels til befolkningsudviklingen. Hvis der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, sker der ikke efterreguleringer ved den endelige opgørelse af borgernes selvangivne indkomster. Det vil sige, at gevinster eller tab tilfalder eller bæres af staten. I budgettet for 2014 er vedtaget statsgaranteret udskrivningsgrundlag, idet en beregning på baggrund af foreløbigt opgjorte indkomster for 2012 viste at det vil være mest fordelagtigt, at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget for Specielle bemærkninger Side 31 Budget 2014

32 2.2.4 Tilskud og udligning De generelle tilskud består dels af statstilskud, som alle kommuner modtager, og dels af udligningsordninger for forskelle i beskatningsgrundlag og forskelle i udgiftsbehov. Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men kommuner er ikke ens med hensyn til beskatningsmuligheder og befolkningssammensætning. Kommunerne har således meget forskellige udgangspunkter. Det kommunale udligningssystem er med til at udligne disse forskelle, således at der sikres et mere ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocent og det serviceniveau borgerne oplever Statstilskud Statens tilskud til kommunerne fastsættes i forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for det kommende år. En del af statstilskuddet gives som budgetgaranti. Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for henholdsvis stigninger og fald i de arbejdsløshedsafhængige udgifter (kontanthjælp/aktivering, integration af flygtninge, førtidspension). Hvert år ændres det tilskud kommunen får i budgetgaranti med følgende tre elementer: En efterregulering af forskellen mellem det senest kendte endelige regnskab (2012) og et midtvejsskøn for regnskabet (2013). En fremadrettet budgetgaranti for den skønnede udvikling fra to år forud for budgetåret (2012) til budgetåret (2014). En permanent endelig regulering beregnet på grundlag af udviklingen fra året tre år forud for budgetåret (2011) til året to år forud for budgetåret (2012). Specielle bemærkninger Side 32 Budget 2014

33 2.2.6 Bevillingsoversigt kr. Korrigeret 2013 Budget Udvalgsbevilling - udgifter Afregning vedrørende skrå skatteloft Regulering tilskud/udlign., tidl. år Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud Tilbagebet. af refusion af købsmoms Udvalgsbevilling - udgifter i alt Udvalgsbevilling - indtægter Forskudsbeløb af indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Særlige tilskud Udvalgsbevilling - indtægter i alt Nettobevilling - i alt Noter: Afregning vedrørende skrå skatteloft I henhold til personskatteloven er den højeste marginale indkomstskattesats 59 %. Hvis summen af den kommunale udskrivningsprocent og højeste statsskat overstiger 59 % skal skatteyderne have nedsat topskatten, svarende til forskellen mellem førnævnte sum og 59 %. Såfremt kommunen efter 2006 har sat skatten op finansierer kommunen den del af skattenedsættelse der kan henføres til skatteforhøjelsen. Det afsatte beløb vedrører således skattestigningen på 1 % fra 2007 til Grundbidrag til sundhedsvæsnet Kommunen betaler et udviklingsbidrag til regionerne som en del af finansieringen af sygehusvæsenet. Beløbet udgør 125 kr. pr. indbygger svarende til en udgift på 4,2 mio. kr. Tilbagebetale, købsmoms Kommunen skal på en række områder tilbagebetale en del af den modtagne købsmoms til udligningsordningen. De væsentligste områder er: Specielle bemærkninger Side 33 Budget 2014