Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. september AffaldVarme Århus.

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. september 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Varmeplan Århus - Aftaler om tillæg til overenskomst om varmeleverance til Skanderborg Kommune, leverance af fjernvarme fra Renosyd I/S og leverancer af fjernvarme fra Skanderborg Fjernvarme 1. Resume Skanderborg Fjernvarme køber i dag fjernvarme fra Renosyd I/S henholdsvis Varmeplan Århus. Varmeplan Århus er en del af AffaldVarme Århus og leverancen til Skanderborg Fjernvarme sker efter overenskomst af 1984 mellem Århus Kommune og Skanderborg Kommune om kraftvarmeleverance. Varmeplan Århus Bautavej 8210 Århus V Sagsnummer AVA/08/00929 Sagsbehandler Jan B. Willumsen Telefon Direkte telefon Telefax E-post ava@aarhus.dk E-post direkte jawi@aarhus.dk I november 2006 nedsatte Renosyd I/S, Skanderborg Kommune, Skanderborg Fjernvarme og AffaldVarme Århus en arbejdsgruppe med et fælles ønske om et udvidet samarbejde med baggrund i Skanderborg Fjernvarmes planer om etablering af et flisfyret kedelanlæg og i at udnytte den ledige kapacitet på Renosyd I/S forbrændingsanlæg. Dette har nu ført til forslag om tre aftaler: Tillæg til overenskomst om leverance til Skanderborg Kommune der fører til, at Skanderborg Fjernvarme får dækket hele sit varmegrundlag fra Varmeplan Århus fra 1. januar Aftale med Skanderborg Fjernvarme om levering af hele varmeproduktionen til Varmeplan Århus fra det af Skanderborg Fjernvarme planlagte flisfyrede kedelanlæg (forventes i drift i 2010). Aftale med Renosyd I/S om levering af hele varmeproduktionen fra forbrændingsanlægget i Skanderborg fra 1. januar 2009 til varmeplan Århus. Varmeplan Århus - Aftaler om tillæg til overenskomst om varmeleverance til Skanderborg Kommune, leverance af fjernvarme fra Renosyd I/S og leverancer af fjernvarme fra Skanderborg Fjernvarme

2 Aftalerne fører til, at Varmeplan Århus overtager Skanderborg Fjernvarmes transmissionsledning mellem Stilling og Kolt og afholder en investering på 7,8 mio. kr. i den anledning. Der gives for at tage højde for en mulig alternativ lavere substitutionspris for Skanderborg Fjernvarme - en rabat på varmesalget til Skanderborg Fjernvarme på 1,125 mio. kr. i otte år, som kompensation i forhold til Skanderborg Fjernvarmes alternative mulighed at afbryde ledningen og samarbejdet mod Århus. Aftalerne fører til, at Varmeplan Århus flytter en produktion på 688 TJ varme fra Studstrupværket (kul) til affalds- og flisbaseret varmeproduktion i Skanderborg. Den mindre udledning af CO 2 andrager årligt ton CO 2. AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus har en økonomisk fordel på ca. 69 mio. kr. som nutidsværdi over de første ni år af projektet. De økonomiske konsekvenser i 2009 forventes at være en netto merindtægt på 0,2 mio. kr., mens der i 2010 og efterfølgende år forventes en netto mindreudgift i størrelsesordenen ca. 10 mio. kr. årligt. Konsekvenserne heraf herunder også de takstmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i forbindelse med den ordinære budgetlægning for Beslutningspunkter Teknik og Miljø indstiller, at 1: nyt tillæg til overenskomst af 1984 med Skanderborg Kommune med senere tillæg, som er anført i nærværende indstilling om levering af varme til Skanderborg Fjernvarme, vedtages med virkning fra 1. januar at 2: Aftale 1 med Skanderborg Fjernvarme om levering af hele varmeproduktionen fra det af Skanderborg Fjernvarme planlagte flisfyrede kedelanlæg (forventes i drift i 2010) til Varmeplan Århus, vedtages. at 3: Aftale 2 med Renosyd I/S om levering af hele varmeproduktionen fra forbrændingsanlægget i Skanderborg fra 1. januar 2009, vedtages. at 4: AffaldVarme Århus, som et led i foranstående beslutningspunkt 3 Aftale 2, igangsætter etableringen af en transmissionsledning mellem Renosyd I/S forbrændingsanlæg i Skanderborg og transmissionsnettet i Stilling for ejeren Renosyd I/S regning, herunder at der godkendes anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr. i henholdsvis udgift og indtægt. Anlægsudgiften fordeles med 5,0 mio. kr. i 2008 og 15,0 mio. kr. i 2009, mens anlægsindtægten vedrører at 5: AffaldVarme Århus bemyndiges til at forhandle og indgå aftale med DONG om evt. kompensation for en mindre varmeleverance fra Studstrupværket. Side 2 af 14

3 at 6: der godkendes en anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. i 2008 til Varmeplan Århus til overtagelse af Skanderborg Fjernvarmes del af det overordnede transmissionsnet mellem Stilling og Kolt, inkl. et pumpeanlæg beliggende nær Hørning. Dette er en konsekvens af beslutningspunkt 2 Aftale 1 og herunder, at Renosyd I/S ligeledes investerer 7,8 mio. kr. i ledningens overtagelse. at 7: der godkendes tillægsbevilling til driftsbudgettet for 2009 på 0,2 mio. i netto merindtægt vedr. køb og salg af varme til Skanderborg Fjernvarme samt tillægsbevilling til driftsbudgettet for af bruttoændringerne (netto=nul) som følge af harmonisering af affaldsafgiftsrefusionen. at 8: driftsbudgettet for AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus ændres i henhold til indstillingens indhold ved den ordinære budgetlægning for at 9: der sker en harmonisering af affaldsafgiftsrefusionerne fra 2009 på forbrændingsanlægget i Lisbjerg svarende til de gældende retningslinjer med tilhørende takstændringer jf. vedlagte takstoversigtsskema. Byrådets godkendelse sker under forudsætning af, at Skanderborg Kommune, Skanderborg Fjernvarme og Renosyd I/S alle ligeledes godkender aftalerne. Samtidig skal Energitilsynet acceptere aftalerne. 3. Baggrund Skanderborg Fjernvarme køber i dag fjernvarme fra Renosyd I/S henholdsvis Varmeplan Århus. Varmeplan Århus er en del af AffaldVarme Århus og leverancen til Skanderborg Fjernvarme sker efter overenskomst af 1984 mellem Århus Kommune og Skanderborg Kommune om kraftvarmeleverance. Varmeplan Århus køber kraftvarme og sælger varmen via et varmetransmissionsnet internt i AffaldVarme Århus til Fjernvarme Århus og til elleve forbrugerejede fjernvarmeværker beliggende i Syddjurs, Skanderborg, Odder og Århus kommuner. I 2003 godkendte Skanderborg Byråd et projektforslag, der gav Skanderborg Fjernvarme mulighed for at etablere et flisfyret kedelanlæg på 18 MW, hvilket ville medføre, at varmeleverancer til Skanderborg i henhold til overenskomst med Århus Kommune ville bortfalde. Godkendelsen af projektforslaget åbnede endvidere mulighed for levering af biomassefjernvarme mod Århus. Både daværende Hørning Kommune og Renosyd I/S indklagede projektforslaget til energiklagenævnet. DONG stillede krav mod AffaldVarme Århus om erstatning, såfremt leverancerne fra Studstrupværket blev reduceret pga. det flisfyrede kedelanlæg fra Skanderborg Fjernvarme. AffaldVarme Århus har accepteret en evt. udtrædelse af Skanderborg Fjern- Side 3 af 14

4 varme med krav mod Skanderborg Fjernvarme, om økonomisk kompensation i forhold til reduceret dækning i Varmeplan Århus økonomi. I stedet for den selvstændige løsning for Skanderborg Fjernvarme, hvor der er overskudsvarme for både Skanderborg Fjernvarmes flisanlæg og Renosyd I/S forbrændingsanlæg blev det i 2006 aftalt mellem de 3 parter (Skanderborg Fjernvarme, Renosyd I/S og Varmeplan Århus), at man skulle se på en løsning, hvor varmen fra flis- og forbrændingsanlægget skal leveres til Varmeplan Århus. Skanderborg Fjernvarme ville ved at være alene have en økonomisk fordel, så udgangspunktet for en fælles aftale var, at Skanderborg Fjernvarme skulle kompenseres økonomisk for 9 mio. kr. frem til 2016 for at være med i en aftale, hvor der blev mulighed for at udnytte overskudsvarmen fra flis- og forbrændingsanlægget i Skanderborg. Det har resulteret i en aftale, hvor Skanderborg Fjernvarme leverer al sin varmeproduktion til Varmeplan Århus, hvor Renosyd I/S etablerer ny transmissionsledning til Stilling for at kunne udnytte den ledige kapacitet til Varmeplan Århus og Varmeplan Århus leverer hele Skanderborg Fjernvarmes varmebehov. Den nye aftales principper I november 2006 blev der nedsat en arbejdsgruppe. Igennem er de tekniske og økonomiske forhold således blevet belyst indgående og en række usikkerheder omkring varmegrundlag, hydrauliske forhold, produktionsanlæg, CO 2 -kvote, priser mm., er vurderet. Resultaterne af de gennemførte vurderinger og forhandlinger omfatter hovedsageligt følgende elementer: Tillæg til overenskomst af 1984 mellem Århus Kommune og Skanderborg Kommune (Skanderborg Fjernvarme): Skanderborg Fjernvarme køber fremadrettet al sin varme fra Varmeplan Århus frem til 2016 med mulighed for forlængelse efter Leverancetilsagnet øges fra hidtil 246 TJ til fremover det fulde varmebehov svarende til knap 690 TJ. Varmeplan Århus overtager 50 % af restafskrivningen af Skanderborg Fjernvarmes del af transmissionsledningen fra Kolt til Stilling og hele ejerskabet og driften. Restafskrivningen udgør samlet ca. 15,6 mio.kr. Skanderborg Fjernvarme kompenseres for at lade det flisfyrede kedelanlæg indgå i produktionen til Varmeplan Århus frem for en løsning, hvor Skanderborg Fjernvarme afbryder samarbejdet. Kompensationen udgør 9 mio. kr., idet der gives en rabat på varmeprisen fra Varmeplan Århus på 1,125 mio. kr. i otte år - første gang Side 4 af 14

5 Aftale 1. Aftale med Skanderborg Fjernvarme om levering af hele varmeproduktionen fra et af Skanderborg Fjernvarme etableret flisfyrede kedelanlæg (forventes i drift i 2010): Skanderborg Fjernvarme etablerer et 18 MW flis fyret kedelanlæg i henhold til den foreliggende projektforslagsgodkendelse. Skanderborg Fjernvarme sælger al varmen fra dette anlæg til Varmeplan Århus til den omkostningsbestemte pris. Leverance efter behov forventeligt op til 510 TJ. Aftale 2. Aftale med Renosyd I/S om levering af hele varmeproduktionen fra forbrændingsanlægget i Skanderborg med virkning fra 1. januar 2009: Renosyd I/S sælger al sin affaldsvarmeproduktion til Varmeplan Århus gennem en ny transmissionsledning, der etableres fra Renosyd I/S forbrændingsanlæg i Skanderborg til transmissionsnettet ved Stilling. Renosyd I/S er ejer og Varmeplan Århus forestår anlæg og drift af denne ledning. Renosyd I/S overtager 50 % af ca. 15,6 mio. kr. svarende til restafskrivningen på Skanderborg Fjernvarmes del af transmissionsledningen fra Kolt til Stilling ultimo Ved denne aftalemodel kan Renosyd I/S levere 178 TJ ekstra affaldsvarme i forhold til i dag. Renosyd I/S sælger varmen til den omkostningsbestemte varmepris, hvori indgår en fordeling af fælles omkostninger på varme og affald med 60 % henholdsvis 40 %, Varmeprisen kan ikke overstige en varmepris, der gælder for alternative leverance muligheder. Nævnte principielle procentfordeling svarer til den tilsvarende fordeling på affaldsforbrændingsanlægget i Lisbjerg De juridiske sammenhænge beskrives samlet i bilag til indstillingen. Side 5 af 14

6 Fig. 1: Varmeleverancer og CO 2 besparelser pr. år. Varmeleverancer og sparet CO 2 udledning er skematisk vist i Fig. 1. I de efterfølgende afsnit beskrives parternes fordele ved ovennævnte samarbejde, der er udformet i de nye aftaler. 4. Den forventede miljømæssige effekt I de gennemførte analyser er der fokuseret på hvor meget CO 2, der fortrænges ved at erstatte en mindre del af den kulbaserede kraftvarmeproduktion fra Studstrupværket med henholdsvis affaldsvarmeproduktion og CO 2 fri biomasse(flis)varmeproduktion. I det efterfølgende afsnit er opstillet de reducerede CO 2 mængder i forhold til situationen i dag (skal ikke forveksles med CO 2 -kvoter). For Renosyd I/S angives den øgede affaldsmængde, der kan håndteres i fremtiden. 4.1 CO 2 -udledning Besparelsen i CO 2 -udledninger beregnes som forskellen mellem alternativet (projektet) og referencen (drift som i dag). I referencen er CO 2 -udledningen forårsaget af den kulbaserede varmeproduktion fra Studstrupværket. I projektet bliver den kulbaserede varmeproduktion erstattet af et nyt CO 2 -neutralt flisfyret kedelanlæg og en øget produktion fra Renosyd I/S. Den øgede affaldsvarmeproduktion fra Reno Syd I/S i 2009 medfører en besparelse i CO 2 - udledninger på 3500 tons svarende til ca. 20 tons CO2/TJ*. Det flisfyrede kedelanlæg medfører en yderligere årlig besparelse i CO 2 -udledningerne på tons fra 2010 svarende til ca. 40 tons CO2/TJ*, idet kulbaseret kraftvarme fortrænges. *Ifølge Energistyrelsen Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra februar Besparelsen i CO 2 -udledning ved alternativet er vist i nedenstående tabel. Tons CO Sum 9 år Besparelse Tabel 2: Besparelser i CO 2 -udledninger i 2009 og 2010 samt de summerede udledninger og besparelser efter 9 år. 4.2 Affaldsforbrug I referencen (drift i dag) er Renosyd I/S begrænset i sin varmeproduktion. Renosyd I/S er i referencen begrænset til kun at producere til Skanderborg Fjernvarme. Det betyder, at der Side 6 af 14

7 om sommeren er en for lille afsætningsmulighed for varme. Dette er løst i alternativet (projektet), hvor Renosyd I/S får mulighed for at levere varme til AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus. Renosyd I/S kan derfor maksimere sin produktion og undgå bortkøling af varme. I referencen producerer Renosyd I/S 388 TJ til Skanderborg Fjernvarme, hvilket i projektet ændres til 566 TJ til AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus. Varmebehov og affaldsmængder er angivet i tabel 3, idet der ses bort fra dagens bortkøling. Renosyd I/S Varmeproduktion Affald - Behandlet TJ Tons Reference Projekt Ændring Tabel 3: Oversigt over den øgede varmeproduktion og affaldsmængde. Renosyd I/S forventer at kunne forbrænde ca ton ekstra affald om året i forhold til i dag. 5. Den forventede økonomiske effekt I de gennemførte økonomiske analyser er fordelen for de tre parter beregnet som den økonomiske fordel, der opnås i forhold til situationen i dag. 5.1 Varmeplan Århus Projektet Under hele forhandlingsforløbet har AffaldVarme Århus arbejdet på forskellige modeller for et fremtidigt udvidet samarbejde. De forskellige tekniske systemløsninger har alle det til fælles - at der skabes bedre fjernvarmeforbindelser mellem Skanderborg Fjernvarme og Varmeplan Århus, så Renosyd I/S og det kommende flisfyrede kedelanlæg kan producere under optimale forhold. Et udbygget samarbejde mellem Skanderborg Fjernvarme, AffaldVarme Århus og Renosyd I/S giver en økonomisk fordel for berørte kunder. Dette fremgår af tabel Skanderborg Fjernvarme alternativt projekt I tillæg til den fælles hensigtserklæring betragter Skanderborg Fjernvarme sit flisprojekt som et alternativ, og vil med dette som et muligt alternativ sikre sine kunder således, at Skanderborg Fjernvarme ikke stilles ringere end ved realisering af eget projekt. Valget står derfor mellem Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt, som er en ødriftsløsning kaldet system Ø-drift, og et tættere samarbejde mellem Skanderborg Fjernvarme, Affald- Varme Århus og Renosyd I/S kaldet Projektet eller den nye aftale jf. afsnit En standard kunde Side 7 af 14

8 Indledningsvis sættes disse forhold i relation til konsekvensen for en standard kunde. Tabel 4 viser de angivne fordele til besparelser som et gennemsnit over de 9 år frem til for et standardhus med et standardvarmebehov og affaldsvolumen for et parcelhus på 1000 kg brændbart affald. Der er indregnet værdien på sparede kvoter kr./co 2 ton for hele perioden. Ny aftale Skanderborg Odder Ry Århus Besparelse vedr. affald 48 kr. 48 kr. 48 kr. 0 kr. Besparelse vedr. varme 548 kr. 76 kr. 0 kr. 76 kr. Besparelse i alt 596 kr. 124 kr. 48 kr. 76 kr. Tabel 4. Besparelsen til fjernvarme og affaldshåndtering for fire områder. Ry køber ikke varme fra Århus og får ingen besparelse i varmebetalingen. Århus er ikke en del af Reno syd I/S affaldshåndtering og får ingen besparelse her. Alle priser er inkl. moms. Det ses således: at kunden i Skanderborg Fjernvarme vil opnå en forholdsvis stor fordel ved den nye aftale men fordelen ville være af samme størrelse, hvis Skanderborg fjernvarme forlod samarbejdet og afbrød ledningsforbindelsen mod Århus (ø drift). At kunden i Odder (og Hørning) får fordel fra både affald og varme i en ny aftale. At kunden i de øvrige fjernvarmeværker der er tilsluttet AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus får fordel af den nye aftale på 76 kr. pr. år. 5.4 Den økonomiske effekt Der fokuseres på den samlede nutidsværdi af fordelene for projektet på omkring 218 mio. kr. inkl. værdien af CO 2 -kvoter set over 20 år. Nutidsværdien er ca. 147 mio. kr. ekskl. værdien af CO 2 -kvoter. De økonomiske fordele og resultater for de enkelte parter ses i nedenstående tabel, idet der her sammenstilles system ø-drift (hvor Skanderborg Fjernvarme går ud af samarbejdet) og projektet jævnfør den nye aftale med den tekniske løsning med en transmissionsledning fra Renosyd I/S forbrændingsanlæg i Skanderborg til transmissionsnettet ved Stilling, som parterne er blevet enige om. Der fokuseres kun på en 9-årig periode under den beregningsforudsætning, at aftalen tiltrædes i 2008, da Skanderborg Fjernvarme har betinget sig mulighed for at træde ud i Resultat Nuværdi i Mio.kr. Skanderborg Fjernvarme Ødrift Projektet Før kompensation Renosyd I/S Ødrift Projektet AffaldVarme Århus Varmeplan Århus Ødrift Projektet Før kompensation Total Ødrift Projektet NPV 9 30,3 21,3 16,4 18,7 0,0 77,9 46,7 117,8 NPV 15 53,4 23,6 26,0 30,2 0,0 121,5 79,4 175,3 NPV 20 73,2 25,5 31,8 37,7 0,0 154, ,2 Ny aftale - Projektet Side 8 af 14

9 NPV 9 30,3 18,7 68,9 117,8 Tabel 5. Det selskabsøkonomiske resultat for hver part set over en 9, 15 eller 20-årig periode samt det samlede resultat, opgjort som nutidsværdier inkl. værdi af CO 2 kvoter. Det ses af ovenstående tabel, at Skanderborg Fjernvarme vil opnå en fordel set over 9 år med de anvendte forudsætninger på 30,3 mio. kr., hvis de træder ud af samarbejdet og fortsætter selv (ø-drift). AffaldVarme Århus og Renosyd I/S vurderer som den benefit den ekstra fordel, som Skanderborg Fjernvarme bør have er 30,3-21,3 = 9 mio. kr., for at sikre AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus såvel som Renosyd I/S de angivne fordele. Resultatet af den nye aftale er præsenteret i nederste linje i tabel 5. Den nye aftale har en effekt for Affaldvarme Århus med en fordel i økonomien for Varmeplan Århus på 68,9 mio. kr. i nutidsværdi over ni år. Som nævnt har aftalen været fokuseret på fordelene over en periode på ni år, idet Skanderborg Fjernvarme dels ønsker en mulighed for at træde ud af samarbejdet efter 2016, dels fordi CO 2 kvotepriserne og problematikken er meget usikker allerede efter afslutningen af næste CO 2 periode, der afsluttes i Efter 2016 tilstræbes, at alle parter har et fælles aftalegrundlag for alle fjernvarmeværker der køber varme fra AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus. Aftalen med Renosyd I/S har en løbetid på 20 år Mulig erstatning til DONG Energy og CO 2 kvoter På grund af den øgede affaldsvarme fra Renosyd I/S på 178 TJ og hele varmeproduktionen fra det nye flisfyrede kedelanlæg på mellem TJ vil leverancen fra DONG mindskes. I modsat retning forventes varmebehovet i Skanderborg at stige meget efter projektets vedtagelse ca. 50 TJ. I de gennemførte økonomiberegninger indgår en mulig erstatning til DONG Energy for reduceret varmesalg fra Studstrupværket, uanset forventninger om, at der kun skal erlægges erstatning for væsentligt mindre energimængder. Mindreleverancen fra DONG andrager ca. 6 % af leverancen fra Studstrupværket. Størrelsen af en eventuel erstatning kan kun fastlægges gennem forhandlinger. Disse erstatninger modsvares - med den aktuelle pris på CO 2 -kvoter af værdien ved salg af de CO 2 -kvoter, som DONG Energy skal overdrage til Varmeplan Århus pga. reduceret varmelevering fra Studstrupværket. 5.5 Renosyd I/S For Renosyd I/S kommer fordelen ved det udvidede samarbejde som en reduktion i affaldsbehandlingsprisen ved den fulde udnyttelse af forbrændingskapaciteten, herunder at der ikke efter projektets gennemførelse skal køles fjernvarme væk i køletårn. Det er indarbejdet i ovenstående vurdering af besparelsen for en standard kunde for affald og for var- Side 9 af 14

10 medelen er besparelsen indregnet til fordel for AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus, hvorfra bl.a. Skanderborg Fjernvarme køber varme. 5.6 Harmonisering af affaldsafgiftsrefusion I forbindelse med de tre parters forhandlinger er AffaldVarme Århus blevet gjort bekendt med, at affaldsafgiftsrefusionen på slaggerne ikke indtægtsføres ens på de to forbrændingsanlæg. Hos Renosyd I/S kommer den affaldssiden til gode og på forbrændingsanlægget i Lisbjerg fordeles indtægten efter den almindelige omkostnings-/indtægtsfordeling på 40 % til affald og 60 % til Varme. Der er udarbejdet et notat fra advokat Holst (bilag 4), der anbefaler, at afgiftsrefusionen på slagger fremadrettet alene godskrives affaldssiden. Denne ændring giver anledning til en nedsættelse af forbrændingstaksten med 27,00 kr./ton til 498 kr. pr. ton inkl. afgift samt en takststigning på 2,88 kr. pr. MWh for varme leveret fra Varmeplan Århus og en heraf følgende takststigning i Fjernvarme Århus på 0,3 øre pr. kwh ekskl. moms jf. vedlagte takstoversigtsskema. Takststigningen i Fjernvarme Århus svarer til en årlig merudgift på ca. 60 kr. inkl. moms for en standardforbruger i et parcelhus på 120 m2. Nedsættelsen af forbrændingstaksten giver anledning til en nedsættelse af renovationsgebyret med 25 kr. pr. år inkl. moms. Nedsættelsen er fordelt med 15 kr. vedr. behandling af affald og 10 kr. vedr. boligbidraget som følge af mindreudgifter vedr. genbrugsstationerne. AffaldVarme Århus vil anbefale, at afgiftsrefusionen og de heraf følgende takstændringer - ændres fra 1. januar Risici De gennemførte vurderinger har strakt sig over snart to år og i den periode har der været store variationer i en række af de vigtige parametre: Anlægsprisen for et flisfyrede kedelanlæg er steget meget i perioden. Prisen forventes ikke at ændres signifikant i forhold til en projektfordel for AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus. CO 2 priserne har været både høje og helt i bund, men er i dag højere end de 150 kr./t, der er anvendt i vurderingerne. Flisprisen har været svagt stigende, men kulprisen er fordoblet over det sidste år. Renosyd I/S står for en fornyelse af anlægget i og det udvidede samarbejde giver således belæg for fornyet forbrændingskapacitet i Skanderborg herefter. Side 10 af 14

11 Med anvendelse af Skanderborg Fjernvarmes hovedargument for at fortsætte samarbejdet:..fordi det sikrer en større forsyningssikkerhed må det konkluderes, at energipriserne fortsat forventes at stige, men forsyningssikkerheden i et samarbejde som netop Varmeplan Århus transmissionssystemet med flere produktionsanlæg og flere brændsler - netop giver en større sikkerhed såvel brændselsmæssigt som økonomisk. 7. Organisering af indsatsen Indsatsen organiseres og gennemføres af AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus i samarbejde med Skanderborg Kommune, Skanderborg Fjernvarme og Renosyd I/S. AffaldVarme Århus har orienteret og fået accept af projektet ved Driftsrådet for Varmeplan Århus, hvor alle fjernvarmeværker (og kommuner) der køber varme fra AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus er repræsenteret. 8. Konsekvenser for ressourcer Økonomiske ressourcer Det overordnede princip for forhandlingerne mellem parterne er, at projektet bæres af priserne på produktion af varme og forbrænding af affald i Skanderborg, det vil sige på det flisfyrede kedelanlæg samt Renosyd I/S. Dertil kommer en substituering af Skanderborg Fjernvarme svarende til den alternative økonomiske mulighed, at afbryde samarbejdet med Århus. Dette kompenseres ved en rabat på Århus Kommunes (AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus) varmesalgspris til Skanderborg Kommune (Skanderborg Fjernvarme). De ændrede købs- og salgsmængder vil ændres som følge af aftalernes indhold jf. tabel Fra 2010 Varmeleverance til Skanderborg 684 TJ 684 TJ Flis varme køb fra Skanderborg 0 TJ 510 TJ Varme køb fra Renosyd I/S Ca. 530 TJ 566 TJ Mindrekøb fra DONG Studstrupværket 178 TJ 688 TJ Tabel 6. Varmeplan Århus køb fra flis- og affaldsvarme. Varmeplan Århus leverance til Skanderborg Investeringer Skanderborg Fjernvarme investerer: ca. 54 mio. kr. til et flisfyret kedelanlæg ca. 1,2 mio. kr. bidrag til opdatering af eksisterende transmissionsnet Investeringer finansieres via varmeprisen Renosyd I/S investerer: Side 11 af 14

12 ca. 20 mio. kr. i en ny transmissionsledning frem til transmissionssystemet i Stilling. 7,8 mio. kr. svarende til overtagelse af 50 % af afskrivningen på Skanderborg Fjernvarmes eksisterende transmissionsledning Stilling Kolt. ca. 1,2 mio. kr. bidrag til opdatering af eksisterende transmissionsnet Investeringer finansieres via affaldsprisen henholdsvis varmeprisen AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus investering: 7,8 mio. kr. ved overtagelse af 50 % af afskrivningen af Skanderborg Fjernvarmes eksisterende transmissionsledning mellem Stilling og Kolt ledningen afskrives over 8 år. 20,0 mio. kr. i henholdsvis udgift og indtægt til etablering af en ny transmissionsledning fra Renosyd I/S forbrændingsanlæg i Skanderborg til Stilling jf. ovenfor. Der skal således søges om en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til overtagelse af den eksisterende transmissionsledning mellem Stilling og Kolt. Udgiften afholdes i Der skal endvidere søges om anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. i henholdsvis anlægsudgift og anlægsindtægt til etablering af en ny transmissionsledning fra Renosyd I/S forbrændingsanlæg i Skanderborg frem til transmissionssystemet i Stilling og efterfølgende overdragelse af ledningen til Renosyd I/S. Anlægsudgiften forventes afholdt med 5,0 mio. kr. i 2008 og 15,0 mio. kr. i 2009, mens anlægsindtægten afholdes i De økonomiske konsekvenser for driften i 2009 forventes at være en merindtægt på 29,1 mio. kr. vedr. salg af varme til Skanderborg Fjernvarme og en merudgift på 28,9 mio. kr. til køb af varme fra Renosyd svarende til en netto merindtægt på 0,2 mio. kr. I 2010 og efterfølgende år forventes en netto mindreudgift i størrelsesordenen ca. 10 mio. kr. årligt. Konsekvenserne heraf herunder også de takstmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i forbindelse med den ordinære budgetlægning for Hertil kommer de bevillingsmæssige konsekvenser af køb og salg af varme samt modtagegebyr for affald som samlet set balancerer med en nettoudgift på nul. Miljø ressourcer Projektet giver anledning til en bedre udnyttelse af varme og affalds produktionsenhederne i Skanderborg og fører til en årlig besparelse på ca ton CO 2 jf. afsnit 4. Medarbejdere og teknologi ressourcer Den ændrede driftsform vil betyde, at produktionen bliver mere kompleks og dermed skabes øgede krav til driftsmæssig EDB anvendelse og til driftspersonalet. Side 12 af 14

13 Peter Thyssen / Bjarne Munk Jensen Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Tillæg udkast af 1. september 2008 til overenskomst af 31. oktober 1984 Overenskomst om kraftvarmeleverancer til Skanderborg Kommune (Skanderborg Fjernvarme) med tillæg af 1. september 2008 godkendt af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i henhold til tidligere beslutning i Århus Byråd (kopi til alle/+ elektronisk). Aftale 1. Aftale udkast af 1. september 2008 mellem AffaldVarme Århus og Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende varmeleverancer fra Skanderborg Fjernvarme til AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus (kopi til alle/+ elektronisk) Aftale 2. Aftale udkast af 1. september 2008 mellem AffaldVarme Århus og Renosyd I/S vedrørende varmeleverancer fra Renosyd I/S til AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus (kopi til alle/+ elektronisk) Notat fra advokat Holst Vurdering af affaldsafgiftsrefusion af 4. september 2008 (kopi til alle/+ elektronisk) Budgetændringer: T (vedlagt originalsagen/- elektronisk) Anlægsbevillinger: Overtagelse af transmissionsledning (AN ) og Etablering af ny transmissionsledning (AN ), (vedlagt originalsagen/- elektronisk) Takstoversigtsskema (vedlagt originalsagen/+ elektronisk) Tidligere beslutninger Århus Byråd har den 31. oktober 1984 godkendt indstilling vedrørende Overenskomst mellem Århus Kommune og Skanderborg Kommune om levering af kraftvarme til Skanderborg Fjernvarme. Århus Byråd har den 6. oktober 1991 godkendt indstilling vedrørende Nyt samarbejdsgrundlag mellem Århus Kommune og de forbrugerejede fjernvarmeværker til ikrafttræden pr. 1. januar Århus Byråd har den 12. december 2001 godkendt indstilling vedrørende Tillæg til overenskomst mellem Århus Kommune og henholdsvis Hørning Kommune og Rosenholm Kommune om varmeleverancer. Herefter var al varmeproduktion i spids- og reservelastsituationer et fælles anliggende, og kraftvarmedækningsgraden var ens. Side 13 af 14

14 Århus Byråd har den 1. december 2004 godkendt indstilling om Aftale om at pulje CO 2 - kvoter for Oliefællesskabet i Varmeplan Århus. Aftalen indebærer, at kommunale og forbrugerejede varmeværker i tidligere Rosenholm, tidligere Hørning og Århus kommuner puljer CO 2 -kvoter vedrørende oliekedler. Århus Byråd har den 17. maj 2006 vedtaget indstillingen Styrkelse af Varmeplan Århus fællesskabet i forhold til Hørning og Rosenholm kommuner med tilhørende tillægsaftaler. Herefter er al grundlastproduktion ligeligt fordelt varmeværkerne imellem. Århus Byråd har den 13. juni 2007 vedtaget indstillingen Aftale om ændring af praksis for afregning af olie i forbindelse med lokal varmeproduktion i Varmeplan Århus. Aftalen indebærer, at kommunale og forbrugerejede varmeværker i tidligere Rosenholm, tidligere Hørning og Århus kommuner ændrer afregningsform således at AffaldVarme Århus, Varmeplan Århus ejer olien. De fire sidstnævnte beslutninger i Byrådet er givet under forudsætning af, at Odder og Skanderborg kommuner kan indtræde i tilsvarende tillæg til aftaler ved Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs beslutning, hvilket for Skanderborg Kommune sker parallelt med nærværende aftale. Odder er tidligere indtrådt i tillægsaftalerne pr. 1. januar Side 14 af 14