Indholdsfortegnelse. Fase A: Gennemgang af det foreliggende skitseprojekt.

Transkript

1 Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Kulturbro - Aalborg Fase C - Hovedprojekt Sammenfatning af anlægsoverslag COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Anlægsoverslag 2 3 Vurdering af overslag 5 31 Arbejdsplads 5 32 Stibro inkl rækværk 5 33 Klappille 6 34 Belysning, signal-/bomanlæg og skiltning 6 35 Stitilslutninger 6 36 Videoovervågning 7 37 Justering af kontravægt 7 38 Kombineret sikkerhedsafskærmning og støjskærm 7 39 Projektering og tilsyn Uforudseelige udgifter 8 4 Sammenfatning 8 41 Usikkerhed i Hovedprojekt-overslaget 8 1 Indledning COWI har for Aalborg Kommune gennemført projekteringen af Kulturbroen i henhold til nedenstående faseinddeling Fase A: Gennemgang af det foreliggende skitseprojekt Fase B: Såfremt der i fase A måtte findes et alternativt projekt, som er bedre end det foreliggende skitseprojekt, skal det besluttes, om der skal udarbejdes projektforslag for dette mhp at afdække økonomi, udformning og funktion mv Eventuelle relevante og besluttede supplerende undersøgelser skal gennemføres Fase C: Efter beslutning om projektets videreførelse skal der udarbejdes hovedprojekt, herunder foretages eventuelle yderligere undersøgelser for det valgte projekt mhp udbud i hovedentreprise Efter gennemførelsen af henholdsvis fase A, B og C er der udarbejdet et an- Dokumentnr Version 20 Udgivelsesdato 23 maj 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JAF SVEG JAF

2 2 / 8 lægsoverslag for etableringen af Kulturbroen Hvert af disse overslag afspejler den viden der på det pågældende tidspunkt er tilgængelig for projektet Dette notat sammenfatter de enkelte overslag oversigtligt for tydeliggørelse af ændringer undervejs i projekteringen 2 Anlægsoverslag De anlægsoverslag, der er udarbejdet i de tre faser er gengivet nedenfor For hver hovedpost i det egentlige overslag - ekskl for mulige tillægsydelser - er angivet skøn over usikkerheden forbundet med budgetbeløbet Beskrivelse af forudsætninger for overslaget samt ændringer undervejs i de enkelte projektfaser fremgår af efterfølgende afsnit

3 3 / 8 Aktivitet Entreprenørudgifter Skitseprojekt Kulturbroforeningen 1,8/1,2 m bred stibro /COWI Skitseprojekt Alternativt projekt 2,0 m bred stibro /COWI Projektforslag Alternativt projekt 2,0 m bred stibro /COWI Hovedprojekt Arbejdsplads mv , , , ,- Usikkerhed i Hovedprojekt Stibro inkl rækværk , , , , ,- Ændring af udformning af klappille , , , , ,- Belysning, signal-/bomanlæg og skiltning , , , , ,- Stitilslutninger , , , , ,- Videoovervågning , , , ,- Justering af kontravægt , , , , ,- Kombineret sikkerhedsafskærmning og støjskærm , , ,- Entrepriseudgifter ialt , , , ,- ( ,-) Projektering og tilsyn Detailprojekt, udbud og kontrahering , , , , ,- Byggeledelse og tilsyn , , , , ,- Projektering og tilsyn ialt , , , ,- (200000,-) Uforudseelige udgifter Uforudseelige udgifter , , , ,- Inkluderet Anlægsoverslag i alt I alt ekskl moms , , , ,- ( ,-)

4 4 / 8 Aktivitet Mulige tillægsydelser Skitseprojekt Kulturbroforeningen Skitseprojekt Alternativt projekt Projektforslag Hovedprojekt Støjskærm ,- Inkluderet Inkluderet Trapper ved vederlag ,- Inkluderet Inkluderet Scenografisk belysning , , ,- Perforering af værn på elementer ,- A ,- A Afhjælpning af overvågningsproblemer (~800000,-) B (~ ,-) B , ,- Entrepriseudgifter ialt , , ,- Uforudseelige udgifter Uforudseelige udgifter , , ,- Mulige tillægsydelser i alt I alt ekskl moms , , ,- A : Perforering af værn på elementer kan være umuligt at udføre i praksis B : Overvågning var drøftet med Banedanmark men mulige foranstaltninger var ikke endeligt afklaret og derfor ikke medtaget i anlægsbudget for den pågældende projektfase

5 3 Vurdering af overslag Der er i notatet "Kulturbro - Aalborg, Fase A - Gennemgang af det foreliggende skitseprojekt for stibro" redegjort detaljeret for overslaget for skitseprojekterne Der er endvidere i notatet "Kulturbro - Aalborg, stibro, Fase B- Projektforslag" dateret 16 dec 2010 redegjort detaljeret for overslaget for projektforslaget og de ændringer, der er sket i forhold til skitseprojektet I nærværende vurdering fokuseres på anlægsoverslaget for hovedprojektet i forhold til de ændringer, der er sket siden skitseprojektet og projektforslaget 31 Arbejdsplads I udbud er normalt stillet krav om, at arbejdspladsudgifter maks må andrage 7% af entreprisesummen, og beløbet er ansat på grundlag heraf Beløbet er iøvrigt uændret fra skitseprojektet til hovedprojektet 32 Stibro inkl rækværk Udgiften til stibroen inkl rækværk omfatter udgift til produktion og test af fiberkompositelementer med dæk og værn inkl kunststofbelægning, stålbeslag for fastgørelse af elementerne på Jernbanebroen, og arbejdet med montering af stibro-elementerne Enhedsprisen for et normalt fiberkompositelement inkl integrerede stålbeslag og kunststofbelægning var i skitseprojektet og projektforslaget ansat til ca kr 45000,- ekskl moms på grundlag af et overslag fra en norsk leverandør I hovedprojektet er enhedsprisen ansat til ca kr 72000,- baseret på nyt overslag fra en dansk leverandør, der har forestået test af et 1 m langt prototype-element udført som led i hovedprojektet Enhedsprisen for øvrige special-elementer ved tilslutninger/overgange mv ligger nu fra ca kr 75000,- til ca kr 90000,- ekskl moms Prisforøgelsen skyldes bla det detaljerede design med ændringer til integrerede fastgørelsesbeslag i elementerne og ændringer til udformningen af håndliste samt erfaringen fra den udførte test Udgiften til stålbeslag for fastgørelse af elementerne på Jernbanebroen er øget i hovedprojektet på grund af krav fra Banedanmark om permanent boltefastgørelse af disse beslag i udborede nittehuller i stedet for projektforslagets klembeslag og simple understøtning af fiberkompositdæk direkte mod Jernbanebroens flanger Der er herunder indføjet et vandret U-stålprofil for understøtning og fastgørelse af fiberkompositdæk Stålprofilet monteres, så der skabes plads for vedligeholdelsesvogn Sumprisen på hovedposten er således ændret væsentligt men er dog ikke direkte sammenlignelig mellem de forskellige projektfaser, da antallet af elementer er faldet fra ca 96 i skitseprojektet til 86 i projektforslaget og nu 85 i hovedpro- Dokumentnr Version 20 Udgivelsesdato 23 maj 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JAF SVEG JAF

6 6 / 8 jektet, idet elementer langs banedæmning og over klappille er erstattet af betondæk Usikkerheden på posten er skønnet til ca kr ,- ekskl moms - svarende til ca 5900 kr/element 33 Klappille Udgiften til ændring af klappillen blev øget fra skitseprojektet til projektforslaget, da taget på teknikhuset skal nedbrydes for etablering af nyt kombineret tag og betondæk for stibroen Udgiften er atter øget i hovedprojektet efter detailbearbejdning af projektet Beløbet dækker samtidigt over en besparelse ved fjernelse af trappe fra det eksisterende gitterristedæk til det vestlige teknikhus for anvendelse af dette areal til stibroen samt en merudgift til etablering af ny adgangsvej under brodækket mellem den østlige og vestlige klappille Usikkerheden på posten skyldes, at der ofte forekommer uforudselige ekstraudgifter ved ombygning af en eksisterende konstruktion 34 Belysning, signal-/bomanlæg og skiltning Udgiften til belysning, signal-/bomanlæg og skiltning er reduceret betydeligt Ændringen skyldes, at udgiften til belysning er reduceret efter detailbearbejdning og at signal-/bomanlæg forventes at kunne udføres med en stor andel af standardelementer fra leverandørerne Usikkerheden på posten skyldes endnu uafklarede forhold omkring bropersonalets arbejdsfunktioner i brohuset og disponering af plads for betjening af signal- /bomanlæg Disse forhold skal godkendes af Trafikstyrelsen Endvidere skal skiltning, og herunder særlige orienteringstavler om færdsel på stibroen ved klapåbning samt vejledende spærretider for stibroen, godkendes af politiet 35 Stitilslutninger Udgiften til stitilslutninger er øget væsentligt fra skitseprojekt og projektforslaget frem til hovedprojektet på grund af større ændringer til sti-linjeføring under hensyn til handicapregler for tilgængelighed mht stigningsforhold og hvilereposer I skitseprojektet var forudsat, at der kunne etableres fællessti ad eksisterende stier fra det lave terræn til banedæmningen og broenden Da en fællessti på de eksisterende stier ikke kan imødekomme tilgængelighedshensyn uden store jordreguleringsarbejder, som igen er kritiske for den sætningsfølsomme banedæmning, blev der i projektforslaget planlagt en fællessti for cyklister og normalt gående følgende de eksisterende stier suppleret med en separat gangsti med trappeanlæg og handicaplift for gangbesværede

7 7 / 8 Forøgelsen af udgiften i hovedprojektet skyldes bla krav fra Banedanmark om pælefundering med 18 m lange stålprofiler af gangstidæk langs banedæmningen på Aalborg-siden for at undgå sætninger af dæmningen Der er endvidere et betydeligt større forbrug af spunsstøttevæg langs stierne end forudsat i projektforslaget pga variationer i det eksisterende terræn Usikkerheden på posten skyldes, at Banedanmark ikke vil acceptere separat gangsti på Aalborg-siden, da den generer parkeringspladsen og adgangen til det indhegnede område Der pågår vurderinger af alternativ gangsti/opgang til stibroen, bla i form af trappetårn nær kajkanten 36 Videoovervågning Udgiften til videoovervågning er ikke ændret ved hovedprojektet 37 Justering af kontravægt Udgiften til justering af kontravægten er fordoblet fra skitseprojektet/projektforslaget til hovedprojektet I skitseprojektet og projektforslaget var forudsat, at der kunne anvendes skrot til lav pris i kontravægtskamrene, men pladsmangel i kontravægtskamre har medført, at der i stedet skal monteres blylodder ellign præcist udformet for montering på kontravægten Usikkerheden på posten skyldes, at placering og omfang af kontravægt kan ændres fra de teoretiske beregninger til den praktiske udførelse af afbalanceringen af klapfaget ved montage af stibroen 38 Kombineret sikkerhedsafskærmning og støjskærm Udgiften til en kombineret sikkerhedsafskærmning og støjskærm er reduceret i hovedprojektet baseret på en nærmere detaljering af skærmtype og montering Usikkerheden på posten skyldes udførelsesdetaljer ved overgange fra stibro til klappille samt fra stibro til dæk langs banedæmning Opsætningen af skærmen langs banedæmningen kan endvidere fordyres ved yderligere jernbanesikkerhedsmæssige foranstaltninger 39 Projektering og tilsyn Udgiften til projektering er i forbindelse med hovedprojektet forøget væsentligt Forøgelsen skyldes primært krav fra Banedanmark til fastgørelsesbeslag for stibroen samt beregningseftervisning af bæreevnen for Jernbanebroen og maskineri for klappen Banedanmark vil foretage en validering af projektet, og validering af beregningerne vil være baseret på en tidligere beregningsmodel for Jernbanebroen, som derfor ikke må anvendes ved projekteringen I hovedprojektet er derfor opstillet en ny/separat beregningsmodel, og der er udført flere beregninger efter denne model for at tilpasse denne til beregningsmodellen, som anvendes ved valideringen

8 8 / 8 Banedanmarks bemærkninger gennem hovedprojektet har endvidere resulteret i ekstra vurderinger vedrørende ændringer til stibro ved klappille samt stilinjeføring langs banedæmning ved broender og ved landfæster Det har endvidere været nødvendigt at udføre supplerende opmåling af landfæster og konstruktionsdetaljer, og der er udført test af et 1 m langt glasfiberkomposit-element for verifikation af beregningsforudsætninger og udbudskrav Usikkerheden på posten skyldes mulige projektændringer og nye beregningseftervisninger i ht valideringsresultat for projektet Udgiften til tilsyn er ikke ændret ved hovedprojektet 310 Uforudseelige udgifter De uforudseelige udgifter vurderes forsat at svare til ca 20 % af de samlede udgifter 4 Sammenfatning Det samlede anlægsoverslag lyder på kr 20,15 mio ekskl moms Dette er en forøgelse på kr 3,89 mio ekskl moms i forhold til projektforslaget Forøgelsen skyldes primært usikkerhed omkring udgiften til fiberkompositelementerne, større ændringer til landanlæggene for overholdelse af handicapkrav mv samt øgede projekteringsydelser for verificering af de eksisterende konstruktioner i ht krav fra Banedanmark 41 Usikkerhed i Hovedprojekt-overslaget For de enkelte poster i hovedprojekt-overslaget er der foretaget et skøn over usikkerheden i form af et muligt tillægsbeløb Årsagen til usikkerheden er angivet i afsnit 3 Usikkerhederne kan principielt ikke summeres, da ikke alle usikkerheder kan blive aktuelle samtidigt Summen af usikkerheder på overslagsposterne på ca 1,9 mio kr - svarende til halvdelen af Hovedprojektoverslagets uforudselige udgifter - kan dog være udtryk for, at halvdelen af de uforudselige udgifter stammer fra usikkerhed på selve overslaget og den øvrige halvdel kan blive aktuel ved mulige projektjusteringer