A. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2017
|
|
- Max Østergaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 A. POLI ÆNDRINGSFOR TIL POLI- UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR AØFB 1 Velfærdsprocenten mio. kr. til velfærd ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR INDTÆGT Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0 pct. i 2017 og frem INDTÆGT Det giver et merprovenu fra indkomstskatter (årets priser) Merindtægt INDTÆGT Det giver en merindtægt fra bortfald af overudligning (årets priser) Merindtægt INDTÆGT Det betyder bortfald af tilskud fra skattenedsættelse fra 2013 til 2017 (årets Mindreindtægt priser) INDTÆGT Det betyder evt. bidrag til kollektiv skattesanktion der afsættes et værn (årets Mindreindtægt priser) INDTÆGT Det medfører medfinansiering af det skrå skatteloft (årets priser) Mindreindtægt Det giver en samlet nettomerindtægt ved at hæve udskrivningsprocenten til 25,0 pct. Merindtægt (årets priser) Det giver en samlet nettomerindtægt ved at hæve udskrivningsprocenten til 25,0 pct. Merindtægt (2017-pl) ÆHU Der afsættes midler til ældre og mennesker med handicap, Merudgift Der afsættes midler til de yngste børn, Merudgift Der afsættes midler til skolebørn, Merudgift Der afsættes midler til udsatte børn, Merudgift Nettovirkning Ad. 1. Godkendt med alle AØFB 2 Børn- og Ungeudvalget skal til sit eget Ad. 2. Godkendt med alle 1
2 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR udvalgsarbejde udarbejde en plan for hvordan ambitionen med, at Odense har høj kvalitet i dagtilbuddene til de yngste børn, skal realiseres. Planen er samtidigt udvalgets rettesnor for hvordan midlerne bedst anvendes til at realisere ambitionen. AØFB 3 AØFB 4 AØFB 5 ÆHU Børn- og Ungeudvalget skal til sit eget udvalgsarbejde udarbejde en plan for hvordan ambitionen om at skolebørn i Odense Kommune skal have en god skoletid, skal realiseres. Planen er samtidigt udvalgets rettesnor for hvordan midlerne bedst anvendes til at realisere ambitionen. Børn- og Ungeudvalget skal til sit eget udvalgsarbejde udarbejde en plan for hvordan ambitionen om den gode barndom, skal realiseres. Planen er samtidigt udvalgets rettesnor for hvordan midlerne bedst anvendes til at realisere ambitionen. Ældre- og Handicapudvalget skal til sit eget udvalgsarbejde udarbejde en plan for hvordan ambitionen om at ældre og mennesker med handicap skal styrkes i deres muligheder for at leve det liv de ønsker, skal realiseres. Planen er samtidigt udvalgets rettesnor for hvordan midlerne bedst anvendes til at realisere ambitionen. Ad. 3. Godkendt med alle Ad. 4. Godkendt med alle Ad. 5. Godkendt med alle AØFB 6 ÆHU/ Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget skal sammen i deres udvalgsarbejde se på muligheden for at den afsatte anlægspulje til renovering af plejecentre delvist målrettes ABA- anlæg. Ad.6. Godkendt med alle AØFB 7 Velfærdsværn Ad. 7. Godkendt med alle 2
3 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR Der etableres et velfærdsværn, Merudgift Finansieres af nedbringelse af administrationsomkostningerne. Besparelsen udvalgsfordeles senere, Mindreudgift Finansieres af reduktion af Økonomiudvalgets ramme, Mindreudgift Finansieres af reduktion af By- og Kulturudvalgets ramme, Mindreudgift Nettovirkning AØFB 8 / AØFB 9 AØFB 10 AØFB 11 Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget skal udarbejde en oplæg på reduktioner, som skal målrettes hvor der får mindst negativ påvirkning ift. borgere og forvaltningerne. Direktørgruppen får til opgave frem mod rammeudmeldingen til budget 2018 at udarbejde en plan for, hvordan nedbringelse af administrative omkostninger realiseres. I forbindelse med budget 2018 skal behovet for velfærdsværnet vurderes. Er velfærdsværnet ikke længere relevant prioriteres midlerne til velfærdsområderne herunder de socialt udsatte og sindslidende borgere I forbindelse med budget 2018 skal der igangsætte yderligere omprioriteringer for at sikre velfærdsområderne arbejdsro og tryghed Ad. 8. Godkendt med alle Ad. 9. Godkendt med alle Ad. 10. Godkendt med alle Ad. 11. Godkendt med alle AØFB 12 Flere i arbejde 2016 Ad. 12. Godkendt med alle 3
4 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR Periodisering af vækstindsatsen, Mindreudgift Periodisering fra 2016 til 2017, Merudgift Nettovirkning 0 Flere i arbejde Der afsættes midler til at øge beskæftigelsesindsatsen og afværge Merudgift besparelse på udsatte, Finansieres af omprioriteringer af vækstindsatsen, Mindreudgift Finansieres af periodisering fra 2016 til 2017, Mindreudgift Nettovirkning AØFB 13 Aktive bydele Økonomiudvalget skal revidere kriterierne for forstadspuljen, så den fra 2017 og frem omlægges til en pulje til aktive bydele i hele kommunen AØFB 14 Forøgelse af 2:1 ordning Der afsættes yderligere midler til 2:1 ordning, anlæg Merudgift Finansieres af udisponeret ramme, Mindreudgift Finansieres af administrative besparelser, Mindreudgift Nettovirkning Ad. 13. Godkendt med alle Ad. 14. Godkendt med alle 15 By- og Kulturudvalget får til opgave at finde ud af om Jernalderlandsbyen kan drives videre i regi af foreninger og frivillige Ad. 15. Godkendt med alle AØFB 16 Jernalderlandsby med frivillige kræfter Ad. 16. Godkendt med alle 4
5 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR Det afsættes midler til opstart af Jernalderlandsbyen, som om muligt skal fortsættes ved frivillige, Merudgift Finansieres af Jernalderlandsbyen nedtagning, Mindreudgift Der afsættes afledt drift af Jernalderlandsbyens adm. Bygning, Merudgift Finansiering af afledt drift af jernalderlandsbyen fremadrettet, Mindreudgift Nettovirkning AØFB 17 Helhedssyn på tilskud Tilskud til Odense Zoo flyttes til By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget, anlæg Tilskud til Odense Zoo flyttes til By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget, anlæg Tilskud til Odense Zoo flyttes til By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget, Tilskud til Odense Zoo flyttes til By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget, Tilskud til Det Grønlandske Hus flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget fra Økonomiudvalget, Tilskud til Det Grønlandske Hus flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget fra Økonomiudvalget, Tilskud til Odense Bys Kunstfond flyttes til By-og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget, Tilskud til Odense Bys Kunstfond flyttes til By-og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget, Merudgift Mindreudgift Merudgift Mindreudgift Merudgift Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Nettovirkning Ad. 17. Godkendt med alle 18 By- og Kulturudvalget får til opgave at tilrettelægge en proces, hvor det fremover bliver Odense Bys Kunstfond, der beslutter Ad. 18. Godkendt med alle 5
6 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR disponeringen af den ene procent til kunstnerisk udsmykning og et fortsat samarbejde med Odense Billedkunstråd. Odense Bys kunstfond kan fremover vurdere, hvorvidt den ene procent, der er afsat til kunstnerisk udsmykning ved anlægsprojekter, skal anvendes til det afsatte projekt, eller om midlerne er bedre anvendt til kunst eller vedligehold af kunst andetsteds i Odense, og evt. puljemidler. AØFB 19 Boldbaner i Odense Der afsættes midler til etablering af Merudgift boldbaner, anlæg Der afsættes midler til afledt drift ved Merudgift boldbanerne, Finansieres af kvarterplanen, anlæg Mindreudgift Finansieres af bygningsfornyelse af enkeltejendomme, anlæg Mindreudgift KASSE Kassepåvirkning Mer- /Mindreudgift Nettovirkning AØFB 20 Stitunnel under Niels Bohrs Allé BALANCE Der afsættes midler til startfinansiering af stitunnel under balanceforskydning Merudgift Der afsættes et årligt bidrag til stitunnel Merudgift Der afsættes afledt drift til stitunnel, Merudgift Finansieres af engangsbidrag fra løbende anlægsramme, anlæg Mindreudgift KASSE Finansieres af kassetræk Mindreudgift Nettovirkning Ad. 19. Godkendt med alle Ad. 20. Godkendt med alle By- og Kulturudvalget får til opgave at udpege hvilke løbende anlægsramme, der skal anvendes AØFB 21 Arbejdsglæde og medarbejdere mere effekt til borgerene Der skal gennemføres en analyse af hvordan Ad. 21. Godkendt med alle 6
7 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR trivslen, arbejdsglæden, stoltheden blandt kommunens medarbejder kan styrkes. Analysens og dens anbefalinger skal ske i overensstemmelse med arbejdet om det personalepolitiske univers. Analysen finansieres inden for Økonomiudvalgets nuværende budgetramme. V 22 ÆHU Fjernelse af besparelser på handicapområdet Besparelser på handicapområdet fjernes, Merudgift Ad. 22. Forkastet med alle V 23 Flere aftenvagter på plejecentrene Der afsættes midler til flere aftenvagter på ÆHU plejecentrene, Merudgift Ad. 23. Forkastet med alle V 24 ÆHU Op på 4 årlige støvsugninger i hjemmeplejen Der afsættes midler til op på 4 årlige støvsugninger i hjemmeplejen, Merudgift Ad. 24. Forkastet med alle V 25 Kompensation for udløb af frikommuneforsøg Der afsættes midler til kompensation for udløb af frikommuneforsøg, Merudgift Ad. 25. Forkastet med alle V 26 Sagsbehandlere til Beskæftigelses- og Socialudvalget Der afsættes midler til sagsbehandlere i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Merudgift Ad. 26. Forkastet med alle 7
8 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR V 27 Øvrige udfordringer i BSF (forudsat succes for udbyder) Der afsættes midler til øvrige udfordringer i BSF (forudsat succes for udbyder), Merudgift Ad. 27. Forkastet med alle V 28 Styrkelse af Kontrolgruppen Der afsættes midler til styrkelse af Kontrolgruppen, Det betyder en mindreudgift som følge af styrkelse af Kontrolgruppen, overførsel V 29 Frivillige sociale foreninger Der afsættes midler til frivillige sociale foreninger, Merudgift Mindreudgift Merudgift Ad. 28. Forkastet med alle Ad. 29. Forkastet med alle V 30 Styrkelse af normalområdet i Folkeskolen (fagtimer) Der afsættes midler til styrkelse af normalområdet i Folkeskolen (fagtimer), Merudgift Ad. 30. Forkastet med alle V 31 Styrkelse daginstitutioner og dagpleje Der afsættes midler til styrkelse daginstitutioner og dagpleje, Merudgift Ad. 31. Forkastet med alle V 32 Pulje til skoler med høje klassekvotienter Pulje til skoler med høje klassekvotienter opretholdes, Merudgift Ad. 32. Forkastet med alle 8
9 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR V 33 Tilskud til Jernalderlandsbyen Tilskud til Jernalderlandsbyen opretholdes, Merudgift Ad. 33. Forkastet med alle V 34 Tilskud til friskolernes forårs-sfo Tilskud til friskolernes forårs-sfo opretholdes, V 35 Den åbne skole Der afsættes midler til den åbne skole, Merudgift Merudgift Ad. 34. Forkastet med alle. Ad. 35. Forkastet med alle V 36 Udvidet åbningstid i enkelte daginstitutioner Der afsættes midler til udvidet åbningstid i enkelte daginstitutioner, Merudgift Ad. 36. Forkastet med alle V 37 Forstadspuljen Der afsættes midler til Forstadspuljen, anlæg Merudgift Ad. 37. Forkastet med alle V 38 Konsolidering børnehuse Der afsættes midler til at konsolidere børnehuse, anlæg Merudgift Ad. 38. Forkastet med alle V 39 Stitunnel under Niels Bohrs Allé Der afsættes midler til at etablere stitunnel under Niels Bohrs Allé, anlæg Der afsættes afledt drift til stitunnel under Merudgift Merudgift Ad. 39. Forkastet med alle 9
10 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR Niels Bohrs Allé, V 40 Etablering af fodboldbaner Der afsættes midler til etablering af fodboldbaner, anlæg Der afsættes afledt drift til etablering af fodboldbaner, Merudgift Merudgift Ad. 40. Forkastet med alle V 41 Diger Der afsættes midler til Diger, anlæg Merudgift V 42 2:1-puljen Der afsættes midler til 2:1-puljen, anlæg Merudgift Ad. 41. Forkastet med alle Ad. 42. Forkastet med alle V 43 ABA anlæg Der afsættes en anlægsbevilling til ABAanlæg ved plejecentre, anlæg V 44 Den Fynske Landsby Der afsættes en anlægsbevilling til Den Fynske Landsby til vedligeholdelse, anlæg Merudgift Merudgift Ad. 43. Forkastet med alle Ad. 44. Forkastet med alle V 45 Kunststofbane, Hjallese Der afsættes midler til kunststofbane ved Hjallese, anlæg Merudgift Ad. 45. Forkastet med alle 10
11 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR V 46 Smart City Der afsættes midler til Smart City, anlæg Merudgift Ad. 46. Forkastet med alle V 47 B1909 fodboldbaneanlæg indhegning Der afsættes midler til indhegning af B1909 fodboldbaneanlæg, anlæg V 48 3D scanner og 3D printer Der afsættes anlægsbevilling til 3D scanner og 3D printer ved tandplejen, anlæg V 49 Letbanen etape II Driftsopsparing vedr. Letbanen etape II annulleres, Merudgift Merudgift Mindreudgift Ad. 47. Forkastet med alle Ad. 48. Forkastet med alle Ad. 49. Forkastet med alle V 50 Odense & CO Odense & CO s budget reducers, Mindreudgift V 51 Phønix nedlægges Phønix skal nedlægges, Mindreudgift Ad. 50. Forkastet med alle Ad. 51. Forkastet med alle V 52 Pulje til fælles strategisk satsning Pulje til fælles strategisk satsning nedlægges, Mindreudgift Ad. 52. Forkastet med alle 11
12 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR V 53 Værdiskabende HR & IT-indsatser Besparelsen fra budgetbidrag ved værdiskabende HR & IT-indsatser fastholdes, V 54 Yderligere erfaring fra nulbasebudgettering Besparelsen fra budgetbidrag ved yderligere erfaring fra nulbasebudgettering fastholdes, V 55 Sammenlægning og effektivisering af Bystrategisk Stab og rød boks Der skal ske en sammenlægning og effektivisering af Bystrategisk Stab og rød boks, V 56 Direktørpuljen Direktørpuljen under Økonomiudvalget nedlægges, V 57 Opgaveflytning Zoo, Kunstfond, Grønlandsk hus,bortfald af administrativ betjening Besparelse i Økonomiudvalget, som følge af opgaveflytning af Zoo, Kunstfond, Grønlandsk hus, som giver bortfald af administrativ betjening, Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Ad. 53. Forkastet med alle Ad. 54. Forkastet med alle Ad. 55. Forkastet med alle Ad. 56. Forkastet med alle Ad. 57. Forkastet med alle V 58 Fair Trade-initiativet nedlægges Fair Trade-initiativet nedlægges, Mindreudgift Ad. 58. Forkastet med alle V 59 Reduktion af busser med lav benyttelse Der skal ske en reduktion af budgettet ved busser med lav benyttelse, Mindreudgift Ad. 59. Forkastet med alle 12
13 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR V 60 Kulturpuljen Kulturpuljens budget under By- og Kulturudvalget reduceres, V 61 Reduktion af på vintertjeneste Der skal ske en reduktion af på vintertjeneste, Mindreudgift Mindreudgift V 62 Lukning af Vollsmose Kulturcenter Vollsmose Kulturcenter lukkes, Mindreudgift V 63 Fjerne tilskud til Filmværksted Tilskuddet til Filmværksted fjernes, Mindreudgift V 64 Fjerne tilskud til Kunstakademi Tilskuddet til Kunstakademi fjernes, Mindreudgift V 65 Svømmeundervisning - udisponeret ramme under By- og Kulturudvalget Den udisponeret ramme til svømmeundervisning under By- og Kulturudvalget skal indgå som finansiering af V s tiltagene, V 66 Ingen gratis adgang til friluftsbadet Den gratis adgang til friluftsbadet fjernes, V 67 Direktørpuljen Direktørpuljen under By- og Kulturudvalget nedlægges, Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Ad. 60. Forkastet med alle Ad. 61. Forkastet med alle Ad. 62. Forkastet med alle Ad. 63. Forkastet med alle Ad. 64. Forkastet med alle. Ad. 65. Forkastet med alle Ad. 66. Forkastet med alle Ad. 67. Forkastet med alle V 68 Kulturtilskud: Tilskud til enkeltaktiviteter Budgettet ved kulturtilskud til enkeltaktiviteter reduceres, Mindreudgift Ad. 68. Forkastet med alle 13
14 V 69 V 70 V 71 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR Private overtager ansvaret for 250 aktivitetsparate, 1 fase Besparelse ved at private overtager ansvaret for 250 aktivitetsparate, 1. fase, overførsel Private overtager ansvaret for 250 aktivitetsparate, 2. fase Besparelse ved, at private overtager ansvaret for 250 aktivitetsparate, 2. fase, overførsel Direktørpuljen i Beskæftigelses- og Socialudvalget Besparelse ved direktørpuljen i Beskæftigelses- og Socialudvalget, V 72 Målrettet undervisning i Dansk som 2.-sprog Den målrettede undervisning i Dansk som 2.- sprog nedlægges, V 73 Klub/SFO-området Der indlægges en besparelse på Klub/SFOområdet, V 74 Direktør- og chefgruppepulje, Børn- og Ungeudvalget Besparelse ved direktør- og chefgruppepulje under Børn- og Ungeudvalget, V 75 Heldagsskole Der indlægges en besparelse på budgettet ved Heldagsskole, Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Ad. 69. Forkastet med alle Ad. 70. Forkastet med alle Ad. 71. Forkastet med alle Ad. 72. Forkastet med alle Ad. 73. Forkastet med alle Ad. 74. Forkastet med alle Ad. 75. Forkastet med alle V 76 Normalisering af fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser, Fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser skal normaliseres, Mindreudgift Ad. 76. Forkastet med alle 14
15 V 77 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR Konkurrenceudsættelse skolerengøring (1. halvdel) Der skal ske en konkurrenceudsættelse ved skolerengøring (1. halvdel), Der skal ske en konkurrenceudsættelse af skolerengøring (2. halvdel), Mindreudgift Mindreudgift Ad. 77. Forkastet med alle V 78 Adm. besparelse i 2017 fastholdes i overslagsårene Adm. besparelse i 2017 ved Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag fastholdes i overslagsårene, Mindreudgift Ad. 78. Forkastet med alle V 79 CIBU - Generel besparelse på administration Der indlægges en generel besparelse på administration ved CIBU, V 80 Vedtagne besparelser fremrykkes De vedtagne besparelser under Børn- og Ungeudvalget fremrykkes, V 81 Byomdannelse Vollsmose Anlægsbevillingen vedr. Byomdannelse Vollsmose nedlægges, anlæg Den afledt drift ved anlægsbevillingen vedr. Byomdannelse Vollsmose annulleres, Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Ad. 79. Forkastet med alle Ad. 80. Forkastet med alle Ad. 81. Forkastet med alle V 82 Kvarterplan Reserve fra Kvarterplan reduceres, anlæg Mindreudgift Ad. 82. Forkastet med alle V 83 Strategisk udviklingspulje Ad. 83. Forkastet med alle Den strategisk udviklingspulje reduceres i Mindreudgift , anlæg V 84 Cykelhandleplan Ad. 84. Forkastet med alle 15
16 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR Anlægsbevillingen vedr. Cykelhandleplan reduceres i 2017, anlæg V 85 Byfornyelse enkelte ejendomme Anlægsbevillingen til Byfornyelse enkelte ejendomme reduceres, anlæg V 86 Krav om 1% kunst ved anlægsprojekter Krav om 1% kunst ved anlægsprojekter fjernes, anlæg V 87 Forundersøgelse hal Sct. Jørgen Anlægsbevillingen vedr. forundersøgelse af hal ved Sct. Jørgen nedlægges, anlæg Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Ad. 85. Forkastet med alle Ad. 86. Forkastet med alle Ad. 87. Forkastet med alle O 88 ÆHU Den borgernære inden for Ældre- og Handicapudvalget Opprioritering af den borgernære inden for Ældre- og Handicapudvalget, Merudgift Ad. 88. Forkastet med alle O 89 O 90 ÆHU Op på 4 årlige støvsugninger i hjemmeplejen Der afsættes midler til op på 4 årlige støvsugninger i hjemmeplejen, Jobskabelse under Beskæftigelses- og Socialudvalget Opprioritering af området for jobskabelse under Beskæftigelses- og Socialudvalget, Merudgift Merudgift Ad. 89. Forkastet med alle Ad. 90. Forkastet med alle O 91 Den borgernære inden for Børn- og Ungeudvalget Opprioritering af den borgernære Merudgift Ad. 91. Forkastet med alle 16
17 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR inden for Børn- og Ungeudvalget, O 92 Tilskud til Jernalderlandsbyen Tilskud til Jernalderlandsbyen opretholdes, Merudgift Ad. 92. Forkastet med alle O 93 Udvidet åbningstid i enkelte daginstitutioner Der afsættes midler til udvidet åbningstid i enkelte daginstitutioner, O 94 ABA anlæg Der afsættes en anlægsbevilling til ABA anlæg, anlæg Der afsættes afledt drift ABA anlæg, Merudgift Merudgift Merudgift Ad. 93. Forkastet med alle Ad. 94. Forkastet med alle O 95 2:1-puljen Der afsættes midler til 2:1-puljen, anlæg Merudgift Ad. 95Forkastet med alle O 96 Den Fynske Landsby Der afsættes en anlægsbevilling til den Fynske Landsby, anlæg Merudgift Ad. 96. Forkastet med alle O 97 Smart City Der afsættes midler til Smart City, anlæg Merudgift Ad. 97. Forkastet med alle O 98 Klimatilpasningsplan Der afsættes anlægsmidler til Klimatilpasningsplan, anlæg Merudgift Ad. 98. Forkastet med alle 17
18 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR O 99 3D scanner og 3D printer Der afsættes anlægsbevilling til 3D scanner og 3D printer ved tandplejen, anlæg O 100 Udvikling Fyn Der indlægges en besparelse ved Udvikling Fyn, Merudgift Mindreudgift Ad. 99. Forkastet med alle Ad Forkastet med alle O 101 Letbanen etape II Driftsopsparing vedr. Letbanen etape II annulleres, O 102 Odense & Co. O 103 IT-området Der indlægges en besparelse ved Odense & Co., Der indlægges en besparelse på IT-området, Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle O 104 Phønix nedlægges Phønix skal nedlægges, Mindreudgift O 105 Fair Trade-initiativet nedlægges Fair Trade-initiativet nedlægges, Mindreudgift O 106 Lukning af Vollsmose Kulturcenter Vollsmose Kulturcenter lukkes, Mindreudgift Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle 18
19 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR O 107 Fjerne tilskud til Filmværksted Tilskuddet til Filmværksted fjernes, Mindreudgift O 108 Fjerne tilskud til Kunstakademi Tilskuddet til Kunstakademi fjernes, Mindreudgift Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle O 109 Ingen gratis adgang til friluftsbadet Den gratis adgang til friluftsbadet fjernes, O 110 Målrettet undervisning i Dansk som 2.-sprog Den målrettede undervisning i Dansk som 2.- sprog nedlægges, O 111 Heldagsskole Der indlægges en besparelse på budgettet ved Heldagsskole, Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle O 112 Normalisering af fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser, Fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser skal normaliseres, Mindreudgift Ad Forkastet med alle O 113 Kvarterplan O 114 Odense Zoo Reserven vedr. Kvarterplan reduceres i 2017, anlæg Den løbende anlægsramme ved Odense Zoo reduceres, anlæg Mindreudgift Mindreudgift Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle 19
20 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR O 115 Cykelhandleplan Anlægsbevillingen vedr. Cykelhandleplan reduceres i 2017, anlæg Mindreudgift Ad Forkastet med alle O 116 Byfornyelse enkelte ejendomme Anlægsbevillingen til Byfornyelse enkelte ejendomme reduceres, anlæg O 117 Krav om 1% kunst ved anlægsprojekter Krav om 1% kunst ved anlægsprojekter fjernes, anlæg O 118 Forundersøgelse hal Sct. Jørgen Anlægsbevillingen vedr. forundersøgelse af hal ved Sct. Jørgen nedlægges, anlæg Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle C 119 ÆHU Fjernelse af besparelser på handicapområdet Besparelser på handicapområdet fjernes, Finansieres af indstillingspunkt Merudgift Ad Forkastet med alle C 120 Aflysning af besparelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget Besparelserne på Beskæftigelses- og Socialudvalget tilbagerulles, Finansieres af indstillingspunkt Merudgift Ad Forkastet med alle C 121 Styrkelse af Kontrolgruppen Der afsættes midler til styrkelse af Kontrolgruppen, Det betyder en mindreudgift som følge af styrkel se af Kontrolgruppen, overførsel Merudgift Mindreudgift Ad Forkastet med alle 20
21 C 122 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR Styrkelse af normalområdet i Folkeskolen (fagtimer) Der afsættes midler til styrkelse af normalområdet i Folkeskolen (fagtimer), Finansieres af indstillingspunkt Merudgift Ad Forkastet med alle C 123 Pulje til skoler med høje klassekvotienter Pulje til skoler med høje klassekvotienter opretholdes, Finansieres af indstillingspunkt C 124 Tilskud til Jernalderlandsbyen Tilskud til Jernalderlandsbyen opretholdes, Finansieres af indstillingspunkt C 125 Tilskud til friskolernes forårs-sfo Tilskud til friskolernes forårs-sfo opretholdes, Finansieres af indstillingspunkt C 126 Den åbne skole Der afsættes midler til den åbne skole, Finansieres af indstillingspunkt Merudgift Merudgift Merudgift Merudgift Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle C 127 Investeringspulje Der afsættes en investeringspulje, anlæg Merudgift Finansieres af indstillingspunkt Ad Forkastet med alle C 128 Stitunnel under Niels Bohrs Allé BALANCE Der afsættes midler til startfinansiering af stitunnel under balanceforskydning Merudgift Der afsættes et årligt bidrag til stitunnel Merudgift Der afsættes afledt drift til stitunnel, Merudgift Finansieres af indstillingspunkt Ad Forkastet med alle 21
22 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR C 129 ABA anlæg Der afsættes en anlægsbevilling til ABA anlæg, anlæg Finansieres af indstillingspunkt C 130 Administration Der indlægges en administrationsbesparelse til senere udmøntning, C 131 Konkurrenceudsættelse Der indlægges mindreudgift ved konkurrenceudsættelse til senere udmøntning, Merudgift Mindreudgift Mindreudgift Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle C 132 Odense & Co. Der indlægges en besparelse ved Odense & Co., Mindreudgift C 133 Phønix nedlægges Phønix skal nedlægges, Mindreudgift C 134 Pulje til fælles strategisk satsning Pulje til fælles strategisk satsning nedlægges, C 135 Værdiskabende HR & IT-indsatser Besparelsen fra budgetbidrag ved værdiskabende HR & IT-indsatser fastholdes, C 136 Yderligere erfaring fra nulbasebudgettering Besparelsen fra budgetbidrag ved yderligere erfaring fra nulbasebudgettering fastholdes, Mindreudgift Mindreudgift Mindreudgift Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle C 137 Rød boks lægges sammen med Bystrategisk Ad Forkastet med alle 22
23 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR PRISNIVEAU BUDGETFOR Stab Der indlægges en besparelse ved rød boks i forbindelse med sammenlægning med Bystrategisk Stab, Mindreudgift C 138 Fair Trade-initiativet nedlægges Fair Trade-initiativet nedlægges, Mindreudgift C 139 Ingen gratis adgang til friluftsbadet Den gratis adgang til friluftsbadet fjernes, Mindreudgift Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle C 140 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Der igangsættes initiativer med private i forhold til at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i arbejder, overførsel Mindreudgift Ad Forkastet med alle C 141 Målrettet undervisning i Dansk som 2.-sprog Den målrettede undervisning i Dansk som 2.- sprog nedlægges, Mindreudgift C 142 Kvarterplan Reserve fra Kvarterplan reduceres, anlæg Mindreudgift C 143 Strategisk udviklingspulje Den strategisk udviklingspulje reduceres i 2017, anlæg Mindreudgift Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle Ad Forkastet med alle 23
Venstres omprioriteringsforslag, følgende opprioriteres:
Venstres omprioriteringsforslag, følgende opprioriteres: (Beløb i mio. kr.) Bilag 1 3.1.Styrkelse af normalområdet i Folkeskolen 2017 2018 2019 2020 Styrkelse af normalområdet i Folkeskolen (fagtimer)
Læs mereVenstres budgetforslag 2018
Venstre i Odense Byrådsgruppen Venstres budgetforslag 2018 (23.09.2017) 1. Indledning I lighed med sidste år fremsætter Venstre et budgetforslag, der prioriterer velfærd for børn, unge, ældre og handicappede
Læs mereVenstres budgetforslag 2018
Venstre i Odense Byrådsgruppen Venstres budgetforslag 2018 (20.09.2017) 1. Indledning I lighed med sidste år fremsætter Venstre et budgetforslag, der prioriterer velfærd for børn, unge, ældre og handicappede
Læs mereVenstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017
Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017 1. Det handler om hverdagen Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag 2017 skal ses i lyset af vores generelle syn
Læs mereØkonomiudvalgets budgetforslag 2018 og overslagsårene
Økonomiudvalgets budgetforslag 2018 og overslagsårene 2019-2021 1. På styringsområde Service under Økonomiudvalget anvendes velfærdsværnet i 2018 og frem Velfærdsværn 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Læs mereB. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2010
BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR OVER DRIFT: CAFVO 1. ØKU Rytmisk forening Der etableres en Rytmisk forening med det formål at tilvejebringe større arrangementer Merudgift 400.000 2.600.000 0 0 CAFVO 2. ØKU
Læs mereBeslutninger fra udvalgsbehandlingerne
Beslutninger fra udvalgsbehandlingerne Budgetbidrag 2017 for områder under Økonomiudvalget BESLUTNING: Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling. By- og Kulturudvalgets budgetbidrag
Læs mereA. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2019
A. POLI ÆNDRINGSFOR TIL BUDGET 2019 BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR VELFÆRD - ALLE SKAL MED ÆNDRINGSFOR, KR. 2019-PRISNIVEAU BUDGET 2019 BUDGETOVERSÅR BESLUTNING 1 Gratis psykologhjælp til unge Der afsættes
Læs mereEnhedslisten. Politisk ændringsforslag til budget 2014
1 Udvalg Bemærkninger til ændringsforslaget 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. ØKU Udmeldelse af KL -6.753-6.753-6.753-6.753 ØKU Eksterne konsulenter - Brugen af eksterne konsulenter reducere -10.000-10.000-10.000-10.000
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018 STOP for 1 %-besparelser fra 2018 på velfærdsområderne De automatiske besparelser på alle velfærdsområder stoppes. I stedet igangsættes en kvalitativ/reel
Læs mereAnlægsoversigt inkl. stjernemarkering
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereOdense Byråd. Beslutningsreferat. 7. juni 2017 kl. 17:00 Byrådssalen. Afbud fra Helle Nielsen. I stedet mødte Michael Eskamp Witek.
Odense Byråd Beslutningsreferat 7. juni 2017 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra Helle Nielsen. I stedet mødte Michael Eskamp Witek. Afbud fra Alex Ahrendtsen. I stedet mødte Niels Erik Søndergaard. Afbud
Læs mereØkonomiudvalgets budgetforslag 2019 og overslagsårene
Økonomiudvalgets budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022 1. Der indlægges et budgetværn på styringsområde og Anlæg under Økonomiudvalget til at imødegå udfordringer på bl.a. området for forsørgelses-
Læs mereA. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2019
A. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2019 TISKE PAR- TIER SLAG NR. UDVALG VELFÆRD - ALLE SKAL MED BUDGET 2019 BUDGETOVERSLAGSÅR 2020 2021 2022 BESLUTNING 1 Gratis psykologhjælp til unge Der afsættes
Læs mereØkonomiudvalget. Side 1 af 8
Økonomiudvalget 1. Indledning Økonomiudvalget har i 2018 et driftsbudget på 1,66 mia. kr. og et anlægsbudget på minus 9 mio. kr. Forvaltningens opgaveløsning og aktiviteter er koblet op på kerneopgaven
Læs mereØkonomiudvalgets budgetforslag til budget 2017
Økonomiudvalgets budgetforslag til budget 2017 1. På driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget indlægges en overførselspulje fra til 2017. Puljen udmøntes senest i forbindelse med regnskabsaflæggelse.
Læs mereBØRN- OG UNGEFORVALTNINGENS ØKONOMISKE UDFORDRINGER
BØRN- OG UNGEFORVALTNINGENS ØKONOMISKE UDFORDRINGER BUFs økonomiske udfordringer MEP 6,7 Lønanalysen 2,0 Sammenhængende Borgerforløb 18,0 Omprioriteringer - Børnetandplejen 10,0 Omprioriteringer - Særlige
Læs mereIndstillinger fra Udvalg
Indstillinger fra Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender: 1. Ældre- og Handicapudvalgets årsberetning for 2017. 2.1 Mindreforbrug på 5.225.000 kr. overføres
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mere(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr. 47684/19) Børne- og Uddannelsesudvalget Note 1 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Skovbrynet, midlertidig genhusning 3,6 mio. kr. overføres
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereOg der er tydelige spor på at byen bliver bedre, større og forberedt på at blive større.
Dansk Folkeparti Odenses budgettale 2016. At Odense ønsker at gå fra en stor Dansk by, til en Dansk storby, kan der ikke længere nogen tvivl om. Overalt er vi i gang med at tranformere byen til noget større
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereStruer Kommune - budget 2016-2019
Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereBudgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereVenstres budgettale 2017 Bo Libergren, politisk ordfører (Endelig udgave, ) Den blå vej og den røde vej
Venstre i Odense Byrådsgruppen Venstres budgettale 2017 Bo Libergren, politisk ordfører (Endelig udgave, 21.09.2016) Lidt om flertal, mindretal og demokrati Den blå vej og den røde vej Der findes et sted
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereSocialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016
Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være
Læs mereGenerelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.
Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst
Læs mere4 Forord FORORD. Byrådets mål for velfærd og vækst. Byens transformation
FORORD I Odense Kommune sættes barren højt for, at det gode liv kan leves, det skal være trygt at bo og virke i vores by. Derfor skal tryghed, trivsel og livskvalitet understøttes for alle borgere. Ligesom
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286217 Brevid. 2486718 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget 2018-2021 16. januar 2017 Baggrund og proces Budgetbalancerne
Læs mereBilag 5: Politiske handlemuligheder
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereØkonomiske forudsætninger Økonomien i aftalen ser på landsplan og for Randers Kommune ud på følgende måde: Før, landsplan. Randers' andel 1,7 %
Notat Vedrørende: Aftale om erhvervsfremme - konsekvenser for Randers Kommune Sagsnavn: Budget 2019-22 Sagsnummer: 00.01.00-A00-41-17 Skrevet af: Vibeke Nørrevang Løland, Dennis Jensen E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBudgetforslag fra SF-Aalborg 2017.
Budgetforslag fra SF-Aalborg 2017. Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2017 SF ønsker med disse ændringsforslag at vise at der er mulighed for et mere socialt afbalanceret og grønt budget
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBudget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet.
Budget 2013 og overslagsår 2014 2016 på sundhedsområdet www.regionmidtjylland.dk Overordnede præmisser for budget 2013 på sundhedsområdet Balance mellem finansieringsgrundlag og budgetterede udgifter ingen
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBasisbudget (overordnet beskrivelse)
Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereUdgifter og udvalgenes budget
Udgifter og udvalgenes budget - 51 Udgifter Serviceudgifter og serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 230,1 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereHTK Budgetberegner 2016-19 Serviceramme 2016 2017 2018 2019 Serviceudfordring i forhold KL s tekniske serviceramme i 2016 21.976 44.000 75.000 99.000 Tekniske korrektioner ifm. 1. behandlingen 1.470-625
Læs mereHensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7
er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,
Læs mereHANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber
Læs mereUdmøntning af budgetaftalen
Udmøntning af budgetaftalen 2018-2021 Initiativ: Tekst: Handling: Aktør: 1. Forøge kassebeholdningen over budgetperioden Det aftalte budgets drifts og anlægsrammer skal overholdes således at det budgetterede
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereFORSLAG TIL REDUKTIONER 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog
Læs mereÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR
ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR 2018-2020 Fremsat af : Enhedslisten & Radikale Venstre Ved beløbsændringer i forhold til budgetforslaget angiver + merudgift / mindreindtægt
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereForslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs merePrincipper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011
Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereOversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser
Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2009 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 20
SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 29 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2 C:\Documents and Settings\okbrsn\Dokumenter\[CaseNo8-37551_#877447_v1_Oversigt ændringer ift 1. behandling - ny.xls]a (+) = merudgift /
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mere