BØRN- OG UNGEFORVALTNINGENS ØKONOMISKE UDFORDRINGER

Transkript

1 BØRN- OG UNGEFORVALTNINGENS ØKONOMISKE UDFORDRINGER BUFs økonomiske udfordringer MEP 6,7 Lønanalysen 2,0 Sammenhængende Borgerforløb 18,0 Omprioriteringer - Børnetandplejen 10,0 Omprioriteringer - Særlige dagtilbud 7,0 I alt 43,7

2 UACCEPTABELT SPAREKATALOG MEDFØRER BEHOV FOR NYE LØSNINGER FOR 43,7 MIO. KR.

3 BESPARELSER FRA SPAREKATALOGET SOM IKKE IVÆRKSÆTTES Ikke-anvendte besparelser fra sparekataloget 2019 () DAGTLBUD 1.1 Lokal udmøntning - Sammenhængende borgerforløb 6,5 1.2 Lokjal udmøntning - Særlige dagtilbud Reduktion af serviceniveauet i Platanhavens børnehave - Særlige dagtilbud 1,1 1.4 Reduktion af åbningstiderne i børnehusene 1,5 1.5 Bortfald af forhåndstildeling til børnehuse i Vollsmose 0,6 1.6 Bortfald af forhåndstildeling til børnehuse med huse på to matrikler 5,8 1.7 Bortfald af håndreækning til vuggestuer Opstart i forårs-sfo pr. 1. februar Bortfald af budgettildeling til husassistenter 0,8 SKOLEAFDELING 2.1 Lokal udmøntning - Sammenhængende Borgerforløb 11,6 2.2 Reduktion af serviceniveauet på Engahveskolens børnehave - Særlige dagtilbud 0,9 2.3 Bortfald af tilskud til fodboldskolen 0,9 2.4 Omlægning af svømmeundervisning 0,3 2.6 Bortfald af tilskud til Blå Mandag 0,1 2.8 Nedskrivning af vikarbudget til skolerne 0,4 2.9 Bortfald af pulje til høje klassekvotienter 0, Reduktion i tildeling af tilskud til Odensebørn i specialtilbuddenes SFO/klub 1, Den sammenhængende skoledag - ekstra pædagodressorucer reduceres 3, Konvertering af fagtimer til understøttende undervisning i indskolingen 2, Optimering af klassedannelsen i Skolefællesskabet Nord Bortfald af heldagsskole kl. (Abilgårdskolen og H.C. Andersen Skolen) 0, Nedlæggelse af sportsklasser på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen 0,8 FAMILIE OG VELFÆRD 3.1 Reduktion af uddannelsesbudgettet 0,3 3.2 Reduktion af borgerrettede udgifter 0,1 3.3 Nedjustering af specialpædagogisk rådgivning (SPPR) 0,2 3.4 Nedjustering af SSP medarbejdere (skole, socialforvaltning og politi) i Odense 0,2 SUNDHED OG FOREBYGGELSE 4.1 Nedjustering af familiebehandlere 0,5 I alt 48,3

4 BUF LØSER SAMMENHÆNGENDE BORGERFORLØB PÅ 18 MIO. KR. MED ENGANGSBELØB I 2019 OG BEDRE LØSNINGER FRA 2020

5 ENGANGSFINANSIERIN G I 2019 FRA 2020 BEDRE LØSNINGER Forslag Fra sparekatalog 5.1 Mindreforbrug på brugerportalsinitiativ og forsikringspuljen 5.2 Tilbagebetaling til central pulje vedr. Børnehus Syd og Tandreguleringscenter Fra økonomiopfølgning 2. halvår Mindreforbrug grundet perioder med vakante stillinger i staben Mindreforbrug vedr. genetablering af klinikken i Søhus midler 1,0 7,9 0,3 0,7 Nye forslag Mindreforbrug på elevområdet 0,6 Ansættelsesstop på Ø100 i ,5 Kompetencemidler i 2019 i BUF 2,0 Helt fjernelse af rådmands- og direktørpuljer i BUF i ,0 Reduceret indkøb af kontorartikler, mødeforplejning mv. i ,0 TILBAGE ER EN UDFORDRING PÅ 25,7 MIO. KR. I alt 18,0

6 FORSLAG FRA SPAREKATALOGET Fra sparekatalog 1.9 Reduktion af "Fællesfinansiering ifm. Langtidssygdom og fratrædelser" 1,2 2.5 Central vikarpulje 1,1 2.7 Tilpasning til elevtal i 10. klasse 0,9 5.1 Reduceret ledelse og administration 1,9 I alt 5,1 TILBAGE ER EN UDFORDRING PÅ 20,6 MIO. KR.

7 FRA MEP SKAL LØNANALYSE SAMT BEDRE INDKØB OG ØGET DIGITALISERING IMPLEMENTERES MEP Lønanalyse 2,0 Bedre indkøb + digitalisering 2,5 I alt 4,5 TILBAGE ER EN UDFORDRING PÅ 16,1 MIO. KR.

8 NYE FORSLAG SOM SKÅNER KERNEVELFÆRDEN Nye forslag Besparelser på eksterne konsulenter 2,5 Reduktion af ledelse, centraladministration og generel administration 11,0 Revurdering af omprioritering til tandplejen 1,0 Kompetenceudvikling 1,5 I alt 16,0

9 SAMLET NY LØSNING BUFs økonomiske udfordringer MEP 6,7 Lønanalysen 2,0 Sammenhængende Borgerforløb 18,0 Omprioriteringer Børnetandplejen 10,0 Omprioriteringer - Særlige dagtilbud 7,0 Udfordringer i alt 43,7 Løsninger BUF løser sammenhængende borgerforløb med engangsbeløb i 2019 og reelle ændringer fra ,0 Fra sparekatalog 5,1 2.5 Central vikarpulje 1,1 2.7 Tilpasning til elevtal i 10. klasse 0,9 5.1 Reduceret ledelse og administration 1,9 1.9 Reduktion af "Fællesfinansiering ifm. Langtidssygdom og fratrædelser" 1,2 MEP 4,5 Lønanalyse 2,0 Bedre indkøb + digitalisering 2,5 Nye forslag 16,0 Besparelser på eksterne konsulenter 2,5 Reduktion af ledelse, central administration og generel administration 11,0 Kompetenceudvikling 1,5 Revurdering af omprioritering til tandplejen 1,0 Løsninger i alt 43,6