Titel: Vandingsanlæg til Idrætsparken. Nærmere beskrivelse af forslaget:

Transkript

1 Tema: Anlægsinvestering Titel: Vandingsanlæg til Idrætsparken. Etablering af vandingsanlæg i Idrætsparken, fremmer udendørsbanernes tilstand. Dog har Idrætsparken klaret sig igennem de seneste 8 10 sæsoner uden vandingsanlæg.. Bedre facilitering af brugere Beskriv eventuelle konsekvenser for personalet ved forslaget Tema: Driftsmidler Titel: Driftsmidler til Svømmehallen mhp. udvidelse af offentlig svømning. Opfølgning på SFKUs beslutning d. 28. marts. - Idrætsparken har udarbejdet et forslag til model for ny og udvidet fordeling af bassintiderne i Svømmehallen. Modellen indebærer, at de nuværende brugere beholder deres nuværende tidsmængder, medens offentlig badning tilgodeses med længere åbent tirsdage og torsdage. Forøgelserne af den totale åbningstid medfører, at Svømmehallen skal tilføres en livredderstilling samt to ekstra timer til billetfunktionen, hvilket vil svare til en ekstra årlig lønomkostning på ca kr. Det forventes at tiltaget vil generere et større antal badende, således at de seneste års nedgang i besøgstallet standses, og forhåbentlig atter vil vise en stigende kurve. Idrætsparken forventer en total årlig driftsforøgelse på ca.

2 kr. Beskriv eventuelle forudsætninger for realisering af forslaget. af offentlige badegæster Behov for yderligere livreddertimer Tema: Projektmidler Titel: - Projekteringsmidler mhp. undersøgelse af muligheder for energirenovering og udvikling af Hørsholm Hallen En kvalificeret teknisk undersøgelse af mulighederne for energirenovering og udvikling af Hørsholm Hallen må forventes at løbe op i ca kr. Beløbet skal kvalificeres af vej og ejendom Tema: Anlægsinvestering

3 Titel: Renovering af stempler til broer og hæve/sænke-bund i Svømmehallen Renovering af stemplerne og af fuger mv. i bassinet kræver, at vandet, ca m 3, tappes af bassinet. Der foreligger ingen undersøgelser, som præcis kan dokumentere, hvor stort behovet for renovering af stemplerne er, men med henvisning til andre haller vil det være klogt, at få foretaget et grundigt eftersyn/renovering af stemplerne på nuværende tidspunkt, hvor også hydraulikken er blevet fornyet. Med henvisning til Hillerød Svømmehal, som har et anlæg analogt til Hørsholms, må vi forvente et omkostningsleje på minimum kr. og op til kr. Fugning mv. vil beløbe sig til ca kr. Påfyldning af nyt vand ca kr. (Vandafgift, rensning, kemikalier, opvarmning) Tema: Oprettelse af arrangements- og aktivitetspulje 61 Titel: Kulturhus Trommen Realisering af visionen for Kulturhus Trommen gennem oprettelse af arrangements- og aktivitetspulje i huset på kr ,- til externe honarer, Trommeudgifter, udstyr m.m. i forbindelse med 10 arrangementer i huset. Visionen er "Kulturhus Trommen skal være et visionært og levende kulturhus, der er lokalt forankret og lyser som et fyrtårn med arrangementer, viden, læring, aktiviteter og oplevelser udover det sædvanlige. Huset lever for - og fungerer som en dynamo og legeplads for kulturen og borgerne i Nordsjælland og Hørsholm Kommune, året - og døgnet

4 rundt med aktiviteter, der appellerer til det omkringliggende samfund, erhvervslivet, tidens trend og byens puls".. Flere arrangementer og mere liv i kulturhus TROMMEN Tema: Brandalameringsanlæg i Musikskolen 62 Titel: Etablering af ABA Automatisk Brand Alamerings anlæg Opsætning af ABA-anlæg i Musikskolens lokaler inkl. "den gamle byrådssal". Anlægget har mulighed for at indeholde lejemålene i bygningen, da fordelingscentralen er stor nok til at forsyne hele bygningen, hvis man ønsker dette. Sikkerhed Tema: Driftsmidler 60 Titel: Ny WEB-flade Ny WEB-flade/ny hjemmeside der giver borgerne én indgang til alle bibliotekets tilbud i stedet for som nu flere underportaler/indgange.

5 Borgerne vil så kunne finde alt samlet i én søgning i stedet for flere søgninger i flere forskellige databaser og e-ressourcer. Understøtter yderligere selvbetjening og digitalisering. Anlægsinvestering ca ,- kr. Årlige driftsomkostninger ca ,- (nye faciliteter/muligheder/tilbud samt indbyggerafhængige omkostninger/licenser). Beskriv eventuelle forudsætninger for realisering af forslaget. af borgere Beskriv eventuelle konsekvenser for personalet ved forslaget Tema: Anlægsomkostninger 61 Titel: Ekstraomkostninger i forbindelse med etablering af ridehal på Kokkedal Avlsgård Fundering af jordbund i ridehal En politisk vedtagelse jf. dagsorden 12/ Tema: Anlægsomkostninger 60/61/62

6 Titel: Udvikling og realisering af Kulturhus TROMMEN Ombygning og udvikling af Kulturhus TROMMEN jf. vinderprojektet i arkitektkonkurrencen afholdt foråret Projektet fremgår af dagsordenspunkt 11/125. Anlægsmidler Tema: Anlægsomkostninger 62 Titel: Lysdæmpere i TROMMEN Udskiftning af lysdæmperanlæg i TROMMEN En politisk vedtagelse jf. dagsorden 12/11190 Fungerende materiel Tema: Driftsomkostninger i forbindelse med realisering af et nyt Kulturhus TROMMEN 60 Titel: Rengøringsudgifter (minimum % stigning)

7 Ved udvidelse af kulturhusets åbningstid er der yderligere omkostninger til: - Ekstra rengøring på toiletter, i foyer og multisal samt på biblioteket pga. øget offentlighed/øgede åbningstimer i kulturhuset - Søndagsrengøring bibliotek, foyer, toiletter mv. (ekstra dag) - Rengøring foretages noget senere end i dag, ellers er der beskidt igen om morgenen (især vinterhalvår) Realisering af udviklingsprojektet Kulturhus TROMMEN Tema: Driftsomkostninger i forbindelse med realisering af et nyt Kulturhus TROMMEN Titel: Abonnementer til software, der styrer adgang, kameraer mv. Ved udvidelse af kulturhusets tilgængelighed er der yderligere omkostninger til: - It-løsninger til styring af adgangskontrol - It-løsninger til oprettelse af brugere - It-løsninger til optagelse/opbevaring af overvågningsbilleder mv. (Tilkøbsløsninger fra bibliotekets nuværende leverandører af selvbetjeningsudstyr, brugerdatabasen mv.) Realisering af udviklingsprojektet Kulturhus TROMMEN Yderligere driftsopgaver

8 Tema: Driftsomkostninger 60 Titel: Yderligere driftsomkostninger i forhold ombygning af Kulturhus TROMMEN I forbindelse med byggeprojektet vil der være omkostninger til omplacering af materialer, benyttelse af eksterne faciliteter, og leje af materiel i forbindelse med at fastholde serviceniveau. Realisering af udviklingsprojektet Kulturhus TROMMEN Ny struktur på driftsarbejdet Tema: Driftsomkostninger i forbindelse med realisering af et nyt Kulturhus TROMMEN 60 Titel: El-udgifter (40-50% stigning) Ved udvidelse af kulturhusets åbningstid er der yderligere omkostninger til: - Belysning hverdage aftener, lørdage efter kl og søndage hele dagen/aftenen (bibliotek, foyer, toiletter, p-kælder mv.) - Merforbrug til pc"er, spillefaciliteter, digitale skærme, gates, videokameraer, ventilation mv. morgener, aftener og weekends Realisering af udviklingsprojektet Kulturhus TROMMEN

9 Større forbrug af driftsomkostninger Tema: Driftsomkostninger i forbindelse med drift af ny kunstgræsbane Titel: Udgifter til vedligeholdelse af kunstgræsbane For at vedligeholde og drive en kunstgræsbaneskal den tilføres gummigranulat mellem stråene, og i frostperioder skal banen behandles med af-isningsmiddel Drift af kunstgræsbane Kapacitetsudvikling og alternative træningsfaciliteter på helårsbasis Større forbrug af driftsomkostninger

10 Tema: Driftsomkostninger i forbindelse med ny street-soccerbane Titel: Driftsaftale med DBU og INDU A/S Aftale med DBU og INDU A/S om etablering af en street-soccerbane medfører at Hørsholm Kommune betaler for drifts- og vedligeholdelse af banen i 84 måneder (7 år) Drift af stree-tsoccerbane Bedre aktivitetsmuligheder Større forbrug af driftsomkostninger Tema: Driftsomkostninger i forbindelse med belysning af street-soccerbane Titel: El-udgifter Street-soccerbanen skal have elektrisk belysning for at udnyttelsesgraden bliver optimal Belysning af street-soccerbanen og udnyttelse Større forbrug af driftsomkostninger

11