Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Transkript

1 Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 12. september 2016 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Michael Kielsgaard Engelsbæk (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Lars Toft Pedersen (Ledelse) Lisbeth Krogh (Ledelse) Hanne Nielsen (Ledelse) Kirsten Højgaard (Næstformand - DS) Lisbeth Skyum (DS) Hanne Majgaard Nielsen (DS) Jytte Skiffard (HK) Lisbeth Skyum (DS) Rikke Munk Mathiesen (HK) Rikke Munk Mathiesen (HK) Carsten Povlsen (HK) Helle Steffensen (HK) Connie Borup Hansen (3F) Bodil Hiort (TL) Maria Mulvad Sølvkjær (AC) Grethe Wehner Andersen (AMR) Klaus Dahlin (AMR) Carsten Povlsen (HK) Connie Borup Hansen (3F) Norddjurs Kommune

2 Områdeudvalg administrationen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af referat Information om budgetopfølgning og konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Information om budgetforslag for Drøftelse af arbejdsulykkestatistik Drøftelse af fraværsstatistik 2. kvartal Gennemgang af retningslinjer for tryghed i ansættelsen Information om actioncardsamlinger ( tjeklister i tilfælde af eks. brand, telefontrussel eller personulykke) for rådhuset og administrationsbygningerne i Glesborg og Allingåbro Information fra hovedudvalget Information fra ledelsen Information fra medarbejderne, herunder lokaludvalg Information og kommunikation Eventuelt...18 Bilagsoversigt...19 Norddjurs Kommune

3 Områdeudvalg administrationen Godkendelse af referat Sagsgang: OA Åben sag Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni Indstilling Formanden indstiller, at referatet godkendes. Beslutning i Områdeudvalg administrationen den Referatet blev godkendt. 1

4 Områdeudvalg administrationen Information om budgetopfølgning og konsekvenser for arbejds- og personaleforhold A00 13/4701 Åben sag Sagsgang: OA Sagsfremstilling Det fremgår af MED-aftalen, at områdeudvalget skal informeres om budgetopfølgningen. Der foretages 3 årlige budgetopfølgninger og et halvårsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen. Derudover foretages der månedlige budgetopfølgninger. Formanden informerer om status på budgetopfølgningen.. Indstilling Formanden indstiller, at informationen modtages. Beslutning i Områdeudvalg administrationen den Formanden informerede om, at der er ikke noget i den aktuelle budgetopfølgning for 2016, der bør give anledning til konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i administrationen. Områdeudvalget modtog informationen. 2

5 Områdeudvalg administrationen Information om budgetforslag for A00 13/4701 Åben sag sagsgang: OA Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har den 31. august behandlet budgetforslag for Budgetforslaget samt ændringsforslag er sendt i høring den 25. august Høringsmaterialet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside på Tidligere indsendte høringssvar til Katalog 2017 gælder stadig og vil indgå i processen på lige fod med nye høringssvar. Høringsfrist vedrørende budgetforslaget er tirsdag den 13. september 2016, kl Høringssvar kan løbende ses på hjemmesiden Vedlagt er det samlede høringsmateriale vedrørende budget Formanden informerer om budget Indstilling Formanden indstiller, 1. at informationen modtages og 2. at der overvejes om der skal indgives høringssvar. Bilag: 1 Åben Samlet høringsmateriale budget /16 3

6 Områdeudvalg administrationen Beslutning i Områdeudvalg administrationen den Forslaget om en generel besparelse på administrationens lønbudgetter, som tidligere har været fremme i forbindelse med Katalog 2017 er nu ved 1. behandlingsbudgettet halveret. Det høringssvar som medarbejdersiden tidligere har indsendt er fortsat aktuelt, og vil sammen med andre høringssvar indgå i den videre proces. 4

7 Områdeudvalg administrationen Drøftelse af arbejdsulykkestatistik A00 13/4713 Åben sag Sagsgang: OA Sagsfremstilling Der er fra 1. januar 2016 udarbejdet en ny statistik over arbejdsulykker. Da det er mere korrekt at bruge ordet arbejdsulykker fremfor arbejdsskader bruges dette fremadrettet. Statistikken er ændret for at blive mere præcis. Når en ulykke registreres, skal der vælges en type. Kategorierne for typer er ændret lidt i den nye statistik for at være mere retvisende. Eksempelvis var arme/ben én type før, det er nu adskilt. Hovedudvalget har ændret fokus fra 4 typer til 1. Der er nu kun fremhævet de psykiske ulykker, resten er samlet i kategorien andet. Hertil kommer at vold, der tidligere var en selvstændig type, nu vælges til som et tillæg til en type. Hvis man eks. har fået ødelagt sine briller ved et slag fra en borger, er ulykken registreret som en brilleskade, men der kan registreres vold som tillæg til brilleskaden. Antallet af ulykker med vold er også fremhævet i statistikken. Derudover fremgår sygefraværet nu som perioder, svarende til de perioder man indberetter i Easy-systemet. Da statistikken er ændret meget i forhold til tidligere, kan sammenligningen ikke ske som hidtil. Antallet af ulykker kan sammenlignes, men ikke antallet af sygedage. Det fremgår af statistikken, at der i 2. kvartal 2016 har været 2 arbejdsulykker. Til sammenligning var der i 2. kvartal arbejdsulykke.. Indstilling Formanden indstiller, at statistikken drøftes. 5

8 Områdeudvalg administrationen Bilag: 1 Åben Arbejdsulykkestatistik 2. kvartal /16 Beslutning i Områdeudvalg administrationen den Statistikken blev drøftet. 6

9 Områdeudvalg administrationen Drøftelse af fraværsstatistik 2. kvartal A00 13/4771 Åben sag Sagsgang: OA Sagsfremstilling Der er udarbejdet en fraværsstatistik, der vedlægges dagsordenen som bilag. Materialet består af en fraværsstatistik for områdeudvalget samt et faktaark, der beskriver, hvorledes de enkelte elementer i statistikken er fremkommet. Fraværsstatistikken for områdeudvalget for administrationen 2. kvartal 2016 viser et fald på 0,29 procentpoint vedrørende sygefravær og et fald på 0,61 procentpoint vedrørende det rene fravær set i forhold til 2. kvartal Sammenlignet med den overordnede statistik for hele Norddjurs Kommune ser tallene for 2. kvartal 2016 således ud: Sygefravær 2. kvartal Norddjurs Kommune 5,30 % Områdeudvalget for administrationen 3,77 % Landsgennemsnittet var i hele 2015 på 5,3 %. Fravær 2. kvartal Norddjurs Kommune 2,19 % Områdeudvalget for administrationen 1,58 % Landsgennemsnittet var i hele 2015 på 4,3 %.. Indstilling Formanden indstiller, at statistikken drøftes. Bilag: 1 Åben Fravær 2. kvartal 2016 tilrettet /16 7

10 Områdeudvalg administrationen Beslutning i Områdeudvalg administrationen den Der var fejl i den statistik, der var vedlagt dagsordenen. Den korrekte statistik blev udleveret på mødet og er vedlagt referatet som bilag. Statistikken blev drøftet. Områdeudvalget var tilfredse med et generelt faldende fravær og sygefravær. Dog opfordres alle lokaludvalg og personalemøder med MED-status til fortsat at være opmærksomme på, hvad årsagerne til sygefravær kan være. 8

11 Områdeudvalg administrationen Gennemgang af retningslinjer for tryghed i ansættelsen G00 16/13894 Åben sag Sagsgang: OA Sagsfremstilling Medarbejdersiden har bedt HR-afdelingen gennemgå retningslinjer for tryghed i ansættelsen, som er en del af personalepolitikken. Retningslinjerne anvendes typisk i følgende situationer: organisationsændringer med deraf følgende nedlæggelse af stillinger nedlæggelse af arbejdspladser/lukning af institutioner kapacitetsmæssige personaletilpasninger budgetmæssige besparelser med deraf følgende personalereduktion. HR-afdelingen vil informere om: de drøftelser, der skal ske i lokaludvalgene i forhold til proces og principper for afsked, hvordan HR-afdelingen rådgiver lederne i forbindelse hermed samt hvad der skal være undersøgt inden evt. personalereduktion.. Indstilling Formanden indstiller, at informationen modtages. Beslutning i Områdeudvalg administrationen den Områdeudvalget modtog informationen. 9

12 Områdeudvalg administrationen Information om actioncardsamlinger ( tjeklister i tilfælde af eks. brand, telefontrussel eller personulykke) for rådhuset og administrationsbygningerne i Glesborg og Allingåbro A00 13/7301 Åben sag Sagsgang: OA Sagsfremstilling I arbejdet med at understøtte Norddjurs Kommunes generelle beredskabsplan, har direktionssekretariatet & HR arbejdet på at lave actioncardsamlinger for rådhuset og administrationsbygningerne i Glesborg og Allingåbro. Et actioncard er en kort beskrivelse af, hvordan man skal agere i forskellige situationer, det kan eks. være ved brand i bygningen eller ved telefontrusler. Der udarbejdes en samling af actioncards for hver bygning. Actioncards gør det enkelt og hurtigt for medarbejderne at sætte sig ind i, hvad de skal gøre i forskellige krisesituationer. Samlingerne laves for at skabe overblik og gøre det nemt og overskueligt at se hvilke actioncards der gælder for hver bygning. Sekretæren informerer om actioncardsamlingerne og om planen for udbredelsen af kendskabet hertil.. Indstilling Formanden indstiller, at informationen modtages. Beslutning i Områdeudvalg administrationen den Informationen blev drøftet og man enedes om, at hjælpe med udbredelsen af kendskabet til samlingerne lokalt, når disse er helt færdige. Alle er enige om vigtigheden af, at samlingerne bliver sat på dagsordenen i de enkelte afdelinger, således at alle medarbejdere får et indgående kendskab til, hvordan der skal ageres i de forskellige situationer. 10

13 Områdeudvalg administrationen Information fra hovedudvalget A00 13/4823 Åben sag Sagsgang: OA Sagsfremstilling Dette punkt er et fast punkt på områdeudvalget for administrationens dagsorden og her vil være oplistet de punkter, som hovedudvalget har på deres punkt: Information og kommunikation, som er rettet mod områdeudvalgene. Hovedudvalget henleder opmærksomheden på følgende punkter: Arbejdsmiljødrøftelsen På baggrund af den årlige arbejdsmiljødrøftelse konkluderer hovedudvalget følgende: Hovedudvalget har behandlet arbejdsmiljørapporterne fra områdeudvalgene på sin årlige arbejdsmiljødrøftelse d. 22. august Hovedudvalget kan på baggrund af rapporterne konstatere, at man på tværs af alle områder arbejder systematisk med at løse de arbejdsmiljøudfordringer, der opstår, hvilket hovedudvalget glæder sig over. Helhedsbeskrivelserne i rapporterne tyder på at trivslen generelt er god i organisationen, og at der er udførlige beskrivelser af de arbejdsmiljøinitiativer, der er igangsat på de enkelte områder. Også trivselskonsulenten og arbejdsmiljøkonsulenten fremhæves positivt i forbindelse med både individuelle og gruppeorienterede indsatser. I hovedudvalget er der tilfredshed med, at der på sygefraværet kan konstateres et fald, set i forhold til samme periode i Også arbejdsulykkerne ligger stabilt og lidt lavere end samme periode i 2015, hvilket også er glædeligt. De gennemgående temaer i rapporterne er på det fysiske område pladsmangel samt indeklima og rengøring. Også ergonomi, herunder stillesiddende arbejde, går igen på tværs af rapporterne. På det psykiske er det særligt arbejdspres, herunder deadlines og arbejdsmængde, samt trusler og grænseoverskridende borgere, der fylder. Der er og har været usikkerhed og utryghed på de områder, der har været igennem organisationsændringer, men omstruktureringerne har også afstedkommet et fokus på kompetenceløft, som påvirker arbejdsmiljøet i en positiv retning. 11

14 Områdeudvalg administrationen Hovedudvalget ønsker, at områdeudvalgene og lokaludvalgene i fremtidige rapporter gør endnu mere ud af at fremhæve også de gode arbejdsmiljøhistorier, der findes i organisationen. Det er vigtigt, at gode tiltag og ideer kan gives videre og inspirere andre arbejdspladser til lignende tiltag og at rapporterne er et udtryk for den samlede oplevelse af arbejdsmiljøet, og ikke kun de ting, der giver anledning til problemer. Dette vil hovedudvalget forsøge at understøtte, ved at kigge på procedurer og processer i forbindelse med indsamlingen af arbejdsmiljørapporterne. I forhold til supplerende arbejdsmiljøkurser i 2017 besluttede hovedudvalget at emnerne tillid og arbejdsglæde i forandringer samt arbejdspres være genstand for de kommende supplerende arbejdsmiljøkurser. Derudover drøftede man muligheden for at udbyde kurser for hele MEDudvalget på trivsels- og arbejdsmiljøområdet. HR arbejder videre med dette. Guide til arbejdet med mobning og grænseoverskridende adfærd En arbejdsgruppe under hovedudvalget arbejder på en guide til arbejdspladserne omkring mobning og grænseoverskridende adfærd. Guiden skal hjælpe arbejdspladserne til dels at få styr på kravene til udarbejdelse af retningslinjer på området, samt give arbejdspladserne værktøjer til det konkrete arbejde med at dæmme op overfor mobning, og den kultur der kan være med til at skabe den. Budget Aftaleholdere og hovedudvalg modtager torsdag d. 25. august 2016 information om 1. behandlingsbudgettet, hvorefter høringsperioden indledes. Høringsperioden forløber frem til d. 13. september Indstilling Formanden indstiller, at punkterne drøftes. Beslutning i Områdeudvalg administrationen den Informationen blev drøftet. 12

15 Områdeudvalg administrationen Information fra ledelsen sagsgang: OA Åben sag Sagsfremstilling Ledelsen informerer om aktuelle emner. Udviklingsdirektøren informerer om den kommende organisationsændring i udviklingsforvaltningen.. Beslutning i Områdeudvalg administrationen den Udviklingsdirektøren informerede om den kommende organisationsændring i udviklingsforvaltningen, som sker på baggrund af en analyse af afdelingen for planlægning, kultur og natur. Organisationsændringen betyder følgende: den nuværende afdeling for planlægning, kultur og natur deles i to afdelinger hhv. en afdeling for kultur, biblioteker og fritid samt en afdeling for planlægning og natur. den nuværende chef for planlægning, kultur og natur fortsætter som chef for planlægning og natur der snarest opslås en stilling som chef for kultur, biblioteker og fritid turismeopgaven flyttes til erhvervs- og miljøafdelingen, idet turisme- og friluftsopgaver i relation til kysterne, Naturpark Randers Fjord m.v. forbliver i planlægning og natur den vakante stilling som bibliotekschef genbesættes ikke. De to nuværende afdelingsledere på biblioteksområdet skal fremadrettet referere til chefen for kultur, biblioteker og fritid. der oprettes en administrativ stilling i planlægning og natur til støtte for dagsordensproduktion, personaleadministration m.v., da der ikke er tilstrækkelige kompetencer nu hvor den oprindelige afdeling deles i to. 13

16 Områdeudvalg administrationen Information fra medarbejderne, herunder lokaludvalg Sagsgang: OA Åben sag Sagsfremstilling Medarbejderne informerer om aktuelle emner.. Beslutning i Områdeudvalg administrationen den Medarbejderne i Allingåbro har et ønske om, at der en gang om ugen kunne sidde en IT medarbejder fysisk i bygningen. Multifunktionsmaskinerne (Kopi og printer) Det giver stor frustration til mange medarbejdere, at de nye maskiner ofte går i stykker, løber tør for toner eller ikke matcher de behov brugerne har. Det giver meget spildtid for mange personer. Fællesfaciliteterne på rådhuset Det opleves at, der er meget varmt i mødelokaler på rådhuset og der er ikke mulighed for udluftning, da der enten er meget små eller slet ingen vinduer. Flere medarbejdere har en oplevelse af, at lyden i kantinen er meget dårlig, det runger meget. Det er vigtigt, at alle afdelinger husker at tænke fællesfaciliteterne med ind når der udfyldes APV og arbejdsmiljørapporter. Det gælder eks. både mødelokaler, kantine og gangarealer mv., selv om områderne ikke er en del af den enkelte afdeling, så er det stadig områder hvor medarbejderne opholder sig i og færdes i. Arbejdsmiljørapporter er et af de værktøjer, der bruges til at sætte fokus på de arbejdsmiljøudfordringer, der skal prioriteres. 14

17 Områdeudvalg administrationen Information og kommunikation Sagsgang: OA Åben sag Sagsfremstilling Formålet med punktet er, at områdeudvalget drøfter, om der på baggrund af mødet er emner, der skal informeres ud til lokaludvalg og personalemøder med MED-status. Derudover kan der være emner, som områdeudvalget mener, der skal informeres om.. Beslutning i Områdeudvalg administrationen den Alle lokaludvalg og personalemøder med MED-status opfordres til at fortsætte med at have sygefraværet på dagsordenen og være opmærksomme på, hvad årsagerne til sygefravær kan være. Når actioncardsamlingerne er helt færdige og bliver sendt ud til ansatte på rådhuset og administrationsbygningerne i Glesborg og Allingåbro er det vigtigt, at alle afdelinger hjælper med til udbredelsen af kendskabet til samlingerne lokalt. Det er vigtigt, at samlingerne bliver sat på dagsordenen i de enkelte afdelinger, således at alle medarbejdere får et indgående kendskab til, hvordan der skal ageres i de forskellige situationer. Det er vigtigt, at alle afdelinger husker at tænke fællesfaciliteterne med ind når der udfyldes APV og arbejdsmiljørapporter. Det gælder eks. både mødelokaler, kantine og gangarealer mv., selv om områderne ikke er en del af den enkelte afdeling, så er det stadig områder hvor medarbejderne opholder sig i og færdes i. Arbejdsmiljørapporter er et af de værktøjer, der bruges til at sætte fokus på de arbejdsmiljøudfordringer, der skal prioriteres. 15

18 Områdeudvalg administrationen Eventuelt Sagsgang: OA Åben sag Sagsfremstilling. Beslutning i Områdeudvalg administrationen den Intet at behandle. 16

19 Områdeudvalg administrationen Bilagsoversigt 3. Information om budgetforslag for Samlet høringsmateriale budget (116226/16) 4. Drøftelse af arbejdsulykkestatistik 1. Arbejdsulykkestatistik 2. kvartal 2016 (112139/16) 5. Drøftelse af fraværsstatistik 2. kvartal Fravær 2. kvartal 2016 tilrettet (123167/16) 17

20 Områdeudvalg administrationen Underskriftsside Michael Kielsgaard Engelsbæk Kim Bruun Nielsen Lars Toft Pedersen Lisbeth Krogh Hanne Nielsen Kirsten Højgaard Lisbeth Skyum Hanne Majgaard Nielsen Jytte Skiffard Rikke Munk Mathiesen Carsten Povlsen Helle Steffensen Connie Borup Hansen Bodil Hiort Maria Mulvad Sølvkjær Grethe Wehner Andersen Klaus Dahlin 18

21 Bilag: 3.1. Samlet høringsmateriale budget Udvalg: Områdeudvalg administrationen Mødedato: 12. september Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

22 Afdeling: Borgmesteren Dato: 25. august 2016 Reference: Jesper Kaas Schmidt Journalnr.: 16/14 Information om Budget behandlingsbudgettet Økonomiudvalget har den 24. august 2016 indstillet budgetforslag for til 1. behandling i kommunalbestyrelsen. Budget behandlingsbudgettet tager udgangspunkt i følgende: - Det vil være målet for de kommende budgetforhandlinger at der i perioden er en økonomi i balance, med en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 80 mio.kr. - Udover de foreslåede ændringer til budget vil budgetdrøftelserne tage udgangspunkt i det udarbejdede katalog over besparelser Katalog Tidligere indsendte høringssvar vil blive anvendt sammen med nye høringssvar. - Der er i oplægget ikke taget højde for, om Norddjurs Kommune får tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, likviditetstilskud og låneadgang. Udspillet skal ses i den sammenhæng, idet budgetforhandlingerne vil foregå efter der er givet svar på disse ansøgninger. Der forventes svar herpå senest den 31. august Derudover skal følgende emner drøftes i budgetforhandlingerne med henblik på, at finde en finansiering (er ikke indarbejdet i budgetforslaget): - Byggesagsgebyrer. Det vil koste 2,2 mio.kr. at afskaffe gebyrerne fra Økonomisk understøtning af Kyst- og Fjordcentret - Økonomisk løsning for Grenaa Marina - Almene boliger i Grenaa og Auning - Djurslandsskolens afdelinger i Stenvad og Fjellerup samles i Fjellerup - Nedrivningspuljen finansiering af det kommunale bidrag - En ny klima- og energipolitik - Det samlede anlægsbudget, herunder medfinansieringspuljen - Trafikafvikling og parkering ved daginstitutioner i Grenaa og Auning, hvor der i budgettet foreløbigt er afsat 0,350 mio.kr. til mindre trafiksikkerhedsprojekter/mobilitetsstrategi Udover at inddrage en række spareforslag fra Katalog 2017, er der afsat nye midler til at afhjælpe og støtte lokale krigsveteraner. Fritidsområdet tilføres ekstra midler (Der er i budget 2016 afsat 0,5 mio. kr., så med dette forslag vil der være 1,0 mio. kr.). Hvordan midlerne fordeles afgøres i forbin- Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf.: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: norddjurs@norddjurs.dk Sikker sikkerpost@norddjurs.dk

23 delse med de kommende budgetforhandlinger. Bymidten i Grenaa og Auning forskønnes igen med blomsterkummer. Budgettet bygger på en uændret skatteudskrivning for både indkomstskatten og grundskylden i Som en del af opgave med at skabe balance i budgettet, er der ansøgt Social- og indenrigsministeriet om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der er endvidere ansøgt om lånedispensation til dækning af en del af anlægsbudgettet, samt fra lånepulje til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der er i 1. behandlingsbudgettet ikke foretaget en prisfremskrivning på en række indkøbsarter, dette er med til at mindske ubalancen i budgetforslaget. 1. behandlingsbudgettet oversendes hermed til høring. Efter høringsperioden vil forhandlingerne gå i gang med henblik på at udarbejde et budget for Venlig hilsen Jan Petersen Borgmester 2

24 Anlæg - 1. behandlingsbudgettet for

25 Anlægsbudget Anlæg - 1. behandlingsbudgettet ØK A110 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,100 0,100 0,100 0,100 ØK A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter 3,000 2,000 2,000 2,000 ØK A108 IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 BUU A301 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum Skole 2,500 6,500 BUU A302 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker ved Auning Skole 4,500 BUU A303 Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal 3,188 6,134 1,173 2,792 KUU A401 Områdefornyelse Grenaa 1,000 1,100 KUU A402 Områdefornyelse Auning (vedtaget ) 1,500 2,000 KUU A403 Museum Østjylland (vedtaget ) 2,000 MTU A501 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 2,000 1,500 1,300 1,500 MTU A502 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,025 1,700 MTU A503 Mellerup-Voer færgen, renovering eller udskiftning af motorer 0,300 MTU A504 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup 6,000 MTU A505 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. ejendomsmedarbejder 3,000 3,000 3,000 3,000 MTU A506 Kloakseparering af kommunale ejendomme 0,700 MTU A507 Energimærkning af kommunale ejendomme og selvejende institutioner 1,500 MTU A508 Asfaltbelægninger 3,338 3,338 3,338 3,338 MTU A509 Vejføring Glesborg 0,600 MTU A510 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 5,000 5,000 3,000 1,000 MTU A511 Omfartsvej nord om Grenaa MTU A513 Reetablering af højmose i Løvenholm Skov 0,891 0,961-0,465-0,455 MTU A516 Trafikknudepunkt Auning 0,700 MTU A517 Klimahandleplan 1,000 1,000 1,000 1,000 MTU A518 Etablering af vej til biogasanlæg i Grenaa 0,331 1,623 MTU NY Mindre trafiksikkerhedsprojekter/mobilitetsstrategi 0,350 0,350 0,350 0,350 EU A603 Thomasminde 1,800 VPU A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen ved Glesborg Plejecenter 1,000 Jordforsyningen: ØK A101 Indtægter jordforsyning boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 ØK A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 ØK A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 1,000 1,000 1,000 ØK A104 Arealerhvervelse 0,500 0,500 0,500 0,500 ØK A105 Byggemodning pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Anlægsbudgettet i alt 42,698 33,431 23,996 15,925 Anlægsramme i teknisk budget 42,558 40,213 36,138 36,138 BALANCE ANLÆG (+=merforbrug og -=mindreforbrug) 0,140-6,782-12,142-20,213 SAMLET UBALANCE for drift og anlæg (+=merforbrug og -=mindreforbrug): 22,375 0,098-3,830-28,381 Medfinansieringspuljen Medtaget i medfinansieringspuljen EU A602 Kattegatcentrets fremtidige udvikling 1,000 14,000 5,000 KUU A404 Grenaa Idrætscenter - renovering af østfacade og etablering af springhal 1,000 10,000 4,000 Restbeløb ,900 Medfinansieringspulje i alt 0,100 24,000 9,000 Anlæg som ikke er medtaget i 1. behandlingsbudgettet, men som har være fremlagt politisk Øvrige anlæg ØK A106 Kapitalindskud - Landsbyggefonden 4,000 4,000 4,000 4,000 ØK A109 Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud 1,200 MTU A514 Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse 1,000 1,000 1,000 1,000 BUU A304 Djurslandsskolens afdelinger i Stenvad og Fjellerup samles i Fjellerup 3,750 MTU A515 Ventefaciliteter ved Anholtfærgen på Grenaa Havn 1,235 MTU A512 Restaurering - Dystrup-Ramten Søerne 1,300 VPU A702 Pulje til velfærdsteknologi 0,500 0,500 0,500 0,500 EU A601 Renovering af Kattegatcentret 4,000 4,000 4,000 4,000 Øvrige anlæg i alt 16,985 9,500 9,500 5,000

26

27

28

29

30

31

32 Borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget Budgetbalance Udarbejdet den 18/8 alle beløb i kr. Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Budget overslag 2017 Budget Tekst Teknisk Borgmesterforslag Kommunalbest. budget Udvidelse Besparelse 1. Skatteprocent 25,6% 2015 prisniveau 2016 prisniveau 2016 prisniveau Skatter Generelle tilskud Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud styrkelse af likviditet Lov- og cirkulæreprogrammet Udviklingsbidrag regionen Anden skat Særlig vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Erhvervsudvalget Udvalgene i alt Pris- og lønstigninger Renter Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg Ramme til anlægsprojekter Jordforsyning indtægter Jordforsyning udgifter Anlæg i alt Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) Kassebeholdning ultimo = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunale udgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2017 serviceniveau Diff Afvigelse i pct. -0,66

33 Udvidelses- og besparelsesforslag indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet Indstillet af økonomiudvalget til 1. behandling i kommunalbestyrelsen 1

34 Udvidelses- og besparelsesforslag til 1. behandlingsbudgettet Udvalg nr. Budget (mio. kr.) Oprindelig ubalance teknisk budget pr ,326 23,283 22,775 6,045 Driftsændringer i 1. behandlingsbudgettet: ØK ØK-B1 101 Indtægter udlejning plejecenter og skole -2,000-2,000 ØK ØK-B1 102 Politiske organisation -0,150-0,150-0,150-0,150 ØK ØK-B1 103 Veteranindsats 0,050 0,050 0,050 0,050 ØK S103 Porto -0,450-0,450-0,450-0,450 ØK S105 Reduktion kompetencemidler 10 % -0,130-0,130-0,130-0,130 ØK S107 Generel besparelse på administrationens lønbudgetter (kt.6) -0,865-1,688-1,688-1,688 ØK S108 Øget indsats vedr. opkrævning af tilgodehavender -0,300-0,300 ØK S109 IT og digitalisering - mindre udgifter til licenser -0,500-0,500-0,500-0,500 AU ØK-B1 201 Flere i ordinær beskæftigelse -5,000-5,000-5,000-5,000 BUU S303 Fjerne tidligere budgetudvidelse i sundhedsplejen -0,103-0,412-0,412-0,412 BUU S308 Besparelse på telefoni og kopimaskiner -0,580-0,580-0,580-0,580 BUU S309 Besparelse på tandplejen -0,250-0,500-0,500 BUU S311 Hjemtagning ydelser fra IKH -0,300-0,400-0,400-0,400 BUU S317 Besparelse på psykologundersøgelser og udredninger -0,400-0,400-0,400-0,400 BUU ØK-B1 301 Takster SFO -1,486-1,486-1,486-1,486 KUU ØK-B1 401 Folkeoplysning voksne -0,100-0,100-0,100-0,100 KUU ØK.B1 402 Kulturværkstedet i Auning 0,150 0,150 0,150 0,150 KUU ØK-B1 403 Fritidsanalyse 0,500 0,500 0,500 0,500 KUU S401 Museum Østjylland -0,150-0,150-0,150-0,150 MTU ØK-B1 501 Blomsterkummer 0,100 0,100 0,100 0,100 MTU S517 Gadebelysning -0,300-0,400-0,500-0,500 MTU S519 Værkstedsdrift - indkøb af materiel -0,300-0,300-0,300-0,300 MTU S520 Servicemål aftalt mellem KL og regeringen - indenfor byggesagsbehandling -0,360-0,240-0,250 MTU S523 Flextur - egenbetaling sættes op -0,250-0,500-0,500-0,500 VPU S703 Udgiftsreduktion på madservice -0,517-0,517-0,517-0,517 VPU S709 Reducere voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje -0,100-0,100-0,100-0,100 VPU S711 Besparelse på telefoni og kopimaskiner -0,450-0,450-0,450-0,450 VPU S715 Vederlagsfri fysioterapi -0,500-0,500-0,500 VPU S716 Reducere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet -0,100-0,200-0,200-0,200 Driftsændringer i 1. behandlingsbudgettet i alt -14,091-16,403-14,463-14,213 2

35 Udvidelses- og besparelsesforslag indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet Økonomiudvalget 3

36 Økonomiudvalget Ændringsforslag budget Spareforslag Indtægter ved udlejning af plejecenter og skole Nr. ØK-B1 101 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Indtægter -2,000-2, Indenfor servicerammen? Netto -2,000-2,000 0,000 0,000 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger - - Beskrivelse af spareforslag Der er indgået aftale med Udlændingestyrelsen om leje af tidligere Plejecenter Lyngbygaard og Voldby, samt Voldby skole indtil udgangen af Der er tale om en et årig aftale, som senest er blevet forlænget til udgangen af Det er forventningen, at der også i 2017 og 2018 vil være behov for et asylcenter i Norddjurs Kommune, og derfor afsættes der budget til huslejeindtægten for udlejning af bygningerne. Der er endnu ikke indgået en aftale med Udlændingestyrelsen om en forlængelse efter den 31. december

37 Økonomiudvalget Ændringsforslag budget Spareforslag Politiske organisation Nr. ØK-B1 102 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,150-0,150-0,150-0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,150-0,150-0,150-0,150 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Forslaget omhandler en tilpasning af den politiske organisation i kommunen. Det vurderes, at ændringerne i alt ville kunne medføre en årlig besparelse på 0,150 mio. kr., primært vedrørende administrative udgifter, vederlag og diæter. Der er ikke taget stilling til hvordan besparelsen skal findes. 5

38 Økonomiudvalget Ændringsforslag budget Udvidelsesforslag Veteranindsats Nr. ØK-B1 103 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0,050 0,050 0,050 0,050 Indtægter Netto 0,050 0,050 0,050 0,050 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Der afsættes et beløb til veteranindsats, idet der er en stigning i antallet af krigsveteraner/soldater med psykiske problemer. Midlerne skal anvendes til støtte og rådgivning af både krigsveteraner og pårørende. 6

39 Økonomiudvalget Spareforslag budget Spareforslag Porto Nr. S103 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,450-0,450-0,450-0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,450-0,450-0,450-0,450 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Forvaltningens udgifter til porto er faldet over de seneste år bl.a. som følge af overgangen til elektroniske postløsninger, primært doc2mail. De blivende udgifter forbundet med kommunens forsendelser vedrører dels behandling af de elektroniske forsendelser, og dels fortsat udsendelse af fysisk post til de borgere, der er blevet fritaget for oprettelse af elektronisk postkasse. I disse tilfælde vil brevene blive udsendt via doc2mail-systemets fjernprintløsning, hvor KMD varetager forsendelsen. Udgiftsfaldet siden 2012 er nu stort set bremset op, og udgiftsniveauet forventes fra og med 2017 at ligge tæt på niveauet i Budgettet korrigeres således med 0,5 mio. kr. i 2017 og overslagsår til i alt 0,6 mio. kr. årligt. Ved udmøntningen af fase 1-besparelserne i budget blev portobudgettet beskåret med 0,2 mio. kr. til de nuværende 1,1 mio. kr. Med besparelsen i fase 3 er portobudgettet således permanent blevet reduceret med i alt 0,5 + 0,2 = 0,7 mio. kr. fra og med Område Forbrug i 2015 Gns. forbrug Nuværende Besparelse i % seneste 3 år budget i 2017 af budget (mio. kr.) ( ) Porto 0,628 0,884 1,081 41,6% 7

40 Økonomiudvalget Spareforslag budget Spareforslag Reduktion af kompetencemidler Nr. S105 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,130-0,130-0,130-0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,130-0,130-0,130-0,130 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Under HR er der afsat en pulje på 1,3 mio. kr. til kompetenceudvikling af personalet på tværs af hele organisationen, blandt andet i form af eksternt og internt afholdte kurser og uddannelsesforløb. Puljen var oprindeligt på 3,0 mio. kr. men er ad to omgange i 2015 og 2016 blevet reduceret med i alt 1,7 mio. kr. til det nuværende niveau. Det foreslås, at puljen reduceres med yderligere 10% fra og med 2017, svarende til en reduktion på 0,1 mio. kr. 8

41 Økonomiudvalget Spareforslag budget Spareforslag Generel besparelse på administrationens lønbudgetter (kt 6) Nr. S107 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -1,730-3,376-3,374-3, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -1,730-3,376-3,374-3,374 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -3,7-7,2-7,2-7,2 Beskrivelse af spareforslag Forslaget omhandler en generel besparelse på 2% på kommunens lønudgifter på hovedkonto 6, dvs. lønudgifter mv. til den kommunale administration (kontoafsnit 6.45). Endvidere indgår lønudgifter mv. til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter på hovedkonto 6 (6.48). Udgifter til direktionen indgår ikke i forslaget, da der er lavet særskilt spareforslag vedrørende nedlæggelse af en direktørstilling. Udgiften til løn (løn, pension, feriepenge mv.) i administrationen udgjorde 166,1 mio. kr. i For dette beløb blev der aflønnet personale svarende til 367,1 fuldtidsstillinger (ekskl. 4,7 stillinger i direktionen). I gennemsnit svarer dette til en udgift på ca kr. pr. fuldtidsmedarbejder i Det nuværende budget til løn mv. på konto 6 er 1,730 mio. kr. i En 2% besparelse giver derfor en reduktion på ca. 3,5 mio. kr. svarende til 7,4 fuldtidsstillinger i 2017, når udgiften pr. medarbejder i 2015 fremskrives til 2017 lønniveau. Besparelsen i 2017 forventes dog kun at få halv effekt pga. opsigelsesvarsler mv. Besparelsen i 2017 vil derfor være 1,7 mio. kr. svarende til 3,7 årsværk. I årene er besparelsen 3,4 mio. kr. svarende til 7,2 fuldtidsstillinger, da der er budgetteret med lavere lønudgi f- ter efter Område Forbrug i 2015 (2015 p/l) Gns. forbrug seneste 3 år Nuværende budget i 2017 Besparelse i % af budget (mio. kr.) ( ) (2017 p/l) Lønudgifter, kt. 6 (*) 166, , ,953 2,0 % (*) Udgifter til løn, pension, feriepenge mv. på konto 6.45: Administrativ organisation, ekskl. direktionen og jubilæ umsgratiale og 6.48: Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. Løn/personaleudgifter vedr ører arterne fagpersonale, ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever og TR samt dagpengeindtægter/refusioner. Langt den største del af lønudgiften ligger på fagpersonale. I nedenstående tabel er besparelsen fordelt på fagdirektørområder og de centrale stabe. Besparelsen er fordelt forholdsmæssigt efter lønbudgetternes størrelse, dvs. en besparelse på 2% på alle områder. Opgørelsen af antal fuldtidsstillinger er baseret på den gennemsnitlige udgift pr. medarbejder på hele hovedkonto 6-området. I praksis vil der være forskel på, hvor meget en medarbejder koster på de enkelte områder og dermed hvor mange fuldtidsstillinger, den konkret besparelse svarer til. Tabellens tal er derfor blot et groft estimat af antal fuldtidsstillinger, der skal spares. 9

42 Økonomiudvalget Spareforslag budget Område / besparelse (mio. kr.) Antal fuldtidsstillinger i 2017 (1) Fagdirektørområder Velfærdsdirektørområdet -0,414-0,796-0,796-0,796-0,9 Udviklingsdirektørområdet -0,392-0,757-0,757-0,757-0,8 Arbejdsmarkedsdirektørområdet -0,498-0,974-0,974-0,974-1,1 Centrale stabe Direktionssekretariat og HR (2) -0,144-0,287-0,287-0,287-0,3 IT- og digitaliseringsafdelingen -0,070-0,140-0,140-0,140-0,1 Økonomi og indkøb (3) -0,125-0,246-0,244-0,244-0,3 Løn og bogholderi (4) -0,088-0,176-0,176-0,176-0,2 Besparelse i alt -1,730-3,376-3,374-3,374-3,7 1) Der er regnet med en gennemsnitlig udgift pr. fuldtidsstilling for hele hovedkonto 6-området, ekskl. direktionen. Udgiften er baseret på antal medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger i Fremskrevet til 2017-lønniveau er udgiften ca kr. pr. fuldtidsstilling. 2) Inkl. alle elever i administrationen. 3) Inkl. 'Tværgående initiativer' samt 'Fælles indtægter og udgifter' under økonomidirektøren, i alt 0,019 mio. kr. af den samlede besparelse i økonomi og indkøb. 4) Ekskl. jubilæumsgratiale (lønart). 10

43 Økonomiudvalget Spareforslag budget Spareforslag Øget indsats vedr. opkrævning af tilgodehavender Nr. S108 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,450 0, Indtægter -0,750-0, Indenfor servicerammen? Netto -0,300-0, ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 1,0 1,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Flere kommuner, heriblandt Horsens og Aarhus har anvendt ekstra ressourcer for at få nedbragt borgeres og virksomheders gæld til kommunen. Forvaltningen har været i dialog med Aarhus Kommune, der anvendte 2 årsværk i 2 uger (ca. 170 timer) på at ringe til virksomheder og borgere med gæld til kommunen. De koncentrerede sig om gæld på ejendomsskat og øvrige regninger (som ikke udskrives fra et fagsystem). Aarhus fik realiseret ca. 3,0 mio. kr., hvoraf ca. 92 % vedrørte ejendomsskat. Aarhus Kommune har efterfølgende ansat 1 medarbejder i ca. 15 måneder til at fortsætte arbejdet med at ringe til virksomheder og borgere. I Norddjurs Kommune kan vi yde en tilsvarende indsats, såfremt der ansættes 1 medarbejder yderligere i fx 2 år. Norddjurs Kommune vil ikke kunne hente det samme beløb hjem, da der er stor forskel på kommunernes størrelse og restancerne, men det kan medvirke til, at gælden på nogle områder ikke vokser og at borgeren kommer i gang med at betale igen. Den største gevinst vil kunne hentes på ejendomsskat. Norddjurs Kommune har 3,6 mio. kr. til gode hos virksomheder og borgere vedr. 1. rate Der skyldes endvidere ca. 6,2 mio. kr. for tidligere år og de er oversendt til SKAT. Skyldige beløb på daginstitution og SFO kan modregnes i børne- og ungeydelse, og er derfor ikke så relevante (der skyldes ca. 0,8 mio. kr.). Husleje for plejecentre, plejeboliger, lejeboliger og flygtninge (der skyldes 5,6 mio. kr. inkl. det, der er oversendt til SKAT). Det vil være en mulighed at indgå aftaler for nogle af kravene, men der er også krav, som kræver en anderledes handling/dialog, da opkrævningskontoret ikke må gå i dialog med pårørende til en skyldner med mindre den pårørende har en fuldmagt eller er beskikket værge for personen. For klientbetaling (der skyldes 2,5 mio. kr. inkl. det, der er oversendt til SKAT) gælder samme forhold som ved husleje (se ovenfor). Kontanthjælpskrav (krav om tilbagebetaling af kontanthjælp), som udgør ca. 8 9 mio. kr., kan kommunen ikke gøre noget ved, da kontanthjælpsmodtagere er lovgivningsmæssigt beskyttet og ikke behøver at indgå aftale med os. Ovenstående kræver dog, at kommunens principper ændres, så der også indgås afdragsordninger på løbende betalinger. Område Forbrug i 2015 (mio. kr.) Gns. forbrug seneste 3 år ( ) Nuværende budget i 2017 Besparelse i % af budget Løn- og bogholderi* 8,205 8,151 8,352 3,6 % * Løn- og bogholderiafdelingens eget budget, ekskl. puljer til tjenestemandspensioner, centrale lønpuljer mv. 11

44 Økonomiudvalget Spareforslag budget Spareforslag IT og digitalisering - mindre udgifter til licenser Nr. S109 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,500-0,500-0,500-0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,500-0,500-0,500-0,500 ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Norddjurs Kommune bruger mange penge på at købe licenser til forskellige programmer. Eksempler på licenser som er nødvendige for Norddjurs Kommune Microsoft licenser til Office pakken dvs. Word, Excel, PowerPoint og Outlook m.v. Microsoft licenser til Windows operativ systemer KMD licenser til fagprogrammer Administrative programmer - licenser til alt fra økonomi, personale, billedbehandling, opslagsværker m.v. Den nuværende håndtering er forskellig for alle disse licenstyper. Nogle licenser betales af IT- og digitaliseringsafdelingens budget, mens andre licenser betales af den afdeling, som benytter programmerne. Der er behov for at optimere antallet af de licenser, som Norddjurs Kommune betaler for. Ligesom der er behov for at analysere den nuværende håndtering og betaling af licenser. Det er forventningen, at der ved en optimering af antallet af licenser samt betaling og håndtering af licenser kan spares 0,5 mio. kr. på IT-licenser. Område (mio. kr.) Forbrug i 2015 Gns. forbrug seneste 3 år ( ) Nuværende budget i 2017 Besparelse i % af budget IT-licenser* 8,406 7,271 8,406 5,9 % * Forbrug og budget, der er bogført på artskonti for IT licenser ( og ) 12

45 Udvidelses- og besparelsesforslag indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet Arbejdsmarkedsudvalget 13

46 Arbejdsmarkedsudvalget Ændringsforslag budget Spareforslag Flere i ordinær beskæftigelse Nr. ØK-B1 201 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -5,000-5,000-5,000-5,000 Indtægter Netto -5,000-5,000-5,000-5,000 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Nej Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Det forventes at flere borgere på offentlig forsørgelse vil overgå til ordinær beskæftigelse i Budgettet til overførselsudgifter er nedjusteret i budget som følge af konjunkturprognoser og en øget beskæftigelsesindsats i jobcenteret i indeværende år. Ved at investere i yderligere optimering af arbejdsgange, identifikation og prioritering af målgrupper med barrierer til at indgå i arbejdsmarkedet, og generel kompetenceudvikling af medarbejderne forventes det, at flere kan komme i ordinær beskæftigelse og at længden af forsørgelsesperioden kan afkortes. 14

47 Udvidelses- og besparelsesforslag indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet Børne- og ungdomsudvalget 15

48 Børne- og ungdomsudvalget Spareforslag budget Spareforslag Fjerne tidligere budgetudvidelse i sundhedsplejen Nr. S303 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,103-0,412-0,412-0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen? Netto -0,103-0,412-0,412-0,412 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -0,2-0,9-0,9-0,9 Beskrivelse af spareforslag I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. til en styrkelse af sundhedsplejens tidlige opsporing og forebyggende indsats ved at udvide antallet af årgange i folkeskolen, der skal undersøges, fra 3 til 4. Det er forvaltningens vurdering, at det er fagligt forsvarligt at vende tilbage til et serviceniveau med undersøgelse af 3 årgange. 16

49 Børne- og ungdomsudvalget Spareforslag budget Spareforslag Besparelse på telefoni og kopimaskiner Nr. S308 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,580-0,580-0,580-0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen? Netto -0,580-0,580-0,580-0,580 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Der er opnået en driftsbesparelse i forbindelse med indkøbsafdelingens udbud af telefoni og leasing af kopimaskiner mv. Budgettet i de enkelte aftaleenheder på socialområdet samt skole- og dagtilbudsområdet kan reduceres tilsvarende, uden at det medfører en serviceforringelse. Årlig besparelse på telefoni og kopimaskiner (mio. kr.) Telefoni Kopimaskiner I alt BUU 0,280 0,300 0,580 17

50 Børne- og ungdomsudvalget Spareforslag budget Spareforslag Besparelse på tandplejen Nr. S309 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,000-0,250-0,500-0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen? Netto 0,000-0,250-0,500-0,500 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Det foreslås, at der gennemføres en analyse af tandplejen med henblik på at få afklaret, om der er mulighed for at reducere udgifterne på området, uden at det medfører en væsentlig forringelse af det nuværende serviceniveau. I analysen kan der bl.a. sættes fokus på muligheden for en generel personalereduktion, indførelsen af nye forebyggelses- og behandlingsmetoder, effektivisering af specialtandplejen, en lukning/samling af de nuværende kommunale tandklinikker i Ørum og Grenaa samt etableringen af kommunale tandklinikker i den vestlige del af kommunen. 18

51 Børne- og ungdomsudvalget Spareforslag budget Spareforslag Hjemtagning af ydelser fra IKH Nr. S311 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,300-0,400-0,400-0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen? Netto -0,300-0,400-0,400-0,400 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag På voksenområdet har Norddjurs Kommune i de senere år hjemtaget en lang række behandlings- og rådgivningstilbud fra Region Midtjyllands Institut for Kommunikation og Handicap (IKH). Tilbuddene er enten blevet placeret internt i Norddjurs Kommunes organisation eller i det fælles Kommunikationssamarbejde Midt, som drives af Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Tilsvarende har forvaltningen nu gennemgået de ydelser, som kommunen køber hos IKH til børn og unge med handicap og særlige vanskeligheder. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at hjemtage en række ydelser, der på nuværende tidspunkt købes hos IKH. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,4 mio. kr. I 2017 vil besparelsen kun være på 0,3 mio. kr. pga. engangsudgifter på 0,1 mio. kr. til indkøb af diverse udstyr. På børne- og ungdomsudvalgets møde den 27. april 2016 skal der tages stilling til et forslag til en samling af Norddjurs Kommunes forskellige tilbud til børn og unge med handicap eller særlige vanskeligheder. Heri vil der bl.a. indgå et forslag om hjemtagning af hovedparten af de ydelser, der på nuværende tidspunkt købes hos IKH. Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til forslaget vil foreligge inden sommerferien, hvilket vil gøre det muligt at ændre aftalen med IKH med virkning allerede fra 1. januar

52 Børne- og ungdomsudvalget Spareforslag budget Spareforslag Besparelse på psykologundersøgelser og udredninger Nr. S317 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,400-0,400-0,400-0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen? Netto -0,400-0,400-0,400-0,400 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Norddjurs Kommune har i 2015 købt psykologiske udredninger og behandlinger af børn og unge samt supervision til plejefamilier for i alt ca. 1,78 mio. kr. hos eksterne psykologer. Forvaltningen har truffet beslutning om, at hovedparten af de psykologopgaver, der hidtil er blevet løst af eksterne parter, fremover skal løses af psykologer, der ansættes internt på socialområdet. Der vil derfor i løbet af 1. halvdel af 2016 blive igangsat et analysearbejde, der skal beskrive, dels hvilke opgaver, der skal løses af egne psykologer, og dels hvordan opgaveløsningen skal tilrettelægges og organiseres. Det er forvaltningens vurdering, at omlægningen vil gøre det muligt at opnå en driftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr. fra og med

53 Økonomiudvalget Ændringsforslag budget Spareforslag Takstforøgelse i SFO Nr. ØK-B1 301 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,719 0,719 0,719 0, Indtægter -2,205-2,205-2,205-2,205 Indenfor servicerammen? Netto -1,486-1,486-1,486-1,486 ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Kommunalbestyrelsen har i 2014 besluttet at nedsætte taksterne i SFO med 2,2 mio. kr. med henblik på at begrænse antallet af udmeldinger i forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen. Det foreslås, med virkning fra 1. januar 2017, at sætte forældrebetalingen op. Ændring af taksten vil medfører en merindtægt på 1,5 mio. kr. efter afledte udgifter til søskenderabat og fripladser. Forslaget vil indebære at forældrebetalingsandelen ændres fra 62% til 70%, og at forældrebetalingstaksten stiger fra kr. til kr. (hvor juli fortsat er betalingsfri). 21

54 Udvidelses- og besparelsesforslag indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet Kultur- og udviklingsudvalget 22

55 Kultur- og udviklingsudvalget Ændringsforslag budget Spareforslag Folkeoplysning voksne Nr. ØK-B1 401 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,100-0,100-0,100-0,100 Indtægter Netto -0,100-0,100-0,100-0,100 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Besparelsen på folkeoplysning for voksne svarer til en besparelse på ca. 8%. Folkeoplysningsområdet omfatter tilskud til voksenundervisning i aftenskolerne, tilskud til aktiviteter i børne- og ungdomsforeningerne, lokaletilskud til foreninger og tilskud til selvejende idrætshaller. Besparelsen gennemføres ved en reduktion af den mellemkommunale betaling, da antallet fa borgere som anvender aftenskoletilbud hos andre kommuner er faldende Område Forbrug i 2015 Gns. forbrug Nuværende Besparelse i % seneste 3 år budget i 2017 af budget (mio. kr.) ( ) Voksenundervisning 1,280 1,177 1,186 8% 23

56 Kultur- og udviklingsudvalget Ændringsforslag budget Udvidelsesforslag Kulturværkstedet i Auning Nr. ØK-B1 402 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0,150 0,150 0,150 0,150 Indtægter Netto 0,150 0,150 0,150 0,150 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Norddjurs Kommune bevilgede i ,150 mio. kr. årligt til foreningen Kulturværkstedet i Auning til leje og drift af lokaler i en tre-årig periode til og med Ordningen skulle evalueres efter 2 år med henblik på at finde en langsigtet løsning. Kultur- og udviklingsudvalget drøftede på mødet i maj 2016 om tilskuddet skulle fortsætte. I den forbindelse blev det besluttet, at spørgsmålet om fortsat bevilling blev udsat til behandling i forbindelse med budgetprocessen for Bestyrelsen i Kulturværkstedet i Auning oplyser, at lokalerne anvendes af ca personer hver uge, fra flere forskellige foreninger og til mange forskellige arrangementer. En permanent kommunal støtte på 0,150 mio. kr. til leje og drift og lokalerne vil medføre, at Norddjurs Kommune samtidig skal deponere eller modregne i lånerammen for et beløb svarende til lejemålets ejendomsvurdering svarende til ca. 0,7 mio. kr. 24 1

57 Kultur- og udviklingsudvalget Ændringsforslag budget Udvidelsesforslag Fritidsanalyse Nr. ØK-1B 403 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0,500 0,500 0,500 0,500 Indtægter Netto 0,500 0,500 0,500 0,500 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Der afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. til udmøntning af forslag i forbindelse med den gennemførte fritidsanalyse. I budgetaftalen til budget blev der afsat et beløb på 0,5 mio. kr. i 2017 og alle overslagsår til samme formål, der endnu ikke er udmøntet. Der er således afsat 1 mio. kr. til formålet. Der er endnu ikke besluttet hvordan midlerne konkret skal fordeles. 25

58 Kultur og udviklingsudvalget Spareforslag - budget 2017 og overslagsår Spareforslag Museum Østjylland - tilskud Nr. S401 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,150-0,150-0,150-0,150 Indtægter Netto -0,150-0,150-0,150-0,150 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag I forbindelse med museumsfusionen af museerne i Randers, Ebeltoft og Grenaa besluttede Syddjurs og Norddjurs kommuner, at tilskud pr. indbygger gradvist skulle nærme sig hinanden. Norddjurs Kommune har over årene hævet sit tilskud, men Syddjurs har ikke hævet tilskuddet som aftalt. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at Norddjurs Kommune nedsætter sit nuværende bidrag pr. indbygger til 88,50 kr. pr. indbygger. Område (mio. kr.) Forbrug i 2015 Gns. forbrug seneste 3 år ( ) Nuværende budget i 2017 Besparelse i % af budget 26

59 Udvidelses- og besparelsesforslag indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet Miljø- og teknikudvalget 27

60 Miljø- og teknikudvalget Ændringsforslag budget Udvidelsesforslag Blomsterkummer Nr. ØK-B1 501 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0,100 0,100 0,100 0,100 Indtægter Netto 0,100 0,100 0,100 0,100 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af borgmesterforslag Opsættelse af blomsterkummer rundt om i kommunens større og mindre byer. Udgiften dækker over indkøb af planter, tilplantning og optagning, transport og pasning af kummerne. Blomsterkummerne bidrager til at forskønne bymiljøerne og giver variation gennem året for borgere og turister. Forslaget er et tilbagekøb af besparelse til budget

61 Miljø- og Teknikudvalget Spareforslag - budget 2017 og overslagsår Spareforslag Gadebelysning Nr. S517 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,300-0,400-0,500 Indtægter Netto 0,000-0,300-0,400-0,500 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag I 2015 påbegyndtes udskiftning af gamle kviksølvlamper til LED-armaturer, hvorfor der i årene fremover vil der være en besparelse ved implementering af den ny gadebelysning (LED-lys), den forventede besparelse fremgår af ovenstående reduktion af udgifterne. Den afledte besparelse er størst i 2017, da der i øjeblikket foregår en udskiftning af de ældste dele af kommunens gadebelysningsanlæg og da der har været en forsinkelse af projektet på grund af forsinkelse i leverancerne. Investeringerne i LED lys er 100% lånefinansieret, og i 2017 forventes en investering på 5 mio. kr. Den årlige ydelse på et 25 årigt fastforrentet lån på 5 mio. kr. udgør ca. 0,240 mio. kr., heraf udgør renteudgiften ca. 0,070 mio. kr. i det første år. Område (mio. kr.) Forbrug i 2015 Gns. forbrug seneste 3 år ( ) Nuværende budget i ,960 3,800 4,000 8 Besparelse i % af budget 29

62 Miljø- og Teknikudvalget Spareforslag - budget 2017 og overslagsår Spareforslag Værkstedsdrift - indkøb af materiel Nr. S519 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0,000-0,300-0,300-0,300 Indtægter Netto 0,000-0,300-0,300-0,300 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Grundet nedgang i aktiviteter generelt, kan der reduceres på den løbende udskiftning af materiel ved Vej og Park. Område (mio. kr.) Forbrug i 2015 Gns. forbrug seneste 3 år ( ) Nuværende budget i ,7 Besparelse i % af budget 30

63 Miljø- og teknikudvalget Spareforslag budget Spareforslag Servicemål aftalt mellem KL og regeringen Nr. S520 (mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Indtægter -0,360-0,240-0,250 0,000 Når bloktilskud modtages Indenfor servicerammen? Netto -0,360-0,240-0,250 0,000 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Regeringen og KL har ultimo 2015 indgået en aftale, der vil sænke sagsbehandlingstiden på både miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager. Kommunerne forpligter sig med aftalen til at opfylde servicemålene. Økonomiske konsekvenser På finansloven for 2015 er der afsat en samlet ramme til reduktion af sagsbehandlingstiden på de tre områder på i alt 154 mio. kr. til udmøntning i For Norddjurs kommune drejer det sig om ovenstående forventede beløb, der forventes udbetalt som bloktilskudsregulering til kommunal erhvervsrettet sagsbehandling, der hører under miljø- og teknikudvalgets område. 31 1

64 Miljø- og teknikdvalget Spareforslag - budget 2017 og overslagsår Spareforslag Flextur - egenbetalingen sættes op fra 4 kr. til 7 kr. Nr. S523 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0,563 0,563 0,563 0,563 Indtægter Netto 0,563 0,563 0,563 0,563 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Midttrafik har anslået, hvad kommunen kan spare ved at nedsætte tilskuddet til flextur ved at sætte brugerbetalingen op fra 4 kr. til 7 kr. pr. km. Midttrafik skønner, at kommunen mindst vil spare kr. årligt ved samme turantal, men at der vil kunne forventes et fald i turantal. Midttrafik har ingen tidligere erfaringer med kommuner, som hæver egenbetalingen. Midttrafiks bedste bud er et fald på 10% i antal ture. Det giver en besparelse på kr. Opmærksomheden henledes på, at venneaftalerne (en aftale om at kommunernes borgere kan fortsætte kørslen over kommunegrænsen til samme pris som i hjemkommunen) med nabokommunerne i givet fald vil ophøre. Norddjurs Kommune og nabokommunerne kan dog ønske at få oprettet den nye type venneaftaler, hvor brugerbetalingen er som i den dyreste kommune: 7 kr. Dette skal også godkendes af de andre kommuner. Norddjurs har venneaftale med Syddjurs Kommune om 4 kr. pr. km. Takstændringer og venneaftaler skal godkendes i Midttrafiks bestyrelse. Da brugen af flextur er brugerstyret, er der usikkerhed om økonomien, herunder om brugernes reaktion. Det kan give økonomiske konsekvenser i både opad- og nedadgående retning i forhold til antal brugere. Færre brugere kan betyde, at der er færre om at bidrage til turen og færre biler i området, hvorved kommunens udgift til dækning af restudgift kan stige uforholdsmæssigt. Flextur er et supplement til den kollektive trafik. 32 1

65 Miljø- og teknikdvalget Spareforslag - budget 2017 og overslagsår Område (mio. kr.) Forbrug i 2015 Gns. forbrug seneste 3 år ( ) Nuværende budget i 2017 Flextur 1,436 1,387 1, Besparelse i % af budget Flextrafik, periode januar december 2015 Midttrafik har lavet en oversigt over kommunerne og regionens udgifter til Flextrafik. Oversigten er lavet på baggrund af Midttrafiks registreringer i planlægningssystemet Planet, hvor både omkostninger og turantallet registreres. Der kan ske reguleringer med tilbagevirkende kraft, hvorfor tallene kan ændre sig løbende. December oversigten er foreløbige tal. Dvs. der er ikke indregnet endelig regulering, hvorfor der kan komme mindre afvigelser i forhold til den endelige afregning. Endelig afregning for 2015 kommer, når bestyrelsen har godkendt regnskabet. 33 2

66 Udvidelses- og besparelsesforslag indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet Voksen- og plejeudvalget 34

67 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Udgiftsreduktion på madservice Nr. S703 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,517-0,517-0,517-0,517 Indtægter Netto -0,517-0,517-0,517-0,517 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Djurs Mad I/S gennemfører fra og med 2016 en række besparelser på driften, der medfører, at den pris, som de to ejerkommuner skal betale for en almindelig hovedret (inkl. udbringning), kommer til at svare til den maksimale pris, som kommunerne må opkræve hos de hjemmeboende pensionister (prisloftet for pensionisters egenbetaling). Driftsbesparelserne medfører, at ejerkommunernes udgift til en almindelig hovedret er reduceret fra 52,98 kr. i 2015 (2016 p/l) til 51,00 kr. i Tilsvarende er der sket en prisreduktion på de øvrige typer af retter, der fremstilles hos Djurs Mad I/S. På den baggrund er der indregnet en 1-årig driftsbesparelse i budget 2016 på 0,5 mio. kr. Det vurderes, at det også vil være muligt at reducere Norddjurs Kommunes årlige udgifter til madservice med ca. 0,52 mio. kr. i 2017 og i de efterfølgende overslagsår. 35

68 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Reducere voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje Nr. S709 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,100-0,100-0,100-0,100 Indtægter Netto -0,100-0,100-0,100-0,100 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje er på i alt 0,45 mio. kr. årligt. Omkring halvdelen af puljen anvendes til finansiering af kommunens tobaksforebyggelsesindsats. Det vurderes, at indsatsen er vigtig og derfor bør fastholdes. Der har ikke været tale om en målrettet anvendelse af den øvrige del af puljen og det vurdere, at den faglige effekt har været begrænset. 36

69 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Besparelse på telefoni og kopimaskiner Nr. S711 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,450-0,450-0,450-0,450 Indtægter Netto -0,450-0,450-0,450-0,450 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Der er opnået en driftsbesparelse i forbindelse med indkøbsafdelingens udbud af telefoni og leasing af kopimaskiner mv. Budgettet i de enkelte aftaleenheder på socialområdet samt sundheds- og omsorgsområdet kan reduceres tilsvarende, uden at det medfører en serviceforringelse. Budgetreduktionen medvirker til, at Norddjurs Kommune kan leve op til den sociale rammeaftales bestemmelse om, at taksterne skal reduceres med mindst 3 pct. i løbet af perioden Årlig besparelse på telefoni og kopimaskiner (mio. kr) Telefoni Kopimaskiner I alt VPU 0,300 0,150 0,450 37

70 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Vederlagsfri fysioterapi Nr. S715 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0,000-0,500-0,500-0,500 Indtægter Netto 0,000-0,500-0,500-0,500 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Norddjurs Kommune betaler for udgifter til vederlagsfri fysioterapi, der bevilges af de praktiserende læger. Da kommunens udgifter er høje set i forhold til en række sammenligningskommuner, vurderes det, at en grundig dialog med de praktiserende læger om bevillingspraksis og alternative kommunale tilbud vil kunne medvirke til at reducere udgiftsniveauet med ca. 0,5 mio. kr. fra og med

71 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Reducere udgifter til aktivitetbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Nr. S716 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,100-0,200-0,200-0,200 Indtægter Netto -0,100-0,200-0,200-0,200 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Forvaltningen har i samarbejde med konsulentfirmaet Muusmann gennemført en analyse af mulighederne for at nedbringe Norddjurs Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Analysen har ledt frem til, at der med fordel kan iværksættes en række mindre tiltag vedrørende faldforebyggelse og tilbud til KOL-patienter, der kan medvirke til nedbringe udgifterne med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i overslagsårene. 39

72 Øvrige bilag fra 1. behandlingsbudgettet Økonomiudvalgets møde 24. august Takstoversigt - Bevillingsniveau - Budgetbalance teknisk budget 1