Budget Specielle bemærkninger
|
|
- Rudolf Krog
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Specielle bemærkninger 11. september 2015
2 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie Bevilling 13 Undervisning Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 22 Biblioteker Bevilling 31 Ældre Bevilling 32 Psykiatri og Handicap Bevilling 33 Sundhed Bevilling 34 Sociale ydelser Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse Bevilling 42 Erhverv Bevilling 51 Beredskab Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 53 Veje, parker og anlæg Bevilling 54 Vej og Park Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 56 DeViKa Bevilling 57 BAT Bevilling 58 Affaldshåndtering Bevilling 61 Økonomi og Personale Bevilling 62 Administration og IT Bevilling 63 Folkemødet Bevilling 64 Politikere Anlæg Bevilling 91 Renteindtægter Bevilling 92 Renteudgifter Bevilling 93 Afdrag på udlån Bevilling 94 Afdrag på lån Bevilling 95 Optagelse af lån Bevilling 96 Tilskud og udligning Bevilling 97 Skatter Bevilling 98 Øvrige balanceforskydninger
3 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret: Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2016-pl Demografi Besparelse B2015 kopi og print Handleplan skoleområdet, KB , pkt Takststigning SFO Ejendomsdrift for Børnehuset Nordstjernen flyttet til Ejendomme og service Specialpædagogisk Team flyttet fra PPR under Børn og familie til Dagpasning Besparelse på sygdom tilbageført Opdateret: Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2016-pl Lov nr af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.fl. Økonomisk friplads Lov nr af 27. december 2014 om ændring af dagtilbudsloven m.fl. (Anvendelse af e-indkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud mv.) Opdateret:
4 Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2016-pl BSU-01 Reduktion af dagplejepædagoger BSU-02 Nedlæggelse af spirepladser BSU-03 Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver BSU-04 Opfølgning på dagtilbudsstruktur BSU-05 Strukturtilpasning af specialområdet på dagtilbud BSU-19 Vestermarie Børnehus BSU-20 Marthas Minde Opdateret: Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider. Funktion og område kr. Dagtilbud Fællesudgifter, dagtilbud I alt Skolefritidsordninger Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Sekretariat og
5 forvaltninger I alt Overblik over bevilling 11 Dagpasning, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder Beløb i kr., netto Overførbare områder Ikke overførbare områder I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2016-pl Ledelse og administration Pladsanvisning Børnehuse og specialpædagoger Privatinstitutioner og privat dagpleje Dagpleje og dagpleje tilsyn Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge Sprogstimulering Fællesudgifter, daginst. studerende Fællesudgifter, daginsti I alt Opdateret:
6 Dagtilbud Området omfatter Ledelse og administration af Dagtilbuddet på Bornholm, Pladsanvisningen, Specialpædagoger, Børnehusene (de almene og Specialbørnehaven Mælkebøtten), Tilskud og betaling og Dagplejen. Økonomi for afdelingen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Ledelse og administration Pladsanvisning Børnehuse og specialpædagoger Privatinstitutioner og privat dagpleje Dagpleje og dagpleje tilsyn Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud I alt Opdateret: Forudsætninger for budget 2016 Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen: (under redigering) Ledelse og administration: Budget til ledelse af hele dagtilbuddet på Bornholm.. Pladsanvisning: Budget til både pladsanvisningens myndighedsdel og øvrige administration. Børnehuse og specialpædagoger: I budgettet til børnehusene anvendes tildelingsmodellen pengene følger barnet. Der tildeles et bestemt kronebeløb pr. passet barn ud fra barnets alder, satserne er som følger: - 5 -
7 Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 5 år kr. 3 5 år (deltid) kr. Støttebeløb pr. 0 5 år kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Der er budgetteret med pasning af årige og årige (heraf årige på deltid) i Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hver afdeling/adresse tildelt et grundbeløb på kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afdelingslederne. Endelig tildeles der budgetmidler til forsikring af løsøre. Mælkebøtten har ingen budgettildelingsmodel. Budgettet til børnehuset er løbende blevet tilpasset til det faldende børnetal. Der er i 2016 budgetteret med pasning af 25 børn. Der eksisterer ikke nogen tildelingsmodel til specialpædagogerne. Der er i forbindelse med budgetforliget for skåret ned med 1,0 fuldtidsstilling. Privatinstitutioner og privat dagpleje: For de private operatørers vedkommende er der budgetteret med betaling for pasning af 303 børn i privatinstitutioner ( årige og årige) og 16 børn i puljeordning. Dertil er der budgetteret med pasning af 30 børn i privat dagpleje. Alt i alt regnet der med pasning af 347 helårsbørn i privat regi. Driftstilskuddet til børn der optages i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter jf. Dagtilbudslovens 36. Satserne i 2016 er: Alder Driftstilskud 0-2 årige kr. 3-5 årige kr. Dertil ydes der hhv. administrationsbidrag og bygningstilskud til privatinstitutionerne med følgende satser i 2016: Alder Adm.bidrag Bygningstilsk. 0-2 årige kr kr. 3-5 årige kr kr. Tilskuddet til privat dagpleje udgør 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Det årlige tilskud i 2016 udgør kr. Dagpleje og dagpleje tilsyn: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m
8 Der budgetteres med pasning af 180 helårsbørn i dagplejen i Dette er at betragte som et a conto budget. Budgettet vil løbende blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2016 og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning (det faktiske antal passede børn i løbet af året). Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 30 børn i Også budgettet til tilsynet korrigeres endeligt ved regnskabsafslutningen efter det faktiske antal børn i privat dagpleje. Nøgletal for budgettildelingsmodellen pengene følger barnet på dagplejen: Antal børn i dagplejen 180 Antal børn i frit valg 30 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, kollektiv ulykkesforsikring, forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24, kr kr. 214 kr kr. 917 kr kr. Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud: Forældrebetalingsandelen udgør 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter, hvilket svarer til et kommunalt tilskud på 75 % der er lovens minimumskrav jf. Dagtilbudsloven 32. Søskenderabat og fripladstilskud beregnes som procentandele af den budgetterede forældrebetaling i Procentandelene er beregnet med baggrund i bogføringen pr. 31. juli 2015 Økonomi fordelt på funktioner: Skolefritidsordninger Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil
9 Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, Sekretariat I alt
10 Fællesudgifter Dagtilbud Området omfatter en række puljer og tværgående projektmidler. Bl.a. er puljen til pengene følger barnet og demografireguleringskontoen placeret her. Økonomi for afdelingen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge Sprogstimulering Fællesudgifter, daginst. studerende Fællesudgifter, daginsti I alt Opdateret: Forudsætninger for budget 2016 Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen: Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge: Budgettet indeholder en række mindre puljebeløb, bl.a. til forældrenævnsarbejde og it-systemet Hjernen og hjertet, samt demografireguleringskontoen og puljen til pengene følger barnet. Sprogstimulering: Budgettet er oprindeligt kommet via Lov-og cirkulæreprogrammet og bruges til finansiering af 30- timerstilbuddet til 2-sprogede børn i daginstitutioner. Fællesudgifter, daginst. studerende: Budget til aflønning af pædagogstuderende og PAU-elever. Fællesudgifter, daginstitutioner: Budgettet består af midler til Udviklingspuljen
11 Økonomi fordelt på funktioner: Fælles formål Daginstitutioner I alt
12 Bevilling 12 Børn og familie Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedstjeneste samt administration. Der varetages rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver. PPR / sundhedsplejen bidrager til rummelige og inkluderende børnemiljøer gennem fokus på et tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats. PPR / sundhedsplejen foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2016-pl Demografi 2016 PPR Demografi 2016 Sundhedsplejen Overførsel af bygningsbudget til Ejendomme og Drift Overførsel af midler til undervisningsområdet jf. kommunalbestyrelsesbeslutning Overførsel af specialpædagogisk team fra PPR til dagpasning Regulering af pensionsbidrag Regulering af takster vedr. socialtilsyn Tilbagerulning af rammebesparelse fra budget
13 Tilbageførsel af besparelse på sygdom Udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015 Udmøntning af besparelse på personalekaffe på administrationerne fra budget Udskydelse af samling af udførertilbud Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2016-pl Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen m.v.) Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (barnets reform) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.) Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2016-pl Aktiviteter og materialer i PPR Intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet Parrådgivning Rammereduktion på 5 pct. i Børne- og Familiehuset Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset
14 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar Reduktion i tale-/hørekonsulenter Reduktion i 11 familiebehandlingen Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap Udvikling og implementering af servicestandarder Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser - rådgivningscentret Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider. Funktion og område kr. Løvstikken Myndighed og administration Sundhedsplejen Udførertilbud I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2016-pl Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Bidrag til statslige og private skoler Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning
15 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Særlige dagtilbud og særlige klubber Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Sociale formål Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Det specialiserede børneområde I alt
16 Løvstikken Området omfatter udgifter og indtægter vedr. kommunens institution Løvstikken, som er et aflastnings- og døgntilbud. Økonomi for Løvstikken Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Ledelse og administration Øvrigt I alt Forudsætninger for budget 2016 Børne- /ungeafdeling Der opereres med en intern budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til teamleder, administration, køkken m.v. Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken. Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender. Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau. Voksenaflastning Dækker over 4 pladser hver weekend. Evt. merindskrivning vil afregnes efter børnetaksterne. For opgaver efter timeafregning sendes der minimum regning for 4 timer. Løvstikken Personale Aktiviteter og materialer Socialtilsyn* IT, inventar og materiel Rengøring Takstbetaling I alt * Løvstikken har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Løvstikken afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen. I forhold til budget 2015 er bygningsbudgettet overført til centret Ejendomme og Drift. Ligeledes er der udmøntet en besparelse på kopi og print fra budget
17 Økonomi fordelt på funktioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I alt
18 Myndighed og administration Området omfatter: udgifter til dagtilbud til anbragte børn og unge samt pædagogiske fripladser på dagsinstitutions- og SFO-området udgifter til opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole normalundervisning af anbragte børn og unge udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution / opholdssted, og hvor den stedlige kommune / region har etableret et særligt specialundervisningstilbud, eller hvor der er intern skole på det private opholdssted plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens 238. Vedrører primært unge, der har været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på en kommunal foranstaltning. refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 72 i lov om social service forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 160 i lov om social service udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 50 a, stk. 1, 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af 44 i lov om social service udgifter til familieorienteret rådgivning, rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbistand, netværks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sigte. Endvidere registreres økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgivning, undersøgelse, behandling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. 174, stk. 5 i lov om social service udgifter til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse
19 generelle administrationsudgifter samt administrationshonorar til plejehjemsforeninger samt udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Økonomi for myndighed og administration Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Dagtilbud anbr., bet. til/fra off. myndigher Dagtilbud anbringelser, daginst. Pædagogiske fripladser, daginstitutioner Pædagogiske fripladser, SFO Klubtilbud Stjernen LP-modellen Alm. folkeskoleundervisning anbragte børn 20.2 undervisning, udenøs 20.5 underv., intern skole, priv. Plejetakst for færdigbehandlede patienter Plejefam. / opholdssteder refusion Forebyg. foranstaltninger, refusion Døgninstitutioner, refusion Plejefamilier
20 Netværksplejefamilier Opholdssteder Kost- / efterskoler Vær./kollegier el. lign. opholdssteder Plejefamilier, skibsprojekter Plejefamilier, betaling Plejefamilier, advokatbistand Plejefam./opholdssteder, refusion Socialtilsyn, objektiv finansiering Støtte i hjemmet Familiebehandling Døgnophold Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barn Fast kontaktperson for familien Formidling af praktiktilbud Anden hjælp / rådgivning Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver Støtteperson til forældremyndighedsindehaver Børnehuse Fællesudgifter forebyggende foranstaltninger Rådgivning og afledte ydelser Skole- / familierådgiver
21 Døgninstitutioner, nedsat funktionsevne Døgninstitutioner, soc. adfærdsproblemer Sikrede døgninstitutioner for børn/unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ledsagerordning Sociale formål Myndighed og tilsyn Administration Pulje til forebyggende indsats I alt Forudsætninger for budget 2016 Dagtilbud, anbringelser Antal helårssager 29,0 29,0 29,0 29,0 Gns. pris i kr Indtægter fra andre kommuner Socialpædagogisk friplads daginstitutioner og SFO Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia. Klubtilbud Stjernen Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Normalundervisning af anbragte børn og unge Udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje eller i et opholdssted uden intern skole Antal helårssager 3,0 3,0 3,0 3,0 Gns. pris i kr
22 20.2 undervisning, udenøs samt 20.5 undervisning, intern skole, privat opholdssted Antal helårssager 8,0 8,0 8,0 8,0 Gns. pris i kr Plejetakst for færdigbehandlede patienter Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Indtægter fra den centrale refusionsordning Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Plejefamilier Antal helårssager 72,7 71,3 71,3 71,3 Gns. pris i kr Akutaftale med Familieplejen Bornholm Uddannelse af plejefamilier Endnu ikke udmøntet rammeændring Endnu ikke udmøntet rammeændring er teknisk placeret under plejefamilier, men skal ikke nødvendigvis udmøntes på posten plejefamilier. I forhold til 2015 er der sket følgende ændringer på posten: diverse lov- og cirkulæreændringer justering i forbindelse med diverse omplaceringer tilbageførsel af besparelse på sygdom tilbagerulning af rammebesparelse fra budget 2015 tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap udvikling og implementering af servicestandarder. Netværksplejefamilier Antal helårssager 5,0 5,0 5,0 5,0 Gns. pris i kr Opholdssteder Antal helårssager 8,5 8,0 8,0 8,0 Gns. pris i kr Kost- og efterskoler Antal helårssager 6,0 6,0 6,0 6,0 Gns. pris i kr
23 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder Antal helårssager 18,0 18,0 18,0 18,0 Gns. pris i kr Advokatbistand samt betaling - plejefamilier Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Socialtilsyn, objektiv finansiering vedr. plejefamilier Reguleres årligt i forhold til den udmeldte objektive finansiering. Støtte i hjemmet Antal helårssager 3,0 3,0 3,0 3,0 Gns. pris i kr Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Egne DASK 9 pladser Aflastningsordninger Antal helårssager 82,0 82,0 82,0 82,0 Gns. pris i kr Fast kontaktperson for barnet eller den unge Antal helårssager 29,0 29,0 29,0 29,0 Gns. pris i kr Fast kontaktperson for familien Antal helårssager 5,0 5,0 5,0 5,0 Gns. pris i kr Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge Antal helårssager 1,0 1,0 1,0 1,0 Gns. pris i kr
24 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte Antal helårssager 56,0 56,0 56,0 56,0 Gns. pris i kr Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet Antal helårssager 31,0 56,0 56,0 56,0 Gns. pris i kr Børnehuse Betaling til regionens børnehus reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Rådgivning og afledte ydelser Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Skole- / familierådgiver Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Antal helårssager 11,50 11,00 11,00 11,00 Gns. pris i kr Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Antal helårssager 1,0 1,0 1,0 1,0 Gns. pris i kr Sikrede døgninstitutioner Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de årige
25 Sociale formål kontante ydelser Merudgiftsydelse nedsat funktionsevne Tabt arbejdsfortjeneste Refusion af udgifter til merudgiftsydelser. samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %) Myndighed og tilsyn Løn Uddannelse Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Budgettet er reduceret med kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie samt reguleringer i forbindelse med Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl.). Derudover er budgettet øget med kr. i forbindelse med intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet, idet der skal arbejdes på, at sagsbehandlerne skal have 25 sager i gennemsnit. Der iværksættes en revidering af anbringelsesgrundlaget og dette arbejde forankres i Børne- og Skoleudvalget. Administration Løn Uddannelse Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Administrationshonorar til plejehjemsforeninger Indtægter Endnu ikke udmøntet rammeændring Der er udmøntet en besparelse fra budget 2015 på personalekaffe på kr. samt besparelse på kopi og print på kr. Endvidere er budgettet reduceret med kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie. Endnu ikke udmøntet rammeændring vedrører reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar som ikke nødvendigvis skal udmøntes under administration. Økonomi fordelt på funktioner Folkeskoler Skolefritidsordninger
26 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand.inst Andre sunhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Særlige dagtilbud og særlige klubber Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontaktperson og ledsagerordning Sociale formål Sekretariat og forvaltninger
27 Det specialiserede børneområde I alt
28 Sundhedsplejen Området omfatter den kommunale sundhedstjeneste efter sundhedslovens kapitel 36. Økonomi for sundhedsplejen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Sundhedsplejen Projekter I alt Forudsætninger for budget 2016 Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende: Spæd- og småbørn forældrekursus klar til barn førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov mødregrupper åbent hus med div. emner evt. konsultation daglig telefonrådgivning sundhedsplejerske-telefonrådgivning i weekender og helligdage. Skolebørn kontakt med skolebørn 0-9. kl. indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 0. klasse undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1. klasse undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet i klasse udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse elever fra andre klassetrin efter behov. Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Budgettet er endvidere reduceret med kr. ifm. udmøntning af besparelse på personalekaffe fra budget Endelig er budgettet øget med kr. i 2016, kr. i 2017 samt kr. fra og med 2018 ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie
29 Økonomi fordelt på funktioner Kommunal sundhedstjeneste I alt
30 Udførertilbud Området omfatter: hospitalsundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 driften af PPR udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening (til de børn som har behov), klasselæsekonferencer samt generel rådgivning / vejledning til forældre og pædagoger / lærere. PPR foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR s ydelser. udgifter til regionale undervisningstilbud udgifter vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens 23 udgifter vedr. familiecentret samt kommunens egne institutioner Børne- og Familiehuset og Ungehuset udgifter til sorg og krisegruppe, kommunens SSP arbejde samt socialpsykologerne. Økonomi for udførertilbud Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Hospitalsundervisning PPR spec. undervisning, regionale tilbud 20.2 spec.undervisn., priv. skoler Specialpædagogisk Team Familiecentret Børne- og Familihuset Ungehuset Sorg og krise Børneklinikken SSP Socialpsykologer I alt
31 Forudsætninger for budget 2016 Hospitalsundervisning Udgifter til hospitalsundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kommune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia. PPR PPRs budgetramme bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Tale- / hørekonsulenter er reduceret med kr. årligt svarende til 0,64 stilling i forbindelse med, at der kun tilbydes sprogvurdering (3 årsscreening) til de børn, som vurderes at have behov. Budgettet til aktiviteter og materialer er reduceret med kr. i Budgettet er også reduceret med kr. ifm. udmøntning af besparelse på personalekaffe fra budget I forbindelse med tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie er budgettet reduceret med kr. i 2016, kr. i 2017 samt kr. fra og med specialundervisning, regionale tilbud Udgifterne er lovbestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan specialundervisning, private skoler Budgettet er videreført fra budget Familiecentret Budgettet er reduceret med kr. i forbindelse reduktion i de forebyggende gruppetilbud og åben anonym rådgivning. Endvidere er budgettet reduceret med kr. årligt (svarende til 0,6 årsværk) på området 11 rådgivning / samtaler. Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser (indførelse af pakker i den visiterede familiebehandling) bevirker, at budgettet er reduceret med kr. årligt (½ familiebehandlerstilling). Fra budget 2016 er budgettet øget med kr. årligt til parrådgivning med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen. I forbindelse med budget 2015 blev det vedtaget at samle de sociale udføretilbud i lokaler, som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge. Dette blev budgetteret til at give en besparelse på kr. fra 2016 stigende til kr. fra og med Det er besluttet, at udskyde samlingen et år, hvorfor besparelsen er udskudt til budget Besparelsen er teknisk placeret under Familiecentret, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her. Der er også udmøntet en besparelse på kr. på kopi og print fra budget Endelig at budgettet øget med kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie
32 Børne- og Familiehuset Budgettet er videreført fra budget Der er dog udmøntet en besparelse på kr. på kopi og print fra budget 2015, tilført kr. i forbindelse med tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie samt sket en rammereduktion på 5 % svarende til kr. årligt. Børne- og Familiehuset Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Overførsler og tilskud Rammeændring I alt Ungehuset Budgettet er reduceret med kr. i forbindelse med tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie. Endvidere er budgettet reduceret med kr. i forbindelse med udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015 samt reduceret med kr. årligt på grund af en rammereduktion på 5 %. Ungehuset Personale Aktiviteter og materialer Socialtilsyn* IT, inventar og materiel Bygninger og grunde Rammeændring I alt * Ungehuset har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Ungehuset afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen. Sorg og krise Budgettet er videreført fra budget SSP Forudsætningerne for SSP er følgende: - opsøgende arbejde for børn og unge i alderen år - forebyggende hjemmebesøg - deltagelse i forældremøder - forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.) - tværfagligt samarbejde. Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere, der er tilknyttet distriktsarbejdet. Socialpsykologer Budgettet er øget med kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie
33 Øvrige forudsætninger Budgettet til det ø-dækkende specialpædagogisk team er overflyttet til dagpasningsområdet. Økonomi fordelt på funktioner Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Øvrige sociale formål Det specialiserede børneområde I alt
34 Bevilling 13 Undervisning Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole samt udgifter til befordring, statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, fællesudgifter i skolevæsenet samt udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Budgettet er fordelt på følgende afdelinger og områder: Ungdomsskolen, der omfatter 10. Klasseskolen og Ungdomsskolen Specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken Almenskolerne Kongeskærskolen, Svartingedal, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og Rønneskolen, der omfatter tre afdelinger. Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole og til hver af Rønneskolens tre afdelinger Fællesudgifter vedr. skoler Administration vedr. børn og skole Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret: Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2016-pl Reservation vedr. demografikorrektion ved ny tildelingsmodel Demografikorrektion Udmøntning af besparelse på kopi og print Tjenestemandsforsikringspræmier Bygningsbesparelse ved lukning af Vestermarie, Mosaik og Svaneke skole ifm. ny skolestruktur Handleplan skoleområdet Udmøntning af besparelse på personalekaffe i administrationerne
35 Tilbageførelse af sygdomsbesparelse Opdateret: Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2016-pl Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag). 1) Opdateret: Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2016-pl Reduktion af møde- og uddannelsesaktivitet i administrationen Nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid. Opdateret: Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider. Funktionerne omfatter: Folkeskoler Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Sekretariat og forvaltninger
36 (under redigering foreløbige tal, afventer elevtal pr. 5. september 2015) Funktion og område kr. Ungdomsskolen Specialskoler Almenskoler Fællesudgifter, skoler Administration Børn & Skole I alt I alt Opdateret:
37 Ungdomsskolen Ungdomsskolen omfatter 10. Klasseskolen og Ungdomsskolen. 10. Klasseskolen samler almen- og specialundervisning på 10. klassetrin og Dag- & Skoletilbud (DASK). Ungdomsskolen varetager undervisning i henhold til lov om ungdomsskoler, herunder heltidsundervisning på Dybdalsskolen og klubvirksomhed i afdelinger fordelt på øen. Økonomi for afdelingen (under redigering foreløbige tal, afventer elevtal pr. 5. september 2015) Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) 10. Klasseskolen Ungdomsskolen I alt Opdateret: Forudsætninger for budget Klasseskolen: 10. Klasseskolens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration. Derudover tildeles budget til lederløn, løsøreforsikring og til administration af skolemadordning. Den variable del af budgetrammen, taxameterbudgettet, dækker udgifter til varetagelsen af undervisningen herunder løn lønninger, øvrige personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Taxameterbudgettet baseres på et takstbeløb pr. elev, der reduceres med kr. pr. elev i forhold til lovpligtige brobygningsforløb, som er en 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever. (under redigering foreløbige tal, afventer elevtal pr. 5. september 2015) Fast budgetramme Basisbeløb i kr Øvrig fast tildeling i kr Variabel budgetramme Kategori Takstbeløb pr. elev i kr. Elevtal for 2015/2016 pr. 5. september klasse Brobygning ,1 To-sprogede elever Ungdomsskolen: Ungdomsskolens budget demografireguleres i forhold til udviklingen i antallet af årige i kommunen. I budget 2016 er Ungdomsskolens budget reduceret som følge af lukning af afdelingen i Åkirkeby
Bevilling 11 Dagpasning
Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center
Læs mereBevilling 12 Børn og familie
Bevilling 12 Børn og familie Beskrivelse Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og
Læs mereBudget 2016. Bind 2: Budgetbemærkninger
Budget 2016 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2015 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...
Læs mereBudget 2015-2018. Specielle bemærkninger
- 2018 12. september 2014 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter Dagtilbud, herunder Dagtilbud Bornholm Ledelse & adm., Pladsanvisningen,
Læs mereBudget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger
Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereBevilling 13 Undervisning
Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereBudget Bind 2: Budgetbemærkninger
Budget 2018 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2017 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie... 15 13
Læs mereBudget Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet
Budget 2017 Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Økonomi og Personale - September 2016 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning...
Læs mereBudget Bind 2: Budgetbemærkninger
Budget 2017 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2016 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie... 15 13
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereBudget Bind 2: Budgetbemærkninger
Budget 2019 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi, It og Personale - November 2018 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 8 12 Børn og familie...
Læs mereBørn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Læs mereDer foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereDØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder
Læs mereBudget Bind 2: Budgetbemærkninger til kommunalbestyrelsens
Budget 2020 Bind 2: Budgetbemærkninger til kommunalbestyrelsens budgetbehandling Økonomi og Personale - Oktober 2019 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning...
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereHovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereDelegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område
Delegationsplan for ørne- og Skoleudvalgets område Dagtilbudsloven...2 Folkeskoleloven...5 Lov om efterskoler og frie fagskoler...7 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge...7 Retssikkerhedsloven...7
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereServiceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereCENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud
Læs mereOverførsler i alt
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereFamilieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET
Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: -221 Funktion Hovedområde 1. kr. BF BF BF BF 218 219 22 221 Serviceudgifter 139.553 136.949 134.932 134.932
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereBørneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune
ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER
Læs mereHovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereCENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.
Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereHovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på
Læs mereDAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereBørneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune
ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale
Læs merePolitikområde 1: Dagpasning
Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet har siden 1. januar 2009 været organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger
Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mere1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben
Læs mereOverførsler i alt 12.378-6.179 6.199
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereNOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5
NOTAT Dato: 19. december 2018 Oversigt over ændringer fra de gældende serviceniveausbeskrivelser til de kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge, samt børn og unge med funktionsnedsættelser
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mereNæstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe
Læs mereCenter for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven
Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,
Læs mereLov om social service
ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder
Læs merePlejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mereBudget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mere303 Udsatte børn og unge
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereBudget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.
Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereI forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereUdvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge medvirker til, at det enkelte barn trives, lærer og bliver parat til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse.
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs merePolitikområde 1: Dagpasning
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter.
Læs mere