Politikområde 1: Dagpasning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikområde 1: Dagpasning"

Transkript

1 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet har siden 1. januar 2009 været organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne skoledistrikter. Virksomhederne på området er: Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 21 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som én virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 34 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der x private leverandører af dagpasning, heraf x integrerede med vuggestueog børnehavebørn, x børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres til visionerne om Et godt og aktivt liv for alle, samt Bornholm som videnssamfund i Bornholms Udviklingsplan (BUP en). Status og tiltag i 2012 Bornholms Regionskommune valgte i i 2011 at frokostordningerne i daginstitutionerne ikke er en del af kerneydelsen, men derimod en ydelse ud over kerneydelsen. Jf. lov om de fleksible frokostordninger i daginstitutioner mv. Denne blev gennemført i I 2012 skal forældrene i dagtilbud for anden gang tilbydes et sundt frokosttilbud. Forældre skal fortsat gives mulighed for at fravælge frokostmåltidet. Ved fravalg er det hele den enkelte institution der fravælger frokosttilbuddet. Med baggrund i det faldende børnetal har Børne- og Skoleudvalget udarbejdet en langsigtet plan for det samlede dagtilbudsområde I 2012 arbejdes der med konkretiseringen af konsekvenserne af den langsigtede plan. I 2012 arbejdes der specielt med inklusion og LP- modellen. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.)

2 Politikområde 1: Dagpasning Budget I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes et fortsat lavt og faldende børnetal på Bornholm. Udviklingen i dækningsbehovet udvikler sig meget forskelligt på øen. Dette stiller særlige krav til planlægningen af dagtilbudsområdet. Følgende opdateres frem til aflevering af budgetbidrag den 14 juni : Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod Børn 0-5 år i distrikterne, , indeks: 2011= Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst 60 I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct. Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode 1. jan Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst I alt

3 Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget Jf. nedenstående skema bliver budget 2012 som det fremstår i det vedtagne budget skåret med 1,34 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,65 mio. kr. i rammen. Nettoændringer i rammerne i budget 2012 og overslagsårene, kr. (2011-pl) Nettoændring i budgetrammerne Børnepasningsområdet Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, er det takstbeløbene fra pengene følger barnet der anvendes i beregningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen pengene følger barnet. Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere,., hvilket på kort sigt dels har den virkning at nogle steder stiger dækningsgraden, mens andre steder falder den, som følge af en geografiks tynd ffordeling af dagplejernes antal. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående, hvilket det seneste år også har bevirket lukning af to afdelinger. Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det faldende børnetal jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer såvel faglighed som økonomi. Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen

4 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder på dette område er vanskeliggjort betragteligt. Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret børnenormering. Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2011 fordelt på distrikter. Endvidere er de forventede pasningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri. Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i 2011 Type Nord Vest Midt Øst I alt Kommunale vuggestuer Kommunal dagpleje I alt 0-2 år Kommunale børnehaver Kommunale deltidsbørnehaver I alt 3-5 år Kommunale fritidshjem 1) I alt 6-10 år Note 1: Der er budgetteret med pasning af hhv. 52 og 117 børn i Midt og Øst i perioden 1. januar til 31. juli 2011, hvilket afrundet giver hhv. 30 og 68 helårsbørn. Pr. 1. august 2011overgår fritidsordningerne til SFO jf. budgetforliget for 2011 Faktiske dækningsgrader i 2010 Nord Vest Midt Øst I alt Dækningsgrader 0-2 år 80 % 88 % 72 % 86 % 82 % Dækningsgrader 3-5 år 84 % 106 % 96 % 102 % 98 % Note: Årsagen til en højere pasningsgrad end 100 pct. i distrikterne Vest og Øst er, at forældre bosat udenfor distrikterne vælger pasning i disse distrikter. Mål i budget 2012 Opdateres Nr. BSU-1-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

5 01 Dagpasning Mål: Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud Mål i 2012 Mål i 2013 Mål i 2014 Mål i 2015 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2011 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2011 De pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud oplever, at LP-modellen har øget den pædagogisk handlekompetence i forhold til udsatte børn (fokusgruppeinterview) Der udarbejdes handleplaner, der opstiller og beskriver relevante mål og handlinger i forhold til alle i børn med særlige behov i dagtilbuddene. Inden udgangen af 2012 har alle pædagogiske medarbejdere gennemført uddannelsesforløb/opkvalificering i inklusion og anerkendende relationer. Der igangsættes uddannelsesforløb på diplomniveau i inklusion for mindst en medarbejder pr. afdeling Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2012 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2012 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2013 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2013 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2014 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2014 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen

6 Økonomi for politikområdet (opdateres) Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2011-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 1.1: Kommunens pasningstilbud 1.2: Privat pasning 1.3: Pladsformidlingen Overblik over politikområdet 01, budget 2012 Beløb i kr., netto I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2011-pl Mælkebøtten Børnenes Dagpl. og Pladsf Dagtilbud Nord Dagtilbud Midt Dagtilbud Øst Dagtilbud Vest Sekr. for pol. omr I alt Opdateret Alt herefter opdateres seneste til KB 1. behandling af budgettet

7 Beskrivelse Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Skolesekretariatet (Løn til pædagogstuderende og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). Prioriteringer i budget 2012 Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning og 03 Børn og Familier Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Forslag nr. E kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Sammenlægning af virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter. Forventes ikke implementeret før Der igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Der skal herudover foretages en vurdering af Mælkebøttens funktion som både observations- og specialbørnehave samt placeringen af den tidlige rådgivning. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Skal afklares Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

8 Emne: 01 Dagpasning Enklere krav til pædagogiske læreplaner Forslag nr. E kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Læreplanerne skal ikke evalueres hvert år men hvert andet år Ligeledes skal kommunalbestyrelsen kun drøfte evalueringerne hvert andet år - her kan forældre og repræsentanter fra dagtilbuddene inddrages. Der skal fortsat arbejdes med dokumentation. Lovændringen angår alene den årlige evaluering. Forenklingen består i, at den skriftlige evaluering fremadrettet kun skal udarbejdes hvert andet år. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Andre bemærkninger til forslaget: En del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd - (Gensidighedsaftalen) Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder Forslag nr. E kr priser Nuværende budget Mindre udgift -27,2-27,2-27,2-27,2 Afledt merudgift Nettobesparelse -27,2-27,2-27,2-27,2 - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Generelt bedre udnyttelse af personaletimer ved effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder. Kræver ændring af budgettildelingsmodellen for dagplejen - nettobesparelse.

9 Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Ikke væsentlige konsekvenser for serviceniveauet Andre bemærkninger til forslaget: Virksomheden vil ikke kunne spare yderligere ved en udrulning af en generel besparelse på mødeaktiviteter. Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Udskiftning af sand i sandkasser Forslag nr. E kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Udskiftning af sand inkl. maskintimer til alle dagplejeres sandkasser, hvert andet år i stedet for hvert år (kr årligt minus forældrebetaling) Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Reduktion i møder for dagplejere Forslag nr. E kr priser Nuværende budget Mindre udgift -6,4-6,4-6,4-6,4 Afledt merudgift Nettobesparelse -6,4-6,4-6,4-6,4 - heraf besparelser på løn -6,4-6,4-6,4-6,4

10 Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Reduktion i antallet af mødepligtige møder for dagplejere fra 3 til 2, hvor afregning i dag er aftalt som lukkedage dagen efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Fremover: Kr. Himmelfartsdag uændret, men Grundlovsdag dog for "egen regning" dvs. 0,5 afspadseringsdag og ingen refusion og gæstepleje til forældre. Kræver ændring af budgettildelingsmodellen for dagplejen nettobesparelse. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Dagplejere vil fremover skulle afregne med 0,5 afspadseringsdag og vil derfor være stillet ringere end tidligere. Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Regulering af økonomisk fripladstilskud Forslag nr. E kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Regulering af økonomisk fripladstilskud til familier med en varig indtægtsstigning under 10 pct. pr. 1. januar hvor der er nye satser (kontanthjælp, pension, understøttelse) og pr. 1/4 eller 1/10 hvor der typisk er lønstigninger. Nettobesparelse mindre udbetaling af fripladser mm. = merarbejde i administration = kr. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Tilpasning af dagtilbudsstruktur Forslag nr. N kr priser

11 Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: I forlængelse af det faldende børnetal samt debatoplæg om langsigtet plan på dagtilbudsområdet indlægges en årligt rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra og med Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Skal afklares efter den politiske behandling af den fremtidige dagtilbudsstruktur Andre bemærkninger til forslaget: Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønskerne: Dagtilbudsstruktur - (1 x nybyggeri) Renoverings-/ombygningspulje Dagtilbud Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Nednormering af Mælkebøtten med 2 pladser Forslag nr. N kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Med baggrund i udviklingen i aldersgruppen 0-5 årige blev det, i forbindelse med B2011 besluttet at antallet af pladser i Mælkebøtten skulle reguleres som nedenfor: År årige Antal pladser i Mælkebøtten Regulering i antal pladser Visitationen ultimo juni 2011 forventer et fald i antallet af børn i Mælkebøtten på 2 udover den tidligere

12 vedtagne demografikorrektion (ifm. B2011) Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: I og med at forslaget baseres på seneste visitation, vil der ikke være reduktioner i serviceniveauet Andre bemærkninger til forslaget: Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2011-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Dagplejen Integrerede institutioner Mælkebøtten Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen) Forældrebetaling (SFO) Øk. fripladser (integrerede institutioner og dagplejen) Øk. fripladser (SFO) Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagpleje og private institutioner) Søskendetilskud (SFO) Sekretariatspulje (demografi mm.) Opdateret Forudsætninger for budget 2011

13 Der er budgetteret med pasning af i alt børn i kommunalt regi i 2011 (321 i den kommunale dagpleje og i integrerede institutioner). Dagpleje: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 27 børn i Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 288/33 Antal børn i frit valg 27 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. ulykke., forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) 24,29**) kr kr. 240 kr kr. 839 kr. Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) kr. **) Ændret i forhold til budget 2010 (der var satsen 19,6) da lønnen til den faglige pædagogiske leder hos pladsanvisningen er gjort til en fast udgift (tidligere variabel). Integrerede institutioner: Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 5 år kr. 3 5 år (deltid) kr. Støttebeløb pr. 0 5 år kr. 6 9 år kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på kr. pr. afdeling i distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne.

14 Endelig tildeles dagtilbudsdistrikterne ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. de respektive tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af etagearealerne. Mælkebøtten: Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer til bygningsdrift og rengøring følger de gældende tildelingsmodeller der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af arealer. Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går til økonomiske fripladser. Procentandelen integrerede institutioner i 2011 er 20 pct. Beregningen tager udgangspunkt i data pr. 31. juli For dagplejens vedkommende er satsen 24 pct. Integrerede institutioner: 20 pct. af forældrebetalingen på Dagplejen: 24 pct. af forældrebetalingen på I alt Økonomiske fripladser (SFO): Budgettet er beregnet som 22,9 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner): Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,5 pct. og er udregnet på baggrund af data pr. 31. juli Den samlede forældrebetaling er beregnet til kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 8,5 pct. af kr. giver kr. Søskendetilskud (SFO): Budgettet er beregnet som 17,9 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Sekretariatspuljen: Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder pengene følger barnet ), reserverede midler til madordning, besparelse ved sammentænkning af Børnenes Pladsformidling og Borgercentret og lønudgifter mm. til pædagogstuderende og elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet således ud: Puljer LCP, reserveret til madordning Besparelse Børnenes Pladsformidling sammentænkes med Borgercenteret Pædagogstuderende og PAU Udviklingspulje til forebyggende indsatser i daginstitutionerne I alt

15 Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr , 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr Fritidsordning (frem til 31. juli 2011) klasse kr./mdr Noter: 1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. 3. Der er beregnet en takst på 30 % af bruttodriftsudgifterne. Fritidsordningerne er blevet til skolefritidsordning pr. 1. august Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

16 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.2: Privat pasning Budgetområde 1.2: Privat pasning Beskrivelse Budgetområdet omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pasning inkl. fripladstilskud. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Prioriteringer i budget 2012 Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2011-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Kommunale tilskud til frie grundskoler Tilskud privat pasning (frit valg) Børn i private institutioner Driftstilskud til børn i pulje Økonomiske fripladser, private institutioner og puljeordninger Opdateret Forudsætninger for budget 2011 Kommunale tilskud til frie grundskoler: Budgettet er beregnet i forhold til det forventede forbrug i Tilskud i privat pasning (frit valg ordning): Der er budgetteret med udgifter til 27 børn. Børn i private institutioner:

17 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.2: Privat pasning Der er budgetteret med udbetaling til i alt 352 børn i private børnehaver, og budgettet er sammensat således: Børn i private institutioner 352 børn Driftstilskud Tilskud til administration Bygningstilskud Driftstilskud til børn i pulje: Der er budgetteret med udgifter til 26 børn. Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje: Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 21 pct. af den beregnede forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet vurderet beregnet som 5 pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud: Private børnehaver 21 pct. af forældrebetaling på Puljer 5 pct. af tilskud på I alt Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr Noter: 1. Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter.

18 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Beskrivelse Budgetområdet omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Prioriteringer i budget 2012 Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget / ØKE 14 Fællesadministration Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere Forslag nr. E kr priser Nuværende budget Mindre udgift -11,5-11,5-11,5-11,5 Afledt merudgift 46,2 Nettobesparelse 34,7-11,5-11,5-11,5 - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere. Som udgangspunkt skal der investeres i en VPN løsning som i alt vil beløbe sig til ca. kr Derefter vil der kunne spares på papir og porto i administrationen, anslået til kr. Derudover mere fokus på udlevering af breve/post til kontaktpersoner via dagplejepædagogen til udlevering til alle dagplejere i legestuegrupper, i stedet for at der benyttes Post Danmark. Under forudsætning af at der ikke leveres papir til dagplejere. Besparelsen vil slå igennem hos PAS Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Forventes ikke at have servicemæssige konsekvenser Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Børne- og Skoleudvalget /ØKE 01 Dagpasning og 14 Fællesadministration

19 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Emne: Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning Forslag nr. E kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Rationale ved at benytte Digital Pladsanvisning konsekvent. Besparelsen vil slå igennem hos PAS med kr. og administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling med kr.. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Andre bemærkninger til forslaget: Vedrører 2 virksomheder Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2011-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgettet er uændret i forhold til Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2011-pl Udgifter Indtægter 0

20 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Nettobudget Opdateret

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter.

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2014-2017. Specielle bemærkninger. 13. september 2013. 1. behandling Side 1

Budget 2014-2017. Specielle bemærkninger. 13. september 2013. 1. behandling Side 1 Budget 2014-2017 Specielle bemærkninger 13. september 2013 1. behandling Side 1 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2014-2017 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområdet

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Budget 2012 Tekster med forligsemner 1. behandling, bilag 7

Budget 2012 Tekster med forligsemner 1. behandling, bilag 7 Budget 2012 Tekster med forligsemner 1. behandling, bilag 7 BSU-1 Børne- og skoleudvalget 01 Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst Forslag nr. B-01-03 1.000 kr. 2011-priser Mindre udgift Nettobesparelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Budgetområde Titel Fællestillidsrepræsentant Nr.: 515-01 Lønmidler til pædagogernes (BUPL) fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten indgår bl.a. i diverse arbejdsgrupper og MED-udvalg. Fællestillidsrepræsentanten

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger - 2018 12. september 2014 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter Dagtilbud, herunder Dagtilbud Bornholm Ledelse & adm., Pladsanvisningen,

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Undersøgelse af mad til daginstitutioner

Undersøgelse af mad til daginstitutioner Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere