Sidepapir til 2. behandlingen, september / oktober 2015

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Telefon: / Dato: 18. september 215 Budget 216 Sundhed Sidepapir til 2. behandlingen, september / oktober 215 NB I f.t. statuspapir til brug for de politiske budgetdrøftelser er tilføjet nyt afsnit 7 og Indledning Budgettet for Sundhed omfatter regionens omkostninger til somatisk og psykiatrisk behandling af regionens borgere samt omkostninger til offentlig sygesikring. Hertil kommer andel af omkostninger vedr. fælles formål og administration samt renter m.v. Afsnit 2 indeholder en gennemgang af hovedelementerne i økonomiaftalen for 216. I afsnit 3 gennemgås aftalens konsekvenser for Region Syddanmark. I afsnit 4 gennemgås økonomisk status for sundhedsområdet. I afsnit 5 gennemgås forslag til driftsbudget 215 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring. Sidepapiret til 1. behandlingen af budget 216, forelagt på regionsrådets møde den 24. august 215, var udarbejdet forud for indgåelsen af økonomiaftalen. Det foreliggende statuspapir er derfor revideret med afsæt i økonomiaftalen og de umiddelbare konsekvenser heraf for Region Syddanmark. 2. Økonomiaftalen for 216 De ydre rammer og vilkår for Sundhed følger af aftalen om regionernes økonomi for 216. Det gælder aktivitets og udgiftsniveau, realvækst samt finansiering heraf. Aftalen, der er indgået den 2. august 215, vedrører det samlede sundhedsvæsen, herunder behandlingspsykiatrien, samt de mere generelle vilkår for driften af det samlede sundhedsvæsen. Realvækst: Aftalen for 216 tager afsæt i budget og aftaleniveau for 215. Med afsæt heri er aftalt en realvækst i 216 på 1.5 mio. kr., inkl. medicintilskud. Herudover er aftalt et såkaldt omprioriteringsbidrag vedrørende administration på 6 mio.kr., der føres tilbage til regionerne til prioritering indenfor sundhedsområdet, netto. Økonomiaftalen for 216 er étårig, og fastlægger ikke udgiftsrammen på sundhedsområdet for 217 og frem. Med vedtagelsen af budgetloven skulle stat, regioner og kommuner via rullende, 4årige udgiftslofter sikres mulighed for langsigtet økonomisk planlægning. Den forudsatte vækst i de samlede offentlige udgifter for 217 og frem er dog som udgangspunkt placeret under statens udgiftsloft. De beskrevne formål i budgetloven om langsigtet planlægning som en del af grundlaget for den økonomiske styring gælder derved ikke for regionerne. Med aftalen har regeringen dog tilkendegivet, at sundhedsområdet vil blive et centralt element i en kommende finanslov for 216, hvor regeringen vil forhandle realiseringen af en række sundhedspolitiske prioriteringer. I regionens budgetlægning for 216 vil udgangspunktet nødvendigvis være de kendte forudsætninger i økonomiaftalen for 216. Aktivitet: Der er aftalt en aktivitetsstigning i 216 på 2, pct. for det somatiske sundhedsvæsen. Regionerne skal selv finansiere aktivitetsudviklingen gennem forbedret produktivitet, svarende til 1.31 mio. kr. på landsplan.

2 Udover den aftalte vækst i aktivitet og økonomi indeholder økonomiaftalen tilkendegivelser om iværksættelse af en række nye initiativer i relation til Kræftplan IV, udarbejdelse af nationale mål for sundhedsvæsenet, udarbejdelse af nationalt kvalitetsprogram, udarbejdelse af plan for et sammenhængende sundhedsvæsen samt en række temaer i relation til forbedret ressourceanvendelse. Aftalen findes på Finansministeriets hjemmeside. 2.1 Aftalt realvækst i 216 Økonomiaftalen indebærer samlet set en realvækst i udgiftsrammerne til regionerne på 1.5 kr. i 216, inkl. genopretning af niveauet for sygesikringsmedicin. Hertil kommer konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet (DUT) samt udmøntningen af initiativerne på sundhedsområdet aftalt i finansloven for 215, jf. afsnit Realvæksten er forudsat anvendt til håndtering af stigende medicinudgifter og en fortsat øget efterspørgsel, men er i øvrigt ikke nærmere fordelt mellem udgiftsområder indenfor sundhed. Somatik (meraktivitet): Den aftalte meraktivitet i 216 på 2, pct. svarer til 1.31 mio. kr., som skal finansieres via produktivitetsforbedringer som regional egenfinansiering. Egenfinansieringen/ produktivitetskravet svarer for Region Syddanmark til behandlinger m.v. for en værdi af godt 28 mio. kr. ekstra for de samme penge. Tilskudsmedicin: Til grund for aftalen er lagt, at udgifterne til medicintilskud i 216 udgør mio. kr. på landsplan. Sammenholdt med det forudsatte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 215 er der tale om en vækst på 756 mio.kr., der skal finansieres indenfor den aftalte realvækst. Region Syddanmarks andel af medicinudgifterne udgør 22,4 procent. Udgifter til medicintilskud er en del af det samlede aftalte udgiftsniveau på sundhedsområdet, og eventuelle overskridelser i forhold til det forudsatte niveau vil ikke fritage regionerne for budgetlovens sanktioner. I modsætning til staten og kommunerne er samtlige aktivitetsområder i regionerne således omfattet af sanktioner, og alle risici dermed også placeret hos regionerne. I 215 betyder det, at regionerne indenfor et uændret udgiftsloft skal håndtere et forudsætningsskred vedr. tilskudsmedicin i størrelsesordenen 67 mio.kr. på landsplan. Sygehusmedicin: Den forventede vækst i udgifterne til sygehusmedicin er ikke nærmere angivet i økonomiaftalen. I forbindelse med økonomiforhandlingerne har Amgros/Danske Regioner vurderet en vækst i 216 på 1516 procent, svarende til en vækst på landsplan i størrelsesordenen mio.kr. Region Syddanmarks andel heraf er på 225 mio.kr. Væksten skyldes bl.a. fortsat stigende udgifter til behandling af patienter med Hepatitis C, sclerose samt modermærke og prostatakræft. Øvrig sundhed: Indenfor den aftalte realvækst skal yderligere finansieres udgiftspres på øvrige områder indenfor sundhed, f.eks. udgifter til tjenestemandspensioner samt ydere under sygesikringen. De indgåede overenskomster under praksisområdet betyder alene en realvækst på 16 mio.kr. til Aftalens konsekvenser for Region Syddanmark Lige siden starten i 27 har Region Syddanmark lagt afgørende vægt på og efterlevet såvel budgetsom aftaleoverholdelse i forhold til de udgiftslofter, der følger af de årlige økonomiaftaler med regeringen. Dette uagtet, at aktivitetsvæksten i perioden har været væsentligt højere end forudsat og dermed ufinansieret i økonomiaftalerne med regeringen. Den økonomiske styring har haft fokus på de langsigtede økonomiske udfordringer, hvor midlertidige råderum i det enkelte år i videst mulig udstrækning er anvendt til fremadrettet at konsolidere driften på kort og mellemlang sigt. Det har sikret den nødvendige tids og planlægningsperspektiv for de tilpasninger af aktivitet og økonomi, økonomiaftalerne har nødvendiggjort. Siden økonomiaftalen for 212 er rammerne for udviklingen i aktivitet og økonomi løbende blevet indskrænket. I lighed med økonomiaftalen for 215 forudsætter aftalen for 216 en markant afdæmpning af aktivitetsvæksten og indeholder ikke nye midler til øget aktivitet. Det konstateres, at aftalen for 216 giver en Side 2 af 14

3 utilstrækkelig finansiering til de forventede udgiftsstigninger i 216. Alene udgiftsskønnene for sygehus og sygesikringsmedicin er således næsten dobbelt så store som den aftalte realvækst på 1.5 mio.kr. Hertil kommer vækst på øvrige områder indenfor det samlede sundhedsområde. Regeringen har tilkendegivet, at sundhedsområdet vil blive prioriteret yderligere i forbindelse med den kommende finanslov for 216. Det må dog forudsættes, at midlerne i en finanslov er øremærket nye indsatsområder, og således også vil indebære merudgifter, der ikke er indeholdt i de nuværende budgetter. Samtidig konstateres en stigende tendens til, at udmøntningen af initiativer i finanslovs og satspuljeaftaler mv. er ledsaget af krav om aflæggelse af selvstændigt regnskab for midlernes anvendelse. Uanset udfaldet af en kommende finanslov betyder økonomiaftalen for 216 således, at det nødvendigt at gennemføre besparelser med henblik på at sikre fortsat langsigtet balance i regionens økonomi. Nye initiativer i forbindelse med finansloven for 216 giver dog mulighed for at afbøde de personalemæssige konsekvenser af besparelser, da medarbejderne i stedet søges omflyttet til styrkelse af de nye initiativer. Derfor er udfaldet af finansloven af væsentlig betydning for den regionale økonomi og styring på sundhedsområdet, selv om budgettet for 216 skal vedtages inden for de aktuelle, kendte rammer i økonomiaftalen for 216 forud for finansloven for Økonomisk status, jf. 2. økonomi og aktivitetsopfølgning 215 Regionens budget for 216 tager afsæt i ajourførte prognoser for 216. Parallelt med dette notat følger derfor en foreløbig udgave af 2. økonomi og aktivitetsopfølgning, som forelægges regionsrådet den 28. september 215. Opfølgningen viser, at der også i 215 må forventes budget og aftaleoverholdelse. Dette uagtet, at udgifterne til sygesikringsmedicin ligger 146 mio.kr. over det forudsatte og budgetterede niveau ved indgåelsen af økonomiaftalen for 215. I et snævert, étårigt, perspektiv kan overskridelsen håndteres indenfor den aftalte udgiftsramme for 215 som følger af den aflastning af driften, som konsolideringen i 214 samt engangsindtægter vedr. tilbagebetaling af el og vandafgifter for perioden giver. Det forventede resultat for 215 peger samtidig på et midlertidigt råderum i 215 med mulighed konsolidering i 216. Herved kan det sikres, at besparelsesinitiativer ikke nødvendigvis skal have fuld effekt i 216, men først i 217. Prognoserne tyder på, at flere af de besparelser, effektiviseringer og aktivitetsdæmpende initiativer, der allerede er indarbejdet i budgettet for 215, realiseres som forudsat. I nogle sammenhænge peger prognoserne samtidig på, at de har et større potentiale end oprindeligt forudsat. Af væsentlig betydning for vurderingen af det samlede besparelsesbehov 216 konstateres, at Vedtagne besparelser i budget 215 har et øget provenu i 216. Effektiviseringsgevinsterne forbundet med de første faser af nyt sygehusbyggeri i Esbjerg realiseres som forudsat. Aktivitetsvæksten er relativt lav, og at afregningen for 215 til sygehusene ser ud til at blive negativt. Væksten i udgifterne til særlig dyr medicin pt. ligger lavere end forudsat i budgettet. Samlet betyder de aktivitetsdæmpende initiativer i 215, at der på centrale konti til afregning for meraktivitet, særlig dyr medicin, fremmede sygehuse mv. forventes betydelige mindreforbrug i 215. Som en afledt konsekvens heraf er sygehusene presset i forhold til budgetoverholdelse, og sygehusene derfor effektuere betydelige tilpasninger i omkostningsniveauet i forhold til faldet i aktivitet og afregningen herfor. Ved at fastholde allerede besluttede besparelser og ændringer i afregningsmodeller skønnes det derfor muligt, at reducere den langsigtede ubalance i regionens økonomi. Side 3 af 14

4 5. Forslag til budget 216 Drift Forslaget tager udgangspunkt i overslagsårene , jf. ajourført budget 215, inkl. ændringer til og med regionsrådets møde juni 215. De ajourførte driftsrammer er fremskrevet til 216niveau med afsæt i det pris og lønskøn, som Danske Regioner har udmeldt. Heri er indregnet en lavere pris og lønfremskrivning for 215 end oprindeligt budgetteret. Desuden er der korrigeret for den faktiske pris og lønudvikling i 214. Overslagsår 219 er lig 218. Økonomiaftalen for 216 er indgået efter udgiftsbaserede principper. For at sikre overholdelse af udgiftsloftet er driftsbudgetterne i dette sidepapir anført udgiftsbaseret, dvs. ekskl. beregnede omkostninger. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med beløb i budgetoversigterne. For Somatik er forslaget baseret på en videreførelse af regionens nuværende model for aktivitetsbestemt finansiering og økonomiaftalens forudsætninger. Dvs. at sygehusene i udgangspunktet skal præstere produktivitetsforbedringer på gennemsnitligt ca. 2 pct. Det svarer til produktivitetsforbedringer til en DRGværdi af ca. 28 mio. kr. Regionens andel af det aftalte udgiftsloft for driften i 216 af det samlede sundhedsområde Somatik, Psykiatri og Sygesikring udgør 23.5 mio. kr., inkl. medicintilskud samt andel af fælles formål og administration, men ekskl. andel af renter. I udgiftsloftet er indregnet et fald i finansiering og dermed udgiftsloft som følge af dels en lidt lavere bloktilskudsandel end i 215, dels et fald på 76 mio.kr. i medfinansiering fra regionens kommuner. Årsagen hertil er primært ekstraordinære aktivitetsstigninger i andre regioner samt tekniske justeringer af DRGtaksterne. 5.1 Somatik, Psykiatri og Sygesikring Inden for det samlede økonomiske råderum skal afholdes udgifter til sygesikring, inkl. medicintilskud, jf. afsnit afregning for meraktivitet og særlig dyr medicin, jf. afsnit øvrig sundhed, jf. afsnit Behandlingspsykiatri, jf. afsnit lov og cirkulæreprogrammet, jf. afsnit initiativer fra finanslov 215, jf. afsnit For at sikre aftaleoverholdelse er det nødvendigt at iværksætte flere aktivitets og udgiftsreducerende tiltag, jf. afsnit Prioritering af nye indsatsområder og initiativer vil skulle holdes inden for den samlede udgiftsramme. Side 4 af 14

5 BUDGET 216, 1. BEHANDLING Mio. kr., netto. 216prisniveau 216 Udgiftsloft vedr. driften, inkl. lov og cirkulæreprogram 23.5 Aftalt udgiftsniveau drift, i alt 23.5 DRIFT Budget 216, ifølge vedtaget budget 215 (fremskrevet til 216priser) Praksisområdet Sygesikringsmedicin til forudsat niveau i økonomiaftalen, inkl. DUT 179 Sygesikring realvækst (almen praksis, speciallæger mv.) 34 Meraktivitet Meraktivitet 216: Garantiklinikker, særlig afregning mv. 7 Særlig dyr medicin 225 Øvrig sundhed Tjenestemandspensioner (somatik og psykiatri) 12 Patientombuddet 9 Model Sygehus/Virginia Mason (1 mio.kr. i 218) Visitation skadestuer 2 Patientnære tilbud 24 Tilpasninger af budget under fællesområdet for somatik 7 Behandlingspsykiatri, jf. afsnit 6 Håndtering af udgiftsvirkninger af regler vedr. kronikertilskud? Byrdemæssige konsekvenser af ændret KMF 6 Lov og cirkulæreprogram, inkl. behandlingspsykiatri, excl. DUT vedr. kronikere 12 "Jo før Jo bedre"/finanslov Udgifter, i alt Foreløbig balance 216 (+ = overskud. = underskud) 428 Ændringsforslag, somatik Strukturbesparelser, ekskl. Kvalitetsfond 4 Merprovenu besluttede besparelser budget Fremmede sygehuse, jf. revideret skøn 2. ØKA 6 Afregningsmodel 215: Forventet mindreafregning, jf. revideret skøn 2. ØKA 7 Balance herefter 216 (+ = overskud. = underskud) 212 Besparelsesmuligheder (varige) Serviceforringelser, herunder administrationsbesparelser? Strukturbesparelser, f.eks.? * Skadeklinikker? * Øvrige strukturændringer? Grønthøsterbesparelser, øget produktivitetskrav? Permanent ubalance 212 Den langsigtede ubalance kan i 216 delvist håndteres ved konsolidering i 215. Side 5 af 14

6 5.1.1 Sygesikring Medicintilskud. Området foreslås budgetteret på det forudsatte niveau i økonomiaftalen, svarende til et udgiftsniveau på mio. kr. i 216. Herved skal området tilføres 179 mio.kr. Øvrig sygesikring. Danske Regioner skønner en samlet realvækst på landsplan på 16 mio. kr. Region Syddanmarks andel af dette skøn udgør 34 mio. kr Somatik Særligt dyr medicin. Området foreslås budgetteret med afsæt i skønnet fra Amgros/Danske Regioner, svarende til en vækst på 225 mio.kr. i Region Syddanmark. Udgiftsprognosen for 215 tyder på, at rammen ikke anvendes fuldt ud i 215. Ved tilførsel af 225 mio.kr. til rammen vil der derfor være grundlag for at kunne honorere en vækst i 216 i den høje ende af intervallet fra Amgros/Danske Regioner. Samtidig vil evt. midlertidigt råderum ved en mere afdæmpet vækst i givet fald kunne indgå i den løbende konsolidering. Meraktivitet. Til afregning for meraktivitet på garantiklinikker samt særlig afregning for materialer og implantater, foreslås afsat 7 mio.kr. i 216. Rammen skal dække en forventelig aktivitetsvækst udover de aftalte 2 procent i økonomiaftalen. Herunder skal rammen dække det øgede aktivitetspres, der må påregnes i forbindelse med den ændring af behandlings og udredningsretten regeringen har annonceret i regeringsgrundlaget Øvrig sundhed Tjenestemandspensioner. Der forventes merudgifter til tjenestemænd, der er gået på pension efter 1. januar 27, på ca. 2 mio.kr. Sammenlignet med tidligere år er der tale om en meget begrænset vækst. Det har sammenhæng med, at regionen i 213 genforsikrede dele af regionens tjenestemandsforpligtigelse. Alene i 216 betyder genforsikringen, at regionen får udbetalt refusion i størrelsesordenen 19 mio.kr. Herudover har regionen merudgifter til løbende pensionsindbetaling, når fratrådte tjenestemænd, erstattes af overenskomstansatte medarbejdere. I hovedparten overenskomsterne for offentligt ansatte er der ikke længere mulighed for tjenestemandsansættelse, og derfor vil udgifterne til almindelige pensionsindbetalinger fremover stige. Konverteringen af tjenestemandsstillinger med hensættelse til overenskomstansættelser med pensionsindbetaling betyder forventede merudgifter på yderligere 1 mio.kr. til 216. Samlet anbefales området tilført 12, mio.kr. Patientombuddet. Af økonomiaftalen for 216 fremgår, at regeringen og Danske Regioner er enige om, at inden udgangen af 215 færdiggøres evaluering af patientombuddet. Finansieringen samt den fremtidige finansieringsmodel afklares ligeledes. Aftaleteksten har baggrund i DUTaftale fra 213 vedr. Patientombuddet. Aftalen indebærer, at Patientombuddet skulle produktivitetsforbedre med 2 pct. årlig med afsæt i enhedsomkostninger på 11. kr. pr. klagesag. Da Patientombuddet ikke kunne foretage den fulde omkostningstilpasning før 215, blev der aftalt DUTkompensation for perioden Den fremsendte aconto for 215 er på kr.pr. klagesag, svarende til en produktivitetsforværring på ca. 3 pct. i forhold til den aftalte enhedsomkostning i DUTaftalen. Som en konsekvens af den uafsluttede evaluering af Patientombuddet, er det ikke afklaret, om staten vil påtage sig ansvaret for at sikre, at produktivitetsniveauet og udviklingen i egne institutioner matcher de rammevilkår, der gælder den øvrige del af den offentlige sektor. Af forsigtighedshensyn foreslås området tilført 9 mio.kr. til den administrative behandling af sagerne. Beløbet dækker fortsat stigende enhedsomkostninger for både klage og erstatningssager samt Patientombuddets mulige afvikling af sagspukler fra tidligere år. Patientombuddet er en statslig myndighed under Sundheds og Ældreministeriet. Model Sygehus. I budgettet for 215 er afsat 1 mio.kr. årligt over en 3årig periode til iværksættelse af projekt med indførelse af Model Sygehus. Projektet er inspireret af Virginia Masonmodellen i USA. Projektet Side 6 af 14

7 skal gennem via kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere understøtte forandringsproces, hvor omdrejningspunktet for forandringer bliver medarbejdere i det udførende led, i stedet for ledelsesniveauet og administrative stabe. Omdrejningspunktet for forandring er organisationens vision og værdier frem for instrukser mv. Med henblik på at sikre fuld implementering af modellen på alle sygehusenheder foreslås projektperioden forlænget til og med 218. Skadevisitation. Regionsrådets godkendte september 213 en plan for indførelse af visitation til skadebehandling på regionens sygehuse. Udgifterne til visitationen er aftalt midlertidigt finansieret af meraktivitetspuljen i 213 og 214. Det er samtidig aftalt, at den varige finansiering for 215 og frem skal findes enten ved en reduktion af kapaciteten på skadestueområdet eller ved kompenserende besparelser andet sted indenfor sundhedsområdet. I budget 215 er derfor indarbejdet en spareramme til senere udmøntning. Der er gennemført en afrapportering af aktiviteten på skadeområdet efter indførsel af visitation primo 215. Der vil blive forelagt en opdateret afrapportering til politisk behandling i efteråret 215, som kan danne grundlag for videre stillingtagen til varig finansiering af skadevisitation. Prioritering af patientnære indsatser. I økonomiaftalerne for 214 og 215 indgår, at regionerne indenfor eksisterende rammer årligt prioriterer 25 mio. kr. til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet. Region Syddanmark s andel er på 54 mio.kr. Midlerne skal bruges med fokus på patientrettet forebyggelse og i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb, som går på tværs af sektorgrænser. Region Syddanmark har udmøntet forpligtigelsen via tidsbegrænsede projekter vedr. Integrated Care og Tidlig Opsporing samt afsættelse af ramme på 3 mio.kr. årligt til projekter vedr. sammenhængende sundhed. De prioriterede indsatser og projekter drøftes og beskrives nærmere i Sundhedskoordinationsudvalget og udmøntes via sundhedsaftalerne. Bevillingerne til Integrated Care og Tidlig Opsporing udløber i 215. Med henblik på at kunne opretholde indsatsen på området foreslås rammen tilført 24 mio.kr. Budgettilpasninger under fællesområdet for somatik. Med afsæt i 2. økonomi og aktivitetsopfølgning foreslås budgetterne under fællesområdet for somatikken tilpasset med 7,4 mio.kr. i forhold til forventet regnskab 215 og det forventede overspil til 216, jf. nedenfor: Mio.kr. 216 og frem Patientforsikring 1,9 Færdigbehandlede patienter 7,3 Ambulant genoptræning 2,4 Amgros 4, SOSUelever 15, Respiratorpatienter 15, Høreapparater 15, I alt 7, Lov og cirkulæreprogram mv. (DUT), Finanslov 215, somatik og psykiatri Ud over den aftalte realvækst kompenseres regionerne for konsekvenser af nye love, bekendtgørelser m.v. (DUT). Regionens andel heraf udgør ca. 17 mio. kr. i 216. Reguleringerne på programmet omfatter bl.a.: Automatisering af kronikertilskud til medicin. Region Syddanmark kompenseres med 5,4 mio.kr. årligt. Reduktion af løntilskudssatsen for offentlige arbejdsgivere. Region Syddanmark kompenseres med 3,2 mio.kr. i 216, 2,9 mio.kr. i 217 og 2,7 mio.kr. fra 218 og frem. Overførsel af satspuljemidler vedr. etablering af familieambulatorier og senere styrkelse af ambulatoriernes indsats overfor gravide misbrugere til regionernes bloktilskud. Region Syddanmark kompenseres med 7,4 mio.kr. årligt. Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Region Syddanmark kompenseres med,7 mio.kr. årligt. Satspuljemiddel til en koordineret indsatsplan mellem regioner og kommuner for dobbeltbelastede borgere. Region Syddanmark kompenseres med,6 mio.kr. årligt, og kommunerne i regionen med et tilsvarende beløb. Side 7 af 14

8 Øvrige, økonomisk mindre, punkter på lov og cirkulæreprogrammet omfatter ændring af beregningsprincipper for erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse, ændring af apotekerloven, ændring af børnevaccinationsprogrammet (HPVvaccine) samt ny vedledning vedr. tuberkulose. Konsekvenserne af lov og cirkulæreprogrammet indarbejdes ved 2. behandlingen af budget Finanslov 215/sundhedsstrategi I økonomiaftalen for 216 kompenseres Region Syddanmark for de sundhedsinitiativer, der er aftalt i finansloven for 215, herunder dele af den forrige regerings sundhedsstrategiske udspil Jo før jo bedre. Region Syddanmark kompenseres med samlet 63 mio.kr. i 215 og 14 mio.kr. i 216 fordelt på følgende initiativer: Mio.kr. 216 Kompetenceløft i almen praksis (kræft) 8,6 Kapacitet på sygehusene (kræft) 32,2 Aktiv patientstøtte 1,7 Forpligtende kronikerplaner 11,4 Lungesatsning 3,7 Patientinddragelse adgang til egne oplysninger 1,3 Udgående ekspertteams / Lærings og kvalitetsteams 2,1 Kvalitetspulje 1,7 Nationalt ledelsesprogram 2,1 Øget kapacitet på medicinske sygehusafdelinger 21,5 I alt 14,3 Midlerne indarbejdes på central ramme med henblik på senere udmøntning Ændringsforslag Med afsæt i 2. økonomi og aktivitetsrapportering samt status for besparelsesinitiativer indeholdt i budgettet for 215 anbefales følgende reduktioner indarbejdet i budget 216: Strukturbesparelser. Effektiviseringsgevinster forbundet med ibrugtagningen af nyt sygehusbyggeri indarbejdes på den såkaldte strukturkonto. Effektiviseringsgevinsterne ved de Kvalitetsfondsfinansierede byggerier reserveres som udgangspunkt til fremtidig vækst indenfor sundhedsområdet. Derimod kan effektiviseringsgevinsten ved det egenfinansierede sygehusbyggeri i Esbjerg umiddelbart indregnes til delvis finansiering af det nuværende udgiftsniveau. Effektiviseringerne ved 1. fase i Esbjerg ser ud til at blive realiseret som forudsat, og derfor foreslås kontoen reduceret med 4 mio.kr. Merprovenu af besluttede besparelser i budget 216. Besparelser indarbejdet i budgettet for 215 er implementeret som forudsat. I 216 skønnes virkningen af besparelserne at være 46 mio.kr. over det udmøntede niveau i 215. Fremmede sygehuse. Rammerne til afregning for behandling af regionens borgere i andre regioner m.v. forslås reduceret med 6 mio.kr. Efter reduktionen vil der fortsat være råderum til en beskeden aktivitetsvækst i størrelsesordenen 34 mio.kr. Afregningsmodel 215. Med baggrund i den forventede afregning for 215 anbefales midlerne til permanentgørelse af den forventede afregning i 215 reduceret med 7 mio.kr Besparelsesmuligheder I relation til udarbejdelse af besparelsesforslag er det væsentligt, at indholdet af de enkelte besparelsesforslag ikke er overlappende i forhold til sygehusenes øvrige økonomiske udfordringer, der er afledt af produktivitetskravet på 2 pct. årligt, effektiviseringskrav forbundet med ibrugtagningen af nye sygehusbyggerier, den interne budgetproces på sygehusniveau samt de betydelige tilpasningsbehov, der er følger af den nye afregningsmodel. Side 8 af 14

9 Temaer, der kan komme i betragtning ved udarbejdelse af besparelsesforslagene omfatter: Ændringer i sygehusstrukturen. Besparelsesforslag vedr. struktur skal tage afsæt i den nuværende struktur med 4 akutsygehuse med de opgaver, der er defineret fremover. Dette sikrer en passende geografisk fordeling af sundhedstilbuddene i regionen under hensyntagen til de samlede krav til sundhedstilbuddene, der stilles af Sundhedsstyrelsen. Inden for disse rammer kan bl.a. overvejes: Antallet af matrikler med elektiv behandling på givne områder/visiteret akuttilbud. Status for skadeklinikker Anvendelsen af kapaciteten i den private sektor Sammenlægning af afdelinger Serviceniveau/aktivitetsbegrænsende initiativer. I sparekataloget i budget 215 indgik flere forslag, der indebærer en harmonisering på områder, hvor regionen har et højt behandlingsniveau. Det omfatter eksempelvis besparelser på rygområdet og høreapparater. Flere af besparelsesforslagene indenfor dette område har i praksis vist sig vanskelige at realisere indenfor tidsrammerne. Henset til dette og at område med afvigende serviceniveau er gennemgået i budget 215 vurderes potentialet relativt begrænset. Produktivitetsforbedringer udover de årlige 2 pct. Da der er loft over afregningen i den nye afregningsmodel, kan dette som udgangspunkt alene effektueres ved omkostningsreduktioner. Derfor står sygehusene nu overfor en betydelige besparelser. Regionens sygehuse har i 213 præsteret produktivitetsforbedringer på 4,1 pct. Produktivitetsforbedringer i den størrelsesorden stiller i forvejen store krav til medarbejdere og sygehusledelserne om løbende omstilling af arbejdsprocesser, struktur og kapacitet mv., og forøgelser i produktivitetskravet skal ses i det lys. 6. Behandlingspsykiatri 6.1 Udfordringer til budget 216 behandlingspsykiatri Økonomiaftalen for 216 afsatte ikke nye midler dedikeret specifikt til psykiatri. Opdriftsområder og udviklingsfelter bebudet i sidepapiret til 1. behandling af budget 216 skal derfor håndteres inden for de allerede kendte økonomiske rammer. Rammerne rummer dog et permanent løft på 22 mio. kr. i forhold til 215. Disse blev udmøntet ved budgetvedtagelsen for Opdriftsområder Stigende medicinudgifter: Sundhedsstyrelsen har med henvisning til sundhedslovens 81 ændret praksis så en række patienter, som administreres i sygehusregi ikke skal have medicin udleveret fra apoteket, hvor der er egenbetaling. Dette svarer til praksis for somatiske patienter. De psykiatriske patienter får herefter udleveret medicinen fra psykiatrisygehuset, hvorved udgiften ikke længere afholdes som del af de samlede udgifter til sygesikringsmedicin. I praksis betyder det, at sygehuset får merudgifter på 3, mio. kr. svarende til patientens hidtidige egenbetaling. Meraktivitetsafregning: Fastholdelse af kort ventetid forudsætter fortsat økonomi til meraktivitetsafregning samt afregning for hurtig behandlingsopstart. Afregningen forventes at udgøre ca. 1 mio. kr. pr. år fra 216 fordelt med ca. 6 mio. kr. vedr. hurtig behandlingsopstart og ca. 4 mio. kr. til generel meraktivitetsafregning. Der budgetteres alene med et lavt afregningsniveau, da Region Syddanmark p.t. har en forholdsvis lav ventetid på psykiatriområdet. Fra 1. september 215 påbegynder staten dog at måle ventetiden på en ny og mere korrekt måde end p.t. muligt. Dette kan muligvis sænke målopfyldelsesgraden. Uafklaret satsfinansiering: Satsfinansieringen af FAM/PAMsenge i Esbjerg og Aabenraa (ca. 7,3 mio. kr.) udløber i december 215, og staten har fortsat ikke tilkendegivet, om finansieringen permanentgøres som bloktilskud. FAM/PAMsengene udgør en del af psykiatriplanens indhold Udviklingsfelter Tvang fase 2: Data for tvangsanvendelsen i Region Syddanmark viser, at der fortsat er behov for en stor indsats for at få nedbragt tvangsanvendelsen. Det drejer sig bl.a. om en kontinuerlig ledelsesindsats, men også en kulturforandring, hvor erfaringerne fra de afdelinger, som er godt på vej med tvangsnedbringelsen, bringes i spil. Som varslet i forbindelse med vedtagelsen af budget 215 udestår der dog også en Side 9 af 14

10 finansiering af de indsatser, som vurderes nødvendige for at komme i mål, men som der ikke var finansiering til i forbindelse med vedtagelsen af budget 215. Der udestår finansiering af tre indsatsområder: i. Styrkelse af de opsøgende psykoseteam (OPT): Det foreslås at opruste hvert OPT med 1 årsværk, svarende til ca. 11 årsværk i alt eller ca. mio. kr. om året. Tiltaget vil gøre det muligt at øge behandlingsintensiteten og opmærksomheden på denne patientgruppe, som udsættes for en væsentlig del af tvangen i dag. ii. iii. Styrkelse af den udgående, intensive akutte indsats: En øget mulighed for udgående og fleksibel intensiv behandlingsindsats i en kortere periode er et vigtigt tiltag for at forebygge en eskalering af sygdomen og øger muligheden for at håndtere det i nærmiljøet. Konkret foreslås det, at styrke den akutte indsats i alle regionens lokalpsykiatrier med 2 medarbejdere, svarende til ca. 3 stillinger og i alt ca. 15 mio. kr. Mere plejepersonale på afsnit med de dårligste patienter: Ved budgetlægningen for 215 var der råderum til en vis opnormering af sengeafsnittene, men det udestår fortsat at opnormere bemandingen med ca. 24 mio. kr. for at nå i mål med at opnormere med i alt 2 årsværk i dag og aftenvagten. Fortsat stigning i antallet af indlagte retspsykiatriske patienter: Region Syddanmark indviede i 214 en ny og udvidet retspsykiatri i Middelfart med 7 sengepladser. Men antallet af retspsykiatriske patienter er for tiden endnu højere. Mere permanente ekstra tiltag afventer konklusionerne fra en national arbejdsgruppe, nedsat på baggrund af økonomiaftalen for 215 for at analysere årsagerne til den fortsatte stigning. Den har endnu ikke har fremlagt sit arbejde. Indtil arbejdsgruppen vedrørende retspsykiatri fremlægger sine løsningsforslag, er det nødvendigt med nogle midlertidige tiltag for at håndtere situationen. Det kunne være en afbødningsramme til de almenpsykiatriske afdelinger, som midlertidigt har svært håndterlige retspsykiatriske patienter indlagt. En anden løsning kunne være at udbygge den Retspsykiatriske Distriktspsykiatri (RDP) i Middelfart og dermed substituere behandling under indlæggelse med udgående ambulant behandling. Samlet vil det kræve op til ca. 8 mio. kr. årligt at gennemføre Håndtering af opdrift og udviklingsfelter, psykiatri I tabellen nedenfor ses et overblik over de opdriftsområder m.v. i psykiatriens budget 216, som er nævnt ovenfor. Budget 216, psykiatri (mio. kr.) KMF m.v. (tabt finansiering) 6 Stigende medicinudgifter 3 Meraktivitetsafregning 1 Uafklaret satsfinansiering vedr. FAM/PAM 7 Tvang fase 2 44 Retspsykiatri midlertidig håndtering 8 Håndtering af usikkerheder Uafklaret satsfinansiering vedr. FAM/PAM 7 Netto 71 Mulighedsrum 2. ØKA Afledt drift/effektivis. ved nye fys. rammer 35 Ubalance 23 Driftstilpasninger Serviceforringelser, herunder administrationsbesparelser? Side 1 af 14

11 Strukturbesparelser? Grønthøsterbesparelser, øget produktivitetskrav? Blandt opdriftsområderne i psykiatriens budget anbefales det, at budgetterer ud fra en forventning om, at satsfinansieringen vedrørende FAM/PAMsengene falder på plads og løftes ind i regionens bloktilskud. I ovenstående tabel er det derudover forudsat, at psykiatrien håndterer udgifterne vedrørende bortfald af egenbetaling til medicin jfr. afsnit 6.1.1, mens de resterende 4 mio. kr. finansieres af midler til øvrig sundhed i økonomiaftalen. Som det ses ovenfor er der herefter en ubalance i budgettet for 216 på 71 mio. kr., når alle bevægelser indregnes. Der er dog samtidig yderligere budgetbevægelser, som hjælper til at nedbringe udfordringen. Det drejer sig om et mindre råderum på ca. 13 mio. kr. i 216 konstateret ved 2. økonomi og aktivitetsrapportering 215 samt effektiviseringsgevinster forbundet med ibrugtagningen af nyt sygehusbyggeri, som indregnes umiddelbart til delvis finansiering af det fremtidige udgiftsniveau. Effektiviseringerne ved byggerierne i Middelfart, Esbjerg og Aabenraa ser ud til at blive realiseret og bidrage med 35 mio.kr. Herefter udestår der en udfordring på ca. 23 mio. kr. Tvang fase 2: Satspulje gav i 215 et væsentligt finansieringsbidrag til at nå målsætningen om at nedbringe anvendelsen af tvang med 5 pct. i 22 og det vides i sagens natur ikke, om der efter satspuljens permanentgørelse igangsættes yderligere initiativer fra centralt hold. Ikke desto mindre, opfatter psykiatriens ledelse målsætningen som så væsentlig, at det anbefales at gå så langt, som det er muligt med henblik på at finde finansiering af tvangsforebyggelsen. I den forbindelse anbefales det bl.a. at se på at tilvejebringe yderligere finansiering via tilpasninger af den eksisterende drift i psykiatrien, og at indfasningen af indsatserne til forebyggelse af tvang gennemføres i den takt, tilpasningerne tilvejebringer den nødvendige finansiering Besparelsesmuligheder I relation til udarbejdelse af besparelsesforslag er det væsentligt, at indholdet af de enkelte besparelsesforslag ikke er overlappende i forhold til sygehusenes øvrige økonomiske udfordringer, der er afledt af produktivitetskravet på 2 pct. årligt, effektiviseringskrav forbundet med ibrugtagningen af nye sygehusbyggerier og den interne budgetproces på sygehusniveau. Temaer, der kan komme i betragtning ved udarbejdelse af besparelsesforslagene omfatter: Serviceforringelser, herunder administrationsbesparelser el. aktivitetsbegrænsende initiativer Strukturtilpasninger. Grønthøster/Produktivitetsforbedringer udover de årlige 2 pct. Indfasningen af indsatserne til forebyggelse af tvang foreslås gennemført i den takt, tilpasningerne tilvejebringer den nødvendige finansiering 7. Forslag til investeringsbudget Anlægsloft for 216 I økonomiaftalen indgår et niveau for anlægsudgifterne på sundhedsområdet i 216 på 2. mio. kr. brutto. Hertil kommer en pulje på 3 mio. kr. i 216 til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien, jf. aftalen fra juni 214 om satspuljen for perioden Region Syddanmarks samlede andel heraf udgør 494, mio. kr. Anlægsloftet omfatter i lighed med tidligere år også andel af investeringer til Fælles formål (hovedkonto 4). Side 11 af 14

12 I udgangssituationen ligger det ajourførte investeringsbudget for 216 ca. 34 mio. kr. netto over anlægsloftet. For at opnå aftaleoverholdelse skal der derfor ske en række tilpasninger. 7.2 Fremrykning af generalplaner For det første foreslås det at fremrykke elementer i generalplanerne vedr. SVS Esbjerg og SLB Vejle til 215 og derved reducere anlægsbudgettet i 216 (og efterfølgende år). For at overholde anlægsloftet for 215 modsvares fremrykningen af bl.a. en reduktion af den afsatte prioriteringspulje i indeværende år. 1. kr Bemærkning Indeks 134,9 137,1 Generalplan SVS Esbjerg Fase 1 Fase 2 Fase Tilpasning til seneste, ajourførte udgiftsprofil, fremrykning af delprojekter samt tilpasning af rådighedsbeløb i 219 Projektorganisation Generalplan SLB Vejle Fremrykning af to delprojekter Generalplan Kolding Tilpasning af rådighedsbeløb i 219 Prioriteringspulje Projektorganisation Reduktion med henblik på overholdelse af anlægsloft I alt Der fremlægges efterfølgende særskilte sager om bevilling vedr. de fremrykkede delprojekter. Det indstilles, at der ved budgettets vedtagelse samtidig meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 6, mio. kr. (indeks 137,1) vedr. Projektorganisationen for Sygehusbyggerier. 7.3 Investeringer i apparatur og it Som led i videreførelsen af regionens langsigtede strategi for apparatur og itanskaffelser vurderes det centralt at fastholde et tilstrækkeligt højt investeringsniveau i størrelsesordenen 35 mio. kr. årligt. Dels for at fastholde værdien af det eksisterende kapitalapparat og dermed undgå nedslidning heraf, bl.a. af hensyn til kvaliteten i behandlingen og patientsikkerheden. Dels fordi nyinvesteringer betydning for muligheden for at kunne tilbyde nye behandlingsformer m.v. Investeringer i apparatur og it skal samtidig understøtte, at sygehusene løbende kan fastholde eller forbedre omkostningseffektiviteten og dermed produktiviteten. I aftalen om budget 215 var forudsat, at anskaffelser af apparatur i 216 for 5 mio. kr. sker via leasing. Med henblik på overholdelse af anlægsloftet for 216 foreslås, at den afsatte ramme til mediciteknisk apparatur i udgangssituationen reduceres med 41,9 mio. kr., idet der forventes overført ikkeprioriterede rådighedsbeløb fra 215, således at det forudsatte investeringsniveau på 35 mio. kr. kan fastholdes også i 216. Det skyldes, at en række anskaffelser, der oprindeligt var forudsat anlægsfinansieret, i stedet er leasingfinansieret inden for rammerne af udgiftsloftet vedr. driften i kr Bemærkning Indeks 134,9 137,1 Medicoteknik M.h.p. overholdelse af anlægsloft Tidsforskydningsramme Nulstilling I alt Med henblik på overholdelse af anlægsloftet i 216 var i budget indarbejdet en tidsforskydningsramme fra 216 til 217. Tidsforskydningsrammen nulstilles. Side 12 af 14

13 7.4 Psykiatri I forbindelse med budget 215 er afsat rådighedsbeløb på i alt 27 mio. kr. til seks prioriterede projekter vedr. bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien, finansieret af den statslige pulje i årene til formålet, der indgår i satspuljeaftalen fra juni 214. Vedr. etablering af lokalpsykiatrier i hhv. Kolding og Odense indarbejdes mindre tilpasninger i fordelingen mellem projekter og år i forhold til de oprindeligt afsatte rådighedsbeløb. Konsolideringsrammen reduceres i 215 (og opskrives modsvarende i 217) for at overholde anlægsloftet for indeværende år. Vedr. psykiatriens andel af Nyt OUH tilpasses afsatte rådighedsbeløb til ajourført udgiftsprofil for projektet. 1. kr Bemærkning Indeks 134,9 137,1 Sundh,center Haderslev Sundh.center Sønderborg 1 Lokalpsykiatri Kolding Lokalpsykiatri Odense Nyt OUH Psykiatri Tilpasn. af rådighedsbeløb i 16 og 18 Konsolideringsramme I alt Sundheds og Ældreministeriet har den 26. august 215 meddelt tilsagn til Region Syddanmark om i alt 27, mio. kr. i tilskud i projektperioden, herunder 47, mio. kr. i 215. Tilskuddene i 216 og 217 er meddelt under forudsætning for bevillingsoptagelse på de kommende to års finanslov. Det bevilgede tilskud skal være anvendt inden udgangen af 222. På den baggrund indarbejdes følgende anlægsindtægter. 1. kr I alt Sundh,center Haderslev Sundh.center Sønderborg Lokalpsykiatri Kolding Lokalpsykiatri Odense Nyt OUH Psykiatri Psykiatrisk afd., Esbjerg I alt Der fremlægges efterfølgende konkret sag vedr. de bevilgede tilskud. Det indstilles, at der ved budgettets vedtagelse samtidig meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. (indeks 137,1) vedr. Psykiatriens anlægssekretariat. 7.5 Byggerier med støtte fra kvalitetsfonden I økonomiaftalen indgår et skøn afløb på kvalitetsfondsbyggerier på 4,9 mia. kr. i 216. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at byggerierne fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontakter og planer. Region Syddanmarks andel heraf udgør 4 mio. kr. Med udgangspunkt i seneste, ajourførte udgiftsprofiler for projekterne i SLB Kolding, SHS Aabenraa og Nyt OUH foreslås følgende ændringer til allerede afsatte rådighedsbeløb inden for den samlede projektøkonomi som følge af revideret byggetakt, indeksering m.v.: 1. kr. B215 B216 BO217 BO218 BO219 Indeks 19,55 111,3 111,3 111,3 111,3 Side 13 af 14

14 Fase 2/3 Fase 4 Projektafdeling SLB Kolding i alt Fase 1 Fase 2 Plreserve Projektafdeling SHS Aabenraa i alt Nyt OUH i alt I alt Jf. økonomiaftalen for 216 hensættes i ,8 mio. kr. til egenfinansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte. Region Syddanmarks andel heraf udgør 233,3 mio. kr. 8. Finansiering Regionernes opgaver på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten statsligt aktivitetsbestemt tilskud kommunale aktivitetsafhængige bidrag. For 216 er bloktilskuddet forøget med henblik på finansiering af det aftalte udgiftsniveau, jf. økonomiaftalen. Hertil kommer konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet (DUT), hvor regionerne kompenseres for nye love og bekendtgørelser m.v., der indebærer nye opgaver og/eller merudgifter. Region Syddanmarks bloktilskud til Sundhed udgør ,1 mio. kr., inkl. kompensationsordnings i forbindelse med omlægning af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Heraf overføres,7 mio. kr. til Social og Specialundervisning til finansiering af særlige administrative opgaver, der ikke direkte knytter sig til driftsansvaret for sociale tilbud, som regionerne driver. Regionens andel af den statslige aktivitetspulje udgør 288, mio. kr., jf. økonomiaftalen. Jf. økonomiaftalen forudsættes kommunernes aktivitetsafhængige medfinansiering at udgøre 4.281, mio. kr., inkl. kommunal medfinansiering af meropgaver (DUT). Side 14 af 14