I afsnit 2 gennemgås forslag til driftsbudget 2017 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring.

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Telefon: / Dato: 1. september 216 Budget 217 Sundhed Sidepapir til 2. behandlingen, september Indledning Budgettet for Sundhed omfatter regionens omkostninger til somatisk og psykiatrisk behandling af regionens borgere samt omkostninger til offentlig sygesikring. Hertil kommer andel af omkostninger vedr. fælles formål og administration samt renter m.v. I afsnit 2 gennemgås forslag til driftsbudget 217 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring. I afsnit 3 gennemgås forslag til investeringsbudget. 2. Forslag til budget 217 Drift Forslaget tager udgangspunkt i overslagsårene , jf. ajourført budget 216, inkl. ændringer til og med regionsrådets møde juni 216. De ajourførte driftsrammer er fremskrevet til 217niveau med afsæt i det pris og lønskøn, Danske Regioner har udmeldt. Heri er indregnet en lavere pris og lønfremskrivning for 216 end oprindeligt budgetteret. Desuden er der korrigeret for den faktiske pris og lønudvikling i 215. Overslagsår 22 er lig 219. Økonomiaftalen for 217 er indgået efter udgiftsbaserede principper. For at sikre overholdelse af udgiftsloftet er driftsbudgetterne i dette sidepapir anført udgiftsbaseret, dvs. ekskl. beregnede omkostninger. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med beløb i budgetoversigterne. For Somatik er forslaget baseret på en videreførelse af regionens nuværende afregningsmodel samt økonomiaftalens forudsætninger. Dvs. at sygehusene i udgangspunktet skal præstere produktivitetsforbedringer på gennemsnitligt ca. 2 pct. Det svarer til produktivitetsforbedringer til en DRGværdi af ca. 285 mio. kr. Siden økonomiaftalen for 212 er rammerne for udviklingen i aktivitet og økonomi løbende blevet indskrænket. I lighed med 216aftalen er der i 217 ikke nye midler til øget aktivitet, og den forventede aktivitetsvækst på 2 pct. skal således finansieres på sygehusniveau ved tilpasninger af ressource og omkostningsniveauet. Samtidig er den aftalte realvækst på 14 mio. kr. på landsplan historisk lav og giver en utilstrækkelig finansiering til det forventede udgiftspres til flere udgiftsområder under Sundhed, hvor regionerne har få eller ingen muligheder for at påvirke udgiftsudviklingen, fx. udgifter til tjenestemandspensioner, særlig dyr medicin, sygesikring og lægelig videreuddannelse. Med afsæt i de overordnede og langsigtede perspektiver for udviklingen i aktivitet og økonomi på sundhedsområdet blev regionens afregningsmodel for det somatiske område ændret i budget 215. Ændringen indebærer, at stort set alle afdelinger overgår til rammestyring uden afregning for meraktivitet og med negativ afregning for mindreaktivitet. I budget 215 blev samtidig vedtaget besparelser for helårligt 17 mio. kr., og i budget 216 er vedtaget en spareplan på yderligere 18 mio. kr. Det overordnede sigtepunkt med spareplanen var at sikre balance i regionens økonomi frem mod budgetlægningen for 217. Det økonomiske udgangspunkt for budget 217 er nærmere beskrevet i sidepapiret til 1. behandlingen. I forslag til finanslov for 217 indgår, at regeringen vil prioritere sundhedsområdet gennem en Kræftplan IV med 33 mio. kr. i 217 og 4 mio. kr. fra 218 og frem. Da finansloven først vedtages senere, indgår

2 midlerne ikke i budgetlægningen for 217. Dog forudsættes, at udgifterne til de nye opgaver, der følger af Kræftplan IV, svarer den til finansiering, der til den tid aftales. Regionens andel af det aftalte udgiftsloft for driften i 217 af det samlede sundhedsområde Somatik, Psykiatri og Sygesikring udgør mio. kr., inkl. medicintilskud samt andel af fælles formål og administration, men ekskl. andel af renter. I udgiftsloftet er indregnet et fald i finansiering og dermed udgiftsloft på 48 mio. kr. som følge en lavere bloktilskudsandel end i 216, og yderligere et tab på 11 mio. kr. som følge af omlægning af loftet for den kommunale medfinansiering. Inden for det samlede økonomiske råderum skal afholdes udgifter til sygesikring, inkl. medicintilskud (afsnit 2.1), afregning for meraktivitet og særlig dyr medicin (afsnit 2.2), øvrig sundhed (afsnit 2.3), behandlingspsykiatri (afsnit 2.4), lov og cirkulæreprogrammet (afsnit 2.5) samt de sundhedspolitiske initiativer i finanslovsaftalerne for 215 (afsnit 2.6 og 2.7). Prioritering af nye indsatsområder og initiativer, indgår i de videre, politiske drøftelser og vil skulle holdes inden for den samlede udgiftsramme. Afsnit 2.7 indeholder forslag til takster for 217 for de fem hospicer, regionen har driftsoverenskomst med. Samtidig med 2. behandlingen af forslag til budget 217 forelægges årets 2. økonomi og aktivitetsrapportering for regionsrådet. I lighed med tidligere år forventes budget og aftaleoverholdelse, og sammenholdt med 1. rapportering er driftsniveauet samlet set stort set uforandret. Derfor ligger udgiftsskønnene i budgetforslaget til 2. behandlingen på niveau med skønnene ved 1. behandlingen. Som beskrevet i 2. økonomi og aktivitetsrapportering er der dog betydelig usikkerhed om udgiftsskønnene på flere områder. Derfor kan der senere på året blive behov for en ajourføring af udgiftsoverslagene på enkelte områder. Det forventes, at dette kan håndteres som budgetneutrale omplaceringer, primært indenfor fællesområdet for somatikken. Side 2 af 8

3 BUDGET behandling Mio.kr., netto. 217prisniveau 217 Udgiftsloft vedr. driften, inkl. lov og cirkulæreprogram Aftalt udgiftsniveau drift, i alt DRIFT Budget 217, ifølge ajourført budget 216 (fremskrevet til 217priser) Praksisområdet Sygesikringsmedicin til forudsat niveau i økonomiaftalen 9 Sygesikring realvækst (almen praksis, speciallæger mv.) 16 Meraktivitet Meraktivitet 216: Garantiklinikker, særlig afregning mv. Særlig dyr medicin Øvrig sundhed Tjenestemandspensioner (somatik og psykiatri) 1 Den lægelige videreuddannelse, KBUlæger 19 Laboratorieprøver Statens Serum Institut 32 Abonnementsbetalinger fællesregionale tiltag og projekter 5 Behandlingspsykiatri Lov og cirkulæreprogram, inkl. behandlingspsykiatri 71 Finanslov 215/Finanslov Udgifter, i alt Foreløbig balance 216 ( = underskud) 18 Ændringsforslag, somatik Effektiviseringsgevinster nyt sygehusbyggeri, Kvalitetsfond (anbefalet max) 3 Nye tiltag, jf. budgetaftale? Balance herefter 216 (+ = overskud) Sygesikring Medicintilskud. Området foreslås budgetteret på det forudsatte niveau i økonomiaftalen, svarende til et udgiftsniveau på 1.33 mio. kr. i 217. Herved reduceres udgifterne til området med 9 mio. kr. Øvrig sygesikring. Danske Regioner vurderer, at økonomiprotokollaterne for praksisområdet giver en samlet vækstmulighed på landsplan på 76 mio.kr. Øvrig sygesikring foreslås tilført 16 mio. kr., svarende til Region Syddanmarks andel af skønnet for væksten på landsplan. Der er betydelig usikkerhed om udgiftsskønnet for tandlægeområdet. Som følge af en utilsigtet vækst i regionernes udgifter til tandlægehjælp er det i økonomiaftalen for 217 aftalt, at Sundhedsstyrelsen skal opdatere og præcisere de nationale retningslinjer for stratificering af patienterne. På den baggrund må det forventes, at udgifterne til området falder. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere indvirkningen på afregningen, og om tiltagene på området, herunder øget regional fokus på udgiftsudviklingen, er tilstrækkelige til at sikre, at udgifterne til tandlægehjælp svarer til det aftalte i økonomiprotokollaterne for området. Jf. 2. økonomi og aktivitetsrapportering konstateres foreløbig, at den aftalte nedsættelse af taksten på 5 pct. ikke reducerer den samlede afregning til området i 216. Side 3 af 8

4 2.2 Somatik Meraktivitet. Prognoserne for 216 peger fortsat på en afdæmpet aktivitetsvækst. Prognosen er behæftet med betydelig usikkerhed, bl.a. som følge usikkerheden om aktivitetsudviklingen ved overgangen fra FPAS til Cosmic Pas på Odense Universitetshospital. Der må forventes et øget aktivitetspres og dermed øget afregning ved ændring af behandlings og udredningsretten med virkning fra 1. oktober 216. Økonomien hertil på samlet 98 mio. kr. indarbejdes i forbindelse med udmøntning af lov og cirkulæreprogrammet med 46 mio. kr. samt yderligere 52 mio. kr. ved udmøntning af finansloven for 216, jf. afsnit 2,5 og 2.6. Midlerne kan bl.a. disponeres til nedbringelse af ventelister til høreapparatsbehandling samt afhjælpning af kapacitetsproblemer indenfor retspsykiatrien. Der vurderes ikke behov for at afsætte yderligere midler til meraktivitet. Særligt dyr medicin. Jf. 2. økonomi og aktivitetsopfølgning 216 forventes en relativt afdæmpet vækst i udgifterne til særligt dyr sygehusmedicin på op til 3 pct. Dette har bl.a. sammenhæng med den generelt lave aktivitet og besparelser på biologisk medicin til behandling af gigt, gastro og hudsygdomme. På den baggrund forventes et mindreforbrug for 216 i størrelsesordenen 22 mio. kr. Den afdæmpede vækst vurderes at være midlertidig og ændrer ikke de mere langsigtede vurderinger af væksten på området. Dog vurderes væksten lavere end de skøn, der lå til grund for budget 216. Den forventede vækst for 216 og 217 på samlet 1315 mio. kr., kan således håndteres indenfor en uændret ramme til formålet. Grundet betydelig usikkerhed om udgiftsudviklingen er der fortsat behov for at budgettere området konservativt, bl.a. med henblik på at dække uforudsete udgiftsstigninger til særligt dyr medicin. Et evt. midlertidigt råderum ved en mere afdæmpet vækst kan indgå i den løbende konsolidering. Danske Regioners bestyrelse har i juni 216 godkendt budget for det nyetablerede Medicinråd. Region Syddanmarks andel udgør 9,2 mio. kr., hvoraf ca. 1,7 mio. kr. som forudsat ved godkendelsen af budgettet forventes finansieret af et øget overskud i Amgros som følge af overflytningen af RADSsekretariatet til Medicinrådet. Det foreslås, at nettoudgiften på 7,5 mio. kr. finansieres af kontoen til særligt dyr medicin. 2.3 Øvrig sundhed Tjenestemandspensioner. Der forventes merudgifter til tjenestemænd, der er gået på pension efter 1. januar 27. Herudover har regionen merudgifter til løbende pensionsindbetaling, når fratrådte tjenestemænd, erstattes af overenskomstansatte medarbejdere. Samlet anbefales området tilført 1 mio. kr. Den lægelige videreuddannelse. Den kliniske basisuddannelse (KBU) er første del af den lægelige videreuddannelse. Der kan konstateres en ikke uvæsentlig vækst i antallet af læger, der tilmelder sig den kliniske basisuddannelse efter endt medicinstudie. Væksten skyldes bl.a. øget optag på universiteterne og at en større andel af de universitetsstuderende er danske, og dermed tilmelder sig basisforløb i Danmark. Region Syddanmark er forpligtet til at levere 22% af disse KBUstillinger. Der foreslås afsat 19 mio. kr. til dækning heraf. Midlerne anvendes primært til finansiering af KBUlæger i almen praksis, som finansieres centralt, men også til en vis medfinansiering af det øgede antal KBUlæger, som ansættes på sygehusene. Statens Serum Institut. I økonomiaftalen er aftalt, at der 1. marts 217 skal forelægge plan for regionernes hjemtagning af diagnostiske prøver fra Statens Serum Institut. Planen skal danne grundlag for fastlæggelsen af opgavefordelingen mellem Statens Serum Institut og regionerne, der skal endeligt aftales i forbindelse med økonomiaftalen for 218. Det er samtidig aftalt, at der i 217 og 218 overføres årligt 15 mio. kr. fra regionernes bloktilskud til grundfinansiering af de diagnostiske analyser i Statens Serum Institut. Omvendt skal Statens Serum Institut ikke fakturere regionerne for analyser for en tilsvarende værdi. I udgangspunktet får sygehuse og praksisområdet herved mindreudgifter på 32 mio. kr. svarende til regionens andel af bloktilskudsnedsættelsen, og rammerne kan derfor reduceres med dette beløb. Side 4 af 8

5 I sparekatalog 216 indgår, at Region Syddanmark for 217 og frem kan spare 1 mio. kr. årligt ved hjemtagning af laboratorieprøver fra Statens Serum Institut. Det vurderes, at aftalen reducerer potentialet ved hjemtagning af laboratorieprøver til 23 mio. kr. årligt. Bidrag til fællesregionale projekter mv. Antal og omfang af projekter og initiativer, der iværksættes på tværs af regionerne, bl.a. på itområdet, er de senere år steget markant. Det medfører en øget betaling til finansiering af disse projekter. Danske Regioner har fremsendt opgørelse over projekter og initiativer, der pt er indgået aftale om finansiering af i fællesskab mellem regionerne. Der foreslås afsat 5 mio. kr. til formålet. 2.4 Psykiatri Jf. sidepapiret til 1. behandlingen er behandlingspsykiatrien i balance, og med vedtagelsen af omstillingsplanen i budget 216 er der tilvejebragt nødvendig finansiering til iværksættelse af tvangsforebyggende indsatser i Fase 2. Udmøntningssager vedr. Tvang Fase 2 forelægges for regionsrådet 2. halvår 216. Retspsykiatri. I 215 var antallet af indlagte retspsykiatriske patienter på almenpsykiatriske afdelinger i gennemsnit 17,2 ud over de 7 patienter, som kan være indlagt i den dedikerede retspsykiatri i Middelfart, og med en stigende tendens ind i 216. Psykiatri og socialudvalget drøftede derfor i maj og juni 216 håndtering af det øgede antal retspsykiatriske patienter, indlagt på almenpsykiatriske afdelinger, På baggrund heraf anbefaler Psykiatri og Socialudvalget, at antallet af retspsykiatriske patienter på almenpsykiatriske afsnit mindskes. Udvalget anmodede derfor om, at der arbejdes videre med at beskrive hvordan et almenpsykiatrisk afsnit i Middelfart kan konverteres til et retspsykiatrisk afsnit og, at der i forbindelse med anlægsprojektet vedr. Nyt OUH ses på muligheden for at forberede et eller flere afsnit til retspsykiatriske patienter. Udvalget bemærker dog, at uanset evt. konvertering af senge i Middelfart vil der fortsat kunne forekomme retspsykiatriske patienter indlagt i almenpsykiatrien. Foreløbigt overslag over merudgifter ved konvertering af et almenpsykiatrisk afsnit i Middelfart er, at der vil være anlægsudgifter i størrelsesordenen 15 mio. kr. og en stigning af varige driftsudgifter på 81 mio. kr. pr. år 1. Ønskes ovenstående gennemført vil det være nødvendigt at anvise finansiering hertil. Som tidligere omtalt kan finansieringen evt. findes på midler til udrednings og behandlingsretten på finansloven for Lov og cirkulæreprogram mv. (DUT) Ud over den aftalte realvækst kompenseres regionerne for konsekvenser af nye love, bekendtgørelser m.v. (DUT). Regionens andel heraf udgør 71 mio. kr. i 217, jf. nedenfor: Mio.kr Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren 13,41 13,621 Sengepladser i psykiatrien 8,37 8,172 Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme,86,43 Ændring af vaccinationsregime vedr. HPV,31,15 Hurtig udredning og behandling * 45,129 45,86 Forebyggelse af spredning af MRSA 1,75 1,94 Patientmobilitetsdirektiv,86,879 Screening for cystisk fibrose hos nyfødte,129,193 Patientjournaler og indberetning bivirkninger,645,215 Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatri og almen praksis 5,21 5,277 Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn 3,947 Teknisk justering af terminaltilskudsbevilling,473 1,973 Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed 3,524 4,161 I alt 66,576 71, *Teknisk udmøntes en anden del af midlerne til behandling og udredningsretten under finanslovsinitiativer, jf. senere afsnit Finansloven for 216 og 217 I økonomiaftalen for 217 kompenseres regionerne for udgiftsvirkningen af initiativerne i finanslovsaftalerne for 215 og Udgiftsberegningerne er ikke endelige. Bl.a. er de varige udgifter på afdelingen uden for sengeafsnittet endnu ikke beregnet. Side 5 af 8

6 Mio.kr Finanslov 215/sundhedsstrategi vækst i f.t. 216 Kompetenceløft i praksis 4,5 Øget kapacitet på sygehusene (kræft)* 33, Aktiv patientstøtte 9, 4, Kronikerplaner 11,8 Lungesatsning 4,9 Patientinddragelse 5,6 Kvalitetspulje,2 Vækst øget kapacitet medicinske afdelinger 11,639 Finanslov 216 Udrednings og behandlingsretten 19,341 52,38 Den ældre medicinske patient 34,384 27,756 Opfølgende hjemmebesøg,86 1,94 I alt 45, ,857 *Teknisk udmøntes en anden del af midlerne til behandling og udredningsretten under finanslovsinitiativer, jf. tidligere afsnit Godkendelse af sengedøgnstakster for hospice i 217 Region Syddanmark har driftsoverenskomst med fem hospice i regionen om drift af hver 12 pladser på årsbasis. Jf. driftsoverenskomsten 11 godkender regionsrådet sengedøgnstaksten for det kommende kalenderår med afsæt i budgetforslag fremsendt af hospice. Der er afholdt budgetdrøftelser med hospice i august 216, og der lægges op til, at taksterne for 217 fastsættes på baggrund af en pris og lønregulering af 216taksterne, så taksterne fremskrives med 1,47 pct., jf. udmøntet pris og lønskøn fra Danske Regioner. På den baggrund udgør taksterne i 217: 217 p/l Hospice Fyn Hospice Sct. Maria Hospice Hospice Sydfyn Sydvestjylland Hospice Sønderjylland (ekskl. moms)* Takst *inkl. moms udgør taksten for Hospice Sydfyn kr. pr. sengedøgn. Det indstilles, at regionsrådet godkender sengedøgnstaksterne for hospice for Ændringsforslag Effektiviseringsgevinster. Med økonomiaftalen for 217 er aftalt fordeling og anvendelse af effektiviseringsgevinsterne forbundet med gennemførelse af de kvalitetsfondsfinansierede sygehusbyggerier, jf. sidepapiret til 1. behandlingen. På landsplan tager aftalen afsæt i, at der ved indhøstning af effektiviseringsgevinsterne er eller kan realiseres 258 mio. kr. pr. år de næste 9 år. Region Syddanmarks andel heraf udgør 55 mio. kr. Regionerne kan beholde halvdelen til intern prioritering. Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt indhøstes effektiviseringsgevinsterne forbundet med de tidlige faser af byggeriet i Aabenraa, ligesom 1. fase af byggeriet i Kolding forventes høstet efter 1. kvartal 217. For 217 er den akkumulerede saldo på strukturkontoen, hvor effektiviseringsgevinsterne indarbejdes, herefter 58 mio. kr. Muligheden for reduktion af strukturkontoen skal vurderes dels i forhold til allerede realiserede/aftalte effektiviseringsgevinster, men også i forhold til de betydelige effektiviseringsgevinster, der yderligere skal realiseres frem mod ibrugtagningen af Nyt OUH som det sidste af regionens kvalitetsfondsfinansierede byggerier. Af forsigtighedshensyn anbefales strukturkontoen reduceret med ca. halvdelen af den aktuelle saldo på 58 mio. kr., dvs. med 3 mio.kr. Side 6 af 8

7 3. Forslag til investeringsbudget Kvalitetsfondsbyggerier I økonomiaftalen indgår et skøn afløb på kvalitetsfondsbyggerier på 4,9 mia. kr. i 217. Det er aftalt, at byggerierne fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontakter og planer. Inden for denne ramme budgetterer Region Syddanmark i 217 med udgifter på i alt 64, mio. kr. Med udgangspunkt i seneste, ajourførte udgiftsprofiler for byggerierne foreslås indarbejdet ændringer til allerede afsatte rådighedsbeløb inden for den samlede projektøkonomi som følge af ændret fremdrift/ revideret byggetakt, indeksering m.v.: 1. kr. B216 B217 BO218 BO219 BO22 Indeks 111,96 113,98 113,98 113,98 113,98 Fase 2/3 Fase 4 Projektafdeling SLB Kolding i alt Fase 2 Plreserve Projektafdeling SHS Aabenraa i alt Projektering m.v. DP1 indtægt DP2 Restramme Nyt OUH i alt I alt På baggrund af ajourførte finansieringsprofiler fra marts 216 foreslås indarbejdet følgende ændringer i de budgetterede tilskud fra den statslige kvalitetsfond: 1. kr. B216 B217 BO218 BO219 BO22 Indeks 111,96 113,98 113,98 113,98 113,98 SLB Kolding SHS Aabenraa Nyt OUH I alt Jf. økonomiaftalen for 217 hensættes i , mio. kr. til egenfinansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte. Region Syddanmarks andel heraf udgør 237, mio. kr. 3.2 Anlægsloft for 217 I økonomiaftalen er fastsat et loft for øvrige anlægsudgifter på Sundhed i 217 på i alt 2.3 mio. kr. brutto., inkl. 3 mio. kr. i 217 til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien. Region Syddanmarks samlede andel heraf udgør 493, mio. kr. I lyset af den varslede normalisering af niveauet for offentlige investeringer frem mod 22 er i foråret 216 fremrykket en række anlægsprojekter og investeringer: generalplaner for SVS Esbjerg (sengebygning) og OUH Svendborg fra til 216 generalplan for SVS Esbjerg (ambulatorie og forskningsklynge) fra 219 til 216 medicotekniske anskaffelser fra til 216, finansieret via leasing projekter vedr. energioptimering samt indvendig og udvendig vedligeholdelse jf. regionsrådets møder i april og juni 216. Side 7 af 8

8 Fremrykningerne er muliggjort af, at der via konsolidering m.v. dels er skabt et midlertidigt råderum i 216 inden for det aftalte udgiftsloft for året, dels frigjort rådighedsbeløb i 216. Ikke mindst fremrykningen af medicotekniske anskaffelser gør det muligt at overholde regionens andel af det aftalte anlægsloft for 217 uden at udskyde fx større igangværende eller planlagte projekter. Buffer vedr. medicotekniske anskaffelser i 217 I regionens langsigtede investeringsstrategi indgår, at der årligt prioriteres 35 mio. kr. til medicoteknik og it, inkl. sygehusenes decentrale investeringsrammer. Grænsen mellem, hvad der finansieres af hhv. central og decentrale rammer, drøftes i forbindelse med prioritering af medicotekniske anskaffelser for 217. I forbindelse med fremrykning af medicotekniske anskaffelser er rammerne hertil i reduceret med 13 mio. kr. årligt. I lyset heraf foreslås derfor afsat yderligere 75, mio. kr. i 217 til formålet. Fremrykning af projekter m.v. Med henblik på at sikre fremdriften i allerede prioriterede projekter foreslås indarbejdet følgende: SLB Vejle 7,4 mio. kr. vedr. renovering af sengeafdeling fremrykkes fra til 217. Gennemførelse af resterende elementer i oprindelig generalplan for SLB Kolding og Vejle indgår i kommende års budgetlægning. SHS Sønderborg der afsættes yderligere 9,5 mio. kr. i 217 med henblik på gennemførelse af projekt vedr. ambulatorietorv i Der er i alt afsat 7,3 mio. kr. til formålet. Der afsættes 4, mio. kr. i 22 vedr. den resterende del af generalplanen. Lokalpsykiatrier 1,9 mio. kr. vedr. Sønderborg og Kolding fremrykkes til 216. Konsolideringsrammen, psykiatri, reduceres tilsvarende i 216 med henblik på aftaleoverholdelse. Der fremlægges efterfølgende særskilte bevillingssager vedr. de to førstnævnte delprojekter. Desuden tilpasses afsatte rådighedsbeløb vedr. Nyt OUH Psykiatrien til ajourført udgiftsprofil. Investeringer, Fælles formål Fra 215 fordeles også anlæg til Sundhed og Regional Udvikling i budget og regnskab og indgår dermed i anlægsloftet vedr. Sundhed. I investeringsbudget 217 for Fælles formål og administration indgår at investeringer i tværgående it også i 217 sker via leasing inden for en ramme på 2,5 mio. kr. at restrammen i 217 til øvrige investeringer nulstilles. Som konsekvens reduceres overførslen til Sundhed med 29,8 mio. kr. i 217. Projektorganisation for byggeri I forlængelse af etablering af en, fælles projektorganisation reduceres afsatte rådighedsbeløb hertil med,9 mio. kr. i 217 og 1,4 mio. kr. årligt fra 218. Reduktion af centrale rammer Med henblik på overholdelse af anlægsloftet for 217 foreslås endeligt indarbejdet følgende: Konsolideringsrammen, somatik afsat rådighedsbeløb i 217 på 1,5 mio. kr. nulstilles Prioriteringspuljen, somatik afsat rådighedsbeløb i 217 reduceres til 15, mio. kr. Konsolideringsrammen, psykiatri afsat rådighedsbeløb i 217 reduceres til 6, mio. kr. Itudviklingsrammen, psykiatri afsatte rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. årligt nulstilles, da projekter som led i sundhedsitstrategi finansieres af rammen til sundhedsit. Nye projekter finansieres inden for de afsatte rammer til formålet i Side 8 af 8