Budgetopfølgning pr. 31. august 2013

Transkript

1 Budget pr. 31. august 2013 Uddannelsesudvalget Drift Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift kr. Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med mer. 1

2 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=mer) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret incl. overførsler Oprindeligt Område/1.000 kr = Faste ejendomme (pedelbolig) Transport og infrastruktur Best. Og udb. Kontor (CFTM) Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Befordring generelt (CFU) Befordringsenheden (CFE) Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser Folkeoplysning og fritidsakt Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Tilbud til børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I alt

3 Sammenfatning hele udvalgets område Den samlede ramme er reduceret med 1,8 mio. kr. grundet ændret løn- og prisfremskrivning. På institutionsniveau forventes at der er balance mellem og drift, idet overførte midler fra 2012 er disponeret anvendt (modsvares af mindre på centrale kontoområder). Der er på de tre skoler disponeret med en overførsel til kompenserende undervisning i 2014 på tilsammen 0,9 mio. kr. I mindreet på folkeskolerne indgår desuden 4,5 mio. kr. af de udsparede lønmidler fra lærerkonflikten og midler fra reducerede aktiviteter som følge af konflikten. Disse kan med fordel anvendes til udgifter i forbindelse med skolereformen f.eks. etablering af lærerarbejdspladser og ændring af læremiljøer. Der er p.t. ikke truffet politisk beslutning om anvendelsen af disse midler og henset til den relativt korte resterende periode i indeværende år, vurderes det hensigtsmæssigt at midlerne overføres til Evt. som en anlægsramme. I alt således 5,4 mio. kr. der indstilles overført på folkeskoleområdet til Det øvrige driftsmæssige mindre kan hovedsageligt tilskrives lavt på syge- og hjemmeundervisning, samt transport ved sygdom og tilskadekomst. Desuden en mindre nedjustering af de forventede udgifter på specialområdet i forhold til de faktisk visiterede børn pr. ultimo august. Derudover kan det konstateres at afregningen til staten for statslige og private skoler blev 1,6 mio. kr. lavere end forudsat ved lægningen. en var 718 elever (indskrevne pr. 5. september 2012) og der er afregnet for 691 elever. Center for Undervisning har ikke umiddelbart nogen forklaring på differencen da optællingen sker på CPR-nr. og det er Faxe Kommune der godkender hver elev. På sfo-området kan det konstateres at udgiften til økonomiske fripladser fortsat er stigende. Det til trods for et generelt lavere antal børn i institutionerne i forhold til Skønnet er opjusteret med 0,2 mio. kr. i forhold til pr. ultimo maj og baserer sig på de sidste registrerede afregninger. Udgiften udgør forholdsmæssigt 22,5 % af forældrebetalingen. På samme tidspunkt i 2012 udgjorde den 18 %. Modsat rettet er prognosen for forældrebetalingen i resten af 2013 opjusteret (på baggrund af registrerede indtægter pr. primo september) hvorfor der netto er et provenu, der kan udmøntes, således at sfo`erne gives mulighed for at åbne kl. 06:00, såfremt der er behov for dette (jf. Uddannelsesudvalgets beslutning 26. februar 2013). Skønnet på udgifterne til befordring er opjusteret på baggrund af de afregninger, der er foretaget til Befordringsenheden for første halvår. 3

4 Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Faste ejendomme: Skøn jf. kolonne 6: 10 Afvigelse jf. kolonne 8: 0 af evt. mer Aktivitet Pedellejligheden på Terslev Skole der administreres af Boligkontoret Danmark. Transport og infrastruktur: Skøn jf. kolonne 6: 550 Afvigelse jf. kolonne 8: 0 af evt. mer Aktivitet Bestiller og udbudskontor vedr. kommunens befordring. Der er brugt midler til udbud. Der afventes udmelding fra KL på befordringsområdet før der ansættes en fast i stillingen på kontoret. 4

5 Folkeskolen m.m.: Skøn jf. kolonne 6: Afvigelse jf. kolonne 9: Folkeskoler: +5,9 mio. kr. kr. Centrale konti Forbruget af løn til fagkonsulenter er nedjusteret yderligere i forhold til pr. ultimo maj. Forventede udgifter til efter- og videreuddannelse er nedjusteret. Det forventede på centralt finansierede projekter er også yderligere nedjusteret bl.a. på grund af konflikten på lærerområdet. Derudover er forventede udgifter til censorer nedjusteret (udgifterne er afholdt i indeværende år). Der er indtil videre disponeret med anvendelse af det overførte overskud fra 2012 til indkøb af pc`ere. På området er placeret 4,5 mio. kr. (provenu fra lærerkonflikten). Disse er på nuværende tidspunkt ikke disponeret som i Midlerne kan med fordel overføres til 2014 til anvendelse i forbindelse med implementering af skolereformen. Institutionsniveau De 3 skoler forventes driftsmæssigt at overholde de udmeldte rammer for Derudover har skolerne foreløbig disponeret de overførte overskud fra 2012 i henhold til overførselssagen. Dog vil der regnskabsmæssigt være et mindre i indeværende år, svarende til midler der skal anvendes til kompenserende undervisning (lærerkonflikten) i foråret Beløbene der forventes overført: Vestskolen: kr. Midtskolen: kr. Østskolen: kr. I alt således kr. 05 Skolefritidsordninger 0 mio. kr. De forventede udgifter til økonomiske fripladser er igen opjusteret på baggrund af det registrerede primo september. Indtægter fra forældrebetalingen er opjusteret på samme grundlag. Der indgår i de skønnede udgifter til en aktivitetsforøgelse, idet flere sfo`er gives mulighed for at holde åben fra kl. 06:00, hvis der er behov. Der tilføres området en tillægsbevilling fra Børne- og Familieudvalget på kr (børn der skifter fra fritidshjem til sfo). Denne bevilling forventes ikke brugt i indeværende år. 06 Befordring af elever i grundskolen -0,7 mio. kr. Befordring generelt Skønnet er opjusteret på baggrund af de foretagne afregninger til Befordringsenheden gældende for første halvår. Afregning for buskort til Movia sker ultimo november og forudsættes afholdt indenfor tet. Befordringsenheden Budgettet forventes overholdt. Der er dog nogle uklarheder omkring buskontrakterne som kan få indflydelse på årets resultat. Nettoet pr. 31. august er således af midlertidig periodisk karakter. 5

6 08 Kommunale specialskoler + 0,3 mio. kr. Skønnet er justeret på baggrund af de faktiske betalinger for de børn der er visiteret primo skolåret 2013/ Bidrag til statslige og private skoler +1,6 mio. kr. Der er endeligt afregnet med staten og skønnet er justeret i forhold til de faktisk afholdte udgifter. 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Der er endeligt afregnet med staten og skønnet er justeret i forhold til de faktisk afholdte udgifter. 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Der er afregnet med Faxe Kommunes største entreprenør på området (Taleinstituttet i Nykøbing F). Der udestår mindre afregninger med øvrige. Ændringer i skønnene er forklaret i ovenstående. 01 Folkeskoler Forholdet mellem grænsekrydsere ind og ud af kommunen kan først endelig opgøres primo oktober. I skønnet indgår forventet køb af pc`ere til folkeskolerne for ca. 2,6 mio. kr. Center for It og Digitalisering kan dog ikke garantere levering af alle i indeværende år. 02 Fællesudgifter kommunens samlede skolevæsen Der kan komme pludselige udgifter til transport ved tilskadekomst. 03 Syge- og hjemmeundervisning Der kan komme pludselige udgifter på området i forbindelse med sygdom og evt. hospitalsindlæggelser. 05 Skolefritidsordninger Andelen af økonomiske fripladser er et tilbagevendende usikkerhedsmoment. 06 Befordring af elever i grundskolen Den endelige afregning med Movia har været svingende de sidste år, bl.a. på grund af ændrede afregningsmetoder og ændrede taktser. Evt. justeringer i forbindelse med Rejsekortet kan ikke forudses. Center for Undervisning har ikke modtaget timeopgørelser fra Befordringsenheden, hvorfor det ikke kan gennemskues om der er afregnet korrekt i forhold til de indgåede kontrakter. Befordringsenheden Der igangsættes udbud af et antal kørsler, og resultatet af dette udbud kan påvirke årsresultatet i begge retninger. 07 Regionale tilbud og 08 Kommunale specialskoler Antal visiterede til specielle tilbud, kan ikke forudses gældende for resten af året. Der er taget højde for en ekstra visiteret til skole/behandling i årets sidste måneder. 6

7 Se under de enkelte underafsnit. Aktivitetsudvikling Folkeskoler antal indskrevne elever Mellemkommunal betaling til / fra kommuner ( Grænsekrydsere ) Skole/behandling Elever i fremmede kommuner af evt. mer Antal børn Ind Ud Ind Ud Ind Ud Ind Ud Frit valg Anbragte børn Note: Anbragte børn i andre kommuner konteres under Kommunale specialskoler... Antal indskrevne børn SFO Klubber I alt Antal 20.2 elever i egne og fremmede kommuner Elever i fremmede kommuner *) 24 Elever fra fremmede kommuner *): 9 forlader tilbud 1. august Støttet undervisning i forbindelse med anbringelser Elever i fremmede kommuner *) 18 Elever fra fremmede kommuner *): 6 forlader tilbud 1. august 7

8 Egne specialtilbud Tilbud Skole Skolen ved skoven Midtskolen AU-tilbud, Øen Midtskolen Centerklasser Østskolen I alt Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Budget: 1 mio. kr. Her konteres hovedsageligt udgifter til taleinstituttet for børn i førskolealderen Aktivitetsudvikling Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen antal visiterede Antal elever på statslige og private skoler Elever SFO elever Antal elever på efterskoler og ungdomsskoler Elever Ungdomsuddannelser: Skøn jf. kolonne 6: 530 Afvigelse jf. kolonne 8: + 0,3 mio. kr. af evt. mer Campuskoordinator stillingen har ikke været besat i hele året, med et deraf følgende mindre på såvel løn som aktiviteter. Jf. ovenfor 8

9 Aktivitet Området dækker drift af Campus Haslev og udgifter forventes afholdt indenfor tet. Budget for anvendelse af lokaler er overført til Ak10-vet under Midtskolen. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.: Skøn jfr. Kolonne 6: Afvigelse jfr. Kolonne 8: + 0,3 mio. kr. af evt. mer Ungdomsskolen forventer ikke at anvende overført overskud fra 2012 ( kr.), idet sparede lønudgifter til Ungdomsskoleleder, kan finansiere nye tiltag i forhold til folkeskolen. Der forventes ikke udgifter til statsligt finansierede selvejende institutioner, idet der p.t. ikke er indgået aftaler. Se ovenfor. Aktivitet Ungdomsskolen Aktivitetsudvikling Tilbud Skole *) E-klasser Ungdomsskolen Q-klassen Ungdomsskolen D-klassen Ungdomsskolen I alt *): Fungerer nu som et samlet tilbud benævnt Heltidsundervisning Ungdomsskolen har fritidsundervisning med 589 forskellige elever opgjort på cpr. nr. Der er i alt holdelever (summering af elever på alle hold) Udover Ungdomsskolen er også Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner teret (0,2 mio. kr.) under kontoområdet. Der skønnes ingen udgifter på dette område i indeværende år. 9

10 Afvigelse ml seneste skøn og korr ("- "= mer) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret Oprindeligt Bevillingstype Forebyggende foranstaltninger for børn og unge: Skøn jf. kolonne 6: Afvigelse jf. kolonne 8: - 0,2 mio. kr. af evt. mer Den skønnede udgift er justeret i forhold til registrerede betalinger og der er taget højde for en ekstra visiteret i årets sidste måneder. Aktivitet Se skole/behandling under Kommunale specialskoler. Tabel 2, Anlæg (1.000 kr.) Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med mer Område =2-8 Ungdomsudd. campus K Ny skole K I alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med mer. Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Ungdomsuddannelse Campus: Etablering af ungemiljø i Haslev. Ny skole: Der foreligger nu en revideret tidsplan for færdiggørelse af Vibeengskolen og den forventes at kunne tages i brug ved årsskiftet. Der pågår fortsat forhandlinger mellem Bygherre, Arkitema og entreprenørerne omkring forceringsudgifter og ekstraarbejder (ikke beskrevet i udbudsmaterialet). Der er således stor usikkerhed om de samlede endelige udgifter på projektet og det samlede projekt forventes ikke at kunne finansieres indenfor den samlede bevilling. Det skønnes dog at udgifter i 2013 kan afholdes indenfor rådighedsbeløbet (tet). 10

11 Byggeriet fortsætter med en stor bemanding på byggepladsen. Der udføres i øjeblikket montage af facadeplader og indvendige færdiggørelsesarbejder. Arbejdet med færdiggørelse af udearealerne fortsætter parallelt hermed. Færdiggørelse af disse forventes først i foråret