Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014

Transkript

1 Børne og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014 År Type Nr. Effektiviseringsforslag [Hele kr.] 2014 Effektivisering Servicereduktio n Omstilling 1 Nedlæggelse af modersmålsundervisning Nedlæggelse af 15 timers tilbud for tosprogede på dagtilbudsområdet 62 3 Nedlæggelse af 30 timers tilbud for tosprogede på dagtilbudsområdet Nedlægge tosprogskonsulent funktionen Afskaffe Itsuperbrugerordning på dagtilbudsområdet Højere takst for elever fra andre kommuner i Ringsted kommunes skoler Besparelse i Sundhedstjenesten som følge af faldende børnetal Lavere pris for undervisning i Skole og Familiehuset Merindtægter for elever fra andre kommuner Besparelse UPPR som følge af faldende børnetal Stigning i SFOtakst Afskaffe busordning til tandpleje Ændret aktivitetsregulering for specialiserede tilbud Besparelse Fair Besparelse BFR Besparelse på fællesvikarpulje på dagtilbudsområdet Besparelse på beløb til vikarer på skoleområdet Reduktion af støttemidler til dagtilbudsområdet 300 Forslag i alt 6.447

2 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 1 Forslag Nedlæggelse af Modersmålsundervisning Bevilling Institutionsbevilling til fordeling, skoler Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Det er ikke længere lovpligtigt at tilbyde modersmålsundervisning, og det vil derfor være muligt at fjerne det. Forslagets indhold Dette forslag medfører, at det ikke længere vil være muligt at få modersmålsundervisning for tyrkisk og arabisktalende børn i Ringsted Kommune. Modersmålsundervisningen gives i dag en gang ugentligt på tyrkisk og arabisk til eleverne fra 1.5. årgang. Da en del af ressourcerne også bruges til at støtte de arabisktalende elever på de ældste årgange medfører dette forslag, at dette tilbud også fjernes. Forslagets økonomi

3 Budgettet på området går primært til lønudgifter til de to medarbejdere som varetager undervisningen. Derudover er det afsat et lille beløb til materialer. Der bruges til modermålsundervisning og til sprogstøtte til arabisk talende udskolingselever. Man kan derfor også vælge at nedlægge sidstnævnte sprogstøtte og opnå en besparelse på kr. Det er endvidere en mulighed at indføre brugerbetaling på modersmålsundervisningen. Brugertakst og besparelse ses i nedenstående skema. Udgift for Brugerbetaling Brugertakst pr. år pr. elev kommunen pr. år Besparelse 100% % % % % Forslagets personalemæssige konsekvenser Der afskediges to medarbejdere Forslagets forventede effekt Nogle undersøgelser har vist, at modersmålsundervisning kan forbedre elevernes læring i Skolens fag. Andre undersøgelser viser, at det ikke altid er tilfældet. Det kan dog med sikkerhed fastslås, at modersmålsundervisningen ikke på nogen måde skaber ringere vilkår for at lære dansk. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen direkte afledte effekter. Implementering af forslaget Medarbejderne vil blive afskediget i forbindelse med budgetvedtagelse. Der vil ikke kunne opnås fuld besparelse i 2014 pga. opsigelsesvarsel. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Der vil være tale om en serviceforringelse for de tyrkisk og arabisktalende elever, da de ikke længere vil få undervisning i deres modersmål, og dermed få muligheden for at udvikle deres ordforråd og begrebsverden på det sprog. Derudover har undervisningen i modersmål også en kulturel effekt som vil gå tabt. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Modersmålsundervisningen relaterer til Børne og Ungepolitikken og arbejdet på skoleområdet. Børne og Ungepolitikken fastslår, at vi i Ringsted skal arbejde for at alle børn får udfoldet deres potentialer. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området

4 Institutionsbevilling til fordeling har et budget på 12,8 mio. kr., og forslaget udgør 5,1 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 2 Forslag Nedlæggelse af 15 timers tilbud i dagtilbud for tosprogede Bevilling Øvrige fælleskonti, dagtilbud for børn Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Ekstra budget til børnehave Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I 2012 blev der iværksat en ny lov som fastlagde, at, Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. I Ringsted har vi håndteret denne lovgivning ved at etablere en sproggruppe i Rosengården,

5 hvor børnene i 18 ugentlige timer sprogstimuleres intensivt af en sprogpædagog. Dette er en indholdsmæssig god, men dyr måde at håndtere lovgivningen på. Forslagets indhold Dette forslag medfører, at det ikke længere skal etableres en sproggruppe for tosprogede børn i Rosengården. I stedet tildeles børnene en plads i 15 timer om ugen i en daginstitution i deres nærmiljø. Institutionen skal så selv løfte opgaven med at arbejde med børnenes sproglige udvikling. Forslagets økonomi Budgettet på området går til lønudgifter til den sprogpædagog, som er i sproggruppen. Lønudgiften udgør kr. Men der skal afsættes ressourcer til, at institutionerne kan varetage pasning af børnene. Disse ressourcer forløber sig til ved fire børn. Dette betyder, at der kan opnås et provenu på kr. Der kan dog ikke opnås helårseffekt i 2014 pga. varslingsperiode. Forslagets personalemæssige konsekvenser Der afskediges én medarbejder Forslagets forventede effekt Forslaget vil bevirke, at sprogstimuleringen af de tosprogede børn frem over ikke bliver lige så intensiv som i dag. Der vil heller ikke væres samme ressourcer til udvidet og opsøgende forældresamarbejde. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen direkte afledte effekter. Implementering af forslaget Medarbejderen vil blive afskediget i forbindelse med budgetvedtagelse. Der vil ikke kunne opnås fuld besparelse i 2014 pga. opsigelsesvarsel. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Der vil være tale om en serviceforringelse for de børn som i dag modtager 18 timers tilbud i en sproggruppe, idet deres sproglige træning ikke vil blive lige så intensiv. Derudover vil forældresamarbejdet blive reduceret. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Arbejdet i sproggruppen relaterer til Børne og Ungepolitikken og arbejdet på dagtilbudsområdet. Børne og Ungepolitikken fastslår, at vi i Ringsted skal arbejde for at alle børn trives og får udfoldet deres potentialer. Dette forslag medfører, at medarbejderne i dagtilbuddene skal påtage sig et større ansvar end i dag for at arbejdet med sprogstimulerende aktiviteter for denne gruppe af børn. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Øvrige fælleskonti, dagtilbud for børn har et budget på 4,5 mio. kr., og bruttodriftsbesparelsen udgør 5,8 %.

6 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 3 Forslag Nedlæggelse af 30 timers tilbud i dagtilbud for tosprogede Bevilling Øvrige fælleskonti, dagtilbud for børn Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 1,0 1,0 1,0 1,0 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles

7 I 2012 blev der iværksat en ny lov som fastlagde, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Når mindst en af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, ikke er i beskæftigelse, skal kommunalbestyrelsen i stedet for tilbuddet efter stk. 4 give et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen i et dagtilbud efter 19, stk. 2 og 3, eller 21, stk. 2 og 3, til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. I Ringsted har vi håndteret denne lovgivning ved at en sprogpædagog i 30 ugentlige timer giver støtte og sparring til børn, forældre og medarbejdere. Dermed skabes der bedre forudsætninger for at arbejdet med sprogstimulering af tosprogede børn.. Forslagets indhold Dette forslag medfører, at det ikke længere skal være en sprogpædagog ansat som kan støtte, vejlede og sparre børn, forældre og medarbejdere. Forslagets økonomi Budgettet på området går til lønudgifter til den sprogpædagog som er i sproggruppen. Lønudgiften udgør kr. Derudover er der afsat et mindre beløb til materialer. Forslagets personalemæssige konsekvenser Der afskediges én medarbejder Forslagets forventede effekt Forslaget vil bevirke, at sprogstimuleringen af de tosprogede børn frem over ikke bliver lige så intensiv som i dag. Der vil heller ikke væres samme ressourcer til udvidet og opsøgende forældresamarbejde. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen direkte afledte effekter. Implementering af forslaget Medarbejderen vil blive afskediget i forbindelse med budgetvedtagelse. Der vil ikke kunne opnås fuld besparelse i 2014 pga. opsigelsesvarsel. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Der vil være tale om en serviceforringelse for de tosprogede børn og familier som i dag modtager støtte og vejledning, idet deres sproglige træning ikke vil blive lige så intensiv. Derudover vil forældresamarbejdet blive reduceret. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Arbejdet i sproggruppen relaterer til Børne og Ungepolitikken og arbejdet på dagtilbudsområdet. Børne og Ungepolitikken fastslår, at vi i Ringsted skal arbejde for at alle børn trives og får udfoldet deres potentialer. Dette forslag medfører, at medarbejderne i dagtilbuddene skal påtage sig et større ansvar end i dag for at arbejdet med sprogstimulerende aktiviteter for denne gruppe af børn.

8 Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Øvrige fælleskonti, dagtilbud har et budget på 4,5 mio. kr., og forslaget udgør 9,4 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 4 Forslag Nedlægge tosprogskonsulentfunktionen Bevilling Øvrige fælleskonti, skoler Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 0, Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget

9 Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I gennem de foregående mange år har vi i Ringsted haft ansat en tosprogskonsulent. Konsulenten har en række forskellige opgaver; o Rådgivning og vejledning af ledere og medarbejdere på 016 års området o Kursusafvikling inden for tosprogsområdet o Udvikling af sprogvurderingsmateriale o Pædagogisk ansvarlig for modermålsundervisningen o Ansvarlig for visitering til modtageklasser o Ansvarlig for visitering til sproggrupper på dagtilbudsområdet o Tovholder for udviklingsprojekter o Opgaveløsning i forhold til enkelt børn eller grupper af børn. Dette sker i samarbejde med dagtilbud og skoler, samt evt. med Børnefamilierådgivningen og UPPR. o Samarbejde med UU og Ungeenheden Forslagets indhold I forslaget afskediges kommunens tosprogskonsulent. Hvis der ikke længere skal være ansat en tosprogskonsulent, vil det ikke være muligt at løse ovenstående opgaver på samme niveau. Nogle af dem skal i stedet løses på skolerne og i institutionerne. Mens andre skal løses af de øvrige konsulenter i Skole og Dagtilbudsafdelingen. Begge steder vil det kræve kompetenceudvikling. Forslagets økonomi Budgettet på området går til lønudgifter til tosprogskonsulenten. Forslagets personalemæssige konsekvenser Der afskediges én medarbejder Forslagets forventede effekt Forslaget vil bevirke, at indsatsen i forhold til de tosprogede børn og elever i Ringsted vil blive mærkbar nedprioriteret. Der lægges et større ansvar på medarbejderne i dagtilbud og på skoler om at kunne arbejde med de tosprogede børn og elever. Dette vil kræve kompetenceudvikling, for at de kan blive i stand til at gøre dette på et tilfredsstillende niveau. Der er en risiko for, at inklusionen af de tosprogede vil få vanskeligere vilkår end i dag, hvilket på den længere bane kan medføre øgede udgifter til specialtilbud til denne gruppe af børn og elever. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen direkte afledte effekter. Implementering af forslaget Medarbejderen vil blive afskediget i forbindelse med budgetvedtagelse. Der vil ikke kunne opnås fuld besparelse i 2014 pga. opsigelsesvarsel. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet

10 Der vil være tale om en serviceforringelse for de tosprogede børn, idet der vil mangle central koordinering, viden og kompetencer på området. Derudover vil vi skulle sikre, at øvrige medarbejdere får en kompetenceudvikling, således at der i kommunen kan oparbejdes samme viden, som konsulenten besidder i dag. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Arbejdet i sproggruppen relaterer til Børne og Ungepolitikken. Den fastslår, at vi i Ringsted skal arbejde for sat alle børn trives og får udfoldet deres potentialer. Dette forslag medfører, at medarbejderne i dagtilbuddene og på skolerne skal påtage sig et større ansvar, for at sikre gode rammer og vilkår for de tosprogede børn og elever. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Budgettet på øvrige fælleskonti, skoler er 6,8 mio. kr., og forslaget udgør 7,5 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 5 Forslag Afskaffe ITsuperbrugerordning på dagtilbudsområdet Bevilling Øvrige fælleskonti, dagtilbud Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 0,5 årsværk 0,5 årsværk 0,5 årsværk 0,5 årsværk

11 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Stillingen som ITsuperbruger bliver vakant i Forslagets indhold Afskaffelse af ITsuperbrugerordning til at servicere dagtilbudsområdet. Forslagets økonomi Dagtilbudslederne besluttede at fortsætte med at betale for ITsupport fra 1. januar 2012, i forbindelse med at opgaven blev flyttet til ITafdelingen. Beløbet på kr. svarende 0,5 årsværk blev aftalt finansieret fra ressourcetildelingen pr. barn (indregnet i faktortimer pr. barn pr. uge). Forslagets personalemæssige konsekvenser Besparelse svarende til 0,5 årsværk. Stillingen bliver vakant i 2013 og genbesættes ikke. Forslagets forventede effekt Der vil ikke længere være samme fokus på ITopgaver målrettet dagtilbudsområdet. Det vurderes, at dagtilbudsområdet generelt har erhvervet flere kompetencer inden for IT og derfor ikke i samme omfang har behov for egen ITsuperbrugerfunktion. Opgaven kan fremover varetages af ITafdelingens supportfunktion. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen direkte afledte effekter Implementering af forslaget Da stillingen bliver vakant i 2013 kan forslaget gennemføres med fuld effekt fra Ressourcetildelingen til børnene i dagtilbud vil fra 2014 permanent være lavere svarende til 0,5 årsværk. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ingen direkte konsekvenser i forhold til ITsuperbrugerordning. Da ordningen er finansieret af den afsatte ressourcetildeling til børnene på dagtilbudsområdet, vil det være det ugentlige timetal pr. barn blive permanent reduceret svarende til besparelsen på kr. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nej Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Det samlede budget for øvrige fælleskonti for dagtilbudsområdet er 4,5 mio. kr., og forslaget svarer til 5,6 % af budgettet

12 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 6 Forslag Højere takst for elever fra andre kommuner i Ringsted kommunes skoler Bevilling Øvrige fælleskonti, skoler Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter

13 Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Når elever går i skole i en anden kommune end bopælskommunen, betaler bopælskommunen en takst til skolekommunen. Denne takst kan enten være KL s vejledende takst, eller taksten svarer til den laveste gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev i bopælskommunen og skolekommunen. I Ringsted opkræves nu efter den sidstnævnte takst. KL s vejledende takst er højere end Ringsted kommunes gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev. Der kan derfor opnås flere indtægter ved at opkræve efter KL s vejledende takst. Forslagets indhold Dette forslag indebærer, at Ringsted Kommune opkræver takst for elever fra andre kommuner efter KL s vejledende takst. Forslagets økonomi Ved at opkræve en takst svarende til KL s vejledende takst, kan der opnås merindtægter på kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Ingen. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Taksten kan ændres fra januar Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Betalingskommunerne vil opleve højere takster. Samtidig er det normal praksis i de øvrige kommuner at anvende KL s vejledende takst. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. En forhøjelse af taksten har ingen umiddelbar sammenhæng med politikker eller målsætninger.

14 Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Budgettet for bevillingen Øvrige fælleskonti, skoler er på 6,8 mio. kr., og forslaget udgør 3,6 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltning Nummer 7 Forslag Besparelse i Sundhedstjenesten som følge af faldende børnetal Bevilling Børne og Familie Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering

15 Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 0,4 0,4 0,4 0,4 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles: Som led i budgetproces at pege på effektiviseringsforslag i Sundhedstjenesten Forslagets indhold Demografimodel til justering siden sidste justering i 2010 viser at Sundhedstjenesten p.g.a faldende fødselstal skal reduceres med kr. Forslaget betyder, at forældrekurset Klar til barn, som tilbydes alle førstegangsfødende ikke kan gennemføres. Der er opstart på kurset i februar Kurset er igangsat på baggrund af politisk beslutning. Derudover vil Sundhedstjenesten ikke længere kunne deltage i mødregrupper. Forslagets økonomi Reduktion i sundhedsplejetimer svarende til kr. (Dette svarer til ca. 600 timer) Forslagets personalemæssige konsekvenser 0,4 årsværk Forslagets forventede effekt En reduktion på kr. vil betyde reduktion på de ydelser der ikke er SKAL opgaver beskrevet i Sundhedsloven og Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Blandt KAN opgaver peges der på disse to 1. Ophør med deltagelse i 40 mødregrupper: 200 timer 2. Klar til barn kursus ophør: 20 kurser årligt a 20 timer = 400 timer Implementering af forslaget Alle forslag kan effektueres fra Forslagets konsekvenser for serviceniveauet 1. Mødregrupper er efterspurgt blandt tilflyttede familier. Der er læringsmuligheder i grupperne, idet man kan spejle sig i ligestillede under samtidig faglig vejledning / sparring med sundhedsplejersken. Ved deltagelse har sundhedsplejersken mulighed for at guide og hjælpe den svage mor med i gruppen. Fremover vil mødregrupperne eksistere uden deltagelse af sundhedsplejersker.

16 2. Klar til barn : Er opstartet i foråret 2013(med succes gennemført i som pilotprojekt). Giver en mulighed for at møde og støtte forældre før de føder, danne netværk og tilbyde anden kommunal indsats i tide. Klar til barn er en indsats der er funderet tværfagligt i Dagtilbud og Familieafdelingen. Støtter og sikrer robuste forældreskaber. Forslaget betyder, at Klar til barn nedlægges. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Budgettet udgør 6,3 mio. kr., og forslaget udgør 3,8 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 8 Forslag Lavere pris for undervisning i Skole og Familiehuset Bevilling Børn og Unge, Udvalgsbevilling. Institutionsbevilling til fordeling, skolerne. Udvalgsbevilling, Unge under 18 år. Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget og Socialudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Børn og Familie, Udvalgsbevilling Institutionsbevilling til fordeling, skoler Unge under 18 år, Udvalgsbevilling Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt

17 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Undervisning i Skole og Familiehuset betales dels af Børn og Familie, dels af den distriktsskole hvor barnet bor, og dels af Ungeenheden. For elever under 16 år eller til og med 8. klasse betaler Børn og Familie og distriktsskolerne hver 50 % af prisen. For elever i 9. klasse eller når eleven fylder 16 år betaler Ungeenheden. Skole og Familiehuset har oplevet indtægter for undervisning udover det budgetlagte. Hvis prisen for undervisningen i Skole og Familiehuset reduceres, vil de tre betalende enheder have færre udgifter. Forslagets indhold Det foreslås, at prisen for undervisning i Skole og Familiehuset reduceres med i alt kr. Skole og Familiehusets indtægter i 2013 for undervisning, forventes at være 3,8 mio. kr. Prisen vil blive reduceret med ca. 5 %. Forslagets økonomi Når prisen for undervisning reduceres, vil Børn og Familie, skolerne og Ungeenheden betale en lavere pris. Budgetterne kan som følge deraf reduceres. Skole og Familiehusets forventede indtægter i 2013 for undervisning er sammensat således, at 8 % af indtægterne stammer fra Ungeenheden, 46 % fra Børn og Familie og 46 % fra skolerne. Det er denne fordeling, der er anvendt ved fordeling af besparelsen på de tre enheder. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Børn og Familie, skolerne og Ungeenheden skal betale en lavere pris. Skole og Familiehusets økonomi forventes ikke påvirket, da der er konstateret flere indtægter end forventet.

18 Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Reduktion i priserne kan træde i kraft i budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ingen forventede konsekvenser Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Skole og Familiehuset har et indtægtsbudget på 11,7 mio. kr. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 9 Forslag Merindtægter for elever fra andre kommuner Bevilling Øvrige fælleskonti, skoler Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger

19 Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I regnskabet for 2012 og tidligere år kan der konstateres merindtægter fra andre kommuner for betaling for elever i skoler i Ringsted. Indtægtsbudgettet kan på den baggrund opskrives med 1 mio. kr. Forslagets indhold Forslaget indebærer, at budgettet for indtægter opskrives med 1 mio. kr. Herved vil der være overensstemmelse mellem budget og faktiske indtægter. Forslagets økonomi Når indtægterne opskrives med 1 mio. kr., vil der være overensstemmelse mellem budget og faktiske indtægter. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Budget og forbrug bringes i overensstemmelse. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Budgettet kan tilrettes i budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ingen. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker,

20 kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Budgettet for øvrige fælleskonti, skoler er 6,8 mio. kr. og forslaget udgør 14,6 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 11 Forslag Forældrebetaling for SFO l og SFO ll stiger med 100 kr. pr. måned. Bevilling Forældrebetaling i SFO Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning

21 afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er ingen lovgivningsmæssige begrænsninger på forældrebetaling for SFO. Forslagets indhold Forældrebetaling for SFO l og SFO ll foreslås forhøjet med 100 kr. pr. måned. Forslagets økonomi Forslaget indebærer øgede indtægter fra forældrebetaling på kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Hvis den forhøjede takst medfører et fald i antallet af tilmeldte børn i SFO, vil skolerne skulle tilpasse personaleforbruget. Forslagets forventede effekt Den øgede brugerbetaling kan have som konsekvens, at færre benytter SFO. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Forslaget kan implementeres i budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Forslaget vil betyde en øget brugerbetaling for de borgere, som har børn tilmeldt SFO, idet brugerbetalingen stiger, uden at det medfører øgede bevillinger på området.

22 Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Takster i 2012 (12 mdr.) Takst i Ringsted ved forhøjelse med 100 kr. Gennemsnitli g takst i Region Sjælland Forskel SFO l SFO Samlet budget for området Indtægtsbudgettet for forældrebetaling i SFO er kr., og forslaget udgør 3,9 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 12 Forslag Besparelse på buskørsel til skoletandklinikkerne Bevilling Ringsted Kommunale Tandpleje Styringsområde (politikområde) Børn og Undervisning Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion

23 Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I nogle kommuner skal forældre selv stå for ar bringe deres børn til Tandplejen. I Ringsted bliver eleverne samlet transporteret med bus. I dette forsag fjernes transporten af elever fra omegnsskolerne ind til Campusskolens Tandklinik og Benløse Skoles Tandklinik. De øvrige elever går til tandeftersyn på egen skole. Forslagets indhold Ringsted Kommunale Tandpleje har altid tilbudt kørsel af eleverne fra omegnsskolerne til tandklinikkerne i skoletiden. Dette har givet en meget effektiv udnyttelse af tiden på tandklinikkerne. En besparelse af denne kørsel vil betyde, at der skal sendes mødekort med tider til forældrene, som skal møde med skolebarnet på tandklinikken i deres arbejdstid. Forslagets økonomi Ringsted Kommunale Tandpleje har i øjeblikket udgifter til buskørsel på ca kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen Forslagets forventede effekt

24 Dårligere udnyttelse af arbejdstiden på tandklinikkerne, da der skal afsættes faste tider til patienterne. Der må også forventes flere udeblivelser og aflysninger af tider. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Forslaget vedrører kun den kommunale tandpleje. Implementering af forslaget Forslaget kan implementeres med kort varsel. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Hvis vi ikke har buskørsel fra omegnsskolerne ind til klinikkerne, vil vi ikke får en så effektiv udnyttelse af tiden på klinikkerne. Der skal afsættes faste tider til børnene med forældre i skoletiden. En yderligere belastning af forældrenes hverdag med fri fra arbejde til tandlægebesøg med børnene. Der må forventes flere udeblivelser med yderligere lang tid mellem behandlingerne. Der er endvidere en risiko for, at de dårligst fungerende børn ikke får deres tandeftersyn. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nej Nøgletal og benchmarking Der har aldrig i lovgivningen været nøgletal for udgiften til kommunal tandpleje, så det har været op til den enkelte kommune at sætte sit niveau. Ringsted Kommune har gennem alle år haft det laveste niveau i Region Sjælland, så hverdagen har været besparelse på alt. (Tandlægeudstyr nedslides og vedligeholdes på laveste niveau. Ikke økonomi til nyt inventar.) Samlet budget for området Tandplejens budget 2013 er kr. En reduktion på kr. svarer til 1,2 % EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 13 Forslag Ændret aktivitetsregulering for specialiserede tilbud Bevilling Takstindtægter, specialskoler. Takstindtægter, specialinstitutioner. Takstindtægter, specialbørnehaver Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget

25 Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Budgetterne for de specialiserede institutioner Asgård, Ahuset Vigersted, Ådalskolen, Sct. Bendts Børnehave og Nebs Møllegård bliver reguleret efter det faktiske antal børn i løbet af året. Det betyder, at hvis der har været flere børn end fastsat i grundnormeringen tilføres budget, og hvis der har været færre børn reduceres budgettet. Reguleringen er dels fastsat som institutionens samlede variable budget delt med antallet af børn i grundnormeringen. Og dels som institutionens samlede faste budget delt med antallet af børn i grundnormeringen. Hvis institutionen har færre børn, nedregulering budgettet for hvert barn under grundnormeringen med variabelt budget pr. barn. Hvis institutionen har flere børn, opreguleres budgettet for hvert barn over grundnormeringen med variabelt budget pr. barn og 1/3 af fast budget pr. barn. Hvis aktivitetsreguleringen ved flere børn end i grundnormeringen sidestilles med aktivitetsreguleringen ved færre børn, bliver de samlede udgifter til aktivitetsregulering mindre. Daginstitutionernes budgetter reguleres ligeledes efter faktiske antal børn, men her skelnes

26 ikke mellem færre eller flere børn. Forslagets indhold Forslaget indebærer, at aktivitetsreguleringen af de specialiserede tilbuds budgetter sker på baggrund af det variable budget pr. barn. Dette uanset, om der er tale om flere eller færre børn i forhold til grundnormeringen. Forslagets økonomi Budgetreguleringen til de specialiserede tilbud kan reduceres med kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Ved aktivitet udover grundnormeringen, vil de specialiserede tilbud opleve lavere budgettilførsel. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Forslaget kan træde i kraft i budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ved aktivitet udover grundnormeringen, vil de specialiserede tilbud opleve lavere budgettilførsel. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Der er et samlet indtægtsbudget på 143,3 mio. kr., heraf udgør forslaget 0,2 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG

27 Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 14 Forslag Besparelse på Tværgående familiearbejde Bevilling FAIR FamilieArbejde i Ringsted Styringsområde Børne og Undervisningsudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Skoler, dagtilbud og Børne og familierådgivningen har sammen prioriteret en pulje til tværgående, familierettede, forebyggende indsatser. Det drejer sig om bl.a. Familieklasser, Klar til Barn og Familiemøder. Der har været en mindreforbrug i de seneste år og med budget 2013 blev budgettet reduceret med kr Det er muligt at reducere forbruget på denne type indsatser yderligere. Forslagets indhold Forslaget indebærer, at puljen til tværgående forebyggende indsatser reduceres med kr. Forslagets økonomi

28 FAIRpuljen reduceres med kr., hvilket giver en tilsvarende besparelse. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Forslaget vil betyde, at det ikke er muligt at gennemføre tværfaglige forebyggende indsatser i samme omfang som ellers. Det kan f.eks. betyde, at der må skæres ned på antallet af Klar til Barn kurser eller antallet af Familiemøder, eller at det ikke er muligt at evaluere og kvalitetssikre indsatserne i samme omfang som hidtil. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Besparelsen kan indføres fra budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Konsekvenserne vil ramme det forebyggende arbejde og derfor ikke have konsekvenser for nogle lovpligtige serviceniveauer. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området FAIRpuljens samlede budget er 1.05 mio og forslaget vil således reducere puljen med 39%.

29 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 16 Forslag Besparelse på central vikarpulje på dagtilbudsområdet Bevilling Vikarpulje, Dagtilbud for børn Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Daginstitutionerne har i fællesskab afsat en pulje på 1,2 mio. kr. til dækning af vikarudgifter. Efter 30 dages sygdom kompenseres institutionen for lønudgiften svarende til en gennemsnitsløn. I 2012 var der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Forslagets indhold Forslaget indebærer, at vikarpuljen reduceres med kr. Forslagets økonomi Vikarpuljen reduceres med kr., hvilket giver en tilsvarende besparelse.

30 Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Forslaget vedrører besparelse på en bevilling, hvor der har været mindreforbrug i de foregående år. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Besparelsen kan indføres fra budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Der forventes ikke konsekvenser for serviceniveauet på området. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Vikarpuljens budget er 1,2 mio. kr., og forslaget udgør 0,03 %.

31 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 17 Forslag Besparelse på vikarmidler på skoleområdet Bevilling Skolernes bevillinger er en del af institutionsbevillingen under skoleområdet. Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Skolerne har i fællesskab afsat en pulje på 2,4 mio. kr. til dækning af vikarudgifter. Efter 30 dages sygdom kompenseres skolen for lønudgiften svarende til en gennemsnitsløn. I 2011 var der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. og tilsvarende var der et mindreforbrug i 2012 på 0,9 kr. Puljen er for skoleåret 2013/2014 fordelt til skolerne. Forslagets indhold Det foreslås, at skolernes pulje til dækning af vikarudgifter ved sygdom reduceres med

32 kr. Besparelsen fordeles på skolerne efter budgetvægt. Forslagets økonomi Puljen til vikarudgifter har udvist mindreforbrug i de foregående år. Puljen foreslås derfor reduceret med kr., hvilket giver en tilsvarende besparelse. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Besparelsen vedrører en pulje, som har udvist mindreforbrug, og der forventes derfor ikke større konsekvenser for skolerne. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslaget kan implementeres i budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Besparelsen vedrører et område, der i de foregående år har udvist mindreforbrug. Der forventes på den baggrund ikke konsekvenser for serviceniveauet. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Skolernes samlede budgetramme er 221,3 mio. kr. og forslaget udgør 0,1 %.

33 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne og Kulturforvaltningen Nummer 18 Forslag Reduktion af støttemidler til dagtilbudsområdet Bevilling Øvrige fælleskonti, dagtilbud Styringsområde (politikområde) Børne og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser 1 årsværk 1 årsværk 1 årsværk 1 årsværk (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Yderligere besparelsesforslag på dagtilbudsområdet Forslagets indhold At reducere det samlede beløb til støtte til børn i dagtilbud med i alt kr., hvis primære formål er at inkludere børn i meningsfulde fællesskaber i almentilbuddet i daginstitutionerne. Heraf er de kr. et forslag om at reducere støttepuljen, der er reserveret til inkluderende projekter i helt særlige tilfælde. Et beskedent beløb af støttemidlerne er reserveret til familiegrupper i dagtilbud, og det foreslås at reducere denne udgift med kr. og samtidig ændre ordningen således, at

34 dagtilbuddene fremover bliver medfinansierende af familiegruppeordningen. Forslagets økonomi Af de 3,5 mio. til støttemidler er de 2,75 mio. lagt ud til området i den ugentlige ressourcetildeling til børnene med virkning fra Da det er første år støttemidlerne lægges ud til området, er der reserveret kr. i en pulje til særlige inkluderende projekter m.m. som en form for sikkerhedsnet, og det er denne pulje, der foreslås reduceret med kr. Desuden har området ønsket at reservere et beløb på kr. til at videreføre den relativt nye familiegruppeordning. Forslagets personalemæssige konsekvenser Samlet set svarer effektiviseringsforslaget til 1 årsværk. Forslagets forventede effekt Generelt færre ressourcer til støtteindsatsen, der tilbydes børn i almene dagtilbud og som har behov for støtte til at trives, udvikles og lære i tilbuddet. Afledte effekter på andre forslag og/eller bevillingsområder Dagtilbudsområdet skal løfte samme opgave mht. støtteindsatsen med færre ressourcer. Implementering af forslaget Forslaget kan uden videre implementeres til 1. januar 2014 Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Med reducerede midler til støtteindsatsen mhp. at inkludere børn i fælleskaber, vil der være mindre tid til opgaven i det enkelte dagtilbud, til fx at støtte langsomt udviklende børn og børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder m.m. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Børne og Ungepolitikken har et særligt fokus på en sammenhængende indsats i forhold til sårbare og udsatte børn og skal sikre, at alle børn har mulighed for at deltage i inkluderende fællesskaber, og at disse fælleskaber giver de bedste faglige og sociale udviklingsmuligheder for børnene. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Det samlede budget for øvrige fælleskonti for dagtilbudsområdet er 4,5 mio. kr., og forslaget svarer til 8,9 % af budgettet