Driftsdokument Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement. mellem

Transkript

1 Driftsdokument 2017 mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement

2 1 Opfølgning på mål- og resultatplanen 1.1 Grøn-gul-rød indikator Der følges op på målopfyldelsen ved den kvartalsvise koncernrapportering, der ligger til grund for topledermøderne samt på de løbende institutionsmøder. Den endelig målafrapportering gives i forbindelse med årsrapporten. Grøn-gul-rød indikatorerne afspejler opfyldelsesgraden, fuld-delvis-ingen, for målene. Således at grøn indikator gælder for fuld målopfyldelse, gul indikator for delvis og rød indikator for ingen målopfyldelse. Indikatorgrænserne for målopfyldelse for de enkelte mål, målemetoder og tidsseriebeskrivelse er specificeret nedenfor 1.2 Resultatløn Det er aftalt, at udgangspunktet for den maksimalt beregnede resultatløn udgør 10 pct. af direktørens lønrammeløn. Den beregnede resultatløn afhænger af graden af målopfyldelse i mål- og resultatplanen. Hvis særlige forhold taler herfor kan den beregnede resultatløn forhøjes. Nedsættelse af den beregnede resultatløn vil kunne forekomme i særlige tilfælde, hvor direktøren ikke konkret har håndteret væsentlige opgaver og ansvarsområder. 1.3 Mål Mål 1: Implementering af tiltag på baggrund af luftfartsstrategien Vægtning: 13 Point I 2017 forventes en politisk stillingtagen til Luftfartsstrategien, hvilket forventes at medføre en række ændringer, som skal implementeres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. I forbindelse med at reguleringen ændres, vil der skulle udarbejdes bidrag til det lovforberedende arbejde og tilrettes BL er, vejledninger mv. Der kan desuden være behov for en tilretning af styrelsens myndighedsrolle i forhold til godkendelser og tilsyn. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal således i løbet af 2017 udarbejde en plan for implementeringen af de besluttede tiltag på baggrund af anbefalingerne i Luftfartsstrategien og gennemføre disse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2017 bistå med at gennemføre reguleringstiltag som følge af Luftfartsstrategien samt implementere den tilrettede myndighedsrolle i forhold til godkendelser og tilsyn. Målemetode: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 implementere besluttede tiltag inden for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens domæne på baggrund af anbefalingerne i Luftfartsstrategien. Milepæle: 1) Der skal udarbejdes og godkendes en plan for implementering af de besluttede tiltag på baggrund af

3 anbefalingerne i Luftfartsstrategien 2) Tiltag, som ifølge planen for implementeringen skal gennemføres i 2017, er gennemført. Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 gennemføre de 2 milepæle Fuld målopfyldelse 13 point Begge milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 7 point 1 milepæl er opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt Mål 2: Effektiv og tidssvarende regulering Vægtning: 10 point Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil prioritere behov for regelsaneringer/moderniseringer af bekendtgørelser mv. på alle styrelsens områder og i den forbindelse vurdere, om der kan arbejdes med efterlevelsesordninger frem for godkendelsesordninger. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil samtidig sikre rettidig implementering af EU-regler i dansk lovgivning og undgå overimplementering og nationale særkrav. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Færdselsstyrelsen) vil i 2017 gennemføre et nabotjek, hvor sammenlignelige landes implementering af de EF-direktiver og ECE-regulativer, der i Danmark er implementeret via detailforskrifter for køretøjer, kortlægges, for at forberede eventuel tilretning af regelgrundlaget med henblik på effektiv og tidssvarende regulering. Endvidere vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen implementere EU s 4. jernbanepakke, jf. den godkendte plan herfor, og lov[forslag] om selvkørende motorkøretøjer [såfremt det vedtages]. Endelig vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemføre en meld en sær regel -kampagne på et af styrelsens områder. Målemetode: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 implementere initiativer i henhold til en reguleringsplan for de specifikke områder. Milepæle: 1) Gennemføre nabotjek vedr. detailforskrifter for køretøjer og udarbejdelse af anbefalinger til regelforenklinger. 2) Implementering af 4. jernebanepakke, jf. godkendt tidsplan. 3) Senest 1. april er der udvalgt et område til en meld en sær regel -kampagne. Departementet godkender området inden kampagnen iværksættes, og kampagnen afsluttes tids nok til, at anbefalinger kan leveres inden udgangen af ) På baggrund af meld en sær regel -kampagnen er der udarbejdet anbefalinger til regelforenklinger på området. 5) Lovforslag om selvkørende biler, herunder bistand med afklaring af tekniske spørgsmål, etablering af assessorordning og udarbejdelse af bekendtgørelser og tilladelser. 6) Regulering og tilsyn af postsektoren. Styrelsen skal i samarbejde med Departementet nytænke behovet for regulering, herunder udarbejde modeller for opfyldelse af befordringspligten uden der nødvendigvis udpeges en befordringspligtig virksomhed. Varetagelse af visse former for

4 postlevering, f.eks. postlevering til personer uden digital postkasse eller myndigheders behov for at kunne sende særlige forkyndelsesbreve skal indtænkes heri. Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 gennemføre de 6 milepæle Fuld målopfyldelse 10 point Alle milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 9 point 5 milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 7 point 4 milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 6 point 3 milepæle er opfyldt og der er sket en delvis målopfyldelse på mindst 1 milepæl Delvis målopfyldelse 4 point 2 milepæle er opfyldt og der er sket en delvis målopfyldelse på mindst 1 milepæl Delvis målopfyldelse 3 point 1 milepæl er opfyldt og der er sket en delvis målopfyldelse på mindst 2 milepæle Delvis målopfyldelse 2 point 1 milepæl er opfyldt og der er sket en delvis målopfyldelse på 1 milepæl Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt Mål 3: Målrettet internationalt samarbejde Vægtning: 10 point Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager til at sikre størst mulig indflydelse på EU s lovgivningsproces på styrelsens fagområder, herunder arbejde for, at reguleringen respekterer nærhedsprincippet og koncentrerer sig om de udfordringer, som medlemslandene bedst kan løse i fællesskab. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bidrag skal være målrettet de mest relevante områder. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 på udvalgte områder og i samspil med departementet påvirke EU s lovgivningsproces proaktivt med danske holdninger. Dette skal ske gennem en målrettet prioritering. Målemetode: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager til at sikre størst mulig indflydelse på EU s lovgivningsproces på styrelsens fagområder, herunder arbejde for, at reguleringen respekterer nærhedsprincippet og koncentrerer sig om de udfordringer, som medlemslandene bedst kan løse i fællesskab. Målet omhandler bl.a. udarbejdelse og afsendelse af arbejdsgruppeinstruktioner, deltagelse i arbejdsgrupper, udarbejdelse af Coreper-instruktioner, deltagelse i specialudvalg, udarbejdelse af materiale til Folketinget og forberedelse af rådsmøder samt ved skriftlig afrapportering fra ekspertgrupper, der behandler sager med særligt

5 politisk fokus. Milepæl: 1) I hvert kvartal fastlægges, i samspil med departementet, de konkrete indsatsområder, der bør prioriteres for det efterfølgende kvartal. Senest 3 uger inden et kvartals start fremsender Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen forslag til konkrete indsatsområder. Ligeledes fremsender Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hvert kvartal en kort, skriftlig afrapportering (1-2 sider) til departementet om fremdrift i de sager, der efter aftale med departementet er blevet prioriteret i det pågældende kvartal. På baggrund af afrapporteringerne vurderer departementet om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har levet op til målepunktet for Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 på udvalgte områder og i samspil med departementet påvirke EU s lovgivningsproces proaktivt med danske holdninger. Fuld målopfyldelse 10 point Milepælen er opfyldt Delvis målopfyldelse 5 point Milepælen er delvist opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Milepælen er ikke opfyldt Mål 4: Implementering af nyt bygningsreglement og certificeringsordning Vægtning: 10 point Mål MRP: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2017 gennemføre en ekstraordinær gennemgang og revision af alle tekniske kapitler i bygningsreglementet med henblik på at implementere de regelforenklinger, der bl.a. følger af Vækstpakke Styrelsen skal samtidig udforme en certificeringsordning for teknisk dokumentation ifm. byggesagsbehandlingen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 revidere bygningsreglementet samt udstede bekendtgørelse om en certificeringsordning. Målemetode: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal gennemføre en ekstraordinær gennemgang og revision af alle tekniske kapitler i bygningsreglementet med henblik på at implementere de regelforenklinger, der bl.a. følger af Vækstpakke Styrelsen skal samtidig udforme en certificeringsordning for teknisk dokumentation ifm. byggesagsbehandlingen. Milepæle: 1) En række borgerrettede regelforenklinger af bygningsreglementet træder i kraft d. 1. juli ) En gennemgående revision af bygningsreglementet med henblik på at understøtte certificeringsordningen træder i kraft d. 1. januar ) Bekendtgørelse om certificeringsordningen træder i kraft i 1. januar 2018.

6 Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 revidere bygningsreglementet ad to omgange og udarbejde en certificeringsordning for den tekniske dokumentation ifm. byggesagsbehandlingen. Fuld målopfyldelse 10 point Alle milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 7 point 2 milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 4 point 1 milepæl er opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt Mål 5: Nytænkning af kørekortområdet Vægtning: 12 point I samarbejde med Transport- og Bygningsministeriet vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Færdselsstyrelsen) i 1. halvår 2017 lave en masterplan for regelsanering på kørekortområdet med henblik på at opnå tidssvarende og effektive regler. På baggrund af masterplanen for regelsanering på kørekortområdet aftaler Transport-, Bygningsog Boligministeriet og Færdselsstyrelsen leverancer for 2. halvår Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Færdselsstyrelsen) vil endvidere få en række analyse- og implementeringsopgaver i forbindelse med et igangværende arbejde med forenklinger af kørekortområdet, herunder på det trafikmedicinske område. Leverancer i forbindelse hermed sker i løbet af 2017 efter nærmere aftale med departementet. For kørekortområdet skal regelgrundlaget i 2017 analyseres og relevante parter høres forud for en revision af området. Der skal udarbejdes et udkast til nyt regelgrundlag med fokus på tidssvarende og effektive regler. Der er tale om et længere revisionsarbejde, som forventes at strække sig over perioderne for tre fælles ikrafttrædelsesdatoer (1. juli 2017, 1. januar og 1. juli 2018). Målemetode: Færdselsstyrelsen skal revidere kørekortområdet med udgangspunkt i kørekortbekendtgørelsen og med fokus på regelsanering og effektiv og tidssvarende administration. Milepæle: 1) 1. udkast til masterplan for regelsanering på kørekortområdet er oversendt til departementet senest den 1. april ) Arbejdet med revision af kørekortområdet er igangsat i henhold til godkendt plan herfor 3) Arbejdet med igangsatte regelforenklinger, herunder på det trafikmedicinske område, er udført i henhold til aftale herom med departementet. Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 gennemføre de tre milepæle

7 Fuld målopfyldelse 12 point Alle milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 6 point 2 milepæle er opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt Mål 6: VVM for vej og bane Vægtning: 10 point Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen overtager i 2017 opgaver vedrørende Vurdering af Virkninger på Miljø (VVM) på vej og bane fra Styrelsen for Vand og Naturressourceforvaltning (SVANA). I 2017 skal styrelsen sikre, at opgaverne overtages på forsvarlig vis og sikre effektiv og stabil administration af opgaverne fremadrettet. I den forbindelse skal det sikres, at der er etableret processer til håndtering af opgaverne, at de relevante faglige kompetencer er til rådighed, enten inhouse eller eksternt, samt at den nye sagsbehandlingsfrist på 90 dage, der træder i kraft i maj 2017, kan overholdes. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal sikre effektiv og stabil overtagelse og drift af styrelsens opgaver vedr. VVM på vej og bane, samt at fristen for sagsbehandlingstiden overholdes. Målemetode: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal sikre, at opgaverne overtages forsvarligt, og at styrelsen overholder den frist på 90 dages sagsbehandling, fra sagen er fuldt oplyst, der indføres fra maj Milepæle: 1) Der er etableret processer til håndtering af opgaverne 2) Fra fristen er trådt i kraft, overskrider ingen VVM-sager fristen på 90 dages sagsbehandling, fra sagen er fuldt oplyst. Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 gennemføre de to milepæle Fuld målopfyldelse 10 point Begge milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 5 point 1 milepæl er opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt Mål 7: Tilpasning af styrelsens regulerings-, godkendelses- og tilsynsindsatser til udvikling i brancherne Vægtning: 10 point Samfundet er i konstant udvikling, hvor nye teknologier og måder at gøre ting på vinder frem. Trafik-, Bygge- og

8 Boligstyrelsen skal derfor følge udviklingen i sektorerne og de ændrede forhold, som virksomhederne opererer inden for, bl.a. i form af ny teknologi, nye forretningsmodeller, organisationsstrukturer, markedsvilkår, produktionsforhold mv. På den baggrund skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen løbende identificere konsekvenserne for styrelsens regulerings-, godkendelses- og tilsynsindsatser og reagere og evt. tilpasse sin myndighedsudøvelse, så den fremstår tidssvarende og forretningsorienteret. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 udvikle en model for, hvordan styrelsen løbende kan tilpasse sin myndighedsudøvelse og regulerings-, godkendelses- og tilsynsindsats til udviklingen i brancherne, så indsatserne fremstår tidssvarende og forretningsorienterede. På baggrund af modellen udvælges relevante indsatsområder for arbejdet i Departementet (EAK) orienteres løbende om arbejdet. Når indsatsområderne er endeligt udvalgt, vil relevante fagkontorer i departementet blive inddraget. Målemetode: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udvikler en model til løbende tilpasning af styrelsens aktiviteter. På baggrund af modellen udvælges konkrete indsatsområder, hvor styrelsens regulerings-, godkendelses- og tilsynsindsatser bedst kan tilpasses for at imødegå udviklingen i brancherne. Milepæle: 1) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udvikler inden udgangen af 1. kvartal en generel model for løbende tilpasning af styrelsens myndighedsudøvelse 2) På baggrund af modellen gennemgås styrelsens regulerings-, godkendelses- og tilsynsindsatser, og der udvælges relevante indsatsområder for Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 gennemføre de to milepæle Fuld målopfyldelse 10 point Begge milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 5 point Milepæl 1 er opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt Mål 8: Statens Trafikplan Vægtning: 10 point Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2017 udarbejde næste udgave af Statens Trafikplan. I planen redegøres for statens overvejelser og statens prioriteringer fremlægges. Planen skal bl.a. indeholde oplysninger om politiske og økonomiske servicemålsætninger for den statslige offentlige servicetrafik samt en beskrivelse af besluttede statslige projekter og dispositioner, der berører kapaciteten på jernbanenettet og disses samspil med den eksisterende offentlige servicetrafik. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2017 udarbejde næste udgave af Statens Trafikplan.

9 Målemetode: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2017 udarbejde næste udgave af Statens Trafikplan, med det formål at sikre en god sammenhæng i den kollektive trafik. Milepæle: 1) Dialogmøder med trafikselskaberne og Banedanmark afholdes i første halvår af 2017 forud for udarbejdelse af Statens Trafikplan 2) 1. udkast til Statens Trafikplan er sendt til departementet i første halvår af 2017 Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal gennemføre de beskrevne initiativer. Fuld målopfyldelse 10 point Begge milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 5 point Milepæl 1 er opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt Mål 9: Konsolidering af CSM-RA Vægtning: 5 point Banedanmark og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udførte i 2016 en evaluering af CSM-RA med henblik på at forbedre implementeringen af de fælleseuropæiske krav, så de i stigende grad opleves som håndterbare af branchen. Samtidigt var det målet, at sikre den mest effektive proces for alle parter. Som opfølgning på evalueringen blev der udarbejdet en handlingsplan, som blev igangsat ultimo 2016 og gennemføres i Banedanmark og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2017 sikre at handlingsplanen implementeres. Banedanmark og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2017 fuldføre implementeringen af handlingsplanen fra september Målemetode: Vedrørende optimering af den danske model for Common Safety Method Risk Assessment (CSM-RA) skal Banedanmark sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nå følgende milepæle i 2017: 1. (Kun TBST) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har inden udgangen af april 2017 gennemført en analyse af håndtering af ændringer i sikkerhedsregler. Milepælen er opfyldt, når der senest den 30. april foreligger en analyse af håndtering af sikkerhedsregler med anvisninger til konkrete forenklinger, og denne er drøftet med Banedanmark. 2. (Kun BDK) Banedanmark har i 4. kvartal 2017 optimeret processen for ændringer af tekniske normer. Milepælen er opfyldt, når der foreligger en direktionsgodkendt proces for normændringer senest ved udgangen af 4. kvartal (Kun BDK) Banedanmark har i 1. kvartal beskrevet en generisk CSM-proces til håndtering af hyppigt forekommende aktiviteter i 1. kvartal Milepælen er opfyldt, når processen for en generisk CSMproces er beskrevet og der foreligger et eksempel ved udgangen af februar 2017.

10 4. (Kun TBST) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 3. kvartal beskrevet i hvilket omfang og under hvilke omstændigheder en positivliste over anerkendte generiske CSM-forløb, eller en alternativ løsningsmodel, kan sanktioneres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Milepælen er opfyldt, når kravene til en positivliste eller anden løsning, foreligger ved udgangen af juli 2017 og denne er drøftet med Banedanmark. 5. (Fælles) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Banedanmark afklarer i 4. kvartal om der er mulighed for yderligere selvforvaltning i forhold til ibrugtagningstilladelse, tillæg 1 og tillæg 2. Milepælen er opfyldt, når der senest den 30. november 2017 foreligger et fælles notat, der afklarer om der er mulighed for øget selvforvaltning, under hvilke betingelser det kan gives og om der evt. er behov for ændringer af bekendtgørelser. 6. (Fælles) Inden udgangen af 4. kvartal foretages evaluering af initiativer i handlingsplanen og der udarbejdes pba. dette en opfølgende handlingsplan for det fortsatte fælles arbejde med CSM. Milepælen er opfyldt, når der ved udgangen af november 2017 foreligger en opfølgende handlingsplan godkendt af TBST og BDK. For BDK: Målet vægter 5 point. Milepæl 2 og 3 vægter hver 25 %. Fælles milepæle 5 og 6 vægter hver 25 %. For TBST: Målet vægter 5 point. Milepæl 1 og 4 vægter hver 25 %. Fælles milepæle 5 og 6 vægter hver 25 %. Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil sammen med Banedanmark gennemføre de seks milepæle i Fuld målopfyldelse 5 point Alle milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 2,5 point Mindst 2 af de 4 milepæle er opfyldt. Ingen målopfyldelse 0 point Mindre end 2 milepæle er opfyldt Mål 10: Ministerbetjening (Koncernfælles mål) Vægtning: 10 point Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af besvarelserne er rettidige og mindst 95 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. For rettidighed foretages egentlige registreringer. Den skønnede anvendelighed drøftes kvartalsvis mellem styrelsen og departementet. Når året er gået, fremlægger og begrunder departementet sin vurdering af anvendeligheden overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2017 have en rettidighed og skønnet anvendelighed i ministerbetjeningssagerne på over 95 pct. Målemetode:

11 Ministerbetjeningssager defineres som: Borgerhenvendelser Taler eller talepunkter Svar på 20-spørgsmål Svar på spørgsmål fra Folketingets Udvalg Notater (ordførernotater, mødemateriale til ministeren etc.) Pressemateriale (artikler, pressemeddelelser etc.) EU-sager (arbejde med den danske EU beslutningsprocedure, herunder instruktioner til arbejdsgruppen og Coreper, herunder trilog-forhandlinger, materiale til brug for orientering af Folketingets Europaudvalg, materiale til brug for ministerrådsmøder (TTE - transportdelen), materiale til den danske beslutningsprocedure i forbindelse med komitésager af væsentlig karakter mv.) Materiale til ministerens internationale møder og rejser Bidrag til interne regeringsprocedurer Bidrag til behandling af EU-traktatkrænkelsessager Ministerbetjeningssagerne opgøres som pakker eller pr. bestilling og tælles derfor som en enkelt sag uanset, om der i bestillingen fra departementet er tale om besvarelse af fx. en række spm. (TRU, 20, samrådsspm., borgerhenvendelser mv.). Der foretages ikke en vægtning af den enkelte bestillings kompleksitet. Milepæle: 1) Rettidigheden skal være mindst 95 pct. Registrering af rettidighed sker løbende og afrapporteres som minimum 4 gange årligt i forbindelse med de kvartalsvise koncernrapporteringer til departementet. 2) Den skønnede anvendelighed skal være mindst 95 pct. Kvaliteten/anvendeligheden af ministerbetjeningssagerne vurderes som minimum i en dialog mellem departementet og Trafik og Byggestyrelsen på institutionsmøderne, men også konkret i forbindelse med tilfælde af manglende kvalitet. Den løbende dialog munder ud i en egentlig vurdering, når året er gået, og danner grundlag for den endelige opgørelse af målet. En samlet vurdering foretages af det koordinerende fagkontor. Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2016 have en rettidighed og skønnet anvendelighed i ministerbetjeningssagerne på over 95 pct. Fuld målopfyldelse 10 point Fuld målopfyldelse Delvis målopfyldelse 5 point Delvis målopfyldelse Delvis målopfyldelse 0 point Ingen målopfyldelse

12 2 KPI er for tilsynsområderne Økonomi og HR 2.1 Oversigt over kvartalsvise KPI er En del af resultatstyringskonceptet i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er afrapporteringen af en række nøgletal (KPI er) indenfor de to øvrige tilsynsområder; Økonomi og HR. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet opdaterer hvert år nedenstående oversigt over de nøgletal, som styrelserne skal indrapportere i forbindelse med kvartalsopfølgningen til topledermødet. Der udarbejdes desuden særskilt rapporteringsvejledning til brug for denne kvartalsopfølgning. For Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen følges der op på følgende udvalgte hovedkonti: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens driftsbevilling, Færdselsstyrelsen Takstnedsættelse i den kollektive trafik, Ungdomskort, Lufttrafiktjeneste, Bornholms Lufthavn Første kvartal Økonomi Budgetloft TRM Budgetloft hovedkonto Udenfor loft TRM Udenfor loft hovedkonto Budgetsikkerhed delloft drift Budgetsikkerhed udenfor loft Prognosepræcision delloft drift (Modst., DC-vurd) Formål 0 TRM (Modst.) Basis Grøn Gul Rød Pct. Merudgift mindre Merudgift ml. 2-6 Merudgift over 6 pct. end 2 pct. og mindreudgift pct. og mindre-udgift og mindre-udgift under -6 pct. ml. -6 og -10 pct. under -10 pct. Pct. Merudgift mindre Merudgift ml. 3-6 Merudgift over 6 pct. end 3 pct. og mindreudgift pct. mindre-udgift mindre-udgift under under -8 pct. ml. -8 og -12 pct. -12 pct. Pct

13 HR Lønniveau Andet kvartal Økonomi Budgetloft TRM Budgetloft hovedkonto Udenfor loft TRM Udenfor loft hovedkonto Budgetsikkerhed delloft drift Budgetsikkerhed udenfor loft Prognosepræcision delloft drift (Modst., DC-vurd.) HR Sygefravær (dag) Sygefravær (døgn) Kvindelige ansøgere til lederstillinger Kvindelige samtalekandidater til lederstillinger Tredje kvartal Økonomi Budgetloft TRM Budgetloft hovedkonto Sml. med stat Under ½ pct. point Ml. ½-1½ pct. point Over 1½ pct. point Basis Grøn Gul Rød Pct. Merudgift mindre Merudgift ml. 2-6 Merudgift over 6 pct. end 2 pct. og mindreudgift pct. og mindre-udgift og mindre-udgift under -6 pct. ml. -6 og -10 pct. under -10 pct. Pct. Merudgift mindre Merudgift ml. 3-6 Merudgift over 6 pct. end 3 pct. og mindreudgift pct. mindre-udgift mindre-udgift under under -8 pct. ml. -8 og -12 pct. -12 pct. Pct Dage Under 6 Ml. 6-8 Over 8 Dage Antal/pct Antal/pct Basis Grøn Gul Rød

14 Udenfor loft TRM Udenfor loft hovedkonto Budgetsikkerhed delloft drift Budgetsikkerhed udenfor loft Prognosepræcision delloft drift (Modst., DC-vurd.) HR Lønniveau Fjerde kvartal Økonomi Budgetloft TRM Budgetloft hovedkonto Udenfor loft TRM Udenfor loft hovedkonto Budgetsikkerhed delloft drift Budgetsikkerhed udenfor loft Prognosepræcision delloft drift (Modst., DC-vurd.) HR Sygefravær (dag) Sygefravær (døgn) Etnisk ligestilling Kvindelige ansøgere til lederstillinger Pct. Pct. Merudgift mindre end 2 pct. og mindreudgift under -4 pct. Merudgift mindre end 2 pct. og mindreudgift under -6 pct. Merudgift ml. 2-4 pct. mindre-udgift ml. -4 og -8 pct. Merudgift ml. 2-5 pct. mindre-udgift ml. -6 og -10 pct. Merudgift over 4 pct. mindre-udgift under -8 pct. Merudgift over 5 pct. mindre-udgift under -10 pct. Pct Sml. med stat Under ½ pct. point Ml. ½-1½ pct. point Over 1½ pct. point Basis Grøn Gul Rød Pct. Pct. Sml. med forrige år Merudgift mindre end 1 pct. og mindreudgift under -3 pct. Merudgift mindre end 1 pct. og mindreudgift under -4 pct. Merudgift ml. 1-3 pct. mindre-udgift ml. -3 og -7 pct. Merudgift ml. 1-4 pct. mindre-udgift ml. -4 og -8 pct. Merudgift over 3 pct. mindreudgift under - 7 pct. Merudgift over 4 pct. mindreudgift under - 8 pct. Pct Dage Under 6 Ml. 6-8 Over 8 Dage Under 9 Ml Over 11 Øget over ½ pct. point Øget ml. 0-½ pct. point Ikke øget Antal/pct

15 Kvindelige samtalekandidater til lederstillinger Antal/pct

16 2.2 Oversigt over årlige KPI er (afrapporteres i forbindelse med fjerde kvartal) Økonomi Soliditetsgrad (Årsrapport) Prognosepræcision (Modst., DC-vurd.) HR Sygefravær (Modst., DC-vurd.) Husleje pr. årsværk (Modst., DC-vurd.) Personaleoms. Kvinder i ledelse (pr. 31/12) Etnisk ligestilling Årsværkspris (Årsrapport) Basis Grøn Gul Rød Pct Dage Pct Pct Pct KPI: Budgetoverholdelse Som led i det fortsatte arbejde med implementering af Moderniseringsstyrelsens målbillede for god økonomistyring i staten, indgår det tidligere koncernfælles mål vedr. styrelsernes økonomiske prognosesikkerhed fremover som en del af vurderingen af direktørens performance i forbindelse med opgørelsens af årets resultatløn. Styrelserne måles løbende hen over året i departementets kvartalsopfølgning til topledermødekredsen i forhold til, i hvor høj grad grundbudgettet/den senest afgivne prognose overholdes, jf. ovenstående punkt 2.1. KPI en, som indgår i opgørelsen af årets resultatløn, er den KPI, der forholder sig til forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal, som beskrevet ovenstående i punkt 2.1. KPI en omfatter som hidtil kun driftsområdet (ikke anlæg).