247. Kirkens budget 2012

Transkript

1 Refeat fa mødet i Økonomiudvalget den. septembe 011 kl. 09:30 i Mødelokale,1. sal, Nd. Kajgade Mødet sluttede kl Pkt. Tekst Åbne dagsodenpunkte Kikens budget 01 Budgetfoslag fo 01 og oveslagsåene (. behandling) Lukkede dagsodenpunkte 9 Oienteingssage 50 Eventuelt 51 Tuistådets økonomi Åbne dagsodenpunkte S Kikens budget 01 Sagsfemstilling Fa Kikeministeiet og Povstiudvalget foeligge de anmodning om udskivning af kikeskat fo budgetået 01 således: Landskikeskat Kikekassene Povstiudvalgskasse Paagaf 6 midle Odinæt udligningstilskud I alt k k k k k k. Med en kikeskattepocent på 1,15 og det statsgaantede kikelige udskivningsgundlag på k. kan povenuet beegnes til k. Kikekassene ha et foventet undeskud ultimo 011 på k. og et budgetteet oveskud på k. i 01. Bilag Budget 01 - kikeskattepocent

2 Indstilling Diektionen indstille, at kikeskattepocenten fo 01 fastsættes uændet til 1,15. Beslutning Anbefales som indstillet S Budgetfoslag fo 01 og oveslagsåene (. behandling) Sagsfemstilling Byådet ovesendte ved 1. behandling den 1. septembe 011 budgetfoslag fo 01 og oveslagsåene Budgetfoslaget ved 1. behandlingen va baseet på følgende: Hovedovesigt til Budget Hele k. Budget 01 Udgifte Indtægte Budgetoveslag 013 Udgifte Indtægte Budgetoveslag 01 Udgifte Indtægte Budgetoveslag 015 Udgifte Indtægte A. Diftsviksomhed incl.efusion 00 Byudvikling, boligog miljøfoanstaltninge Fosyningsviksomhe de Tanspot og infastuktu 03 Undevisning og kultu Sundhedsomådet Sociale opgave og

3 beskæftigelse Fælles udgifte og administation A. Diftsviksomhed i alt 5 Heaf efusion B. Anlægsviksomhed Pis- og lønstigninge ved. hovedkonto 0-6 (boåene) C. Rente i alt D. Balancefoskydning e Foøgelse (+) fobug (-) af likvide aktive (0.) Øvige balancefoskydninge D. Balancefoskydning e i alt E. Afdag på lån A+B+C+D+E+Pis og lønved. hovedkonto F. Finansieing Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatte

4 F. Finansieing i alt BALANCE Seviceamme 01 udmeldt af Indenigs- og Socialministeiet Seviceudgifte iflg. budgetfoslaget fo 01 Oveskud på seviceudgifte i fohold til seviceammen 1.01,69 mio.k. 1.5,09 mio.k. 6,0 mio.k. Skattene e beegnet på baggund af det statsgaanteede udskivningsgundlag. Kommuneskat 5, pocent. Kikeskat 1,15 pocent. Gundskyld 6,0 pomille. Kassebeholdning ultimo I alt mio.k. 5,,9 3,60 59,69 * * * * * * * * * * Eftefølgende e kikens budget indlagt i budfoslaget med et oveskud i 01 på k. som tillægges likvide aktive således foøgelse af likvide aktive 01 udgø k. Fa KL e de den 5. septembe 011 meddelt, at indtægte fa den centale efusionsodning fo sæligt dye enkelsage ikke må indgå i opgøelse af seviceudgiftene/indtægtene fa budget 01 og fem. Dette betyde - fo Maiagefjod Kommunes vedkommende - at opgøelse af seviceudgifte/indtægte skal tillægges k. som udgø indtægte fa den centale efusionsodning. Seviceamme 01 udmeldt af Indenigs- og Socialministeiet Seviceudgifte iflg. budgetfoslaget fo 01 (tillagt indtægte fa den centale efusionsfond k.) Oveskud på seviceudgifte i fohold til seviceammen 1.01,69 mio.k. 1.,1 mio.k. 16, mio.k.

5 Eventuelle ændingsfoslag til budget skal femsendes/aflevees til seketaiatschef Lis Hald, Nd. Kajgade 1, Hobo senest tisdag den. septembe 011 kl Bilag Seviceudgifte behandling Hovedovesigt behandling Investeingsovesigt budget 01 Taktsovesigt budget 01 Indstilling Byådet, 1. septembe 011, pkt. 0: Ovesendes til. behandling. Peben Chistensen va favæende. Beslutning De e indkommet et fælles ændingsfoslag, som ovesendes til Byådets. behandling sammen med budgetbemækninge fa døftelsene. Lukkede dagsodenpunkte G Oienteingssage G Eventuelt Ø Tuistådets økonomi Bilag

6 Budget 01 - kikeskattepocent Seviceudgifte behandling Hovedovesigt behandling Investeingsovesigt budget 01 Taktsovesigt budget 01