Sektorredegørelse for Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Sektorredegørelse for Social- og Sundhedsudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området På overordnet niveau dækker Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde behandling, forebyggelse, rådgivning og servicering på voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet. Hertil kommer førtidspension, personlige tillæg og helbredstillæg samt boligstøtte til kommunens borgere. Udbetaling af førtidspension og boligstøtte er overtaget af Udbetaling Danmark. Udvalgets ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder: Budgetområde 5.01 Retsbestemte sikringsydelser, 5.02 Voksne og Handicap, 5.03 Hjemmepleje og 5.04 Sundhed. Budgettet for perioden fremgår nedenfor i 2016 priser. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Beløb i kr Retsbestemte sikringsydelser Voksne og handicap Hjemmepleje Sundhed I alt = udgifter, PL-niveau 2016 Udviklingen i udvalgets budget fra er udtryk for de forventede merudgifter på ældreområdet, som følge af den demografiske udvikling. Greve Kommune forventer en kraftig stigning i antallet af ældre i de kommende år, illustreret i diagram med antallet af +80 årige nedenfor: Faktisk Prognose Prognose

2 I det følgende beskrives de fire budgetområder på Social- og Sundhedsudvalgets område. Sidst i sektorredegørelsen findes desuden et talbilag, hvor hovedaktiviteterne og de tilhørende budgetter på udvalgets område kan ses Retsbestemte sikringsydelser Budgettet på området udgør i alt 219,2 mio. kr. i Budgetområdet dækker udgifter til retsbestemte sikringsydelser så som personlige tillæg, førtidspension og boligsikring. Udbetaling Danmark har overtaget ansvaret for udbetaling af førtidspension og tildeling og udbetaling af boligstøtte. Nettobudgettet til områderne fratrukket statsrefusionen er dog stadig en del af kommunens budget. Kommunerne modtager statslig kompensation på området ved regulering over bloktilskuddet. Samlet er princippet dog, at kompensationer gives for virkninger, der påvirker kommunerne under ét. Herunder kommenteres de væsentligste aktiviteter på området: Personlige tillæg og begravelseshjælp Folkepensionister kan få personligt tillæg, hvis de er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Tillægget gives blandt andet til indkøb af briller, tandbehandling, fysioterapi og fodbehandlinger. Der er afsat 5,2 mio. kr. til formålet i Hertil kommer 1,4 mio. kr., som er afsat til begravelseshjælp. Førtidspension Greve Kommune tildeler førtidspension til borgerne, og Udbetaling Danmark udbetaler ydelsen. Administrationen forventer at tildele førtidspension til færre borgere grundet førtidspensions- og fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar Budgettet til kommunal medfinansiering af førtidspension udgør i alt 174 mio. kr. i Budgettet til førtidspension er som led i BO 1/2015 foreslået overført til Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 med henblik på at samle alle forsørgelsesudgifter på samme budgetområde under ét udvalg. Boligydelse og boligsikring Boligydelse til pensionister og boligsikring til øvrige er pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark. Greve Kommune beholder dog budgettet på området fratrukket statsrefusionsdelen. De kommunale nettodriftsudgifter udgør 38,2 mio. kr. i Støtte til frivilligt socialt arbejde På dette område administreres også kommunens støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18. Støtten er en skal-opgave og finansieres af et årligt statsligt bloktilskud. Støtten udgør 0,4 mio. kr. i Voksne og handicap Budgettet på området udgør i alt 196,1 mio. kr. i Området omfatter udgifter efter Lov om social service (serviceloven) til voksne med særlige behov. Det drejer sig hovedsageligt om udgifter til forskellige former for støtte til borgere med nedsat funktionsevne. Dette omfatter hjælpemidler, særlige botilbud, forsorgshjem og krisecentre, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt misbrugsbehandling. Herunder kommenteres de væsentligste af aktiviteterne på området:

3 Ejendomsdrift Her budgetlægges udgifterne til bygningsdrift i Freyas Kvarter, huslejeindtægt fra kommunens 4 boliger i Birkelyparken samt udgifter til huslejetab i boliger for særlige målgrupper på Skoleholmen og i Freyas Kvarter. Kommunen har 100 pct. anvisningsret og afholder lejen, hvis boligerne står tomme. Budgettet hertil udgør i alt 0,5 mio. kr. i Specialpædagogisk bistand og specialundervisning til voksne Omfatter udgifter til landsdækkende specialrådgivningsinstitutioner for særlige handicapgrupper. Institutionerne finansieres objektivt af landets kommuner efter befolkningstal. Desuden indgår udgifter til forskellige former for specialpædagogisk bistand, rådgivning og specialundervisning primært i forhold til mennesker med kommunikationshandicap (tale, hørelse, syn). Ydelserne til borgerne leveres overvejende af SpecialCenter Roskilde (SCR). Betaling til SCR sker i form af en abonnementsordning, hvor de 6 brugerkommuner (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Stevns) betaler efter befolkningsstørrelse. Abonnementet dækker ydelser til både børn og voksne. Det samlede budget til specialpædagogisk bistand og specialundervisning for voksne udgør 6 mio. kr. i Borgerstyret personlig assistance Omfatter udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens 96, der ydes som tilskud til ansættelse af hjælpere ved pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. I budget 2016 er afsat 9,6 mio. kr. hertil. Socialpædagogisk støtte i eget hjem Omfatter udgifter til forskellige former for støtte og vejledning i eget hjem efter servicelovens 85. Efter 85 ydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af færdigheder til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Omfanget af støtte efter 85 spænder meget bredt og bevilges som udgangspunkt konkret og individuelt til den enkelte borger. Bevillingen kan således gå fra nogle få timer om måneden til hjælp i døgndrift. Der er afsat 44,6 mio. kr. i Greve Kommune anvender såvel eksterne tilbud uden for kommunen som eget tilbud i PPV. Hjælpemidler Budgetområdet dækker udgifter til hjælpemidler. Det gælder såvel kropsbårne som genbrugshjælpemidler. Serviceloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og principielle afgørelser fra Ankestyrelse fastlægger kriterierne for vurderingerne af, hvornår en borger kan få bevilget hjælpemidler efter de respektive paragraffer. 1. maj 2011 overgik Greve Kommune fra en lejemodel til at eje alle hjælpemidler på hjælpemiddeldepotet og udlåne hjælpemidler til brug i borgernes hjem. Driften af hjælpemiddeldepotet var i 2010 i udbud. Dette blev vundet af Falck Hjælpemidler, som driver hjælpemiddeldepotet frem til maj 2017, hvor den nuværende kontrakt udløber. Der er afsat 23,4 mio. kr. på hjælpemiddelområdet i Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Der ydes vederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem. Budgettet hertil udgør 1,5 mio. kr. i Krisecentre og forsorgshjem Omfatter udgifter til borgeres ophold på krisecentre og forsorgshjem/herberg efter servicelovens Både på krisecentre og forsorgshjem er det forstanderen, der træffer afgørelse om borgerens optagelse. Budgettet hertil udgør 1,9 mio. kr. i Behandling for alkohol- og stofmisbrug Omfatter udgifter til alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug. Det er både ambulant

4 behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Budgettet udgør 9,3 mio. kr. i Greve Kommune anvender såvel eksterne tilbud uden for kommunen som eget tilbud i Greve Rusmiddelcenter. Længerevarende botilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 108 til længerevarende botilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Det er borgere, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje og omsorg, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Længerevarende botilbud er budgetlagt med 40,8 mio. kr. i Botilbud til midlertidigt ophold Omfatter udgifter efter servicelovens 107 til midlertidige botilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Borgeren har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller har i en periode behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Eller borgeren har som følge af nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer behov for pleje eller behandling, og kan på grund af disse vanskeligheder ikke klare sig uden støtte. Der er afsat 38,8 mio. kr. hertil i Kontaktperson og ledsagerordninger Omfatter udgifter efter servicelovens 99 til støtte- og kontaktperson til borgere med sindslidelser, borgere med et stof- eller alkoholmisbrug og borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Støtte- og kontaktpersonordningen er uvisiteret og kan foregå anonymt. Greve Kommune tilbyder støtte- og kontaktpersonordning i såvel Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) som Greve Rusmiddelcenter, og i Center for Job & Socialservice er ansat en kontaktperson til styrkelse af indsatsen for hjemløse. 97 i serviceloven (ledsagerordning) omfatter udgifter til ledsagelse af personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er afsat 2,2 mio. kr. til kontaktperson og ledsagerordninger i 2016, hvoraf cirka 2/3 forventes at gå til ledsagerordningen. Beskyttet beskæftigelse Omfatter udgifter efter servicelovens 103 til beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Budgettet hertil udgør 5,8 mio. kr. i Greve Kommune anvender såvel eksterne tilbud uden for kommunen som eget tilbud i PPV. Aktivitets- og samværstilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 104 til aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud tilbydes for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og øge den enkeltes livskvalitet og personlige udvikling. Budgettet hertil udgør 15,5 mio. kr. i Greve Kommune anvender såvel eksterne tilbud som egne tilbud i PPV. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Omfatter udgifter efter servicelovens 100 til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varigt nedsat funktionsevne, Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Budgettet udgør 0,5 mio. kr. i Lægekonsulenter og ekstern konsulentbistand Omfatter udgifter til de deltidsansatte lægekonsulenter og til anden faglig konsulentbistand i forbindelse med borgersagsbehandlingen. Der er afsat 0,9 mio. kr. til formålet i 2016.

5 5.03 Hjemmepleje Budgettet på området udgør i alt 268,4 mio. kr. i De primære aktiviteter på området beskrives kort i det følgende. Udeområdet - fritvalgsleverandører Område Ude er en del af Greve Kommunes hjemmepleje. Område Ude er målrettet borgere med bopæl i Greve Kommune, der er visiteret til ydelser fra kommunens hjemmepleje. Pr. september 2014 modtog i alt borgere hjemmepleje (tal opdateres i forbindelse med næste behandling). Levering af ydelserne sker i et samarbejde mellem den enkelte borger og medarbejderen. Borgerne i Greve Kommune kan vælge mellem de to leverandører i distrikterne, som kommunen har godkendt til at levere hjemmeydelser dag og aften. Hertil kan borgerne i forbindelse med pleje om natten vælge den kommunale leverandør eller et fritvalgsbevis. I hjemmeplejedistrikt Nord kan borgerne vælge mellem de to leverandører Attendo og Aleris. I Hjemmeplejedistrikt Syd kan borgerne vælge mellem den kommunale leverandør og Aleris. Der er i alt afsat 71,9 mio. kr. til hjemmeplejen på udeområdet i Fritvalgsleverandører Fritvalgsområdet udgøres af 2 private vaskeleverandører, 2 private madleverandører og 2 leverandører af indkøbsservice. Budgettet hertil udgør i alt 7,8 mio. kr. i Indeområdet Greve Kommune har 4 plejecentre, Nældebjerg, Strandcentret, Møllehøj og Langagergård. Hertil kommer Hedebo Rehabiliteringscenter, hvor der er otte permanente plejeboliger og en række akutog rehabiliteringspladser. I alt beskæftiger indeområdet knap 500 medarbejdere. Langagergård er udbudt og drives af den private leverandør Forenede Care. I 2016 bliver Møllehøj plejecenter konkurrenceudsat. Plejecentrenes primære opgaver er at yde service til borgerne efter sundhedsog serviceloven i form af sygepleje-, pleje- og omsorgsopgaver, praktisk bistand, rehabilitering, genoptræning samt aktiveringstilbud. Det samlede budget til ældreplejen på plejecentrene og Hedebo Rehabiliteringscenter udgør 162,4 mio. kr. i Målgruppen på plejecentrene er primært borgere over 65 år. Kommunen råder over i alt 309 pleje- /rehabiliteringsboliger, fordelt på 4 plejecentre og Hedebo Rehabiliteringscenter. Desuden råder kommunen over 200 ældreboliger, 32 boliger til borgere med særlige behov (målrettet visitation) og 24 boliger til borgere med demens. På Nældebjerg, Langagergård og i de fleste afdelinger på Møllehøj er der etableret leve/bo-miljøer. På Strandcentret er der ikke leve/bo miljøer i afdelinger, men mulighed for at spise i cafeen eller i boligen. Daghjemsfunktionen er samlet på Møllehøj Plejecenter. Hertil er der dagcenterfunktioner på både Strandcentret og Nældebjerg. Rehabiliterings- og akutpladser På Hedebo Rehabiliteringscenter er der en række midlertidige rehabiliteringspladser, som kommunen råder over. Der er tale om i alt 40 rehabiliterende sengepladser og 6 akutpladser, herunder 2 slusestuer.

6 Demensenheder på plejeboligområdet I Greve Kommune er der to afdelinger, hvor målgruppen er borgere med demens. Nældebo på Nældebjerg Plejecenter er for demente borgere med særlige behov, og Grønlykkeparken på Strandcentret er for borgere med svær demens. Desuden er der daghjem og dagcenter for borgere med svær demens på Nældebjerg Plejecenter. Endelig er der Annas Hus, som er et dagtilbud til yngre borgere med en nyopdaget demensdiagnose og deres familier. Sygeplejen Sygeplejegruppen har base på Nældebjerg Plejecenter, hvor der er en sygeplejeklinik. Sygeplejegruppen har døgnberedskab og dækker borgere i eget hjem samt borgere i midlertidig bolig og på de 5 plejecentre. I 2012 åbnede også en sundhedsklinik på Langagergård Plejecenter. I 2014 åbnede yderligere to sundhedsklinikker, som delvis finansieres af Greve Kommunes andel af 300 mio. kr., der blev afsat i økonomiaftalen med regeringen for 2014 til løft af den kommunale sundhedsindsats. Sundhedsklinikkerne er placeret på Nældebjerg Plejecenter, Langagergård Plejecenter og i Træningsenheden. Sygeplejens budget udgør i alt 18,4 mio. kr. i Selvudpeget hjælper og borgerstyret personlig assistance I 94 og 95 i Serviceloven gives der mulighed for, at borgerne selv kan antage hjemmehjælp under forskellige former. Ordningen giver borgere, der har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, mulighed for at antage egen hjælper. Budgettet udgør 7,6 mio. kr. i Mellemkommunale betalinger De mellemkommunale betalinger dækker over udveksling af hjemmeplejeydelser mellem Greve Kommune og landets øvrige kommuner. I Greve sælges flere ydelser til ikke-greveborgere, end kommunen køber ydelser til Greveborgere i andre kommuner. Administrationen arbejder på at fastholde denne tendens blandt andet for hurtigt at kunne ibrugtage boligerne på Langagergård Plejecenter. Der er budgetlagt med en nettoindtægt på 26,1 mio. kr. i Forebyggende hjemmebesøg Alle borgere i Greve på 75 år eller derover har mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg. Besøget er frivilligt og foregår som en samtale i borgerens hjem. Til at varetage hjemmebesøgene har Greve Kommune ansat en tværfaglig gruppe af fire forebyggelseskonsulenter, som alle har en sundhedsfaglig uddannelse. Størstedelen af det forebyggende arbejde foregår ved, at forebyggelseskonsulenterne udfører andre sundhedsfremmende og forebyggende projekter. Budgettet hertil rummer også dagcentre og rehabiliterings- og akutpladser og er på i alt 30,4 mio. kr Sundhed Området dækker Greve Kommunes udgifter til sundhed og forebyggelse. Budgettet på området udgør i alt 185,0 mio. kr. i Budgettet er fordelt på følgende formål: Kommunal medfinansiering Udgiften til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, der udgør størstedelen af udgifterne på budgetområdet, er et aktivitetsbestemt bidrag, som finansierer den kommunale andel af hospitals- og sygesikringsudgifterne for Greve Kommunes borgere. Afregningen af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet blev 1. januar 2012 ændret således, at kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering blev forøget, mens det tidligere indbyggertalsfordelte grundbidrag bortfaldt. Intentionen med ændringen var at give kommunerne

7 en tilskyndelse til at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats og dermed reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Budgettet hertil udgør 165,8 mio. kr. i Genoptræning Området omfatter udgifter til driften af Genoptræningscentret i Hundige, genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus, samt udgifter til hjælp til at vedligeholde færdigheder hos personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Desuden dækker området udgiften til den specialiserede ambulante genoptræning, der foregår på sygehusene. Genoptræningscentret huser kommunens rehabiliterende tiltag over for borgere med kroniske sygdomme og er en aktiv medspiller i den hverdagsrehabiliterende indsats på ældreområdet. Genoptræningsområdet er budgetlagt med 11,4 mio. kr. i Vederlagsfri fysioterapi Området dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter, til personer med svært fysisk handicap samt til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Udgiften hertil er budgetlagt med 5,4 mio. kr. i Sundhedsfremme og forebyggelse Inden for området afholdes udgifter til indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Dette sker ofte i form af projekter, hvor der er ekstern medfinansiering. Budgettet hertil udgør 1,1 mio. kr. i Hospice og færdigbehandlede borgere Budgetområdet dækker også udgifter til hospiceophold for kommunens borgere, samt udgifterne forbundet med færdigbehandlede borgere på sygehuse. Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2016 hertil.

8 Kapitel 2 - Aktiviteter 1 - Antal modtagere af hjemmehjælp efter 83 Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.) Indhold Antal borgere der modtager hjemmehjælp efter 83 i eget hjem -80,1 mio. kr. Tallet viser antal borgere pr. måned i perioden maj 2014 til april Y-aksen er sat til mellem 900 og borgere, da det ellers er vanskeligt at se udviklingen Diagrammet viser udviklingen i antallet af borgere i kommunen, der modtager hjemmehjælp. Som det fremgår af grafen, har der været en let stigning i antallet af borgere siden årsstiftet.

9 1a - Timer pr. borger pr. måned Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.) Indhold Antal timer pr. borger pr. måned der modtager hjemmehjælp efter 83 i eget hjem. -80,1 mio. kr. Tallet viser antal borgere pr. måned i perioden maj 2014 til april Y-aksen er sat mellem 12 og 18 timer pr. borger pr. måned, da det ellers er vanskeligt at se udviklingen. Tabellen viser udviklingen i det gennemsnitlige antal timer pr. borger, der modtager hjemmehjælp. Som det fremgår af grafen er der et let fald i antallet af timer i perioden. Dog lader det til, at antallet af timer har stabiliseret sig på et niveau lige over 16 timer pr. måned.

10 2 - Fordeling af personlig og praktisk hjælp Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.) Indhold Fordeling af visiterede timer til praktisk og personlig pleje -80,1 mio. kr. Tallet viser antal borgere pr. måned i perioden maj 2014 til april Tabellen viser udviklingen i fordelingen af visiterede timer til praktisk og personlig pleje. Som det fremgår, er der en nogenlunde stabil fordeling mellem de to ydelsestyper, med en gennemsnitlig fordeling fordelt med 88 % personlig pleje og 12 % praktisk bistand.

11 3 - Belægningsprocent på Rehabiliteringscenter Hedebo Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.) Indhold Belægningsprocent på Hedebos akut- og rehabiliteringspladser -22,5 mio. kr. Hedebo overgik pr. 1. januar 2015 til en aktivitetsbaseret afregningsform, hvorfor der endnu ikke forelægger valide tal for belægningsprocenten. Aktiviteten bliver fra og med februar registreret i omsorgssystemet Care. Belægningsprocenten vil blive præsenteret i forbindelse med ØA2/2015 pr. 31. oktober.

12 4 - Sygefravær i ældreplejen Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.) Indhold Sygefravær i ældreplejen -190,6 mio. kr. Sygefraværet omfatter kun de ansattes egen sygdom og ikke f.eks. børns sygedage. Tendensen i sygefraværet i 2012 og 2013 er den samme som øvrige år, da sygefraværet i 1. og 4. kvartal adskiller sig ved de største fraværsprocenter. Sygefraværet i 2013 og 2014 viser samlet set et stabilt niveau, dog med en let faldende tendens i 2014 i årets tre første kvartaler. Endvidere er det lykkedes, at ændre tendensen fra de tidligere år, idet sygefraværet i 4. Kvartal 2014 nu ligger på 6,0 % mod tidligere 8,1 % og 8,4 %.

13 5 - Antal modtagere af genoptræningsplaner Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.) Indhold Antal modtagne genoptræningsplaner -9,6 mio. kr. Udover specialiseret genoptræning på sygehus og almen genoptræning (sundhedsloven) dækker budgettet også genoptræning efter serviceloven Diagrammet viser udviklingen i antallet af genoptræningsplaner for hhv. den almene genoptræning i kommunen og den specialiserede genoptræning på sygehus. Den almene genoptræning udgør ca pct., og den specialiserede genoptræning udgør ca pct. af genoptræningsplanerne. Der er dog et vist udsving i tallene, hvilket sandsynligvis kan tilskrives sæsonudsving. For hver genoptræningsplan igangsættes der et genoptræningsforløb. Der ses store udsving over tid, hvor antallet af almene genoptræningsplaner svinger fra cirka 140 til cirka 80. For de specialiserede træningsforløb ligger antallet under 20 månedligt. Antallet af genoptræningsplaner har for begge typer genoptræning vist en stigning fra 2013 til 2014.

14 6 - Finansiering af færdigbehandlede patienter Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.) Indhold Plejetakster for færdigbehandlede patienter -0,3 For 2014 er udgifterne pr. liggedag kr. Nogle patienter kan ikke udskrives til eget hjem efter endt sygehusbehandling, selvom de er færdigbehandlede, fx fordi de er for svage til at klare sig i eget hjem. Kommunen finansierer de liggedage hvor patienten fortsat er på sygehuset. Ligeledes betaler kommunen for ophold på hospice, svarende til taksten for liggedage på sygehus. Diagrammet viser udviklingen i antallet af liggedage forbundet med færdigbehandlede patienter på sygehus. Liggedage på hospice er ikke medtaget, da det er et tilbud, som borgere i målgruppen skal have i følge sundhedsloven og kommunen ikke kan påvirke. Der ses et markant fald fra 2013 til 2015 i det gennemsnitlige antal liggedage pr. måned for færdigbehandlede patienter inden for somatik.

15 7 - Aktivitetsbestemt medfinansiering Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.) Indhold Aktivitetsbestemt medfinansiering -162,4 mio. kr. Diagrammet viser de kommunale udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, dvs. udgifter forbundet med stationær og ambulant somatik, stationær og ambulant psykiatri, praksissektoren, samt genoptræning under indlæggelse.

16 7a - Antal indlagte borgere, somatik Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.) Indhold Antal udskrivninger, somatik Se aktivitetstal 7 Diagrammet viser antallet af udskrevne borgere, der har modtaget stationær behandling inden for somatik i 2013, 2014 og Antallet af udskrivninger er stort set lig hinanden de første to år.

17 7b - Antal indlagte borgere psykiatri Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.) Indhold Antal udskrivninger, psykiatri Se aktivitetstal 7 Diagrammet viser antallet af udskrevne borgere, der har modtaget stationær behandling inden for psykiatrien i 2013, 2014 og Der har været et faldende antal borgere i Antallet af udskrivninger svinger henover perioden men ligger på et antal fra cirka 15 til cirka 42. I 2014 er det gennemsnitlige antal udskrivninger faldet med ca. 9 udskrivninger pr. måned i forhold til 2013.

18 8 - Hjælp, omsorg og socialpædagogisk støtte (SEL 85) Antal borgere bevilget støtte efter 85 Korrigeret Indhold netto-budget 2015 (mio. kr.) -44,3 Tallet viser udviklingen i borgerantal på 85 i henholdsvis eksterne tilbud og i kommunens eget tilbud PPV + gennemsnitspris for de eksterne tilbud 85 anvendes i stigende omfang som alternativ til længerevarende og midlertidige botilbud efter Målgruppen for støtte efter 85 er borgere med betydeligt nedsat funktionsevne. Nedenstående figur 8.1a viser udviklingen i antallet af helårsborgere, der modtager støtte efter servicelovens 85 og hvor Greve Kommune er betalingskommune. I beregningen af helårsborgere indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Figur 8.1a: Antal helårsborgere med støtte efter 85 i eksterne tilbud Antal helårsborgere Antal helårsborgere dec 2011 dec 2012 dec 2013 dec 2014 mar 2015 Som det fremgår, har antallet af helårsborgere i eksterne 85 tilbud været ret konstant set over hele perioden. Fra 51,9 helårsborgere i december 2011 til aktuelt 50,2 helårsborgere ved udgangen af marts Med til den forklaring hører imidlertid, at boligfællesskabet Freyas Kvarter 2 med 8 pladser overgik fra privat til kommunal drift fra 1. april 2014 i overensstemmelse med Byrådets beslutning i december Uden denne ændring ville der i 2015-tallet have været 8 helårsborgere flere i eksterne tilbud.

19 I figur 8.1b vises udviklingen i antal borgere (ikke helårsborgere) i interne tilbud i PPV. Figur 8.1b: Antal borgere med støtte efter 85 i interne tilbud (PPV) Antal borgere 50 0 dec 2011 dec 2012 dec 2013 dec 2014 feb 2015 Som det fremgår, er antal borgere i interne tilbud kraftigt stigende set over hele perioden. Fra 144 borgere i december 2011 til 204 borgere ved udgangen af februar 2015 (tallene for marts foreligger endnu ikke). Det er en stigning på 42 % på lidt over 3 år. Der er helt overvejende tale om en stigning grundet tilgang af nye borgere og kun i begrænset omfang grundet hjemtagning af borgere fra eksterne tilbud. I figur 8.2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads i eksterne tilbud omregnet til 2015-prisniveau. Der opgøres ikke en gennemsnitspris på PPV s tilbud, da PPV har fast budget. Figur 8.2: Støtte efter 85 i eksterne tilbud, gennemsnitspris i 2015-prisniveau dec 2011 dec 2012 dec 2013 dec 2014 mar 2015 Gennemsnit spris pr. helårsborg Det fremgår, at gennemsnitsprisen varierer noget i de enkelte år, men at den set over hele perioden er steget betydeligt. Fra kr. ved udgangen af 2011 til kr. pr. marts 2015.

20 Den primære forklaring er, at tilbud efter 85 i stigende omfang anvendes som alternativ til længerevarende og midlertidige botilbud. Det betyder, at flere borgere end tidligere med betydeligt nedsat funktionsevne placeres i tilbud efter Varige botilbud, servicelovens 108 Antal helårsborgere i varige botilbud 108 Korrigeret Indhold netto-budget 2015 (mio. kr.) -40,1 Tallet viser antallet af helårsborgere i varige botilbud + gennemsnitsprisen. Målgruppen for varige botilbud er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nedenstående figur 9.1 viser udviklingen i antallet af helårsborgere i varige botilbud efter serviceloven - og hvor Greve Kommune er betalingskommune. I beregningen af helårsborgere indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, det vil sige, der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Figur 9.1: Varige botilbud, antal helårsborgere 70,0 60,0 Antal helårsborgere 50,0 40,0 30,0 Antal helårsborgere 20,0 10,0 0,0 dec 2011 dec 2012 dec 2013 dec 2014 mar 2015 Som det fremgår, er antallet af borgere i varige tilbud for nedadgående. Opgjort som helårsborgere har der været tale om en nedgang fra 63 helårsborgere ved udgangen af 2011 til nu 52,4 borgere i marts Det svarer til en nedgang på 17% på lidt over 3 år. Nedgangen skyldes en blanding af dødsfald og revisitering til tilbud efter andre paragraffer (typisk 85 og 107). I figur 9.2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads omregnet til 2015-prisniveau.

21 Figur 9.2: Varige botilbud, gennemsnitspris i 2015-prisniveau dec 2011 dec 2012 dec 2013 dec 2014 mar 2015 Gennemsnits pris pr. helårsborger (kr.) Set over hele perioden har gennemsnitsprisen været faldende. Fra kr. i slutningen af 2011 til nu kr. i marts Den faldende gennemsnitspris skal dog ses i sammenhæng med en tilsvarende stigning i gennemsnitsprisen på midlertidige botilbud, jf. figur 10.2 nedenfor.

22 10 - Midlertidige botilbud, servicelovens 107 Antal helårsborgere i midlertidige botilbud 107 Korrigeret Indhold netto-budget 2015 (mio. kr.) -39,4 Tallet viser antallet af helårsborgere i midlertidige botilbud + gennemsnitsprisen Målgruppen for midlertidige botilbud er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nedenstående figur 10.1 viser udviklingen i antallet af helårsborgere i midlertidigt botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. I beregningen af helårsborgere indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Figur 10.1: Midlertidige botilbud, antal helårsborgere Antal helårsborgere Antal helårsborgere dec 2011 dec 2012 dec 2013 dec 2014 mar 2015 Som det fremgår, er antallet kraftigt stigende set over hele perioden. Opgjort som helårsborgere har der været tale om en stigning fra 36,7 helårsborgere i december 2011 til nu 53,2 helårsborgere i marts Det er en stigning på 45 % på lidt over 3 år. Stigningen skyldes dels revisitering fra tilbud efter andre paragraffer (typisk 85 og 108), dels nyvisiteringer. Blandt nyvisiteringerne er en del unge, som visiteres til botræning ofte i tilknytning til et STU-ophold (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Det fremgår dog samtidig, at tilgangen er sket i perioden , og at stigningen efter 2013 har været moderat. I figur 10.2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads omregnet til 2015-prisniveau.

23 Figur 10.2: Midlertidige botilbud, gennemsnitspris i 2015-prisniveau Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) dec 2011 dec 2012 dec 2013 dec 2014 mar 2015 Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) Det fremgår, at gennemsnitsprisen har været stigende set over hele perioden. Fra kr. ved udgangen af 2011 til nu kr. ved indgangen til Stigningen i gennemsnitsprisen for de midlertidige botilbud skal som nævnt ovenfor ses i sammenhæng med den faldende gennemsnitspris for varige botilbud.

24 11 - Alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug Antal borgere i behandling for alkohol og/eller stofmisbrug Korrigeret Indhold netto-budget 2015 (mio. kr.) -7,6 Tallet viser antal borgere i aktuel behandling for alkoholmisbrug og/eller stofmisbrug Alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling ses under ét Nedenstående figur 11viser udviklingen i antallet af Greveborgere i behandling for alkohol- eller stofmisbrug. Herudover viser figuren, hvor mange af disse borgere, der er visiteret til døgntilbud, og det fremgår også, hvor mange af borgerne der er under 18 år. I tallet indgår borgere i behandling i både eksterne tilbud og i kommunens egne tilbud (Greve Rusmiddelcenter og Omega). Der foreligger endnu ikke tal for marts Figur 11: Antal borgere i alkohol- og stofmisbrugsbehandling okt 2011 dec 2012 dec 2013 dec 2014 feb 2015 Antal borgere i behandling i alt Heraf i døgntilbud Heraf unge under 18 år i Omega Som det fremgår, faldt antallet af borgere i behandling fra ultimo 2011 til ultimo 2013, mens der har været en betragtelig stigning i 2014 og foreløbig en yderligere stigning i Ved udgangen af februar 2015 er der nu 185 borgere i behandling. Stigningen er primært sket i Greve Rusmiddelcenters egne tilbud om ambulant behandling. Antallet af unge under 18 år i Omega ligger generelt i størrelsesordenen ca unge. Antallet af borgere i døgntilbud, som er den dyreste behandlingsform, er generelt lavt. Ved udgangen af februar 2015 er der 3 borgere i døgnbehandling.

25 12 - Antal modtagere af førtidspension Antal modtagere af førtidspension Korrigeret nettobudget 2015 Indhold (mio.kr.) -170,9 Tallet viser antallet af helårspersoner, der modtager førtidspension i Greve Kommune Y-aksen i figur 1 starter ved 500 modtagere og ved 5 i figur 2 da udviklingen ellers er vanskelig at vise grafisk. Antallet af helårspersoner i Greve Kommune som er på førtidspension er siden 2010 faldet fra 1726 til 1518 i et fald svarende til ca. 12 %. Der har på landplan været en tilsvarende udvikling i antallet af førtidspensionister i perioden. Således er andelen af helårspersoner på førtidspension set i forhold til arbejdsstyrken (16-66 år) faldet fra 9,2 % til 8,5 %. Greve Kommune ligger ca. 2 % point lavere end landsgennemsnittet i hele perioden. Der forventes et yderligere fald i antallet af førtidspensionister i 2015 og frem som følge af reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft 1. januar Figur 12.1: Antal modtagere af førtidspension (helårspersoner) Kilde: Jobindsats.dk, KMD's register for sociale pensioner Antallet af modtagere af førtidspension er omregnet til helårspersoner.

26 Figur 12.2: Førtidspensionister i pct. af arbejdsstyrken Hele landet Greve Kilde: Jobindsats.dk, KMD's register for sociale pensioner Antallet af modtagere af førtidspension er omregnet til helårspersoner i procent af arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken er defineret som antal 16- til 66-årige.

27 13 Hjemløshed Hjemløshed Korrigeret nettobudget 2015 (mio.kr.) Indhold Tallet viser hvor mange akutboliger kommunen har anvist til hjemløse. Kommunen får stillet hver fjerde ledigblevne almene bolig til rådighed til den akutte boliganvisning. Social- og Sundhedsudvalget følger udviklingen på hjemløseområdet i Greve Kommune, herunder hvor mange boliger der via den kommunale boliganvisning er blevet anvist til hjemløse borgere 1. Dette aktivitetstal viser det samlede antal anviste akutboliger siden 1. maj 2013, samt hvor mange af disse der blev anvist til hjemløse. Antal anviste akutboliger total Antal anviste akutboliger til hjemløse Andel anviste akutboliger til hjemløse 1. maj april maj april ,4 % 8 % 1 Hjemløshed defineres her i henhold til den definition der fastsættes af SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) i forbindelse med de hjemløsetællinger SFI gennemføres hvert andet år.

28 Talbilag Social- og Sundhedsudvalget (beløb i 1000 kr. i 2016 priser) Budgetområde Emne/område/sted Serviceramme 5.01 Retsbestemte sikringsydelser Begravelseshjælp og befordringsgodtg x 5.01 Personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansering Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansering tilkendt før Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansering tilkendt fra Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål x 5.02 Voksne og handicap Freyas Kvarter ejendomsudgifter x 5.02 Birkelyparken huslejeindtægt x 5.02 Lejetab/tomgangsleje x 5.02 Specialpædagogisk bistand til voksne x 5.02 Indtægter fra den centrale ref.ordning x 5.02 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU) Borgerstyret personlig assistance x 5.02 Socialpædagogisk støtte i eget hjem x 5.02 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring x 5.02 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem x 5.02 Rådgivning og rådgivingsinstitutioner x 5.02 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling x 5.02 Behandling af stofmisbrugere x 5.02 Botilbud til længerevarende ophold x 5.02 Botilbud til midlertidigt ophold x 5.02 Kontaktperson og ledsageordninger x 5.02 Beskyttet beskæftigelse x 5.02 Aktivitets og samværstilbud x 5.02 Merudgifter til voksne Midlertidigt husly til hjemløse x 5.02 Handicaprådet x 5.02 Lægekonsulenter og ekstern konsulent x

29 Emne/område/sted Budgetområde Serviceramme 5.03 Hjemmepleje Indtægter fra den centrale ref.ordning Ældreboliger x 5.03 Pleje og omsorg af ældre og handicappede x 5.03 Forebyggende hjemmebesøg, dagcentre, rehabiliterings og akutpladser x 5.03 Plejehjælpemidler til sygepleje x 5.03 Ældrerådet x 5.04 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning x 5.04 Vederlagsfri behandling fysioterapi x 5.04 Sundhedsfremme og forebyggelse x 5.04 Hospice og plejetakst for færdigbehandlede patienter x 5.04 Lægekonsulent x Social og Sundhedsudvalget i alt