Magistratens 1. Afdeling
|
|
- Daniel Mathiasen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Tillægsbevillinger til budget 24 for Familieafdelingen 1. Resume Formålet med denne indstilling er at søge om bevillingsmæssig justering af Familieafdelingens budgetter, så det ajourførte budget herefter giver et så retvisende udtryk for det forventede forbrug i regnskabsåret som muligt. På det styrbare område søges om en tillægsbevilling på -4, mio. kr. i 24, 2,6 mio. kr. i 25, 2,2 mio. kr. i 26, 5,1 mio. kr. i 27 og 7,9 mio. kr. i 28. Der har gennem en årrække været et betydeligt udgiftsmæssigt pres på grundtakstområdet (dvs. den del af det sociale område, der er omfattet af grundtakstfinansiering), både lokalt og på landsplan. Via en omstilling af indsatsen i retning af mindre indgribende foranstaltninger kombineret med en stram økonomistyring og decentralisering er der udsigt til, at det lykkes at holde udgiftsniveauet i 24 inden for det afsatte budget. Det styrbare område udgøres primært af grundtakstområdet, der vedrører dagog døgnforanstaltninger for voksne handicappede, sindslidende og misbrugere samt for socialt udsatte eller handicappede børn og unge. Hertil kommer det administrative område i forvaltningen og på familiecentrene. Der foreslås på området tekniske reguleringer i form af bl.a. udmøntning af reservebeløb i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet og prisreguleringer på grundtakstområdet på i alt,2 mio. kr. i 24, -,8 mio. kr. i Endvidere foreslås aftalte budgetoverførsler til andre forvaltninger og omplaceringer til andre sektorer på -1,3 mio. kr. i 24 og netto mio. kr. i 25 og efterfølgende år. Efter indarbejdelse heraf forventes der mindreudgifter på -2,8 mio. kr. i 24, og merudgifter på 3,4 mio. kr. i 25, 3, mio. kr. i 26, 5,8 mio. kr. i 27 og 8,6 mio. kr. i 28. Merudgifterne i de kommende år skyldes primært budgetlagte merudgifter ved 1 projekter, hvor Socialministeriet i forbindelse med udmøntningen fra Socialministeriets Storbypulje, har indført en ny aftrapningsmodel for udbetaling af tilskud fra puljen. For at udligne disse merudgifter er der i forbindelse med budget optaget en reserve vedrørende statslig kompensation via bloktilbud, men det forventes, at denne reserve ikke i fuldt omfang kan dække bortfaldet af de statslige puljemidler. Dato: 25. oktober 24 Sagsbehandler: TMS/HC/PK/SC/MW Telefon: / 35 Telefax: E-post: mwe@fa.aarhus.dk Journal nummer: Adresse: Værkmestergade Århus C På det ikke-styrbare område søges der om tillægsbevilling på 9,1 mio. kr. i 24 og 1,1 mio. kr. i merudgifter i de følgende år. Det ikke-styrbare område omfatter blandt andet diverse handicapkompenserende ydelser under kontanthjælpsområdet og handicaphjælperordningen. Merudgifterne består primært af på 5,7 mio. kr. til handicapkompenserende ydelser, hvilket er 1,1 mio. kr. mere end i Side 1
2 regnskabet for 23. Udgiftsudviklingen svarer til den tendens, der også er på landsplan. Der er igangsat et analysearbejde med henblik på at anvise handlemuligheder for at dæmpe udgiftsvæksten. Hertil kommer en forventet merudgift på handicaphjælperordningen på 3, mio. kr., hvilket svarer til niveauet i regnskabet for 23. Der er således tale om en samlet realvækst på 1,1 mio. kr. på de ikke-styrbare områder. For øvrige ikke-styrbare områder (halv behandlingsmæssig friplads i daginstitutioner for handicappede børn samt udgifter vedrørende istandsættelse af lejligheder efter 14 i lov om boligbyggeri) forventes udgifterne at følge budgettet. På anlægsområdet foreslås to bofællesskaber med i alt 32 pladser tidsforskudt fra medio 26 til 27. De økonomiske konsekvenser heraf indgår i Borgmesterens Afdelings tillægsbevilling, idet rådighedsbeløbene fortsat er afsat på reserven. 2. Tidligere beslutninger Indstilling om tillægsbevilling for driftsområdet udarbejdes hvert år. Formålet er under hensyntagen til den seneste viden at få samtlige driftsbudgetter justeret, så det ajourførte budget giver et så retvisende udtryk for det forventede forbrug i regnskabsåret som muligt. 3. Beskrivelse af indstillingen I nedenstående tabel er opsummeret de tillægsbevillinger, der foreslås på Familieafdelingens område: Side 2
3 Tillægsbevillinger vedrørende Familieafdelingen: B 24 B 25 BO 26 BO 27 BO 28 Styrbare områder: - netto 1. kr. i 24-priser - Sektor 11, decentraliseret område, administration og familiecentre, service Tekniske reguleringer * 281 Budgetoverførsel * Budgetjusteringer i øvrigt 2. I alt, sektor Sektor 12, decentraliseret område, service Tekniske reguleringer * -116 Budgetomplaceringer * Budgetjusteringer i øvrigt I alt, sektor I alt styrbart Ikke-styrbare områder: Sektor 14, ikke-decentraliseret område Tekniske reguleringer, service Tekniske reguleringer, overførsel Budgetjusteringer i øvrigt, service 3.4 Budgetjusteringer i øvrigt, overførsel I alt, ikke-styrbart Alle sektorer: Tekniske reguleringer, service * Tekniske reguleringer, overførsel Budgetoverførsel, service (*) Budgetjusteringer i øvrigt, service (*) Budgetjusteringer i øvrigt, overførsel Budgetvirkning i alt Anm.: Merudgifter/mindreindtægter angives med +, mindreudgifter/merindtægter angives med -, rammekorrektion angives med *, delvis rammekorrektion angives med (*). Nedenfor gennemgås i hovedtræk de væsentligste bevillingsændringer. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til det vedlagte notat: Sektor 1.1 Administration og familiecentre, decentraliseret område Sektor 1.1 omfatter Familieafdelingens administration, decentraliseret område. Samtlige udgifter er defineret som styrbare serviceudgifter. Området indeholder Familieafdelingens administrativt ansatte på de fire familiecentre (incl. familie- og specialrådgivningerne) samt centralt. Herudover omfatter området en række aktivitetsbestemte budgetområder. Af de største kan nævnes udgifter i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge og tolkeservice. Side 3
4 Der foreslås en samlet budgetregulering på -,1 mio. kr. i 24. Der foreslås udmøntet tekniske reguleringer af budgettet på,3 mio. kr: En regulering på -,1 mio. kr. er en følge af, at Århus Kommune har modtaget færre flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven end forudsat ved budgetlægningen. Mindreudgiften modsvares af mindreindtægter på det ikke-styrbare område under Arbejdsmarkedsafdelingen. I budgettet for 25 er udmøntet reservebeløb i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet. Imidlertid har ændringerne også konsekvens i 24 (,4 mio. kr.) og foreslås derfor udmøntet. Merudgiften vedrører en ændring af lov om social service om handleplaner for børn og unge samt Socialministeriets hyrdebrev om netværksstøtte til kriminelle børn og unge. Budgetoverførsler: I forbindelse med en omlægning af Familieafdelingens ungeindsats er det blevet besluttet at integrere Socialvagten, Børn og Unge-vagten og Forebyggelseskonsulenterne i Ungdomscentret. Det foreslås derfor at overføre 2,3 mio. kr. årligt fra familieafdelingens administrative område til Ungdomscentret, der budgetteres på sektor 12. Efter de tekniske reguleringer af budgettet forventes samlet set merudgifter og dermed budgetjusteringer på 2, mio. kr. Merudgiften skyldes hovedsageligt større udgifter til tolkebistand end budgetteret. Tolkebistand er delvist finansieret af statslige integrationsmidler, der imidlertid er faldende, uden at behovet for tolkebistand er blevet tilsvarende reduceret Sektor 1.2 Familieafdelingen, decentraliseret område Sektor 1.2 indeholder Familieafdelingens decentraliserede driftsområder, som udgør hovedparten af Familieafdelingens aktivitetsområder, herunder familieområdet, voksenhandicapområdet, psykiatriområdet, misbrugsområdet og øvrige områder. I 24 foreslås en samlet budgetregulering på 3,9 mio. kr., bestående af en samlet budgetregulering på 4,8 mio. kr. på familieområdet,,3 mio. kr. på voksen handicapområdet, -7, mio. kr. på psykiatriområdet, -2, mio. kr. på misbrugsområdet. Reguleringen er således et nettobeløb, som fremkommer på de forskellige aktivitetsområder. De vigtigste reguleringer er derfor gennemgået nedenfor. For yderligere uddybning henvises til det uddybende notat. Familieområdet Der foreslås en samlet budgetregulering på 4,8 mio. kr. på familieområdet. Side 4
5 Det blev i Socialafdelingens tillægsbevilling for 22 besluttet, at der fremover kan foretages en rammekorrektion af budgettet til amtslige institutioner og socialpædagogiske opholdssteder svarende til forskellen mellem fremskrivningen af grundtaksten og rammefremskrivningen. Der optages på baggrund heraf mindreudgifter på,3 mio. kr. I budgettet for 25 er udmøntet reservebeløb i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet. Imidlertid har ændringerne også konsekvens i 24 (,4 mio. kr.) og foreslås derfor udmøntet. Merudgiften vedrører en forstærket indsats overfor kriminelle unge samt ændring af bekendtgørelse om magtanvendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge. Budgetoverførsler: Det foreslås at overføre 2,3 mio. kr. årligt fra familieafdelingens administrative område på sektor 11 til Ungdomscentret, der budgetteres på sektor 12. Der forventes herudover en merudgift på 2,4 mio. kr. på familieområdet i forhold til det ajourførte budget. Merudgiften skyldes hovedsageligt fortsat stigende udgifter til døgnanbringelser for børn og unge, specielt på socialpædagogiske opholdssteder. Også for nogle af de forebyggende foranstaltninger forventes merudgifter. Det gælder især for bevilling af kontaktperson og tilskud til ophold på kost- og efterskoler. Udgiftspresset er ikke specielt for Århus Kommune, men er en landsdækkende tendens. Voksen handicapområdet Der foreslås en samlet budgetregulering på,3 mio. kr. på handicapområdet for 24. Der anmodes om udmøntning af et reservebeløb på,3 mio. kr. vedr. Lov nr. 222 af 31. marts 24 om ændring af lov om social service og ligningsloven (Forbedringer af ledsageordningen m.v.). Som på de øvrige områder skal der korrigeres for differencen mellem fremskrivningsprocenten for henholdsvis grundtakstfremskrivningen og rammefremskrivningen, og denne prisregulering udgør -,3 mio. kr., som derfor foreslås mindrebevilget. Af øvrige budgetjusteringer indgår to forhold, som er indarbejdet i budgettet for 25-28: Indenrigsministeriets konteringsændring ved ældreboliger og Århus Amts omlægning af den kompenserende undervisning til handicappede. Konteringsændringen medfører, at renter og afdrag på kommunale ældreboliger skal flyttes fra hovedkonto 5 til henholdsvis hovedkonto 7 og 8. Århus Amts omlægning af den kompenserende undervisning til handicappede medfører merudgifter til Familieafdelingens dagtilbud men mindreudgifter til Fritids- og Kulturforvaltningens fritidstilbud. I lighed med ændringen i budgettet for de følgende år foreslås Familieafdelingens merudgift tillægsbevilget. Side 5
6 På anlægsområdet foreslås to bofællesskaber med i alt 32 pladser tidsforskudt fra 26 til 27. De økonomiske konsekvenser heraf indgår i Borgmesterens Afdelings tillægsbevilling, idet rådighedsbeløbene fortsat er afsat på reserven. Tidsforskydningen sker for at sikre bedst mulig koordinering i pladsudbygningen og er i forhold til det oprindelige anlægskatalog muliggjort, fordi staten har forlænget perioden med 7% indskudskapital fremfor 14% med et år. Psykiatriområdet Der foreslås en samlet budgetregulering på -7, mio. kr. på psykiatriområdet. Som på de øvrige områder skal der korrigeres for differencen mellem fremskrivningsprocenten for henholdsvis grundtakstfremskrivningen og rammefremskrivningen for amtslige tilbud på voksen psykiatriområdet, og denne prisregulering udgør -,1 mio. kr., som derfor foreslås mindrebevilget. En anden teknisk justering med virkning for ajourført budget 24 er en følge af en allerede indarbejdet ændring i budgettet for vedrørende Indenrigsministeriets konteringsændring ved ældreboliger, som er beskrevet under voksen handicap området. Der forventes herudover et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i 24 på psykiatriområdet i forhold til budgettet. Mindreudgiften skyldes hovedsagelig tidsforskydning i forbindelse med opførelse af det nye kommunale bofællesskab i Skejby, som var planlagt ibrugtaget i 24, men hvor den ajourførte ibrugtagning bliver i 25. Endvidere har der været et midlertidigt mindreforbrug af pladser ved amtslige boformer i løbet af 1. halvdel af 24. Det resterende mindreforbrug på 1,2 mio. kr. skyldes en tidsforskydning i udbetaling i tilddelte funktionstillæg til alle socialpædagoger i Lokalpsykiatrien, men hvor udbetaling af tekniske grunde først vil kunne foretages i januar 25. På den baggrund foreslås de 1,2 mio. kr. overført til budget 25 til formålet. Misbrugsområdet Der anmodes om en samlet budgetregulering på -2, mio. kr., som primært vedrører en forskydning i forbruget ved Center for Misbrugsbehandling. Sektor 1.4 Ikke-decentraliseret område Sektoren omfatter Familieafdelingens ikke-styrbare udgiftsområder. Samtidig indeholder sektoren både serviceudgifter og overførselsudgifter. Der foreslås budgetreguleringer på i alt 9,1 mio. kr., hvoraf de 5,7 mio. kr. vedrører overførselsområdet. Serviceudgifter Området omfatter primært handicaphjælperordningen efter servicelovens 77 samt diverse mindre driftsområder. Vedr. hjælp til boligindretning til personer under 67 år, jvf. servicelovens 12, forventes merudgifter på,4 mio. kr. Side 6
7 Ved handicaphjælperordningen forventes en merudgift på ca. 3, mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med den tilsvarende budgetændring på handicaphjælperordningen for På den baggrund ansøges om en tillægsbevilling på beløbet i 24. Kommunen har pligt til at iværksætte handicaphjælperordningen, når en ansøger opfylder betingelserne for bevilling. Den Sociale Ankestyrelse har i år gennemført en landsdækkende praksisundersøgelse, hvor Ankestyrelsen har udtalt, at Århus Kommune administrerer ordningen efter loven og efter Ankestyrelsens praksis. Overførselsudgifter Området omfatter handicapkompenserende ydelser efter servicelovens 28 og 29 om merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med børn med handicap i eget hjem. Herudover vedrører området servicelovens 84, merudgiftsydelser for voksne handicappede. Der forventes samlede merudgifter i forhold til ajourført budget på ca. 5,7 mio. kr. netto., der kan henføres til Servicelovens 28 og 29. I budget 25-8 er svarende til regnskabsresultatet for 23 indarbejdet en udgiftsvækst på 4,6 mio. kr. Der foreslås indarbejdet yderligere 1,1 mio. kr. årligt. På baggrund af udgiftsstigningen er der iværksat en analyse med henblik på at anvise muligheder for at dæmpe udgiftsudviklingen. Tværgående Udover ovennævnte forslag til bevillingsjusteringer søges ligeledes om optagelse i budgettet af en række eksternt finansierede projekter, hvortil forskellige ministerier med videre har givet tilskud. Projekterne fremgår af oversigten i det uddybende notat, og det anmodes om at få disse beløb optaget i budgetterne med henholdsvis udgiften og indtægten. Hovedparten af bevillingsforslagene er i en nettobetragtning budgetneutrale. De ikke-budgetneutrale projekter vedrører bevillinger fra Socialministeriets Storbypulje om støtte til initiativer for socialt udsatte grupper (finansieret af de statslige satsreguleringsmidler). Socialministeriet, Århus Kommune og Århus Amt indgik i maj 23 en skriftlig aftale om støtten. Disse tilskud er bevilget på baggrund af en ny model, hvor projekterne på den ene side er forudsat at være varige, og hvor bevillingen på den anden side er permanent, idet pengene over en periode gradvis overføres til kommunerne via bloktilskuddet (som fortsat forudsættes benyttet til det oprindelige formål). På den baggrund foreslås projekternes planlagte udgifter samt den vedtagne udfasning af tilskuddene fra Socialministeriet optaget på Familieafdelingens budget, foreløbig uden rammekompensation. I forbindelse med budget blev optaget en indtægtsreserve svarende til kommunens andel af de foreløbigt udfasede tilskud, som i 25 er overført til bloktilskuddet. Side 7
8 Det præcise beløb, som i de kommende år løbende overføres til kommunen via bloktilskuddet, indtil udfasningen er afsluttet i 21, er det ikke muligt at beregne på nuværende tidspunkt, idet Socialministeriet endnu ikke har udmeldt størrelsen af KL-kommunernes andel af indfasningen af puljen i bloktilskuddene. Det forventes dog, at kompensationen via bloktilskuddet vil være mindre end de nuværende udgifter til projekterne. Der forventes større klarhed over problematikken i forbindelse med budgetlægningsfasen for 26-29, og en stillingtagen til evt. rammekompensation til Familieafdelingen for mankoen mellem det direkte tilskud og projektbevillingen foreslås henvist hertil. 4. Økonomiske konsekvenser Fremgår under punkt Konsekvenser i forhold til mål Med denne indstilling lægges der ikke op til ændring af de mål, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen. Formålet er først og fremmest igennem en bevillingsteknisk justering, at få en tilpasning af budgettet til de afvigelser, der forventes på nuværende tidspunkt. 6. Beslutningspunkter Det indstilles at de angivne budget- og rammekorrektioner tiltrædes som beskrevet i indstillingen. Flemming Knudsen / John Lysholm Jepsen Vedlagt: Uddybende notat om tillægsbevillinger til budget 24 for Familieafdelingen. Bilagsskema er vedlagt originalsagen. Side 8
Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereTillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. november 2006 Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for 1. Resume Indstillingen
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereBilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.
Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de
Læs mere1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det
Læs mereForventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PEJ, JVP, HC Leje
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereTil Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB 1. Resume Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereIndstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 9. juni 2006 Finansiering af bofællesskabs- og bostøttepladser indenfor psykiatriområdet og området for socialt udsatte
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereIndstilling. Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 15. maj 2006 Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune 1. Resume Anbringelsesreformen trådte i kraft
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereJustering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mere1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio. kr.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015 Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio.
Læs mereStigende udgiftspres til botilbud og bostøtte
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereIndstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet
Læs mereÅrhus Kommune, Magistratens 1. Afdeling
1 Århus Kommune, Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Dato 29. oktober 1998 Journal nr. Sagsbehandler BSN Telefon 8940 3084 Telefax 8940 3080 E-post Til Århus Byråd Via Magistraten Principper for og fordeling
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015 tillægsbevillinger MSO - 2015 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede område
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereTillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen 07-10- -13342-132673 4. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget Økonomisk afdeling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereINDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89403025 Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård Overtagelse fra amtet og udbygning af boliger
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mere1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sundhed og Omsorg Dato 3. november 2017 1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr.
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereSammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.
3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.
Læs mere1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere