Besvarelse fra Region Sjælland af screeningsskema fra Ekspertudvalget.

Transkript

1 Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 4. juni 2008 J.nr.: Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Besvarelse fra Region Sjælland af screeningsskema fra Ekspertudvalget. Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf. regeringens brev til regionerne af 23. april inden udgangen af 2008 foretage en screening af de fem regioners større strukturelle anlægsprojekter i lyset af regionernes sygehusplaner. Til brug for denne screening har ekspertpanelet brug for en række oplysninger om de enkelte regioners sygehusplaner og om de større strukturelle anlægsprojekter, der planlæges iværksat i medfør heraf. Ekspertpanelet skal derfor bede regionen om at udfylde opdaterede oplysninger i nedenstående skema. Regionen er meget velkommen til at uddybe oplysningerne i skemaerne ved at tilføje bemærkninger nedenfor. Panelet er opmærksomt på, at regionerne ikke er lige langt i deres planlægningsproces, og der derfor kan være regioner, der ikke kan svare fyldestgørende på alle spørgsmål. Såfremt oplysningerne ikke er tilgængelige på nuværende tidspunkt bedes anført, hvornår de forventes tilvejebragt. Evt. spørgsmål til skemaet kan rettes til Hanne Agerbak på Skemaet bedes mailet retur til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (spol@sum.dk og hbg@sum.dk) senest den 25. august

2 Region Sjælland 1. Investeringsplaner, brutto Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Projekter Prioritet/art Økonomi Samlet inv. Evt. prioritet Art (mia.kr.) Nyt akutsygehus Slagelse sygehus Psykiatribyggeri i Slagelse, incl. Sikring Nyt psykiatrisygehus, incl. Sikring Næstved sygehus Nyt specialsygehus I alt Såfremt det er muligt angives en prioritering af projekterne. Er der forhold, der underbygger en given tidsrækkefølge af projekterne, oplyses dette også. 2. Nøgletabeller 2.1 Generel fremskrivning og planlægningsgrundlag for Region Sjælland Tabel A. Fremskrivning og planlægningsgrundlag, Demografi (befolkningsvækst) i henhold til Danmarks Statistik: Antal 0-17 år Antal år Antal 65 år Ialt Forventet dag- og ambulant behandling* Forventet hjemmebehandling** Ca. 360 patienter Fremskrivning ikke foretaget Forventet antal sengedage* Forventet liggetider (gns. antal dage)* 4,1 3,5 Forventet antal indlæggelser* *2020-aktiviteten er incl. patienter inden for thoraxkirurgi og kardiologi hjemtaget fra andre regioner. **Hjemmebehandling omfatter i denne sammenhæng iltapparater, respiratorer og hjemmedialysepatienter. Det skal bemærkes, at den gældende takststruktur er et problem i forhold til udbredelse af hjemmebehandling. Der er ikke foretaget fremskrivning af patienttallet. 2

3 Tabel B: Samling af enheder og samlet kapacitet Antal sygehuse (organisatoriske enheder) 3: Sygehus Nord, Sygehus Syd, og Psykiatrien. Herudover en Garantiklinik i Fakse. Der foreligger ikke politisk beslutning om ændringer heri, idet dog Garantiklinikkken flytter Der foreligger ikke politisk beslutning om ændringer heri. Antal matrikler/geografiske enheder Sygehus Nord: 5 Sygehus Syd:7 Psykiatrien: 10 (7 voksenpsyk. og 3 Børne- og ungdomspsyk. enheder) Forventet reduktion i vagtlag (omregnet til kr.) til Ringsted Sygehus Nord: 5 Sygehus Syd: 4 Psykiatriplanen indebærer en reduktion i antal voksenpsyk. enheder til 3. Der foreligger ikke politisk beslutning om ændringer heri. Ej muligt på nuværende tidspunkt at specificere, men for såvel psykiatrien som somatikken forventes det muligt at foretage reduktioner gennem samling af enheder. Samlet sygehusareal (m2) BBR: Forventet selvforsyningsgrad [angives som % I henhold til regnskab 2007 for Region Sjælland anvendtes af samlet sygehusbudget, der anvendes på regionens egne sygehuse] inden for Regionen, mens 28.8% af det somatiske syge- 71,2% af det somatiske sygehusdriftsbudget på sygehuse husbudget i kr. gik til udenregional behandling (på såvel offentlige som private sygehuse = basis- + højt specialiseret behandling). Region Sjællands overordnede mål og vision for udviklingen af sygehusvæsenet er, at 95% af behandlingerne på sigt varetages i eget regi. Den nuværende egenproduktionsandel i Region Sjælland målt i udskrivninger og sengedage er hhv. 84% og 82% i For psykiatriens vedkommende er de tilsvarende fordelingstal 92,9% på indenregional behandling, og 7,1% på udenregional behandling (basis+ højt specialiseret). Personale i sygehussektoren (samlet set, angives i årsværk), Note: Årsværk er her defineret som antal forbrugte fuldtidsstillinger (1 fuldtidsstilling = 1924 timer pr. år). Dvs. der er ikke tale om antal hoveder. Heraf antal læger Se note ovenfor Heraf antal sygeplejersker Se note ovenfor Antal fælles akutmodtagelser - befolkningsunderlag modtagelse x - befolkningsunderlag modtagelse y - befolkningsgrundlag modtagelse Somatik: Psykiatri: I alt: Somatik: Psykiatri: 145 I alt: Somatik: Psykiatri: 374 I alt: Der er endnu ikke i Region Sjælland bl.a. beroende på de fysiske forhold - etableret fælles akutmodtagelser, men det er i sygehusplanen for 2007 besluttet at etablere fælles akutmodtagelse på 4 sygehuse. For de 4 akutsygehuse vil befolkningsunderlaget i 2020 være følgende: 3

4 Andel akut medicinske patienter indlagt udenom fælles akutmodtagelser Antal akutklinikker, skadestuer, skadesklinikker eller lignende. Det angives endvidere, hvorvidt der er lægebetjening, om der er åbent for selvhenvendere samt evt. åbningstid Nykøbing F (befolkningsunderlag: ca ) Slagelse: (befolkningsunderlag: ca ) Holbæk (befolkningsunderlag ca ) Køge (befolkningsunderlag ca ) Regionsrådet har i foråret 2008 bevilget penge til 1. etape i udbygningen af fælles akutmodtagelse i Nykøbing F., Holbæk og Køge. I budgetforslag 2009 er afsat midler (kr. 60 mill.) til fortsat udbygning de 4 steder. Alle medicinske patienter er i 2007 indlagt udenom fælles akutmodtagelse, jf. ovenfor. Somatik: Skadestuer: 6 lægebetjente. Døgnåbne for selvhenvendere. Skadeklinikker: 8 ikkelægebetjente. Åbne for selvhenvendere i tidsrummet kl Psykiatri: 2 psykiatriske skadestuer med lægebetjening døgnet rundt. Åbent for selvhenvendere. Endvidere akut telefonrådgivning. Alle akutte medicinske patienter - med nogle få undtagelser eks. visse kardiologiske patienter og patienter med stående indlæggelse vil blive indlagt via fælles akutmodtagelse Somatik: Den vedtagne Sygehusplan fastlægger, at der fortsat skal være 6 lægebetjente døgnåbne skadestuer åbne for selvhenvendere. Skadeklinikker: Den vedtagne sygehusplan indeholder ikke nogle ændringer heri. Psykiatri: Psykiatriplanen fastlægger, at de nuværende skadestuer skal suppleres med en psykiatrisk skadestue i Slagelse (nybyggeri). Antal sammedagssygehuse Garantiklinik på Fakse sygehus. Det indgår i sygehusplanen, at brystkræftkirurgien flyttes til Næstved når kapaciteten er til stede. Ringsted overgår herefter til garantiklinikstatus.? Antal elektive sygehuse Ringsted Syge- Det indgår i syge- Alle akutte medicinske patienter - med nogle få undtagelser eks. visse kardiologiske patienter og patienter med stående indlæggelse vil blive indlagt via fælles akutmodtagelse Somatik: Den vedtagne Sygehusplan fastlægger, at der fortsat skal være 6 lægebetjente døgnåbne skadestuer åbne for selvhenvendere. Skadeklinikker: Den vedtagne sygehusplan indeholder ikke nogle ændringer heri. Psykiatri: Psykiatriplanen fastlægger, at de nuværende skadestuer skal suppleres med en psykiatrisk skadestue i Slagelse (nybyggeri). 4

5 hus (brystkræftkirurgi og ortopædkirurgi) husplanen, at brystkræftkirurgien flyttes til Næstved når kapaciteten er til stede. Ringsted overgår herefter til garantiklinikstatus. 5

6 Tabel C: Sengestuer, forventet skøn for fordeling på antal senge ** 2020*** Somatiske senge* Psykiatriske Senge Somatiske senge Psykiatriske Senge** Somatiske senge* Antal 1-sengsstuer Antal 2-sengsstuer Antal 3-sengsstuer 30 Antal 4-sengsstuer 185 Antal 5+sengsstuer 1 Antal senge på patienthotel 0 I alt sengepladser 2075 (997 sengestuer) Psykiatriske senge *Antal normerede senge, excl. intensiv-senge. ** Er ikke udfyldt for somatikkens vedkommende da det ikke vil være muligt at planlægge og bygge inden for denne tidshorisont. For psykiatriens vedkommende er psykiatriplanens måltal for udbygning lagt til grund. Det er forventningen - under forudsætning af finansiering at det vil være muligt at færdiggøre psykiatrien inden for denne periode. *** Fordeling på sengestuestørrelser i 2020 er ikke foretaget. Som generelt princip for de foreslåede projekter er lagt til grund, at der ved nybyggeri - af hensyn til fremtidssikring opereres med 1-sengsstuer. Dette vil således under forudsætning af, at der gives finansiering til projekterne - være tilfældet på de somatiske sygehuse i Næstved og Slagelse og for psykiatriprojektet i Slagelse. Tabel D: Oversigt over sygehuse (matrikler) Tabel D udfyldes for alle sygehuse (matrikler i regionen). Såfremt der på de enkelte sygehuse (matrikler) er stor variation inden for matriklen angives belægningsprocenten for forskellige afdelinger fx somatik, psykiatri, børneafdeling, akutmodtagelse mv. Somatik*: Antal senge (excl. intensivsenge) Belægnings- Antal senge Belægnings- Antal senge* procent) procent** Belægningsprocent*** Holbæk/Kalundborg Sygehus **** Køge/Fakse Sygehus Roskilde Sygehus Slagelse/Korsør Sygehus Næstved/Ringsted Sygehus ***** Nykøbing F./Nakskov Sygehus I alt somatik Region Sjælland *Aktivitet til patienter inden for thoraxkirurgi og (invasiv) kardiologi svarende til 60 senge til Roskilde er forudsat hjemtaget fra andre regioner. ** Aktivitet m.v. for 2013 er ikke beregnet. *** Generelt 85 % belægning i 2020, dog 75 % for pædiatri og 70 % for akutte modtagesenge (jf. Danske Regioners fremskrivningsmodel). ****Regionsrådet har i foråret 2008 foretaget ændringer i sygehusplanen. Efter reorganisering i løbet af sommeren 2008 er Holbæk/Kalundborg Sygehus kapacitet pr. 1. august senge. ***** Garantiklinik skal oprettes i Ringsted i henhold til sygehusplanen. Aktivitet er ikke beregnet. 6

7 Psykiatrien * 2020* Antal senge Belægningsprocent Antal senge Belægningsprocent Antal senge Belægningsprocent Vordingborg Roskilde Slagelse Dianalund Nykøbing Sj Holbæk Køge B&U Roskilde B&U Holbæk B&U Næstved I alt i regionen * Psykiatriplanen er lagt til grund. 7

8 2.2 Oplysninger om de større strukturelle anlægsprojekter (pr projekt) Tabellerne E, F og G udfyldes for hvert større anlægsprojekt som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Tabellerne bedes udfyldt med udgangspunkt i, hvordan arealer mv. vil se ud, når projekterne er afsluttet, hvis de gennemføres som de er planlagt pt. Tabel E. Grund og byggeri* Areal (m2) Slagelse Sygehus: Grundareal Bebygget areal Bruttoetageareal Heraf kælderareal Parkeringsarealer (uden for bygning) ** Friarealer Næstved Sygehus: Grundareal Bebygget areal Bruttoetageareal Heraf kælderareal Parkeringsarealer (uden for bygning) ** Friarealer Psykiatri Slagelse inkl. Sikring: Grundareal (område 2, 3 og 4) Bebygget areal Bruttoetageareal Heraf kælderareal Parkeringsarealer (uden for bygning) ** Friarealer !" "" # $ " %&&" ' (" " )" '! 8

9 Tabel F. Arealstandarder* Sengeafsnit (pr. sengeplads). Det bedes angivet, hvor stor en andel wc/bad udgør heraf. Intensiv (pr. sengeplads) Arealstandard (m2, netto) Somatik: Ved 1-sengsstuer: 40 m 2 netto Ved 2-sengsstuer: Ved 3+sengsstuer: Psykiatri: 1-sengsstue, voksenpsykiatri: 51 m 2 netto 1-sengsstue, retspsykiatri/sikring: 65 m 2 netto : 50 m 2 netto Forventet pris pr. m2 Kommentar (evt) Der planlægges kun med 1-sengestuer i nybygningsprojekterne for Slagelse og Næstved samt psykiatrien i Slagelse. Arealfordelingen er som følger: 1-sengsstue: 20 kvm WC/bad: 10 kvm Støttefunktioner: 10 kvm/stue Opvågning (pr. sengeplads) 20 m 2 netto Dagpladser (pr plads) 20 m 2 netto Operation, pr OP-stue OP indlagte: 146 m 2 netto OP dagkirurgi: 146 m 2 netto Ambulatorier, pr us-rum Standardrum: 35 m 2 netto Specialrum: 50 m 2 netto Fødeafdeling (pr stue) 50 m 2 netto Dagkirurgi skal efterprøves Dialysepladser (pr plads) Billeddiagnostik rum Kontorer (pr fast plads) Møderumsplads Omklædningsplads Kantine og patientcafé 20 m 2 netto 90 m 2 netto 14 m 2 netto for klinik 12 m 2 netto for administrativt personale 2 m 2 netto pr. mødeplads 1 m 2 netto pr. omklædningsplads 2,5 m 2 netto pr. plads Inkl. WC, kopirum, printerrum m.m. Evt. patienthotel - Anvendt brutto/nettofaktor Somatik: 1,6 og 2,0 Psykiatri: 1,6 og 1,95 Somatik: 1,6 er anvendt som afdelings brutto/nettofaktor, dvs. for det interne areal i en afdeling inkl. interne korridorer, teknikrum m.m.2,0 er anvendt for et helt sygehus, dvs. inkl. tværgående trafikarealer, tekniske funktioner og konstruktionsarealer Psykiatri: 1,6 er anvendt som afdelings brutto/nettofaktor og 1,95 er anvendt for hele sygehuset *I Regi af Danske Regioner pågår arbejde vedr. arealstandarder, som endnu ikke er afsluttet. Region Sjælland forudsætter, at de fra dette arbejde vejledende standarder vil brugt i Region Sjælland. Det er forventningen at der kun sker (mindre) justeringer af ovennævnte. Det skal bemærkes, at der ikke er anført nogen forventet pris pr. m2, idet der i de udarbejdede budgetter er taget udgangspunkt i de overordnede forhold som anført under tabel H. 9

10 Tabel G.1. Arealforbrug Slagelse Sygehus Sengestuer (incl. tilknyttet bad/toi let) * Kontor Behandlingsareal Patienthotel ** Fællesarealer *** Laboratorier o.lign. Øvrige service funktioner (Køkken sterilcentral, centraldepot mv.) Parkering (i bygningsareal) Andet, tværgående trafikareal m.m. I alt Universitetsareal **** I alt Areal, netto Areal, brutto *) Inkl. intensiv senge **) Indeholdt i sengestuer, antal ikke opgjort ***) Patientservice, personaleservice, ledelse/administration, undervisning, forskning ****) Universitetsarealet omfatter undervisnings- og forskningsrum. Arealet er indeholdt i Fællesarealer Tabel G2. Arealforbrug Næstved Sygehus Sengestuer (incl. tilknyttet bad/toi let) * Kontor Behandlingsareal Patienthotel ** Fællesarealer *** Laboratorier o.lign. Øvrige service funktioner (Køkken sterilcentral, centraldepot mv.) Parkering (i bygningsareal) Andet, tværgående trafikareal m.m. I alt Universitetsareal **** I alt Areal, netto Areal, brutto *) Inkl. intensiv senge **) Indeholdt i sengestuer, antal ikke opgjort ***) Patientservice, personaleservice, ledelse/administration, undervisning, forskning ****) Universitetsarealet omfatter undervisnings- og forskningsrum. Arealet er indeholdt i Fællesarealer 10

11 Tabel G3. Arealforbrug Psykiatrien i Slagelse Sengestuer (incl. tilknyttet bad/toi let) Kontor Behandlingsareal Patienthotel Fællesarealer * Laboratorier o.lign. Øvrige service funktioner (Køkken sterilcentral, centraldepot mv.) **) Parkering (i bygningsareal) Andet, tværgående trafikareal m.m. I alt Universitetsareal *** I alt Areal, netto Areal, brutto *) Patientservice, personaleservice, undervisning, forskning **) Funktionerne er fælles med Slagelse Sygehus ***) Universitetsarealet omfatter undervisnings- og forskningsrum. Arealet er indeholdt i Fællesarealer Der vedlægges endvidere pr. projekt en kort redegørelse for tilgængelighed for akutkøretøjer, kørende, via off. transport mv. Der vedlægges endvidere en kort redegørelse om regionens overvejelser i forhold til at: Sikre fleksibilitet i bygningsmassen, så den muliggør tilpasning til ændrede forudsætninger Sikre så lave omstillingsomkostninger som muligt Sikre en arealanvendelse/arealudnyttelse, der muliggør en effektiv drift og rationelle patientforløb. *"! ( + $,!- ',(-.! "" ' ".!' / " / / " )' " ' $ ' '$ ) " ' ' " ) #" 11

12 $ ' $ " # 0 ' " ' ' # ' 1 ' " ' 2 # ' #$ "$ *" ' $ # " " $.! '! '(" $ $ " " '''$ ' '' "" "$".! ) $! "" 3$ "!" #"'" # $ # '!# # 4" "$ " # # 5 "' "" " " $ ' ' "' # " 0 " ",

13 Projektøkonomi Tabel H og I udfyldes for hvert større anlægsprojekt, som pt. forventes forelagt for ekspertpanelet. Arealer til uddannelsesformål (universitet) behandles selvstændigt (dvs. 2 skemaer for projekter med sådanne arealer). Tabel H: Projektøkonomi + 2 " $ ' 7888 " 7888 "" ' "" 5 88 #$" 6 ' 3988 " :;' 988 ' "0 ' 388 " ' 888 "" ' "" 5 88 :;' 988 ' " " ' ' ' '88 5 '"' 78 " ' " Projekt: Slagelse Mio.kr. (excl.moms) Nybyggeri ( m 2 ) * Ombygning ( m 2 ) * Grundkøb 0 Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) Byggemodning/infrastruktur Parkeringsarealer og veje ** Håndværkerudgifter/entreprise Byggestyring IT Medico-teknisk udstyr/apparatur Andet I alt, konkret byggeri Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt * Det samlede bruttoetageareal er beregnet til kvm (se tabel E). Heraf er kvm uændrede, kvm ombygges og kvm nybygges. I bruttoetagearealet er ikke medtaget parkeringspladser i byggeriet. ** Der er i økonomiberegningerne medtaget anlæg af ca pladser, heraf ca. 760 i terræn og 580 i kælder. 13

14 Projekt: Næstved Mio.kr. (excl.moms) Nybyggeri ( m 2 ) * Ombygning ( m 2 ) * Grundkøb 0 Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) Byggemodning/infrastruktur Parkeringsarealer og veje ** Håndværkerudgifter/entreprise Byggestyring IT Medico-teknisk udstyr/apparatur Andet I alt, konkret byggeri Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt * Det samlede bruttoetageareal er beregnet til kvm (se tabel E). Heraf er kvm uændrede, kvm ombygges og kvm nybygges. I bruttoetagearealet er ikke medtaget parkeringspladser i byggeriet. ** Der er i økonomiberegningerne medtaget anlæg af ca pladser, heraf ca. 150 i terræn og 1400 i kælder. Projekt: Psykiatri Mio.kr. (excl.moms) Nybyggeri ( m 2 ) * Ombygning Grundkøb Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) Byggemodning/infrastruktur Parkeringsarealer og veje ** Håndværkerudgifter/entreprise Byggestyring IT Medico-teknisk udstyr/apparatur***?? Andet I alt, konkret byggeri Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt * I bruttoetagearealet er ikke medtaget parkeringspladser i byggeriet. ** Der er i økonomiberegningerne medtaget anlæg af ca. 700 pladser, heraf ca. 300 i terræn og 400 i kælder. ***Det skal bemærkes, at der ikke er medtaget omkostninger til overvågning, alarm og øvrigt sikringsudstyr, hvilket særligt fsv. angår Sikringen skønnes at udgøre et betydeligt beløb. Angiv skønnet investeringsprofil (tentativ fordeling af anskaffelsessum/anlægsinvestering over år). Investering i tusinde kr. i 2008 priser Slagelse Psykiatri Næstved

15 Effektiviseringer mv. Tabel I: Effektiviseringer og udnyttelsesgrader mv. Projekt: xxx Mio.kr., helårsniveau Effektiviseringsgevinst ved fuld implementering - heraf muligt at realisere i eksisterende struktur [effektiviseringer, der ikke forudsætter nybyggeri eller modernisering] - heraf muligt at realisere i ny struktur % ift investering % ift lokalt driftsbudget % ift regionens driftsbudget Tabel er på nuværende ikke udfyldt, men følgende skal bemærkes: Jf. også tabel A i screeningsskemaet vil Region Sjælland i de kommende år opleve en meget markant vækst i befolkningen. Dels numerisk i form af flere indbyggere (+ ca ) i de kommende 20 år, dels i form af ændringer i den relative fordeling mellem aldersgrupperne (vækst på ca flere +65 årige). Dette - i kombination med sygdomsudviklingen - vil have stor afsmittende effekt på sygehusbehovet. Beregningerne over det fremtidige behov indeholder en række forudsætninger om effektiviseringer af sygehusdriften. Beregningerne følger den model og de parametre, som er indeholdt i Danske Regioners fremskrivningsmodel fra foråret 2008, hvortil skal henvises for mere detaljeret beskrivelse. I hovedtræk er i beregningerne forudsat: - Elektive indlæggelser: 100% af 1-dages indlæggelserne, 90% af 2 dages-indlæggelserne og 30% af 3 dages-indlæggelserne konverteres fra stationær behandling til ambulant/dagbehandling. - Akutte indlæggelser: 90% af 1- og 2 dages-indlæggelserne samt 30% af 3-dages-indlæggelserne vil blive modtaget i de kommende fælles akut-modtagelser med hurtigere færdigbehandling til følge. - For indlagte patienter er derudover lagt en 17% reduktion i den gennemsnitlige liggetid frem til Endelig formulering af svar er under afklaring med øvrige regioner. 15

16 Slagelse: Eksisterende struktur (2007) Ved ibrugtagning: (2020) Årligt antal dag- og ambulant behandling Årligt antal sengedage Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr år hhv timer pr. dag) 1 stue 24 timer/365 dage Dagtid: 1 stue 7,5 timer/dag 365 dage/år 3 stuer 7,5 timer/dag 260 dage/år 2 stuer 7,5 timer/dag 230 dage/år 3 stuer 7,5 timer/dag 200 dage/år Aften hverdage: 1 stue 8 timer 260 dage/år Se fodnote *) herunder Belægningsprocenter, sengeafdelinger (jf tabel D) 93% Pædiatri: 75 % Akutte modtageafdelinger: 70 % Øvrige sengeafdelinger: 85 % Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt timer pr. dag) Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. 8,5 timer/dag 250 dage/år Se fodnote **) herunder 57 undersøgelsesrum, hvoraf ca. 75% er åbne alle hverdage (250 dage/år), og ca. 25% er åbne 210 dage/år.*** Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv timer pr. dag) konv røntgen 1 x 24 timer/365 dage 3 x 8 timer/dag 246 dage/år Se fodnote **) herunder Se fodnote *) herunder Angiografi 1 x 5 timer/dag 176 dage/år Se fodnote *) herunder CT scanner 1 x 24 timer/365 dage Se fodnote *) herunder Ultralyd scanner 1 x 24 timer/365 dage Se fodnote *) herunder 1 x 8 timer/dag 246 dage/år MR scanner 1 x 8 timer/dag 246 dage/år Se fodnote *) herunder PET scanner Ingen - Evt. andet større apparatur - - *) Nogle operationsrum og billeddiagnostiske rum vil være i drift døgnet rundt hele året. Den detaljerede fremtidige driftsmæssige situation er ikke fastlagt endnu. For dimensioneringen er lagt til grund, at den fremtidige aktivitet i dagarbejdstiden afvikles 220 dage området, 6 timer effektivt pr. dag. **) Ambulatorier og undersøgelsesrum vil være i drift alle hverdage i året. Visse ambulatorier og undersøgelsesrum må forudses også at være i drift i vagtperioden. Den detaljerede fremtidige driftsmæssige situation er ikke fastlagt endnu. For dimensioneringen er lagt til grund, at den fremtidige aktivitet i dagarbejdstiden afvikles 220 dage området, 6 timer effektivt pr. dag. ***Excl. Svangreundersøgelser og fosterdiagnostik.. 16

17 Næstved: Eksisterende struktur (2007) Ved ibrugtagning: (2020) Årligt antal dag- og ambulant behandling Årligt antal sengedage Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr år hhv timer pr. dag) Med anæstesi: 1 stue 24 timer/365 dage Dagtid: 1 stue 7,5 timer 365 dage/år 5 stuer 7,5 timer/dag 250 dage/år 3 stuer 7,5 timer/dag 200 dage/år Aften: 1 stue 8 timer 200 dage/år Uden anæstesi: 7 OP-stuer 8 timer/dag 200 dage/år. Se fodnote *) herunder Belægningsprocenter, sengeafdelinger (jf tabel D) 94% Pædiatri: 75 % Akutte modtageafdelinger: 70 % Øvrige sengeafdelinger: 85 % Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt timer pr. dag) 7,5 timer/dag 250 dage/år Se fodnote **) herunder Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. 73 undersøgelsesrum, hvoraf ca. 75% er åbne alle hverdage (250 dage/år), og ca. 25% er åbne 210 dage/år.***) Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv timer pr. dag) konv røntgen 1 x 24 t/365 dage Se fodnote **) herunder Se fodnote *) herunder 3 x 8 timer/dag ca. 250 dg/år Angiografi Udføres ikke Se fodnote *) herunder CT scanner 1 x 24 t/365 dage Se fodnote *) herunder 1 x 8 timer 250 dage/år Ultralyd scanner 1 x 24t/365 dage 1 x 8 timer 250 dage/år Nuklearmed. afd: 1 x 2-7,5 timer/dage 240 dage/år Se fodnote *) herunder MR scanner 2 x 8 timer/dag 250 dage/år plus ad hoc merarbejde pga. ventelistegarantier PET scanner Ibrugtaget aug timer/dag, dage i 2007: ca. 90 Evt. andet større apparatur 2 strålekanoner ibrugtaget 1/1 2008: 8 timer/dag 250 dage/år. I kanon dog lukket 3 uger i sommer pga. stadig opstartsfase med udd. af personale, så ikke alle stillinger er besat. Gammakamera: 2 x 7,5 timer/dag 240 dage/år. Se fodnote *) herunder *) Nogle operationsrum og billeddiagnostiske rum vil være i drift døgnet rundt hele året. Den detaljerede fremtidige driftsmæssige situation er ikke fastlagt endnu. For dimensioneringen er lagt til grund, at den fremtidige aktivitet i dagarbejdstiden afvikles 220 dage området, 6 timer effektivt pr. dag. **) Ambulatorier og undersøgelsesrum vil være i drift alle hverdage i året. Visse ambulatorier og undersøgelsesrum må forudses også at være i drift i vagtperioden. Den detaljerede fremtidige driftsmæssige situation er ikke fastlagt endnu. For dimensioneringen er lagt til grund, at den fremtidige aktivitet i dagarbejdstiden afvikles 220 dage området, 6 timer effektivt pr. dag. ***Excl. Svangreundersøgelser og fosterdiagnostik

18 Psykiatri, Slagelse: Eksisterende struktur Ved ibrugtagning* Årligt antal dag- og ambulant behandling Sengedage Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr år hhv timer pr. dag) Belægningsprocenter, sengeafdelinger (jf tabel D) Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt timer pr. dag) Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv timer pr. dag) konv røntgen Angiografi CT scanner Ultralyd scanner MR scanner PET scanner Evt. andet større apparatur * Tallene er baseret på en forventet belægningsgrad for hele Psykiatrien på 90 og en forøgelse i den ambulante behandling på ca. 15 %. Den forøgede aktivitet er baseret på en række grundforudsætninger på baggrund af Psykiatriplanen for Region Sjælland: Etableringen af et nyt psykiatrisk sygehus i Slagelse vil skabe synergieffekter i behandlingen og sikre rekruttering og fastholdelse af personale, hvilket samlet vil give en bedre ressourceudnyttelse En øget fokus på en række patientgrupper vil give udslag i en større behandlingsaktivitet En udvidelse af tilbuddene i distriktspsykiatrien forventes at dække det øgede behandlingsbehov Det skal bemærkes, at den stationære behandlingspsykiatri i den vestlige del af regionen samles og udvides i Slagelse, hvorfor der også er en markant øgning i antallet af sengedage ved ibrugtagning. Øgningen i den ambulante aktivitet er spredt over flere enheder, da den ambulante psykiatri er og må være lokalt forankret. 18

19 2.3 Nuværende bygningsmasse Tabel J. Nuværende bygningsmasse Antal m2 Opførelsesår År for større modernisering Antal m2 moderniseret År for tilbygning Antal m2 tilbygget Korsør Sygehus Slagelse Sygehus Ringsted Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing Falster Sygehus Nakskov Sygehus Kalundborg Sygehus Holbæk Sygehus Roskilde Sygehus Køge Sygehus Fakse Sygehus Nykøbing Sjælland Psykiatrihospital Fjorden Roskilde Dianalund psykiatrihospital Oringe Vordingborg Der vedlægges en kort bygningsgennemgang/redegørelse for hver enkel bygnings tilstand : 88< " " ' " ' ",==.- ' $ "==.5 $"> $" " * " " 6 ".!'? " 19

20 ! " # $% & " ' ( " ("! 5 "2!? 5 0 '"= "" '" "! ("! $? ' ' $ "' '" "'9888A <78 6A )" ("! "'9888A $ 888 6A ="')" 9788A 888 6A ="'&888A'!!"' <78 6A $ " " " '' "'5!" " $ " ' ' 20