Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Transkript

1 Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale. (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget) Nr. / Politikområde U/I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) og frem 1 Borgere med fysiske og psykiske U handicap: Socialpsykiatrien Ældre U Administration - Ældre og Handicap U Ældre U Borgere med fysiske og psykiske U handicap (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold U Servicelovområdet (Fagsekretariatet Beskæftigelse og 4 Borgere med fysiske og psykiske U handicap (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) Borgere med fysiske og psykiske U handicap (Pulje afsat til aktivitetsstigning) 5 Borgere med fysiske og psykiske U handicap (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) Borgere med fysiske og psykiske U handicap (Pulje afsat til aktivitetsstigning) 6 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Servicelovområdet (Fagsekretariatet Beskæftigelse og 1 Bemærkninger til flytningerne Specialcenter Baunegården overgår organisatorisk til at høre under Socialpsykiatrien under Borgere med fysiske og psykiske handicap. Derfor flyttes budget til håndtering af ældre borgere. Der er tildelt ekstra visitationstimer til at håndtere løbende revisitering på plejecenter Flytning af midler til finansiering af sag, som sagsbehandlings- og udgiftsmæssigt overgår fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed til Fagsekretariatet Ældre og Handicap som følge af tilkendt førtidspension. Udmøntning af budget fra aktivitetsstigningspuljen vedr. handicappede borgere der tilgår området i Udmøntning af budget fra aktivitetsstigningspuljen vedr. handicappede borgere der tilgik området i U Udmøntning af budget fra aktivitetsstigningspuljen vedr. borgere med psykiske lidelser der tilgår området i 2018.

2 7 Borgere med fysiske og psykiske handicap (Pulje afsat til aktivitetsstigning) Sundhedsfremme og forebyggelse: (Tandplejen) Børn og unge med særlige behov (Fagsekretariatet) U U 350 U -350 Beløbet skal anvendes til løsning af ca. 10 akutte sager/tandreguleringspatienter, som ikke har kunnet løses internt pga. manglende ressourcer. Beløbet anvendes til at behandle patienterne i privat regi. De midler Tandplejen har sparet op, vil herefter kunne anvendes til det formål, de var tiltænkt renovering af tandklinikken på Sølund Sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhed m. overførsel) U 500 Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold U -500 Kommunale ejendomme U Skoler og pædagogiske fritidstilbud U (Kontrakter) Kommunale ejendomme U 340 Pasningsområdet: -10 Veng skole og børnehus U 9 Vrold Børnehus U -21 Regnbuen U -7 Viften U 22 Bison Børnegård U -13 Skoleområdet: -381 Bjedstrup skole U 13 Ejer Baunehøj skolen og hal U -19 Morten Børup Skolen og hal U -21 Niels Ebbesen Skolen og hal U -113 Stilling skole og hal og klub U -53 Veng skole og Børnehus U -65 Virring skole, Hal og Sfo, Incl. Hylke skole U -61 Voerladegård Skole U Finansiering af sundhedsrettede aktiviteter til borgere i jobcenteret. Hidtil er der foretaget en årlig betaling fra Jobcenter til Sundhedsfremme. Energibesparelse på skolerne (rettelse + nye): Bjedstrup skole, Stjærskolen, Veng skole, som følge af energiinvesteringer (ESCO projekt) Endelig opgørelse af Esco-projektet. Regulering af afregning for 3 år.

3 Herskindskolen U 8 Skovbyskolen og Hal U -35 Stjærskole U -130 Bakkeskolen U -56 Højboskolen U -16 Låsby skole U 124 Gl. Rye skole U 112 Mølleskolen U -14 Malinggård SFO U -17 Handicap området: 92 Landsbyen Sølund U 29 Lillesøcentret U 7 Skovbo U 8 Kjærsholm Botilbud U 33 Baunebjerg U 15 Ældre området: -108 Tjørnehaven U -53 Plejehjemmet Præstehaven U -74 Søndervang U 33 Ryvang U -14 Kultur og Fritidsområdet: 67 Borgernes Hus U -27 Kulturhuset U -2 Klubhus Vrold U -3 Klank Hallen U 25 Hørning Hallen U 57 Låsby Hallen U 67 Ry hallerne U -61 Ry Bibliotek U 11 Administration (Økonomi Fællesområdet) I Administration (Kultur, Borger og I Plan Fællesområdet) Kulturskolen U Kultur og Fritid U Natur og miljø U Kultur og Fritid U Idrætsområde Skanderborg U -190 Kultur og Fritid (selvejende hal- U Gebyrindtægt og retsafgifter er rent organisatorisk flyttet fra Staben Kultur, borger og plan til Økonomistaben pr Kulturpakke tilbud til skoler og børn og unge er rent organisatorisk flyttet fra Kultur og Fritid til Kulturskolen Drift og vedligehold overgår til Teknik og Miljø fra 2018 og frem fra Kultur, Borgere og plan. Udmøntning af ressourcetildelingen til selvejende og kultur og fritidshallerne 2018

4 ler) Kultur og Fritid U Biblioteket i Ry U Kultur og Fritid U Administration (Beskæftigelse & Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (u. overførsel) U U Kommunale ejendomme (kontraktholder U Fælleden) Administration (Børn & Unge) U Administration (Teknik & Miljø) U Administration (Beskæftigelse & U Administration (Ældre & Handicap) U Administration (HR/Personale & U Løn) Administration (Kultur, Borgere U & Planlægning) Administration (Byråds- og direktionssekretariatet) U Administration (Økinit, eget U Administration (Økinit, fælles U Administration (Økinit, eget U Ældre U 500 Administration (Direktionen) U -500 Budget til biblioteket i Ry: Ved 1. bo flyttede vi budgettet vedr. nyt bibliotek i Ry fra kultur og fritid til Biblioteket. Ved en fejl kom vi til at flytte kr. vedr. nyt inventar i alle budgetårene, men det skulle kun have været i Derfor skal de (fremskrevet) flyttes tilbage til kultur og fritid. Det resterende beløb til finansiering af medarbejdere, der tidligere kunne finansieres fra arbejdsmarkedsbevillingen (konto 5). Det er ikke længere muligt at konterer medarbejderne her, da der er tale om administrative opgaver (konto 6). Det første beløb på 1,550 mio. kr. blev flyttet ved 2. budgetopfølgning Fælles, administrativ finansiering af frugtordningen for medarbejderne på Fælleden. Beløbet for 2018 korrigerer for en periode på fire måneder i 2017, hvor der ikke er blevet flyttet budget til frugtordningen. Flytning af budget til drift af IT-systemet Calibra. Udmøntning af bevilling fra OIK-puljen til projekt om velfærdsteknologi besluttet i Økonomiudvalget 23/11/2017, sag nr Administration (Direktionen) U 326 Administration (Økinit, fælles U Det ikke-forbrugte beløb fra projektet om talegenkendelse tilbageføres til OIK-puljen. Der blev i 2013 bevilget 1,0 mio. kr. Talegenkendelse er nu udfaset, og den

5 Administration (Økinit, eget U 120 Administration (Økinit, fælles U -120 Administration (Økinit, eget U Administration (Økinit, fælles U Børn og Unge m. særlige behov U projekt Administration (Børn & Unge) U Børn og Unge m. særlige behov U (PPR) Børn og Unge m. særlige behov U (Sundhedstjenesten) Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold, U 74 m. overførsel (Kom- petencecentret) Administration (Beskæftigelse & U -74 Skoleområdet: Skoler og pæd. fritidstilbud (vedr. lærer på Låsbyskolen) Skoler og pæd. fritidstilbud (fagsekretariatet Børn & Unge, vedr. kontraktholder på Knudsøskolen) Skoler og pæd. fritidstilbud (fagsekretariatet Børn & Unge, vedr. kontraktholder på Veng) Personale u. overførsel (tjenestemandsbudgettet). Ældre: Fagsekretariat I 43 Ældre: Statsligpulje Finanslov 2015 U U U U I resterende bevilling tilbageføres derfor. Finansiering af lønudgift primo Budgettet flyttes fra ESDH-budgettet på fælles området. Flytning af personale fra Fællesområdet konto 6 til Eget område konto 6 administration. Egenfinansiering til projektet Godt på vej sammen med forældrene, som Børn & Unge har ansøgt. Sundhedsstyrelsen har bevilget 4,4 mio. kr. til projektet i perioden jan jun Egenfinansieringen modsvares af lønudgifter i projektet. Budget til implementering af det nye fagsystem på beskæftigelsesområdet, Momentum. Flytning af budget fra tjenestemandsbudgettet til dækning af pensionsforpligtelsen i de genbesatte stillinger efter tjenestemænd, der er gået på pension. Overskuddet fra Finanslov 2015 flyttes til fagsekretariat så puljen kan lukkes, da der er aflagt regnskab.

6 27 Ældre, Plejedistrikt Galten: Adm. team, Galten gr. 200 Ældre, Plejedistrikt Skanderborg N: Adm. team, Skanderborg gr. 200 U U De 2 administrative team i Galten og Nord sammenlægges til et fælles, hvorfor budgettet skal flyttes fra Nord til Galten. Flytninger mellem anlægsbevillinger og mellem anlæg og drift Nr. Bevilling/Anlægsprojekt U/I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) / og 6 Bemærkninger til flytningerne frem 28 Teknologiske løsninger (anvendt U Der er nu etableret loftslifte og indkøbt tilbehør borgernær teknologi) hertil i alle relevante boliger. Restbeløbet på 1,217 mio. kr. skal primært ses i lyset af, at der i projektforløbet har været en række plejeboliger, som Loftslifte i plejeboliger U ikke var egnede til opsætning af loftslifte. Dermed er antallet af opsatte loftslifte mindre end oprindelig forudsat. Restmidlerne søges overført til anlægget "Teknologiske løsninger", hvor de ønskes anvendt til investeringer i medicin-husketeknologi samt i skylle-tørre-toiletter. 29 bygning Birkehuset U Anlægsprojektet med reetablering af Bakkely og Reetab.Bakkely/Udv. Lynghoved/tilb. Birkehuset U udvidelse af Lynghoved er færdigt, og anlægsregnskabet kan afsluttes. Rådighedsbeløbet i 2019 til tilbygning til Birkehuset indstilles flyttet til sin egen sag. 30 Heslig smuk - ændret trafikstruktur, ombygning af U De 3,2 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 på Pulje til cykelstier, stituneller m.v. skal, jf. budgetforliget for 2018, anvendes til Heslig smuk - ændret trafikstruktur, ombygning af Kulturtorvet og Pulje til cykelstier, stituneller U m.v. Ole L. Kirkegaards stræde. Derfor flyttes rådighedsbeløbet til dette projekt. 31 Salg af kommunale ejendomme U Der ønskes afsat 2,7 mio. kr. til udgifter i forbindelse med køb og salg i kr. til at dække merforbrug fra 2017 og herudover forven-

7 Salg af kommunale ejendomme I tede udgifter i 2018 på 2 mio. kr. Dette finansieres af indtægtsbudgettet, der ligeledes øges med 2,7 mio. kr., på baggrund af forventede indtægter fra salg af Vesterskovvej og areal til friskolen i Hørning. Fremadrettet foreslås det at afsætte udgiftsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af indtægtsbevilling på 2 mio. kr. Diverse udstykninger handelsomkostninger U 665 Der søges om kr. til handelsomkostninger generelt, samt udgifter i forbindelse med afholdelse Udstykning Niels Bohrs vej U -665 af Byg og Bo udstilling på Anebjerg i På- sken. Finansieres via forventede mindreudgifter på udstykning Niels Bohrs Vej, se bilag 3 for yderligere beskrivelse. Udstykning Glentevænget U 200 Der søges om kr. til byggemodningen Udstykning Niels Bohrs vej U -200 Glentevænget i f.b.m. merudgifter affødt af ny lokalplan. Finansieres via forventede mindreudgifter på udstykning Niels Bohrs Vej, se bilag 3 for yderligere beskrivelse. Ældre (Drift) U Analysefasen i forbindelse med implementering af Plejeboligplan Galten (Anlæg) U Plejeboligplanen i Galten forventes opstartet i Det resterende budget på godt kr. efter nedrivning af servicecenter Galten, samt 1 mio. kr. afsat i 2018 forventes anvendt til analysefasen, blandt andet med henblik på at kunne inddrage eksterne rådgivere. Pengene søges derfor overført til driften, og dermed ud af budgettet til boliger. Hermed bliver de indledende rådgiverudgifter 100% kommunalt finansieret, og belaster således ikke den endelige husleje. Det samme var tilfældet for centeret i Ry. 7