Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) + Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) + Andre tekniske korrektioner (14Æ05) Demografi (14Æ06) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2013, hele politikområdet Regnskab 2012, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog løn fremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. I budgetstrategi fremgår at hvert udvalg skal beskrive reduktionsmuligheder på 0,7 % af nettoudgifterne (bortset fra aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet). For Sundhedsudvalget svarer det til 1 mio. kr. i Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der forventes i alt nettomerudgifter på 14,6 mio. kr. i Merudgifterne forventes på den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor en fortsættelse af aktivitetsniveauet fra 2012 vil medføre merudgifter i størrelsesorden 15 mio. kr. Der er igangsat analyse/udredning om udgiftsudviklingen for Næstved Kommune i samarbejde med Region Sjælland.

2 Der forventes merudgifter på 1 mio. kr. til andre sundhedsudgifter, herunder stigende udgifter til Hospice. Merudgifter på 0,5 mio. kr. til specialiseret genoptræning som skyldes et øget antal genoptræningsplaner. Merudgifterne forventes kompenseret ved mindreudgifter til hjælpemiddeldepotet på -1,5 mio. kr. Der afventes endelig forhandling om økonomiske konsekvenser for kommunerne ved overdragelse af høreapparatområdet til regionerne pr. 1. januar Første udmelding tyder dog på at Næstved Kommune trækkes ca. 1 mio. kr. mere i bloktilskud end forventet. Der anbefales kun udgiftsneutrale bevillingsændringer i (Økonomiudvalgsmøde den 21. maj 2013). Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Til budgetkontrollen 1/ er følgende omflytninger foreløbigt godkendt i Økonomiudvalget: (afventer endelig godkendelse i Byrådet) Tilbageførsel indkøbsbesparelse Næstved Madservice (dyrere kartofler), kr. i 2014 og overslagsår. Kørselspulje, andel tilførsel Sundhedscenter kr. i 2014 og overslagsår. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Afventer. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Teknisk korrektion VISP på netto kr. Ved forskellig fremskrivning af udgifter og indtægter i budget 2014 er mistet indtægter fra andre kommuner ved ny takstberegning. Tilretning af budget til leasingydelse hjælpemidler, 2 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 og Ad 6) Demografi Der er ikke indarbejdet beløb som følge af demografien. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Afventer. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Afventer. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Afventer.

3 Specifikation af foreløbigt budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2013 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2014-priser Specifikation: 2012-priser 2013-priser Funktion VISP Funktion Aktivitetsbestemt medfin Funktion kommunal genoptræning Funktion Vederlagsfri fysioterapi Funktion Funktion kommunal Sundhedsfrem. tandpleje Og forebyg Funktion Andre sundhedsudgifter Funktion Kost og forplejning Funktion Forebyg, hjemmebesøg Funktion Hjælpemidler (cpr.) Fnktion Hjælpemiddeldepot Funktion Alkoholbehandling Funktion Alkoholbehandling Foreløbig budget Kommentarer/specifikation Sundhedsområdet Centralt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Strukturreformen har betydet en ændret finansiering af det offentlige sundhedsvæsen. Kommunerne medfinansierer udgifter til behandling af kommunens borgere i sundhedsvæsenet for henholdsvis indlæggelse og ambulant behandling på sygehus samt ved behandling i praksissektoren, herunder bl.a. praktiserende læge. Næstved kommune betaler forskellige takster / en procentvis andel af udgiften efter særlige regler, når en borger har modtaget sundhedsydelser i sygehusvæsenet eller i praksissektoren. Budgettet udgør kr. i Fra 1. januar 2012 er loven ændret. Ændringen omfatter afskaffelse af det kommunale grundbidrag mod en højere aktivitetsbaseret finansiering. Formålet er at øge kommunernes incitament til at styrke pleje-, trænings- og forebyggelsesindsatser.

4 Konkret indebærer lovændringen følgende: Grundbidrag afskaffes og omlægges til aktivitetsbestemt bidrag Takstloftet på somatiske sygehusindlæggelser hæves fra kr. til kr. (2013 PL-niveau). Finansieringsandelen hæves fra 30 % af DRG-takst til 34 % af DRG-takst. Takstloftet på ambulante besøg (herunder speciallægebehandling) hæves fra 330 kr. til kr. (2013 PL-niveau). Finansieringsandelen hæves fra 30 % af DRG-takst til 34 % af DRG-takst. For Psykiatrien ændres ikke på taksterne. Loft over regionerne indtægter fra kommunal medfinansiering. Medfinansieringsudgifter over det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, tilbageføres til kommunerne Kommunal genoptræning. Kommunal genoptræning er delt således, at sundhedscentret afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Budgettet udgør kr kr. vedrører specialiseret ambulant genoptræning samt befordring til genoptræning. Da opgaven med specialiseret genoptræning varetages i sygehusregi uden inddragelse af sundhedscentret, er det aftalt, at dette område udelades af selvforvaltningsaftalen med virksomheden sundhedscenter. Stationær genoptræning (genoptræning under indlæggelse) konteres under aktivitetsbestemt medfinansiering. Budget til genoptræning er ved budgetkontrol pr. 1/ tilført kr. til dækning af merudgift til kørsel til genoptræning, pga. et stadig stigende antal genoptræningsplaner. Ved kørselsudbud hvori kørsel til genoptræning indgår, er indkøbsbesparelse for området på kr. i Samlet er budget til genoptræning hermed på kr. i Heri indgår befordring til genoptræning Vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Sundhedsområdet blev tilført kr. i 2009 til denne nye opgavevaretagelse. I dette beløb indgår kr. som vedrører personer med progressiv sygdom. Tilskud til personer i denne nye patientgruppe vedrører kun Via lov og cirkulæreprogram for 2010 er sundhedsområdet tilført kr. til fortsat varetagelse af denne opgave. Budgettet i 2014 udgør kr.

5 Det skal bemærkes, at budgettet for vederlagsfri fysioterapi i 2009 blev reduceret med 1 mio. kr. og i 2010 blev budgettet yderligere reduceret med 1,4 mio. kr. Området er svært styrbart, idet ordningen beror på henvisning fra praktiserende læger på baggrund af kriterier opstillet af Sundhedsstyrelsen. Området er ved budgetkontrol pr. 1/ tilført kr. vedr. forventet merudgift på vederlagsfri fysioterapi. Gennem besparelser på områdets virksomheder er vederlagsfri fysioterapi ved intern omplacering blevet tilført kr. i budget Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospiceophold, køb af private sygehusydelser, plejetakst for færdigbehandlede patienter, befordringsgodtgørelse. Budgettet udgør i kr. Ved kørselsudbud hvori kørsel til læge og andre behandlere indgår, er indkøbsbesparelse for området på kr. i Herudover er området blevet reduceret med kr. i øvrige indkøbsbesparelser i Hjælpemidler m.v. Genbrugshjælpemidler og kropsbårne/personlige hjælpemidler samt boligændringer er indeholdt i denne konto. Endvidere gives tilskud til indkøb af invalidebil samt særlig indretning heraf. Budgettet udgør i kr. I forbindelse med budgetopfølgning 1/ blev besluttet, at der foretages en intern omplacering. Budget til bevilling af handicapbiler reduceres med 3 mio. kr., som tilføres hjælpemidler (cpr.) med 2 mio. kr. samt hjælpemidler (boligændringer) med 1 mio. kr. I 2010 blev besluttet at indkøb af hjælpemidler fremover bliver leasingfinansieret. Den hidtidige årlige udgift spares. Området reduceres med kr. i 2010 og overslagsår. Der er afsat budget til den årlige leasingydelse på 8,6 mio. kr. i Ved budgetkontrol pr. 1/ er budget for området blevet reduceret med kr. i henhold til indkøbsbesparelse genbrugshjælpemidler. Endvidere er området i rammebesparelse for 2011 reduceret med kr. vedr. indkøbsaftaler genbrugshjælpemidler, samt kr. vedr. høreapparater.

6 Området er reduceret ved Lov- og cirkulæreprogram med kr. i budget Reduktionen skyldes ændring af lov om social service, hvori indgår en nedsættelse af tilskuddet til høreapparater udleveret af godkendte private leverandører med 10 pct. Gennem besparelser på områdets virksomheder samt tilførsel af 2 mio. kr. til forebyggelsesinitiativer på Sundhedsområdet og forventet besparelse på udbud befordringsområdet er hjælpemidler cpr. ved intern omplacering blevet tilført kr. i budget Hjælpemidler cpr. er reduceret med kr. i 2013 ved manglende prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser. Området er tilført kr. ved endelig udmøntning af bloktilskudspulje til sundhed og forebyggelse Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontoen omfatter primært driften af Hjælpemiddeldepotfunktionen, samt indkøb af til hjælpemidler. Herunder er administrationen samlet til Team Hjælpemiddel. Dermed er hele hjælpemiddelområdet som enhed samlet centralt under sundhedsområdet. Budgettet udgør i kr. Specifikation på virksomhedsniveau: Sundhedsområdet består af følgende 4 virksomheder: VISP Tandpleje Kost og forplejning Sundhedscentret VISP ViSP (Videnscenter for specialpædagogik) Ydelserne på ViSP er primært specialundervisning af voksne. ViSP har selvforvaltning indenfor en ramme af i alt ca. 32 mio. kr. i I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet 2010, blev besluttet en besparelse på kr. netto, svarende til kr. brutto. I forbindelse med udmøntning af rammebesparelse budget 2011, blev besluttet en besparelse på kr. netto, svarende til kr. brutto.

7 I forbindelse med intern omplacering i budget 2012 er området reduceret med kr. netto, svarende til kr. brutto. Den interne omplacering vedrører kompenserende besparelser ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. VISP er i budget 2012 tilført kr. som følge af sag om omkostningsfordeling af IT-ydelser. Ændringen er udgiftsneutral. I budget 2013 er besluttet en besparelse på kr. netto vedr. høreområdet. Herudover er der grundet forskellig fremskrivning af udgifter og indtægter i budget 2013 mistet indtægter fra andre kommuner ved ny takstberegning. ViSP har dækket indtægtstabet indenfor selvforvaltningsbudget. Hermed er VISP samlet reduceret med kr. brutto. Der er afsat kr. til betaling af overhead til politikområde administration. Beløbet betales i forhold til andre kommuners andel og benyttelse af Videnscentret. Endelig er der afsat et indtægtsbudget på ca. 24 mio. kr. til betaling fra andre kommuner (Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland). Indtægten er fremkommet via den abonnementsordning, der er aftalt på området, hvor kommunerne betaler i forhold til deres andel af indbyggertallet. Prisen pr. indbygger er beregnet til (afventer) kr. i Alle kommuner, på nær Lolland, betaler også for tillægsydelser i form af IT-hjælpemidler m.v. Her er prisen pr. indbygger (afventer) kr. VISP er i 2011 reduceret med kr. vedr. besparelse ved rengøringsudbud. VISP er i 2013 reduceret med kr. vedr. tværgående besparelse på kørsel (fra høj til lav kørselstakst) samt kr. vedr. porto. Beløbene tages af tidligere opsparet selvforvaltningsoverskud for VISP. Området har selvforvaltning.

8 Tandpleje Virksomheden tandpleje Tandplejen yder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge mellem 0-17 år, herunder tandregulering efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen. Omsorgstandpleje, som også er en del af tandplejen, tilbydes til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud. Tandplejen tilbyder også et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede med flere, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og ungdomstandplejen, Voksentandplejen eller i Omsorgstandplejen. Den almindelige forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge tilbydes på alle kommunens tandklinikker, mens tandreguleringsbehandling kun foretages på Centralklinikken. Omsorgstandpleje tilbydes på plejecentrene eller i borgerens eget hjem, og det specialiserede behandlingstilbud udføres i regionen efter en rammeaftale. Budgettet udgør i kr. Budgettet blev i 2010 reduceret med kr. til effektivisering ved behandling af flere specialtandplejepatienter i eget regi. I budgetforlig for 2008 blev besluttet at reducere Tandplejens løn budget med kr. med udmøntning fra 2010 ved samling af klinikker. Tandplejens lønbudget er reduceret med kr. i 2011, jf. udmøntning af rammebesparelse for sundhedsområdet. Tandplejen er endvidere i 2011 reduceret med kr. vedr. besparelse ved rengøringsudbud. På møde i Byrådet den 1. marts 2011 blev besluttet, at 3 mio. kr. overføres fra Tandplejens driftsbudget til anlægsbudget vedr. bygning af de 2 tandklinikker på skolerne. De 3 mio. kr. er budgetomplaceret i 2011 og overført til anlægskonto. Ved intern omplacering i budget 2012 er området reduceret med kr. som kompenserende besparelse ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. Tandplejen er tilført kr. til afledt drift af de nye Tandklinikker fra Undervisning.

9 Tandplejen reduceres i 2013 med samlet kr. vedr. tværgående besparelser til 6. ferieuge og kørsel. Yderligere reduceres Tandplejen med kr. vedr. porto. Området har selvforvaltning. Kost og forplejningsområdet Virksomheden kost og forplejning (Næstved Madservice) Kost og forplejningsområdet tilbyder madservice til borgere i eget hjem og dagskost til borgere på plejecentrene. Madservice er et tilbud til borgere, som ikke er i stand til at købe ind og tilberede et måltid mad. Madservice leverer kølet/vakuumpakket middagsmad og en frokostpakke to gange om ugen. Borgere på plejecentrene tilbydes en dagskost i form af en kostpakke, der er delt op i tre moduler, hvor den enkelte borger frit kan vælge fra og til i de enkelte ydelser. Køkkenområdet i Næstved Kommune er løbende under udvikling for at sikre et ernæringsmæssigt og inspirerende sundt madtilbud samt en optimal og effektiv drift. Budgettet udgør i kr. Næstved Madservice blev ved budgetkontrol 1/ tilført kr. (teknisk korrektion af momskonto med indtægtsbudget til afregning Told og Skat) Næstved Madservice blev ved budgetkontrol 1/ reduceret med kr. Produktion af forplejningspakker til akutstuer flyttes til Næstved Sociale Virksomhed. Næstved Madservice blev i 2010 reduceret med kr. svarende til 1 årsværk for ernæringsassistentelever. Pr. 1. juli 2010 indføres der et prisloft på madservice, hvor en hovedret højest må koste 45 kr. Næstved Madservice er via Lov- og Cirkulæreprogram samt budgetkontrol pr. 1/ kompenseret for et forventet indtægtstab på kr. Næstved Madservice er reduceret med kr. ved udmøntning af rammebesparelse for sundhedsområdet i Næstved Madservice får tilført kr. i 2012 til levering af 24 fulde forplejningspakker til Bakkegården.

10 Ved intern omplacering i budget 2012 er området reduceret med kr. som kompenserende besparelse ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. Næstved Madservice reduceres i 2013 med samlet kr. vedr. tværgående besparelser til 6. ferieuge samt kørsel. Endvidere reduceres Næstved Madservice i 2013 med kr. ved manglende prisfremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. Området har selvforvaltning. Sundhedscenter Virksomheden Sundhedscentret omfatter konti fra både hovedkonto 4 og 5. Næstved Sundhedscenter har til formål at støtte alle borgere i indsatsen for at opnå og bevare sundhed. Sundhedscentret skal medvirke til at udvikle, gennemføre, koordinere, formidle og dokumentere kommunens sundhedsaktiviteter på tværs af alle kommunens forvaltninger. Næstved Sundhedscenter er organiseret i 2 enheder Genoptræning efter sygehusophold (sundhedslovens 140) Sundhedsfremme og forebyggelse samt alkohol, rådgivning og behandling Budget for sundhedscenter i 2014 udgør kr. fordelt som følger: I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 Specifikation: Funktion Kommunal genoptræning Funktion Sundhedsfrem. og forebyg Funktion Andre sundhedsudgifter Funktion Forebyg. hjemmebesøg Funktion Alkoholbehandling Funktion Behandl. Alkoholmisbrug I alt I 2010 blev besluttet at hjælpemiddelområdet skulle reduceres med kr., som følge af mere rationel drift ved opførelse af nyt hjælpemiddeldepot.

11 Ved intern omplacering i budget 2012 er området samlet reduceret med kr. som kompenserende besparelse ved forventede merudgifter på områderne hjælpemidler cpr. og vederlagsfri fysioterapi. Sundhedscentret reduceres i 2013 med samlet kr. vedr. tværgående besparelser til 6. ferieuge samt kørsel. Endvidere reduceres Sundhedscentret i 2013 samlet med kr. ved manglende prisfremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. Sundhedscentret tilføres 1,6 mio. kr. fra bloktilskudspulje på Sundhedsområdet kr. vedr. tilbagekøb af besparelse sundhedskonsulent samt kr. til styrkelse af genoptræningen. Det resterende beløb afsættes under sundhedsfremme og forebyggelse til sundhedsprojekter og udmøntning af ny sundhedspolitik Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning er delt således, at sundhedscentret afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Genoptræning er ved intern omplacering i 2011 tilført kr. i sparede lønmidler fra forebyggende hjemmebesøg. Ekstra lønmidler skal bruges til at afvikle et stadig stigende antal genoptræningsplaner. Budgettet i 2014 udgør kr Sundhedsfremme og forebyggelse Dette område omfatter sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, både indenfor det patientrettede og borgerrettede område. Udmøntning af sundhedspolitikken og Sundhedsudvalgets strategi for sundhedsfremme og forebyggelse sker via dette budget. Budgettet udgør i kr. Budgettet for sundhedsfremme og forebyggelse blev i 2009 reduceret med kr og i 2010 er budgettet yderligere reduceret med 1 mio. kr. Ved udmøntning af rammebesparelse for Sundhedsområdet er lønbudget i sundhedsfremme og forebyggelse reduceret med kr. i Budgettet er reduceret med kr. som en del af Sundhedscentrets kompenserende besparelser i budget Pulje på kr. til patientrettet forebyggelse er tilført området. Via Lov- og Cirkulæreprogram er tilført området kr. i 2013 og overslagsår. Midler vedrører forløbsprogram (kræftplan III) med det formål at sikre sammenhængende rehabiliterende indsatser for folk med kræft.

12 Der er tilført 1,1 mio. kr. fra bloktilskudspulje til styrkelse af sundhedsindsatsen Andre sundhedsudgifter (blandt andet udførende ergoterapeuter) Denne konto omfatter løn og drift af sundhedscenter samt løn til udførende ergoterapeuter. Udførende ergoterapeuter udfører bl.a. besøg i borgerens hjem med henblik på vurdering af behov for hjælpemidler og boligændringer. Budgettet udgør i kr. Ved udmøntning af rammebesparelse for Sundhedsområdet er lønbudget i administrationen for Sundhedscentret reduceret med kr. i Der er tilført midler til bygningsdrift af Sundhedscentret fra Rådhusservice på kr. i 2012 og overslagsår. Lønbudget på kr. for udførende ergoteraputer er flyttet til Team Hjælpemiddel Forebyggende indsats ældre Indsatsen består af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg for de +75- årige, og ordningen har til formål at bevare eller udskyde ældres funktionsevnetab. Budgettet udgør i kr. Budgettet blev i 2010 reduceret med kr. ved nedlæggelse af 0,5 sundhedskonsulentstilling i forbyggende hjemmebesøg. Som led i Regeringens afbureaukratiseringsplan er politisk besluttet at reducere med 2,5 årsværk svarende til kr. De kr. i sparede lønmidler er overført til genoptræning i Budgettet er reduceret med kr. som en del af Sundhedscentrets kompenserende besparelser i budget Budget er reduceret med kr. i besparelsesforslag ved 1. behandling i Rådgivning og behandling af alkoholmisbrug Formålet med misbrugsenhedens arbejde er at yde professionel og respektfuld rådgivning og behandling til personer, som har problemer med alkohol og / eller stofproblemer, og som ønsker hjælp til at ændre/stoppe misbruget, samt hjælp til pårørende.

13 Budgettet udgør i kr. (Budgettet blev i 2010 reduceret med kr. ved nedlæggelse af 0,43 psykologstilling indenfor behandlingstilbud til alkoholmisbrugere.) Behandling alkoholmisbrug (Deling Døgnpulje) Det er ved budgetkontrol pr. 1/ aftalt mellem Sundhedsområdet og Handicap og Psykiatri at opdele døgnpulje til behandling af både stof og alkoholmisbrugere, således at pulje til alkoholmisbrugere på 1,4 mio. kr. overføres til sundhedsområdet under sundhedscentret. Budgettet er reduceret med kr. som en del af Sundhedscentrets kompenserende besparelser i budget Budgettet udgør i kr. Området har selvforvaltning.