Bilag BASELINE OPGØRELSE BASERET PÅ REGNSKAB 2016 OG BUDGET 2017 (FORECAST 1) DATO: 17. OKOTOBER 2017 VERSION: 1

Transkript

1 PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC BASELINE OPGØRELSE BASERET PÅ REGNSKAB 206 OG BUDGET 207 (FORECAST ) DATO: 7. OKOTOBER 207 VERSION:

2 VEJLEDNING TIL BASELINE MATERIALET METODE OG STRUKTUR Baselinen for UCC og Professionshøjskolen Metropol (herefter PHM) er udarbejdet for regnskabsåret 206 og budget 207 (forecast - udarbejdet i juni måned 207). Baseline omfatter følgende: - Opgørelse af indtægter og omkostninger på niveau (hovedarter) omfattende indtægter opdelt på de forskellige arter af indtæger og tilsvarende omkostninger opdelt i lønomkostninger og øvrige omkostninger - Oversigt over antal STÅ specificeret på uddannelser under ordinær uddannelse og uddannelser under Åben uddannelse - Oversigt over antal årsværk specificeret og grupperet omkring: - Rektorat, bestyrelse, ledelsessekretariat, kvalitetsarbejde og forretningsudvikling - Koncernadministration - De faglige enheder - dvs. uddannelsesområderne - Opgørelse af omkostninger, løn og øvrige omkostninger på niveau 3 (fordelt på budgetmæssige enheder) specificeret på enheder under ovenstående tre hovedgrupper - De væsentligste nøgletal som medtaget i årsregnskaberne - De væsentligste ejendomsdata Alle sammenlignelige enheder er så vidt samlet i opgørelsen, således at det eksempelvis er muligt at se omkostningsniveauer for eksempelvis de koncernadministrative enheder på tværs af de to professionshøjskoler. FORKLARINGER TIL BASELINE-MATERIALET - INDTÆGTSOPGØRELSER OG -FORDELINGER Det skal bemærkes at indtægtsopgørelser og fordelinger håndteres forskelligt på de to professionshøjskoler. Derfor kan indtægterne alene sammenholdes på niveau. Nedenfor er de to skolers forskellige budget- og regnskabsmodel for håndtering af indtægterne på niveau 3 nærmere beskrevet. PHM Ordinær uddannelser Indtægterne vedrørende "ordinær uddannelser" går ind, hvor de bliver skabt, dvs. på de enkelte institutter. Institutterne som oppebærer indtægterne vil således typisk have et indtægtsbudget, der er større end udgiftsbudgettet, dvs. have en negativ nettoudgiftsramme. Den budgetansvarlige institutleder er således forpligtet til kompensere en indtægtsnedgang på omkostningssiden i det omfang, det er muligt. FoU (Forskning og udvikling) bevilling Finanslovsbevillingen til forskning på ca. 36 mio. kr. (Frascati bevilling) er budgetlagt centralt, ca. 2 mio. kr. er budgetlagt centralt hos Professionshøjskoledirektør (niveau 3). Derudover er der budgetlagt ca. 24 mio. kr. hos Forsknings- og Udviklingschef (niveau 3). FoU (Forskning og udvikling) ekstern finansiering til specifikke projekter Ekstern finansiering på ca. 44 mio. kr. er budgetteret hos den ansvarlige institutchef. En nedgang i indtægten skal kompenseres i det omfang det er muligt. Alle institutter har FoU-aktiviteter og forventes dermed også at have ekstern finansiering. EVU, Efter- og videreuddannelse, primært IDV og ÅU indtægter Indtægterne på ca. 44 mio. kr. (deltagerbetaling og undervisningstaxameter, etc.) er budgetlagt hos det ansvarlige institut, som er forpligtet til at kompensere en indtægtsnedgang på omkostningssiden i det omfang det er muligt. EVU-institutterne er primært IVE (Institut for Velfærdsfaglig EVU), Institut for Ledelse og Forvaltning og Institut for Pædagogisk EVU. Hertil kommer, at Institut for Skole og Læring får indtægter fra meritlæreruddannelsen Andet Grundtilskud ca. 2 mio. kr. er budgetlagt centralt hos Professionshøjskoledirektør (niveau 3). Det indeholder også særtilskud vedr. Bornholm. Bygningstaxameter ca. 65 mio. kr. er budgetlagt centralt hos Bygninger (niveau 3) UCC Ordinær uddannelser Den største del af indtægterne, som genereres af grunduddannelsernes aktiviteter tilgår grunduddannelserne, mens en mindre del tilgår de områder, der er besluttet at samle under fællesområderne ("Bestyrelse, rektor og direktør", "Ledelsessekretariat", "Studieadministration og bibliotek", "HR, økonomi, Kvalitet og UCC-fællesfaciliteter" og Kapitalomkostninger). De væsentligste af grunduddannelsernes indtægter er undervisningstaxameter, deltagerbetalinger åben uddannelse og uddannelsesspecifikke bevillinger. En del af grunduddannelsernes udgiftsmulighed overføres til til finansiering af en række formål, der er besluttet skal udføres i fællesområderne - såkaldte overførsler. Det drejer sig fx om studieadministration, drift af bygninger, telefoni, kontorartikler mm. Uddannelsernes budgetansvarlige enheder svarer således til indtægterne minus overførslerne til fællesområderne. De væsentligste af fællesområdernes indtægter er institutionstilskud, bygningtaxameter og den andel af undervisningataxcameteret, som tidligere var et selvstændigt fællestaxameter. CFU Indtægterne vedrører CFU-grundbevilling, der udmeldes i forbindelse med finansloven. Endvidere deltagerbetalinger ifm. at CFU afholder kurser vedrørende folkeskolen og IDV betalinger knyttet til forskellige projekter. Af indtægterne ydes et bidrag til fællesområderne. FOU Indtægterne omfatter forskningsbevillinger excl. overhead, eksterne forskningsbevillinger og øvrige indtægter (PhD-bevillinger og IDV projekter). ). Af indtægterne ydes et bidrag til fællesområderne. VU Indtægterne omfatter undervisningstaxameter (diplomuddannelser) åben uddannelse, deltagerbetalinger og uddannelsesspecifikke bevillinger. Af indtægterne ydes et bidrag til fællesområderne.

3 BASELINE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER Baseline områder PHM UCC R206 FORECAST 207 R206 FORECAST 207 Undervisningstaxameter * Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Deltagerbetaling * Særlige tilskud * Øvrige indtægter * Renteindtægter Indtægter i alt Løn * Øvrige omkostninger * Renteomkostninger * Afskrivninger * Omkostninger i alt I alt * PHM: Undervisningstaxameter: Indtægter for Ordinær uddannelser og EVU, Efter- og videreuddannelse (ca. 20 mio. kr.) * 2 : Åben uddannelse, IDV rekvirerede kurser og betaling fra kommuner for studerende (revalidender og aktiverede) *3: Særlige tilskud UCC omfatter CFU tilskuddet (ca. 40 mio. kr), forskningsbevilling (godt 43 mio. kr.) samt en række mindre tilskud (fra. eksempelvis ministeriet) PHM: Forskningsbevilling (godt 36 mio. kr.), globaliseringsmidler og særlige tilskud fra UVM * 4 : Omfatter IDV (VU) og vedrørende UCC salg af bygninger, SPS (studerende med særlige behov) og indtægter knyttet til CFU der ikke er deltagerbetalinger PHM: Omfatter EVU, Efter- og videreuddannelses indtægter, ekstern finansiering til specifikke projekter, tilskud til eksterne enhed: Studievalg KBH, IDV generelt (fx. bødeindtægter, driftsaftaler med Diakonissestiftelsen) og huslejeindtægter. * 5 PHM : PHM har været udfordret som følge af finanslovens besparelser i form af takst- og bevillingsredutioner, dette medførte en udmøntning af personalereduktion i 206, på godt 00 årsværk. Omkostningerne til fratrædelse mv. er hensat i regnskabet for 206 med 25,5 mio. kr. Som følge af personalereduktionen i 206 er der en varig effekt angående lavere lønomkostningerne i 207 og frem. * 6 : Kapitalomkostninger. UCC: Faldet fra R206 til B207 skyldes en række engangsomkostninger ifm. indflytning på Campus Carlsberg, herunder køb af inventar, flytteomkostninger m.m. Endvidere skyldes faldet salg af ejendomme i 206, som der således ikke er omkostninger på i 207 * 7 : Stigningen i renteomkostninger skyldes indflytningen på Campus Carlsberg, hvor indflytningen først skete efter sommerferien 206 og således kun belaster et halvt år, mens omkostningen i 207 udgør et helt år. * 8 : Stigningen skyldes at indflytningen på Campus Carlsberg først skete eftersommerferien 206, og derfor omkostningsmæssigt alene belaster for et halvt år. I 207 er der afskrivninger for det fulde år Kontrol mellem niveau og 3 PHM R206 FORECAST 207 Løn Øvrige omkostninger UCC Løn Øvrige omkostninger

4 KONSOLIDERET OVERSIGT OVER ANTAL STÅ Opgørelse over antal STÅ - PHM * Opgørelse over antal STÅ - UCC * 2 Uddannelser R206 Uddannelser R206 Ordinær uddannelse I alt 8.20 Ordinær uddannelser i alt Udlagt ordinær uddannelse i alt (eksterne enheder) 342 Andet Total 248 Ordinær uddannelse i alt, inkl. Eksterne enheder Ordinær uddannelser i alt, inkl. andet Åben uddannelse i alt.8 Åben uddannelse total.70 Hovedtotal Hovedtotal * Ovenstående udtræk er baseret på datakilde: Ressource- og ikke ressourceudløsende teori og praktik STÅ slået sammen. For ordinær uddannelse SIS portaltræk indb 00, rapport, afgrænsning For Åben uddannelse er anvendt SIS portaltræk indb, afgræsning *2: Tabellen indeholder både ressourceudløsende og ikke ressourceudløsende STÅ. Endvidere er medtaget både praktik og teori STÅ

5 OVERSIGT OVER ANTAL STÅ - DETALJERET Opgørelse over antal STÅ - PHM * Opgørelse over antal STÅ - UCC * 2 Uddannelser R206 Uddannelser R206 Laborantuddannelse 232 Fysioterapiuddannelsen 249 Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen 88 Læreruddannelsen.906 Bioanalytikeruddannelsen 370 Psykomotorikuddannelsen 79 Radiografuddannelsen 26 Pædagoguddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen 2.38 Sygeplejerskeuddannelsen 45 Sundhedsplejerske 47 Tekstilformidling 57 Fysioterapeutuddannelsen 632 Tolkeuddannelsen 23 Ergoterapeutuddannelsen 372 Ernæring- og Sundhedsuddannelsen 60 Global Nutrition and Health 70 Jordemoderuddannelsen 205 Socialrådgiveruddannelsen.330 Læreruddannelsen.040 Natur- og Kulturformidleruddannelsen 44 Administrationsbachelor 298 Administrationsøkonom 38 Ordinær uddannelse I alt 8.20 Ordinær uddannelser i alt Udlagt ordinær uddannelse (eksterne enheder) Andet Sygeplejerske på UC Diakonissen 269 AMU 3 Kristendom, Kultur og Kommunikation på UC Diakonissen 73 Pau 83 Udlagt ordinær uddannelse i alt (eksterne enheder) 342 Læreruddannelsen 5 Pædagoguddannelsen 29 Ordinær uddannelse i alt, inkl. Eksterne enheder Andet Total 248 Åben Uddannelse Åben uddannelse Meritlæreruddannelsen 68 Læreruddannelsen 80 ÅU Efter- og videreuddannelse.3 Pædagoguddannelsen 308 VU 682 Åben uddannelse i alt.8 Åben uddannelse total.70 Hovedtotal Hovedtotal : Tabellen indeholder både ressourceudløsende og ikke * Ovenstående udtræk er baseret på datakilde: Ressource- og ikke ressourceudløsende teori og praktik * STÅ slået sammen. For ordinær uddannelse SIS portaltræk indb 00, rapport, afgrænsning For Åben uddannelse er anvendt SIS portaltræk indb, afgræsning ressourceudløsende STÅ. Endvidere er medtaget både praktik og teori STÅ

6 ANTAL ÅRSVÆRK - KONSOLIDERET OPGØRELSE OVER ANTAL ÅRSVÆRK PHM OPGØRELSE OVER ANTAL ÅRSVÆRK UCC Områder Årsværk 206 Årsværk 207 Områder Årsværk 206 Årsværk 207 Rektor, ledelsessekretariat og kommunikation i alt 30,7 30,0 Rektorat og ledelsessekretariat 34,4 33, Koncernadministration i alt 246,9 237,6 Ressourceområdet 239,4 209, Eksterne Enheder - ikke sammenlignelige 6,8 8,2 Læreruddannelse, formidling, forskning og udvikling (LUF) 347,7 343,5 Det Sundhedsfaglige og teknologiske fakultet i alt 446, 49, Pædagoguddannelse og sundhedsuddannelse (PSU) 38,2 324,7 Det Samfundsfaglige og pædagogiske fakultet i alt 337,9 306,6 UCC-fællesposter Total 2,9 0,0 Hovedtotal.078,4.0,5 Hovedtotal 942,6 90,3 Noter: Noter: Årsværk er uden interne køb/salg af timer i mellem enheder Årsværk 206 er korrigeret p med IMU (intern medarbejder g p udveksling) ( j j / ) g g Årsværk 207 er en simpel linær fremskrivning af årsværk pr. 3.7 fra LDV (årsværk jan til juli 207 x 2/7) IMU

7 ANTAL ÅRSVÆRK - DETALJERET OPGØRELSE OVER ANTAL ÅRSVÆRK PHM OPGØRELSE OVER ANTAL ÅRSVÆRK UCC Områder Årsværk 206 Årsværk 207 Bemærkninger Områder Årsværk 206 Årsværk 207 Bemærkninger Rektor,0,0 Rektor,4,2 Ledelses- og kommunikationssekretariatet 23,4 22,5 Tilpasning i forbindelse med budget 207 Ledelsessekretariat 28,6 28,0 Inkl. EVU support EVU Forretningsudvikling 6,3 6,5 Flyttet da EVU varetages i ledelsessekretariatet på UCC Rektorat Total 30,0 29,2 Rektor, ledelsessekretariat og kommunikation i alt 30,7 30,0 Ressource Koncernadministration Direktør,8,8 Professionshøjskoledirektør og elever 9,9,5 Tilpasning i forbindelse med budget 207 Kvalitet 4,4 3,9 Økonomi 6,8 6,0 Tilpasning i forbindelse med budget 207 UCC-Fælles faciliteter 78,6 59,8 Rengøringen udlicitereret i 207 IT 29,0 Tilpasning i forbindelse med budget 207. IT ligger under Digitalisering og Information i 207 Campus-etablering 2,8 0,6 HR 22,3 9,4 Tilpasning i forbindelse med budget 207 HR 9, 7,5 Bygninger 46,4 5,6 Tilpasning i forbindelse med budget 207 Elever 8,5 6,8 Biblioteket 29,4 Tilpasning i forbindelse med budget 207. Biblioteket ligger under Digitalisering og Information i 207 Bibliotek 6,0 3,0 Tilpasning i forbindelse med budget 207 Digitalisering og Information 56,3 Tilpasning i forbindelse med budget 207 Digitalisering 4,9 5,2 Studieservice 93, 82,8 Tilpasning i forbindelse med budget 207 Økonomi 25,5 25,0 Koncernadministration i alt 246,9 237,6 DFS 82, 79,2 Studieadministration. Er organisatorisk placeret under PSU Eksterne Enheder - ikke sammenlignelig 6,8 8,2 Vunden opgave vedrørende "Studievalg" Ressource Total 243,8 23,0 Det Sundhedsfaglige og teknologiske fakultet LUF Dekan,, Direktør for LUF 0,0,8 Institut for Teknologi 96,0 92,8 Tilpasning i forbindelse med budget 207 Program LU 9,3 24,0 Institut for Sygepleje 32,5 28,2 Tilpasning i forbindelse med budget 207 LU 22,0 4,2 Institut for Velfærdsfaglig 48,2 39,6 Tilpasning i forbindelse med budget 207 VU 78,8 77,4 Institut for Fysioterapi og Ergoterapi 82,8 80,2 Tilpasning i forbindelse med budget 207 Faglige miljøer 0,0 2,6 Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab 85,4 77,2 Tilpasning i forbindelse med budget 207 CFU 48,2 46,5 Det Sundhedsfaglige og teknologiske fakultet i alt 446, 49, F & O 49, 48,7 Det Samfundsfaglige og pædagogiske fakultet NVL 7,9 6,6 Dekan 0,9,0 Tekstilformidling 9,5 9, Institut for Socialt Arbejde 82,8 82,0 Tolkeuddannelsen 2,9 2,5 Institut for Skole og Læring 98,2 95,4 LUF Total 347,7 343,5 Institut for Pædagogisk 65,5 5,2 PSU Institut for Ledelse og Forvaltning 82,3 69,7 Direktør for PSU 8,3 4,3 Strategisk FoU Understøttelse 8, 6,2 Program PU 24,7 25,7 Kan ikke placeres, Pædagoguddannelsen 205,4 27,2 Det Samfundsfaglige og pædagogiske fakultet i alt 337,9 306,6 PAU 4,7 3, Hovedtotal.078,4.0,5 AMU 5,0 4, Noter: Internationalt 2,9 2,8 Årsværk er uden interne køb/salg af timer i mellem enheder Studiecentre 0,0,0 Årsværk 207 er en simpel linær fremskrivning af årsværk pr. 3.7 fra LDV (årsværk jan til juli 207 x 2/7) Program Sundhed 4,4 3,6 Fys 2, 2,7 PMU,0 0,8 SPU 25,0 25,5 Fællesdrift 4,8 3,9 PSU Total 38,2 324,7 UCC-fællesposter 50-UCC fællesposter 0,0 0,0 503-UCC SPS 2,9 0,0 UCC-fællesposter Total 2,9 0,0 Hovedtotal 942,6 90,3 Noter: Årsværk 206 er korrigeret med IMU (intern medarbejder udveksling) Årsværk 207 er en simpel linær fremskrivning af årsværk pr. 3.7 fra LDV (årsværk jan til juli 207 x 2/7). Tallene er korrigeret for budgetteret intern IMU

8 NØGLETAL VEDRØRENDE FORSKNING OG UDVIKLING FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSBASERING 206 UCC METROPOL Publiceringsprofil - videnskabelige artikler Antal FoU-aktive medarbejdere med en ph.d.-grad* FAGGRUPPE METROPOL UCC Antal ph.d.-studerende* Pædagogik og Uddannelse, Didaktik Antal monografier og rapporter* 20 2 Folkesundhed 47 3 Antal artikler i antologier, bidrag til rapporter og proceedings* Sociologi 30 5 Antal artikler i tidsskrifter* 6 65 Sygepleje 26 2 Antal undervisere med ph.d.** 5 8 Medicin 27 Antal FoU aktive medarbejdere uden ph.d Idrætsforskning 9 2 Antal medarbejdere med dokumenteret videnskabelig erfaringen (i form af publikationer)** 05 8 Fødevarevidenskab/teknologi/kvalitet/sikkerhed 20 *Tal taget fra afrapportering i årsrapport 206 på udviklingskontrakter. Nordisk litteratur og sprog 8 5 ** Tal taget fra Professionshøjskolernes videnregnskab 206. Neurologi, neurokirurgi, psykiatri 0 Statskundskab 7 4 Medicinske basalfag 0 FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSMIDLER FORDELT PÅ PROGRAMMER I UCC 206 Molekylær og cellebiologi, Bioteknologi 9 FORSKNINGSPROGRAM FORSKNINGSSATSNING Generelle serier Dagtilbuds-, special- og socialpædagogik Børns læring og trivsel i dagtilbud Psykologi Socialpædagogik inden for specialområdet Udsatte familier og børn i dagtilbud Ledelse og organisatorisk læring Skole, uddannelse og vejledning Sundhed Ph.d.-projekter indgår i opgørelserne på de miljøer de er tilknyttet Professioner på tværs i det urbane rum (samlet i 207 af to gamle satsninger) Ledelse af kerneydelsen i professionspraksis Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv Metoder i den anvendte forskning (207) Lærerekspertise Fagdidaktik Skolepædagogers faglige rolle i skolen (207) Patientforløb Sundhedsteknologi *Eksternt finansierede projekter (ikke finanslovsmidler), som ikke er ph.d.-projekter og ikke falder inden for Frascatimanualens definition af FoU. Studievalg er ikke medtaget. Antropologi, Etnologi, etnografi Erhvervsøkonomiske fag Lingvistik Geografi og Udviklingsstudier Kønsforskning Miljø, økotoks, land/skovbr, natur/landskforv, fiskeri Medier og Kommunikation Pædiatri Anæstesi, intensiv, akut Medicinsk teknologi #I/T Sundhedspædagogik og bevægelse (207) Retsvidenskab Forskning & Udvikling Fælles Biblioteks- og informationsvidenskab Tværgående aktiviteter Kirurgiske fag Ph.d.-projekter Matematik, anvendt matematik og Statistik Øvrige eksternt finansierede projekter* Veterinærmedicin *Eksternt finansierede projekter (ikke finanslovsmidler), som ikke er ph.d.-projekter. Datalogi Geofag og Klima FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSMIDLER FORDELT PÅ INSTITUTTER I METROPOL 206 Historie INSTITUT FORSKNINGSSATSNING/MILJØ Transport og trafik Institut for Ernæring og Jordemoder-kundskab Global Malnutrition, Inequality & Non-communicable Diseases Videnskabsstudier og forskningsanalyse Tidlig indsats i jordemoderpraksis særligt fokus på sårbar og udsat graviditet Engelsk, Romansk, Tysk, Nederlandsk Et langt bedre hverdagsliv med mad i centrum Biologi Øvrige eksternt finansierede projekter* Kemi Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Rehabilitering til hverdagen Områdestudier: Asien, Afrika, Mellemøsten, Arktisk Smerte og Funktionsevne Øvrige eksternt finansierede projekter* Institut for Sygepleje Personcentrerede pleje- og behandlingsforløb Øvrige eksternt finansierede projekter* Institut for Teknologi Bioanalytiker Katastrofe- og risikomanager Analyseteknisk specialviden Beskrivende radiografi Øvrige eksternt finansierede projekter* Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse Socialfaglig EVU Institut for Ledelse og Forvaltning Øvrige eksternt finansierede projekter* Institut for Socialt Arbejde Socialt udsatte børn, unge og familier Beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen Øvrige eksternt finansierede projekter* Institut for Skole og Læring Digitalisering i Skolen Inkluderende læringsmiljøer Science-didaktik Øvrige Øvrige eksternt finansierede projekter* Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE

9 BASELINE FOR: REKTOR, BESTYRELSE, LEDELSESSEKRETARIAT OG KVALITETSARBEJDE R206 FORECAST 207 Bemærkninger Rækkenavne Regnskab 206 Periodens budget PHM - Rektor, bestyrelse, ledelsessekretariat inkl. kommunikation og kvalitetsarbejde 2000-Rektor, bestyrelse m.m - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger Ledelsesekretariatschef - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger EVU Forretningsudvikling EFU Flyttes fra Koncernadministrationen, da opgaverne varetages i ledelsessekretariatet på UCC Løn Øvrige omkostninger UCC - Rektor, bestyrelse, ledelsessekretariat inkl. kommunikation og kvalitetsarbejde Rektor - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger Bestyrelse - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger Ledelsessekretariatet og kommunikation - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger Kvalitetsudvikling - omkostninger i alt Er flyttet fra Ressourceområdet, da disse opgaver varetages i ledelsessekre. på PHM Løn Øvrige omkostninger PHM i alt Løn Øvrige omkostninger UCC i alt Løn Øvrige omkostninger

10 BASELINE FOR: KONCERNADMINISTRATION OG FÆLLES OMKOSTNINGER Rækkenavne Regnskab 206 Periodens budget Direktører, Økonomi og HR PHM - Professionshøjskoledirektør 5000-Professionshøjskoledirektør - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger UCC - Direktør Direktør - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger PHM - Økonomi Økonomi - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger UCC - Økonomi 4399 Økonomi - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger PHM - HR HR - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger UCC - HR 449 HR Total Løn Øvrige omkostninger PHM direktør, økonomi, HR - i alt Løn Øvrige omkostninger UCC i alt Løn Øvrige omkostninger IT, Bygninger, Studieservice og Studieadministration PHM - IT IT - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger R206 FORECAST 207 Bemærkninger

11 Rækkenavne Regnskab 206 Periodens budget R206 FORECAST 207 Bemærkninger PHM - Bygninger Bygninger - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger Fratrukket afskrivninger og finansielle omkostninger PHM - Studieservice Studieservice - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger UCC - Fælles faciliteter (IT, bygninger og service) samt studieadministration 4899 UCC Fællesfaciliteter - omkostninger i alt Indeholder også engangsomkostninger knyttet til etablering af Campus Carlsberg Løn Øvrige omkostninger Indeholder også engangsomkostninger knyttet til etablering af Campus Carlsberg 240 -A Campus København - omkostninger i alt Primært engangsomkostninger knyttet til etablering af Campus Carlsberg Løn Øvrige omkostninger A Campus Masterplan - omkostninger i alt Indeholder også engangsomkostninger knyttet til etablering af Campus Carlsberg Løn Øvrige omkostninger Studieadministration - omkostninger i alt Er organisatorisk placeret under PSU-området Løn Øvrige omkostninger PHM IT, Bygninger og Studieservice - i alt Løn Øvrige omkostninger UCC Fælles faciliteter og Studieadministration Løn Øvrige omkostninger Bibliotek og centralt forankrede digitaliseringsindsatser PHM - Digitalisering og information (Bibliotek) Digitalisering og Information - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger UCC - Bibliotek Bibliotek - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger A Digitaliseringsprojekter Løn

12 Rækkenavne Regnskab 206 Periodens budget Øvrige omkostninger PHM Bibliotek og digitaliseringsindsatser Løn Øvrige omkostninger UCC Fælles faciliteter Løn Øvrige omkostninger R206 FORECAST 207 Bemærkninger Øvrige ikke sammenlignelige enheder PHM - Ressourcedirektør 5000-Ressourcedirektør mv Fællesomkostninger - AER, moms, Healtcare, copydan, tilskud til personaleforening, løn og pension elever, hensættelser, afskrivninger m.m.) Løn Øvrige omkostninger PHM - Eksterne enheder Eksterne enheder - omkostninger i alt Vunden opgave vedrørende "Studievalg" (Indtægter for 0- mio. kr.). Løn : Inkl. løn ifm. afskedigelsesrunde Øvrige omkostninger PHM - Kapitalomkostninger Kapitalomkostninger Finansielle omkostninger Afskrivninger UCC - Elever 4429 Elever - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger UCC - Tværgående budgetreguleringer Tværg.reg -A Tværgående budgetreguleringer - omkostninger i alt Øvrige omkostninger UCC - Fællesposter Fællesposter Socialpædagogisk Støtte (SPS), AER/AES- & Flexjobbidrag, telefoni, kontorartikler og kopi/print Løn Øvrige omkostninger UCC - Kapitalomkostninger Kapitalomkostninger Øvrige omkostninger Husleje, ejendomsskatter, prioritetsrenter og bygningsmæssige afskrivninger (herunder fra finansiel Renteomkostninger leasing af Campus Carlsberg), dobbeltdrift samt flytteomkostninger i forbindelse med samling i Campus Afskrivninger Carlsberg PHM Ikke sammenlignelige enheder

13 Rækkenavne Regnskab 206 Periodens budget Løn Øvrige omkostninger UCC Ikke sammenlignelige enheder Løn Øvrige omkostninger PHM koncernadministration i alt Løn Øvrige omkostninger UCC koncernadministration i alt Løn Øvrige omkostninger R206 FORECAST 207 Bemærkninger

14 BASELINE FOR: DE FAGLIGE OMRÅDER R206 FORECAST 207 Bemærkninger Rækkenavne Regnskab 206 Periodens budget PHM - omkostninger - Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Sundhedsfaglige og teknologiske fakultet 7000-Dekan mv. og administration Løn Øvrige omkostninger Institut for teknologi Løn Øvrige omkostninger Institut for sygepleje Løn Øvrige omkostninger Institut for Velfærdsfaglig EVU Løn Øvrige omkostninger Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Løn Øvrige omkostninger Institut for Ernæring og Jordmoderkundskab Løn Øvrige omkostninger PHM - omkostninger i alt - Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Løn Øvrige omkostninger PHM - omkostninger - Det Samfundsfaglige og pædagogiske fakultet 8000-Dekan mv. og administration Løn Øvrige omkostninger Institut for socialt arbejde Løn Øvrige omkostninger Institut for skole og læring Løn Øvrige omkostninger Institut for Pædagogisk EVU Løn Øvrige omkostninger

15 R206 FORECAST 207 Bemærkninger Rækkenavne Regnskab 206 Periodens budget Institut for ledelse og forvaltning EVU Løn Øvrige omkostninger Strategisk FoU understøttelse Var i Regnskab 206 placeret under "Dekan m.v." på begge fakulteter Løn Øvrige omkostninger PHM - omkostninger i alt - Det Samfundsfaglige og pædagogiske fakultet Løn Øvrige omkostninger UCC - omkostninger - LUF (Område for læreruddannelse, videreuddannelse, formidling samt forskning og udvikling) A Direktør for LUF - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger A Forskning og udvikling - omkostninger i alt De tilsvarende omkostninger er fordelt på institutterne på PHM Løn Øvrige omkostninger A TMC Forskning inden for pædagogisk praktis og metode Løn Øvrige omkostninger A NVL - omkostninger i alt Forskning - Nationalt videnscenter for læsning (NVL) Løn Øvrige omkostninger A Faglige miljøer - omkostninger i alt Løn A Programområde LUF - omkostninger i alt Løn Omfatter bl.a. løn til Ph.d. studerende Øvrige omkostninger Program Læreruddannelsen i alt inkl. Bornholm - omkostninger i alt Inkl. LU Bornholm Løn Øvrige omkostninger Program Tekstilformidleruddannelsen - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger Program CFU - omkostninger i alt Center for Undervisningsmidler - indtægtsdækket (ca. 50 mio. kr.) Løn Øvrige omkostninger A VU: Dekan, administration og VU - samlede omkostninger Løn

16 R206 FORECAST 207 Bemærkninger Rækkenavne Regnskab 206 Periodens budget Øvrige omkostninger Dagstilbuds-, social- og specialpædagogik - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger Ledelse og organisatorisk læring i alt Total Løn Øvrige omkostninger Skole, uddannelse og vejledning - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger A Akademiuddannelsen - omkostninger i alt Åben uddannelse på pædagogik-uddannelserne Øvrige omkostninger Løn Tegnsprogtolkeuddannelsen - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger A Borger og Sundhed Total Løn Øvrige omkostninger UCC - omkostninger i alt - LUF (Område for læreruddannelse, videreuddannelse, formidling samt forskning og udvikling) Løn Øvrige omkostninger UCC - omkostninger - PSU (Område for pædagog og sundhedsuddannelser) A Internationalisering - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger AMU-kurser - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger A Direktør PSU - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger A Program Pædagog - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger A Program Sundhed - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger

17 R206 FORECAST 207 Bemærkninger Rækkenavne Regnskab 206 Periodens budget A Studiecentre - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger Pædagoguddannelsen i alt - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger A PAU - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger Sygeplejerskeuddannelsen - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger Fysioterapiuddannelsen - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger Psykomotorikuddannelsen - omkostninger i alt Løn Øvrige omkostninger Fælles drift - til senere fordeling i alt Total Løn Øvrige omkostninger UCC - omkostninger i alt - PSU (Område for pædagog og sundhedsuddannelser) Løn Øvrige omkostninger PHM faglige områder i alt Løn Øvrige omkostninger UCC faglige områder i alt Løn Øvrige omkostninger

18 NØGLETAL Udvikling i egenkapital (mio. kr.) F 207 Udvikling i egenkapital (Metropol) 204,3 26, 267,2 254,9 97,8 23,9 Udvikling i egenkapital (UCC) 23,9 290,9 395,6 395,5 366,2 349,8 Kilde: Årsregnskabet Nøgletal F 207 Overskudsgrad (%) (Metropol),76 3,5 2,2-2,6-7,36,95 Overskudsgrad (%) UCC) 8,5 7,6-0, -3,8-2,2 Likviditetsgrad (%) (Metropol) 50,63 80,46 77,93 90,79 55,69 23,7 Likviditetsgrad (%) (UCC) 90,6 43,9 92,8 93,8 2,8 92,8 Soliditetsgrad (%) (Metropol) 24,99 3,0 34,58 30,95 22,74 26,2 Soliditetsgrad (%) (UCC) 29,4 40,4 50,5 5,3 0,5 9,7 Finansieringsgrad (%) (Metropol) 37,33 37,8 37,2 47, 50,4 50,2 Finansieringsgrad (%) (UCC) 39, 49, , 90,9 89,9 Kilde: Årsregnskabet

19 EJENDOMSDATA * Erhvervsareal (antal m2) Bogført værdi (206) Offentlig vurdering af samlet ejet bygningsportefølje (kr)* Gæld (pr. 3/2 206) (kr) * 2 Årlig husleje (kr) * 2 Lokation (adresse) Ejer/lejeforhold UCC UCC Metropol Buddinge Hovedgade 80, 2860 Ejer * Opgørelsen af den offentlige vurdering af den samlede ejede bygningsportefølje er eksklusiv UCC's bygning på Humletorvet 3, som endnu ikke er vurderet Frederiksværksgade 50, 3400 Ejer *2. Inklusiv Humletorvet 3 (UCC) som finansieret som "finansiel leasing". Derfor er både gæld og husleje (leasing-ydelsen) medtaget Humletorvet 3, 799 Leasing Carlsbergvej 4, 3400 Lejer Kanalholmen - CFU udlånslager Lejer Snorrebakken Lejer Tegnsprogstolkeuddannelsen i Aarhus Lejer Lokation (adresse) Ejer/lejeforhold METROPOL Sigurdsgade Ejer Tagensvej 8 Ejer Nyelandsvej Ejer Kronprinsesse Sofies vej Ejer Haraldsgade Ejer Tagensvej 86 Lejer Snorrebakken Lejer Ny Carlsbergvej Hillerød Lejer Hasselager Centervej Lejer Campus Bornholm Lejer