Regionsrådets temadag om investeringsplanen 2016 It

Transkript

1 Regionsrådets temadag om investeringsplanen 2016 It It-direktør Lars Ole Dybdal - 26/

2 Agenda Strategisk retning It anlægsrammen, overblik og anvendelse It afregning, overblik og prioritering Benchmark af it udgifter 2

3 Strategisk retning 3

4 It anlægsramme baggrund Regionsrådet har i 2012 besluttet, at etablere en årlig itreinvesteringsramme på 50 mio. kr. I 2016 og 2017 er rammen større pga. overførsler fra tidligere år. Hvilket bl.a. skyldes periodisering. I 2016 finansieres 40 mio. kr. af anlægsrammen ved leasing. Rammen blev dannet for at skabe balance i regionens It-anlægsinvesteringer. Det gælder både for hardware (netværk og servere/storage) og software (herunder licenser). Anlægsrammen skal bl.a. sikre, rettidige og finansieret udskiftninger inden for udstyrets aktuelle levetid. Udstyrets levetid er typisk 3-6 år. It ledelsen kan ikke anbefale at rammen til it-investeringer reduceres. Der er et massivt behov for og efterspørgsel pa it-investeringer og teknologisikring. Mængden af nødvendige anlægsinvesteringer er større end det som anlægsrammen kan afholde. Hvis rammen reduceres vil der ikke være mulighed for i samme omfang, at foretage de nødvendige reinvesteringer og investeringer i regionens it-udstyr. Det vil betyde en usikker it-drift, som kan betyde nedbrud og forstyrrelser af driften pa både hopitaler og øvrige områder i regionen. Dermed er der øget risiko for, at bl.a. patientkritiske systemer vil være nede. 4

5 It anlægsramme kr. Emne 2015 Disponeret 2016 Kort beskrivelse/forklaring Server Storage Netværk Overvågning, klienter og AD Nye serverinstallationer bl.a. til FIP, EPJ, BSK, ØSindsigt og LABKA - dertil løbende udskiftning af serverpark. I 2016 skal der udskiftes en række servere pa Windows 2003 styresystem (support udgået) samt en stor mængde virtuelle serverhosts. Dele af RM storageanlæg skal udskiftes. Dertil kommer vækst i storage. Hele EPJ storage står for udskiftning i Storage er bla. EPJ journaler, billedlager fra scanninger og dokumenter. Indkøb og udskiftning af netværksudstyr f.eks. Access Points (trådløst netværk), switche og etablering af fiberkabling. Licenser til overvågningssoftware, applikationsstyring. Licenser Licensrevision, igangværende med Adobe og IBM. Diverse Afledte omkostninger til udefrakommende tiltag, bl.a. RSI driftsandelen (projektdelen er under SIT). I alt

6 It afregning Baggrund På baggrund af ønske om øget budgetsikkerhed for enhederne, blev der med virkning for 2014 indført en fast årlig ramme til afregning (LFØ og Styregruppen for It november 2013). Den faste ramme skal dække både udvikling og afregningsposter fra tidligere beslutninger. Grundlaget for den kommende beslutning om fastlæggelse af rammerne for 2016 og 2017, sker pa baggrund af de aktuelle data for kendte afregningsposter. For 2016 og 2017 kan der identificeres 4 hovedgrupper af afregningsposter for Udviklings- og Afregningsrammen. Parallelt med Udviklingspuljen igangsættes der ligeledes udviklingsprojekter fra SIT puljen, (Pulje til Sundheds It-systemer). De er medtaget som punkt Afregningsrammen - afregning af projekter og tilhørende afledte driftsomkostninger (Aftalte afregninger samt styregruppebeslutninger). 2. Udviklingsrammen - et beløb afsat til fremtidige projekter, (kommende styregruppebeslutninger). 3. RSI tiltag Afregning af RSI beslutninger 4. Fælles It Platform (FIP) afregning af leasingramme og driftsomkostninger. 5. SIT puljen 6

7 It udviklings- og afregningsrammer Afregningsrammen (prognose)* Udviklingspuljen RSI Tilbagebetaling af FIP leasingramme I alt *) Afregningsandelen (pkt. 1) er faldende, hvilket skyldes produktivitetsforbedringer, løbende optimeringer, faldebort omkostninger og at afledte driftsomkostninger ved nye projekter forventes lavere end tidligere budgetteret. Samlet udvikling Udviklingspulje SIT (styregruppen for IT) pulje Øvrige faste puljer (EPJ, Klinisk Logistik mv.) I alt

8 It udvikling Overblik IT UDVIKLINGSBEHOV OG -KAPACITET ,9 Strategisk Udvikling Drift 60 MIO ,43 22,5 16,3 0 5,3 3,8 Kandidater Budget (It forslag til fordeling) *) Der er stor uoverensstemmelse mellem de indmeldte behov og årets udviklingsbudget. Alle ovenstående tal er eksklusiv øvrige puljer som f.eks. EPJ mv. da de allokeres i særskilt spor 8

9 Proces for prioritering It indsamler behov for gennemførelse af større it-projekter fra Hospitalsledelserne samt øvrige ledelser i Region Midtjylland Der indkom forslag for samlet 100,1 mio. til prioritering for 2016 fordelt på 41 projekter/aktiviteter (bemærk alle tal er 2016-andelen, flere projekter har yderligere påvirkning) Der er samlet set 42,6 mio. i puljen for 2016 Styregruppen for It prioriterer Yderligere projekter for 13,5 mio. anbefales finansieret af de pågældende rekvirenter Behandles i Styregruppen for It på oktobermødet 29/10-15 It udvikler og leverer jf. prioritering 9

10 It udgifter benchmark 6,0 It-udgifter i forhold til samlede udgifter 5,0 4,0 Procent 3,0 5,5 2,0 1,0 2,3 2,6 3,4 3,9 0,0 Region Midtjylland Regionsgennemsnit Region Hovedstaden International Peergruppe Amerikanske hospitaler Kilde: Rambøll & Gartner Danske Regioner Benchmark af IT 2014 (februar 2015) Tal for Amerikanske hospitaler er dog fra efterfølgende dialog med Gartner-analytiker Zafar Chaudry Aug (Amerikanske hospitaler anvender 5-6%, Supersygehuse anvender 10-15% når de etableres) 10