Budget 2017 Afledt drift - Helårsvirkning

Transkript

1 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg udget 2017 Afledt drift - Helårsvirkning Prioritet jf. KF-udvalget Ark Pol. Omr. Kateg ori Nr Projektnavn Kunstgræsbane i Skærbæk 0,000 0,000 1,550 0,000 0, Etablering af kunstgræsbane i Tønder 0,000 0,500 0,500 0,000 0, Renovering af lysanlæg 0,040 0,500 0,560 0,000 0, Renovering af løbebane i Skærbæk 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Klosterbadet - varmtvandsbassin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ej prio Renovering af Kiersgaard 0,000 0,655 0,000 0,000 0,000 2 I alt 0,040 1,655 2,610 0,000 0,500 A0 Politisk prioriteret på forhånd A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter A4 Politisk aktuelle Anlæg - Pulje Total Kultur- og Fritidsudvalget, side

2 udget Udarbejdet af : Jenny 108 Kunstgræsbane i Skærbæk 1,550 Netto 0,000 1,550 0,000 0,000 Tæppet i Skærbæk er fra Levetiden på kunstgræstæpper kan generelt ikke forventes at være mere end ca år. Tilbagemeldingen fra Vej og Park er, at banen overaltser temmelig slidt ud. Det er tydeligt, at banen ikke længere er ny, og at det må forventes, at tæppet skal udskiftes i løbet af 1-2 år. Vej og Parkhar undersøgt muligheden for en renovering af tæppet ved at fjerne alt fyldmaterialet (sand + gummigranulat) og lægge nyt af dette materiale ud. Svaret fra leverandøren er, at det er tvivlsomt om dette vil have en effekt, og tvivlsomt, om det vil forlænge tæppets levetid, idet stråene er slidte og er begyndt at spalte. Ønsket dato for ibrugtagning: egrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning: Anlæg - Pulje 108 Kultur- og Fritidsudvalget, side

3 udget Udarbejdet af : Kia 109 Etablering af kunstgræsbane i Tønder 0,500 0,500 Netto 0,500 0,500 0,000 0,000 Det overordnede formål med projektet er at skabe muligheden for, at man i Tønder kan tilbyde byens fodboldspillere muligheden for at spille udendørs fodbold året rundt. Herudover vil tilbuddet medføre, at såvel uddannelsesinstitutioner, Sportscollege Tønder, skoler i byen såvel som fodboldklubber i Tønder Kommune i øvrigt vil kunne anvende den nye bane, der også bør være åben for andre interesserede. Tønder Sports-og Fritidscenter forventer at kunne arrangere træningslejre for klubber i både ind-og udland i perioden januar til april, som vil kunne øge deres omsætning, idet bespisning, opholdsfaciliteter og overnatningen er en del af en pakkeløsning sammen med DanhostelTønder. Kunstgræsbanen vil give mulighed for, at der i langt større grad end hidtil vil være mulihed fort at udvikle det videre arbejde med talentudvikling i hele det Sønderjyske område. En ekstra gevinst for Tønder by vil være, at der hele året vil kunne afvikles træningspas, træningsophold, idrætslejrskoler, stævner og turneringer med hold, også fra samarbejdspartnere syd for grænsen. Den øgede aktivitet vil således også turistmæssigt få betydning for Tønder by og vil skabe en meromsætning. TSF-Fodbold har siden 1999, hvor der var 15 hold, været inde i en positiv udvikling, hvor der i den afsluttede sæson var tilmeldt 33 hold og til den kommende sæson 39 hold. Kunstgræsbanen vil sikre, at holdene kan træne året rundt, hvilket har stor betydning for talentudviklingen. Som det er nu, er der problemer med vand på banerne. Flere skoler fortæller, at deres elever ofte kommer retur fra idrætsundervisningen med våde sko og strømper.fodboldtrænere giver ligeledes sammen tilbagemelding af baneforholdene 7-8 måneder om året. Ønsket dato for ibrugtagning: egrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning: Anlæg - Pulje 109 Kultur- og Fritidsudvalget, side

4 Udarbejdet af : Kia udget Renovering af lysanlæg 0,500 0,560 Netto 0,500 0,560 0,000 0,000 0,040 0,040 Netto 0,040 0,000 0,000 0,040 0,000 Der er foretaget løbende vedligehold på lysanlæg på boldbaner siden kommunesammenlægningen, men udgiften til vedligehold er stigende, for at holde dem isikkerhedsmæssig forsvarlig stand. De er stort set alle anlagt for en del år siden, og ælde ogslid gør, at de flere steder ikke lever op til en normal forventelig standard. Renovering for at fastholde sikkerheden og opgradering med armaturer, der er billigere i drift, trænger sig derfor på. Renovering og opgradering af lysanlæggene kræver en større investering end det, der er muligt med vedligeholdelsesmidlerne fra driftsbudgettet. Derfor fremsætter forvaltningen forslag om, at renoveringsprojektet deles over tre kalenderår , og at den del afopgaven, der udføres i 2016, sker med uforbrugte driftsmidler fra andre af Kultur-og Fritidsudvalgets budgetområder. Renoveringsprojektet i 2017 og 2018 kan Kultur-og Fritidsudvalget vælge at fremsende til budgetseminaret. Selve renoveringsprojektet indebærer både nedlæggelse af lysanlæg, der kun anvendes i mindre omfang, eller som slet ikke anvendes, samt en modernisering og opgradering af lysanlæg i de resterende byer. Forvaltningen har i 2015 holdt fællesmøde, hvor alle fodboldklubber var inviteret, for at drøfte harmonisering og fremtidigt niveau for antallet af lysanlæg. Klubberne ønskede på mødet ikke at pege på lysanlæg, der er overflødige, da de mener, det bliver svært at få træningstiderne tilat hænge sammen. De udtrykte dog et ønske om, at hvis det er målet at centralisere lysanlæggene, så bør det ske der, hvor de bedste baneforhold til vintertræning er. Dette betyder ud fra klubbernes synspunkt, at der bør være to lysbaner i Løgumkloster. På baggrund af baneforhold og/eller aktivitetsniveau foreslår forvaltningen at lukkelysanlæggene i Jejsing, Arrild, Toftlund bane 8, edsted, randerup, Visby, røns, Rejsby ogfrifelt -ialt ti lysbaner. Herefter vil der være lysanlæg i otte byer: Abild, Højer, Tønder,Agerskov, Toftlund, redebro, Løgumkloster og Skærbæk. Desuden to kunstgræsbaner medlysanlæg. Anlæg - Pulje 110 Kultur- og Fritidsudvalget, side

5 De tilbageværende lysbaner opgraderes og renoveres efter følgende plan: Fordelingen af renoveringerne tager udgangspunkt i en rapport, der blev udarbejdet i 2014 ogviden om aktuel tilstand og ændringer, der er sket siden. Harmonisering af strømforbrug: Da antallet af lysanlæg reduceres, og da der ikke er sket en harmonisering af tidligere aftaler om klubbernes betaling for strømforbrug til lysanlæg, er der også brug for at harmonisere foreningernes betaling for strømforbrug. Det vil blive administrativt tungt at indføre brugerbetaling for klubbernes brug af lysanlæg, da flere klubber vil benytte samme anlæg. Derfor foreslås det, at kommunen fremover betaler strømforbruget alle steder. I dag er dette kun tilfældet for nogen aflysanlæggene, og øvrige klubber betaler selv for strømmen. Det forventes at give en merudgift på kr. årligt modregnet en besparelse ved færre antal lysanlæg, der skal kontrolleres og driftes. Anlæg - Pulje 110 Kultur- og Fritidsudvalget, side

6 udget Udarbejdet af : Kia 111 Renovering af løbebane i Skærbæk 0,500 Netto 0,000 0,000 0,000 0,500 Løbebaneni Skærbæk er belagt med kunststof, som trænger til at blive renoveret, da det er begyndt at falde af. Der er flere brugere af banen i Skærbæk. Skolerne bruger den i forbindelse med atletik i idrætsunderviseningen Dette vil i endnu højere grad være tilfældet fremover, da idræt også er blevet prøvefag i 9. kl. Sundhedshusets brugere der deltagere i træningshold benytter den også, og andre idrætsudøverebruger den som supplement til deres træning. landt andet DU og DHF hold som er på træningsophold i Skærbæk Fritidscenter. Ved renovering af banen er der to muligheder. Den kan reetableres med kunststof eller den kan etableres med asfalt. Den sidste løsning er væsentlig billigere, idet overslagprisen på asfalt er 0,500 mio kr. hvorimod overslag på kunststof lyder på 1,4 mio kr. Skærbæk Fritidscenter påpeger følgende: Det er vigtigt, at banen bliver renoveret med en gummi belægning og ikke kun almindeligt asfalt. I Tønder og Toftlund er der en løbebane med belægning af stenmel. Ønsket dato for ibrugtagning: egrundelse for ønsket ibrugtagningsdato samt konsekvensvurdering ved senere ibrugtagning: Anlæg - Pulje 111 Kultur- og Fritidsudvalget, side

7 udget Udarbejdet af : Kia 112 Klosterbadet - varmtvandsbassin Netto 0,000 0,000 0,000 0,000 Klosterhallen har fremsendt to ønsker til budget 2017 vedr. anlæg i Klosterbadet. 1. De søger støtte til etablering af et varmtvandsbassin i det nuværende indendørs børnebassin. assinet er 6-12 meter og 1,3 m dyb. Der ønske etableret et varmtvandsbassin med en temp. på 33,9 grader hvor dybden også øges med ca. 20 cm ved at hæve kanten. 2. De søger også om støtte til renovering af det udendørs bassin, da kanten rundt om bassinet er frostsprængt. Der søges også om støtte til udskiftning af vandbehandlingsanlægget i det udendørsbassin, da Klosterbadet kører med en begrænsning på maksimalt 45 badende pr. time, da cirkulationen til vandrensning ikke kan godkendes til en større belastning ved miljømyndigheden. Det undersøges hvad der er skal og kan i denne del af ansøgningen. Vandbehandlingsanlægget i det udendørsbassin vil de genanvende i det nye indendørsbassin da dette bassin er mindre og kapaciteten derfor passer. Den totale anlægssum er 4,7 mio. kr. Ønsket om et varmtvandsbassin efterspørges i lokalsamfundet af foreninger, skoler, institutioner og klubber og vil også kunne bruges af Klosterhalleren i forbindelse med træningslejre. assinets størrelse gør at det kan bruges til både svømmeundervisning, aquatræning, terapi og massagetræning. åde badet og omklædningsrummene vil blive indrettet således, at der tages hensyn til forskellige former for handicaps. De har indsendt fire forslag til finansiering: 1. Kommunal medfinansiering samt kommunegaranti for restbeløbet 2. Kommunal medfinansiering uden kommunegaranti for restbeløbet 3. Kommunegaranti for 3,8 mio. krn samt forbrug af egne likvider 4. Egen finansiering uden kommunal medvirken (optagelse af realkredit og egne likvider) Der søges endvidere om øget driftstilskud. Størrelsen afhænger af finansieringen, op til plus kr. årligt ud over nuværende driftstilskud. Ønsket dato for ibrugtagning: 2017 Anlæg - Pulje 112 Kultur- og Fritidsudvalget, side

8 Udarbejdet af : Kia udget Renovering af Kiersgaard 0,655 Netto 0,655 0,000 0,000 0,000 KiersGaard er en fredet firelænget marskgård i Højer, der ved kommunesammenlægningen blev overdraget fra Sønderjyllands amt til Tønder Kommune. Gården ejes af kommunen, men drives som et kulturcenter af en fond. Tagfladerne i indergården er ret tyndslidte, og det drypper flere steder. Der er observeret mel fra borebiller på de indvendige lægter. Tagfladerne er bundet med koksgarn, der virker som en væge og suger vand ind. Tagfladerne er af tagtækkerne vurderet til at være i ret dårlig stand,og deres faglige vurdering er at det bedste resultat opnås ved at tække de slidte sider samtidig,da skotrenderne ellers ikke kan laves ordentlig. Renovering vil indebære udlægning af nye strå, udskiftning og behandling af træværk (lægter og rem) og istandsættelse af vinduer.denøvrige del af stråtaget på gården er skiftet inden for de sidste 4 år. Overslagspris fra Team Ejendomme: Enhedsprisen for tækning er beregnet som en gennemsnitpris af de tre modtage tilbud for forudgående arbejde på Kiers Gaard. Det skal nævnes, at der kan være udsving i kvadratmeterpriserne, da tagtækning kan betragtes som en niche i Tønder Kommune, med et fåtal af lokale entreprenør, hvor konkurrencen ikke er så stor. Nyt tag efter nedenstående skitse estimeres til at koste kr. ekskl. moms Aktivitet Mængde Enhed Pris I alt Tækning 383* m 2 á Istandsættelse af vinduer (skønnet) Skønnet Udskiftning af lægter 383* m 2 á Udskiftning af rådne gipsplader Ca. 35 m ehandling af træværk imod Skønnet borebiller Uforudsete udgifter Ca. 10 % All-risks forsikring Skønnet ygherre rådgivning Ca. 9 % I alt ekskl. moms * 383 m 2 = 274 m 2 * 1,4 forøgelse på 40 % pga. estimeret hældning på 45 grader Anlæg - Pulje 113 Kultur- og Fritidsudvalget, side