Notat. Dimensionering af det sociale tilsyn. 13. februar Social- og Arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Dimensionering af det sociale tilsyn. 13. februar 2014. Social- og Arbejdsmarked"

Transkript

1 Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: 13. februar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Torben Rugholm Vedrørende: DASSOS arbejdsgruppe vedr. socialt tilsyn Notatet sendes/sendt til: DASSOS SEKRETARIATET Dimensionering af det sociale tilsyn På møde den 6. november 2013 besluttede DASSOS, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle belyse dimensioneringen af Socialtilsyn Midt. På mødet fik arbejdsgruppen følgende kommissoriume: 1. Hvad er det nuværende omkostningsniveau i kommunerne og regionen. 2. Hvilke forudsætninger om det nuværende omkostningsniveau har der været lagt til grund i forhandlingerne om DUT-kompensation. 3. Hvilke omkostninger følger af de nye opgaver i tilsynsreformen. 4. Derudover redegøres for forudsætningerne, der ligger bag Socialtilsyn Midts takster. 5. Endelig skal gruppen analysere hvordan Socialtilsyn Midts takster forholder sig til de forudsætninger, der er lagt til grund i DUT-forhandlingerne. Arbejdsgruppen har bestået af: Torben Rugholm (Formand) Randers Kommune Thomas Aarø Witt Favrskov Kommune Jesper Christiansen Århus Kommune Jan Keldmann Randers Kommune Gert Rishøj Randers Kommune Simon Foldager Socialtilsyn Midt Jørgen Kvist Socialtilsyn Midt Karsten Binderup Sekretariat for rammeaftaler Keld Sørensen Sekretariat for rammeaftaler

2 - 2 - Socialtilsyn Midt har deltaget som fuldgyldige medlemmer under punkt 5 jvf. kommissoriet. Under de øvrige punkter i kommissoriet har Socialtilsyn Midt kun deltaget med henblik på at informere om faktuelle forhold ved dimensioneringen af socialtilsynet. I den hidtidige debat om emnet, har der været taget udgangspunkt i en lang række enkeltelementer og deres betydning for dimensioneringen af socialtilsynet. Det har imidlertid været vanskelig ud fra de mange enkeltelementer, at fastslå hvilke af elementerne, der reelt kan ændres og hvad årsagerne er til, at der er forskellig opfattelser af hvad udgifterne vil være ved et socialtilsyn. Det grundlæggende element i analysen er at finde ud af, om etableringen af fem landsdækkende socialtilsyn har medført, at kommunerne får ekstraudgifter, som der ikke er kompenseret for. Dette kan enten være ved at staten har underkompenseret udgifterne overfor kommunerne i DUT forhandlingerne eller ved at de fem tilsynskommuner har dimensioneret deres tilbudsindsats ud over hvad der er kompenseret for. Arbejdsgruppen har derfor valgt at undersøge hvad forskellen er mellem kommunernes dimensionering af opgaven i 2013 og socialtilsynets dimensionering i 2014 og efterfølgende forklare forskellene. Opgaven er opdelt i tilsynet med tilbuddene, plejefamilier, en række enkeltudgifter samt prisfastsættelsen. Socialtilsyn Midt har i den forbindelse gjort opmærksom på, at de har lavet to interne justeringer i deres udgiftsstruktur, som har betydning for nedenstående udregninger. For det første har Socialtilsyn Midt beregnet takster vedr. tilsyn med tilbud og objektiv finansiering vedr. plejefamilier. Samtidig har Socialtilsyn Midt udregnet, hvad tilsynets samlede budget beløb sig til. Når man sammenligner disse tal, ser det ud til, at Socialtilsyn Midt har underfinansieret deres virksomhed med 1,2 mio. kr. Socialtilsyn Midt har imidlertid meddelt, at det der skal regnes med, er de udmeldte takster og den objektive finansiering og den tilsyneladende underfinansiering skal der ses bort fra. Det bliver med andre ord ikke udgifter som kommuner og Region skal betale efterfølgende. Den anden interne omfordeling er, at Socialtilsyn Midt har gjort opmærksom på, at dimensioneringen af tilsynet med plejefamilier reelt koster 2,1 mio. kr. mindre end oprindelig beregnet. Imidlertid afholder Socialtilsyn Midt alle udgifter til deres etablering på plejefamiliedelen og har altså ikke fordelt dem mellem plejefamilier og tilbud, hvorfor udgifterne på plejefamiliedelen i 2014 er som oprindelig beregnet. På længere sigt betyder dette imidlertid, at dimensioneringen af plejefamilieområdet skal være 2,1 mio. kr. lavere og tilbuddene samtidig skal dimensioneres 2.1 mio. kr. højere. Der er taget hensyn til denne udvikling i beregningerne. Der skal gøres opmærksom på, at Socialtilsyn Midt, som dækker de resterende kommuner i Region Midtjylland, de regionale tilbud i området, samt Fåborg-Midtfyn Kommune, har kompetence til, at fastsætte taksten og har gjort dette i samarbejde med de andre socialtilsyn i landet. Regionale forskelle i hidtidig tilsynspraksis er dermed afstemt til én fælles praksis for de fem socialtilsyn. Tilsyn med tilbud På tilbudsområdet er det muligt, at tage udgangspunkt i de samlede udgifter, der hidtil har været brugt på området, idet kommunerne hidtil har afsat 0,3 % af driftsudgifterne til tilsyn. Derudover kender vi prisen på tilsynene, for de enkelte tilbud, fra Imidlertid er der et enkelt område

3 - 3 - hvor kommunernes udgifter har været højere end de 0,3 %, nemlig vedrørende private opholdssteder. Arbejdsgruppen har taget nogle stikprøver på hvad private opholdssteder har kostet i tilsyn. Dette har været meget forskelligt, men mellem 0,7-0,8 % har været meget normalt. Arbejdsgruppen har også taget stikprøver vedr. omsætningen på de 181 private opholdssteder i Socialtilsyn Midts område og er kommet frem til en gennemsnitlig omsætning på 7,2 mio. kr. Socialtilsyn Midt har som beskrevet flyttet midler fra plejefamilieområdet til tilbudsområdet, idet det var opfattelsen, at det store antal private opholdssteder ville kræve, at dimensioneringen af tilbudsområdet blev styrket. Arbejdsgruppen erkender at kommunerne hidtil også har haft ekstra udgifter til området i samme størrelsesorden. Der er et væsentligt element, der kan ændre på udgiften fremover og det er om antallet af tilbud og afdelinger, der skal føres tilsyn med ændrer sig. Det har vist sig gennem processen, at stadig flere driftsherre har indmeldt færre tilbud og i stedet opererer med tilbud med underafdelinger. Arbejdsgruppen har derfor i første omgang set på udvikling i omkostningerne ud fra den oprindelige fordeling af tilbuddene, hvor der i Region Midtjylland var 550 tilbud. Herefter vil ændring i strukturen blive taget op, som et selvstændigt emne. Kommunerne og Regionen i Midtjylland har hidtil afhold udgifter til tilsyn svarende til 15,5 mio. kr. Imidlertid beløber socialtilsynets udgiftsniveau sig til 23,8 mio. kr. for det nye tilsyn. Der er med andre ord en difference på 8,3 mio. kr. Socialtilsyn Midt står endvidere for tilsynet i Fåborg- Midtfyns Kommune. I beregningerne vedrørende udgiftsforskellen mellem gammelt og nyt tilsyn er Fåborg- Midtfyns udgifter neutraliseret. Kommunernes og Regionens hidtidige opgavevaretagelse Kommunerne og Regionen har afsat 0,3 % af tilbuddenes takstgrundlag til at forestå de tilsyn, som der har været afholdt. Dette fremgår af de Rammeaftaler, der har været lavet på området siden Hertil skal lægges skønnet for ekstraudgifterne til private opholdssteder. I forbindelse med Rammeaftalen for 2014 kan den nuværende årlige udgift beregnes til 15,5 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på at Fåborg Midtfyn, hvad angår tilsyn med tilbud, ikke indgår i beregningerne. Social-, Børne- og Integrationsministeriets udgangspunkter for dimensionering af tilsynsopgaven Social-, Børne- og Integrationsministeriets udgangspunkt vedrørende DUT kompensationen har for det første været en række nye opgaver, som er kompenseret med 6,4 mio. kr. i Region Midtjyllands område. For det andet har der været det udgangspunkt, at ministeriet har vurderet, at kommunerne årligt gennemfører 1,5 tilsynsbesøg (1 anmeldt og 0,5 uanmeldt) ved tilbud til voksne og 2,5 tilsynsbesøg (1,5 anmeldt og 1 uanmeldt) ved tilbud til børn. Antagelsen er ikke baseret på en konkret opgørelse. Endvidere anvendes et tidsestimat på 50 timer til et anmeldt tilsynsbesøg og 6,5 timer for et uanmeldt tilsynsbesøg. Der er intet belæg for, at ovenstående parametre er det der er blevet brugt i praksis hidtil, men når man ser, at væksten i udgifterne til tilsynet er vokset med 8,3 mio. kr. og dette er blevet kompenseret med 6,4 mio. kr. i DUT og der hermed er en reel vækst på 1,9 mio. kr., så er det ministerielle udgangspunkt meget tæt på det faktiske forbrug. Det er imidlertid også vigtigt, for at udgangspunktet holder, at forudsætningen for ministeri-

4 - 4 - ets skøn er, at alle tidsmæssige udgifter til tilsynet af tilbuddene skal holdes indenfor denne aftalte ramme. De nye socialtilsyn har anvendt ovenstående forudsætninger og det skal også anerkendes, at det vil være meget svært for de fem socialtilsyn, ikke at anvende ministeriets vurdering. Særlige tiltag fra Socialtilsynene Den væsentligste årsag til, at der er et merforbrug er, at lønningsniveauet ved Socialtilsyn Midt ligger 17,1 % højere end lønningerne i den fælles løn database (FLD), som altid er en del af det tekniske grundlag for DUT beregninger. Det er vigtigt at understrege at løndatabasen giver den samlede gennemsnitlige udgift pr. stillingskategori, eksempelvis pædagoger, og ikke tager hensyn til, at der kan være mange forskellige stillingsindhold for denne faggruppe. Dette alene forklarer de 1,1 mio. kr. af merforbruget på 1,9 mio. kr. Der er på kort sigt ikke så meget at gøre ved ekstraudgiften, idet lønniveauet er fremkommet ved, at tage de fra kommuner og Region Midtjylland virksomhedsoverdragede medarbejdere til tilsynet, samt for de resterende, at anvende Silkeborg Kommunes lønniveau. Dog skal man også på længere sigt være opmærksom på, at de overflyttede personer, på grund af de hidtidig meget små tilsynsenheder har haft en specialviden, i forhold til resten af især kommunernes virke, hvilket ofte giver højere løn. Dette kan ikke påstås på sigt, idet der med socialtilsynene er mange, der arbejder med opgaven. Der skal på sigt være fokus på lønudviklingen. Antallet af enheder Den samlede pris for socialtilsynet for kommunerne og Regionen vil selvfølgelig afhænge af hvor mange enheder, der skal føres tilsyn med. Det fremgår af budgetvejledningen, at udgiftsniveauet bygger på, at der er i alt institutionslignende tilbud i Danmark og heraf er de 550 hjemhørende under Socialtilsyn Midt. KL har oplyst, at dette antal stammer fra kommunernes og regionernes indberetninger til de fem tilsynskommuner. KL er ikke bekendt med, hvorvidt dette dækker over tilbud eller afdelinger. På det tidspunkt, i foråret 2013, hvor kommuner og regioner første gang skulle indberette antallet af tilbud, var definitionen af hvad tilbud er mangelfuld. Det er først efter denne første indberetning i foråret 2013, at ministeriet forholder sig til, hvorvidt tilsynet skal ske på de enkelte tilbud eller afdelinger. I december 2013 er der foretage en ny indberetning af tilbud, som socialtilsynet skal føre tilsyn med. Denne gang er afgrænsningen sådan, at et tilbud kun tæller med en gang, selvom der eventuelt er flere underafdelinger på forskellige adresser. Kommunerne og Region Midtjylland har oplyst, at der er i alt 384 tilbud (herunder både offentlige og private tilbud). Hvis dette tal er korrekt, vil socialtilsynet have et mindre antal tilbud at føre tilsyn med end forudsat. Nogle af disse tilbud vil dog være større og skal dermed betale mere for tilsynet Arbejdsgruppen har beregnet, at det bør medføre en manglende indtægt til socialtilsynet på 4,8 mio. kr. svarende til et fald i indtægter på denne del af tilsynsområdet på 22 %. Jf. bekendtgørelsens 21 stk.3 vil et over- eller underskud blive indregnet i takster og objektiv finansiering senest efter to år

5 - 5 - Faldet i tilsynsenheder kan være fremkommet på 3 måder: Usikkerhed ved indmeldingsproceduren i foråret tilbuddene sammenlægges i disse år til større enheder, hvorfor det også afspejler sig i antallet, der endeligt er indberettet til socialtilsynet. Det kan det ikke udelukkes, at nogle driftsorganisationer har set en fordel i at lægge enheder sammen, fordi det giver en udgiftssænkning vedrørende tilsynsopgaven. For at imødegå de to sidste problemstillinger har den endelige bekendtgørelse om socialtilsyn i 19 stk. 5 fået indføjet: Hvis et tilbud består af flere end 2 afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysiske adresse, kan socialtilsynet træffe afgørelse om at pålægge tilbuddet en tillægstakst. Tillægstaksten fastsættes på baggrund af omkostningerne ved varetagelsen af opgaverne i forhold til tilbuddet. Dette er vigtigt både for, at dimensionering rent faktisk bygger på de tilbudsenheder, der rent faktisk skal have et tilsyn, men også for, at hver kommune eller region betaler deres reelle udgift, således er ikke opstår en intern skævvridning af betalingsstrukturen. Samlet overblik over tilbudsområdet Tilbudsområdet har været forholdsvis let at dimensionere, både i DUT forhandlingerne og i socialtilsynenes udmeldinger, idet dimensioneringen af det fremtidige tilsyn har haft et godt udgangspunkt i kommuner og Region Midtjyllands tidligere dimensionering med 0,3 % af omsætningen. Opgaven med det nye tilsyn omfatter nogle få flere opgaver, men her dækker DUT kompensationen de afholdte opgaver. Det reelle udestående på dette område er antallet af enheder, hvor ministeriet dog har forsøgt at tage højde for dette i den endelige bekendtgørelse. Tilsyn med plejefamilier Vedrørende tilsynet med plejefamilier er der en række forhold som gør, at der er meget stor forskel på den dimensionering, som kommunerne hidtil har haft og dimensionering i Socialtilsyn Midt. Udgifterne til plejefamilierne kan ikke sammenlignes på totalbeløbet, som det var gældende for tilbuddene. Derfor vil der blive tage udgangspunkt i selv tilsynsopgaven og hermed antal ansatte i socialtilsynene. Socialtilsyn Midtjylland har udmeldt, at de til at løfte opgaven, på dette område, skal bruge 36,8 årsværk, samtidig med, at kommunerne hidtil kun har brugt 17,1 årsværk. Det er denne meget store difference på 19,7 årsværk, som skal udredes i det følgende, nemlig i sammenhængen mellem kommunernes hidtidige varetagelse af opgaven, Social-, Børne og Integrationsministeriets udgangspunkt for DUT forhandlingerne og så endelig socialtilsynets selvstændige ageren.

6 - 6 - Samtidig er det dog også sådan, at forklaringen på udgiftsøgningen bunder i at dimensioneret af tilsynet har taget udgangspunkt i et antal plejefamilier, der var større end det der reelt bliver tilfældet Kommunernes hidtidige opgavevaretagelse Kommunernes varetagelse af tilsynsopgaven har hidtil ikke været underlagt krav om omfang og hyppighed, I Region Midtjylland har der imidlertid, i gennemsnit, været brugt 10,8 timer på et tilsyn og der har været 1,3 tilsyn pr. år. I dette timetal er indregnet alle former for gennerelle tilsyn, herunder skærpede tilsyn. Arbejdsgruppen har skrevet til alle kommuner om at gennemgå deres hidtidige udgifter til plejefamilieområdet, hvilket har betydet at ovenstående gennemsnit har kunnet udregnes. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om aktive plejefamilier, hvilket betyder, at kommunernes opgavevaretagelse bygger på brugen af 1717 plejefamilier. Med aktive plejefamilier menes plejefamilier, der enten har børn eller har haft børn indenfor de sidste 3 år. Denne dimensionering svarer til 17,1 årsværk. Antallet af plejefamilier Et væsentligt element, hvor DUT forhandlingerne har været med til at påvirke dimensioneringen af de fem nye socialtilsyn, har været ved forudsætningerne om hvor mange plejefamilier socialtilsynene skal føre tilsyn med. Antallet af plejefamilier for Socialtilsyn Midt var estimeret til 2027 plejefamilier. Arbejdsgruppens opgørelse af antallet af plejefamilier tyder på, at det endelige antal er lavere, idet der er indmeldt 1717 plejefamilier. Der kan være forskellige årsager til at tallet er faldet, men der har ikke i processen været taget højde for, at der kunne være en række plejefamilier, som ikke længere havde plejebørn og heller ikke ønskede dette. Denne viden kommer først ved den endelige indmelding af plejefamilierne. Socialtilsyn Midt anerkender usikkerheden omkring antallet af plejefamilier og dermed dimensioneringen af socialtilsynet. Socialtilsyn Midt har i den forbindelse tilbageholdt fem stillinger. Jf. tidligere er det beskrevet i bekendtgørelsen om socialtilsyn, at over- eller underskud vil blive indregnet i takster og objektiv finansiering senest efter to år. Det betyder dog samtidig, at Socialtilsyn Midt i deres fremtidige dimensionering af tilsynsopgaven skal sørge for overensstemmelse mellem dimensionering og det reelle antal plejefamilier, hvilket for Socialtilsyn Midt betyder, at de skal nedbringe deres kapacitet med 5,4 årsværk eller 2,9 mio.kr. Social-, Børne og Integrationsministeriets udgangspunkter for dimensionering af tilsynsopgaven Tidsforbrug til tilsynsopgaven Social-, Børne og Integrationsministeriet har som udgangspunkt for DUT forhandlingerne med KL haft det standpunkt, at kommunerne hidtil i gennemsnit har brugt 16,5 timer på et tilsyn og at det er sket 1,5 gange om året. Det har også været udgangspunktet, at der var tale om ATA timer med en årsnorm på 1418 timer pr. stilling. Det er vigtigt, at understrege, at tidsforbruget ikke bygger på undersøgelser, men udelukkende bygger på ministeriets vurdering. Dog er tilsynskommunerne blevet bedt om at forholde sig til tidsestimatet. Dette er meget væsentlig for at forstå, hvorfor der er så stor en forskel på tilsynsopgaven når vi taler kommunale erfaringer og så dimensioneringen af de nye tilsyn.

7 - 7 - Der findes ikke nationale undersøgelser af hvad niveauet har været hidtil og ej heller hvad det betyder, at være tilsynskommune. En af de få kommuner, der havde erfaring med, at være tilsynskommune er den nuværende tilsynskommune Fåborg-Midtfyn. Man kunne derfor tænke, at når tilsynskommunerne bliver spurgt om det er et passende tidsforbrug, så tager svaret udgangspunkt i disse erfaringer. Imidlertid er Fåborg-Midtfyns hidtidige virke tilgængelig på nettet og heraf fremgår det, at deres tidsforbrug i bedste fald har ligget mellem 9,5 og 10,3 time til et tilsyn. Altså de samme erfaringer, som i den midtjyske region. Vi er hermed ved en af kernerne i forskellen på kommunernes tidsforbrug og socialtilsynets tidsforbrug. Det vil på den ene side være meget svært, for de fem nye socialtilsyn, ikke at anvende ministeriets vurdering, idet ministeriet og Socialstyrelsen har fulgt dimensioneringen tæt og har store forventninger til tilsynets resultater. På den anden side er der ikke givet kommunerne DUT kompensation for ministeriets vurdering, idet dette i princippet ikke er en ny opgave, som kommunerne bliver pålagt, selvom vurderingen er væsentlig højere end hvad kommunerne har brugt hidtil. Der er kun givet DUT til nye opgaver. Ved bedømmelsen af i hvilken omfang der er givet kompensation for opgaverne igennem DUT forhandlingerne afhænger selvfølgelig også af antallet af plejefamilier. Det er ikke ligegyldigt om der tages udgangspunkt i de oprindelige 2027 plejefamilier eller de 1717 der nu er meldt ind. I nærværende rapport er anvendt det nuværende antal plejefamilier, idet det også er dette antal der danner grundlag for kommunernes hidtidige forbrug. Ministeriets antagelse, om ovenstående udgangspunkt, og KL s accept af dette betyder, bare for Region Midtjyllands kommuner og Fåborg-Midtfyn, en forøgelse af årsværk i forhold til hidtil dimensionering på 12,9 stilling eller 6,8 mio. kr. Kompensationen vedrørende DUT beløber sig til 6,2 årsværk eller 3,3 mio.kr. Imidlertid understreger KL i sine svar så også, at forudsætningen for ministeriets skøn er, at alle tidsmæssige udgifter til tilsynet af plejefamilier skal holdes indenfor den aftalte ramme. Det ændre dog ikke ved, at der reelt er tale om en underkompensation i DUT forhandlingerne i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. Det er også vigtigt at understrege at hver gang en kommune får en yderligere plejefamilie vil de blive yderligere underkompenseret med kr Særlige tiltag fra Socialtilsynene Socialtilsyn Midt har som beskrevet, sænket deres dimensionering af plejefamilierne fra 40,8 årsværk til 36,8 årsværk eller med 2.1 mio. kr. Det er imidlertid ikke præciseret hvor tilpasningen har fundet sted, hvilket i princippet godt kunne være på antallet af plejefamilier eller det kan være på de ekstraudgifter de har til beskrevet på plejefamilieområdet. Ekstraudgifterne når der regnes med 1717 plejefamilier beløber sig nemlig til 1,4 årsværk, men der er i beregningsforudsætningerne ekstraudgifter på 3,4 årsværk eller 1,8 mio. Disse forudsætninger skal derfor beskrives, hvorimod der i sammentællingerne kun vil blive anvendt de 1,4 årsværk eller kr. Den første fordyrelse af tilsynet fremkommer ved, at tilsynene anvender en anden ATA tid end forudsat af Social-, Børne og Integrationsministeriet og kommunerne. Der er tale om, at Socialtilsyn Midt har en lavere produktivitet end forventeligt på et 0,4 årsværk.

8 - 8 - Socialtilsyn Midt har bemærket, at KL s norm på timer ikke var de fem socialtilsyn bekendt på tidspunktet for dimensioneringen. De fem socialtilsyn beregnede sig derfor frem til en norm på timer. De resterende 3 årsværk, eller 1,6 mio. kr. dækker over, at de fem socialtilsyn har dimensioneret med timer til regodkendelse. Det betyder, at der ikke er reguleret for, at ny godkendelser af gamle plejefamilier samtidig tæller for gennemførelsen af et anmeldt tilsyn. KL oplyser, at det beregningsteknisk ikke særskilt udløser kompensation, at plejefamilien skal ny godkendes, da der i forvejen er kompenseret for gennemførelsen af et anmeldt tilsyn. De fem socialtilsyn har vurderet, at de afsatte timer til tilsyn ikke er tilstrækkeligt til at udføre regodkendelsen. Socialtilsyn Midt oplyser, at dimensioneringen af årsværk til tilsyn med plejefamilier i 2014 er mindre end den jf. DUT burde være, svarende til 5,9 medarbejder. Baggrunden er, at halvdelen af alle plejefamilier modtager drift orienteret tilsyn, mens den anden halvdel regodkendes hvilket medfører en mindre dimensionering, idet DUT forudsætter 1,5 årligt tilsynsbesøg og kun 1 besøg til regodkendelse. Samlet overblik over plejefamilieområdet På familieplejeområdet er der tale om en væsentlig reel forskel på dimensioneringen før og efter etableringen af tilsynene: Område Antal årsværk Socialtilsynets norm 36,8 Kommunernes oprindelige -17,1 norm Tilpasning til reelt antal plejefamilier -5,4 Reel ekstra normering 14,3 Det er kommunerne der kommer til at betale alle ekstraudgifterne. Nedenstående tabel opsummerer fordelingen af ekstraudgifter. Antal årsværk Mio. kr Manglende DUT kompensation 6,7 3,5 DUT kompensation til nye opgaver 6,2 3,3 Ekstraudgifter bestemt af tilsyns-kommunerne 1,4 0,8 Samlet merforbrug 14,3 7,6 Andre udgifter Der har i de ovenstående gennemgange været fremført, at der ikke burde ligge udgifter udenfor de gennerelle beregninger af tilsynsomfanget. Dette er imidlertid tilfældet, hvorfor arbejdsgruppen har set på de konkrete tilfælde.

9 - 9 - Intensiveret tilsyn Med tilsynsreformen indføres et princip om et såkaldt risikobaseret tilsyn. Heri ligger, at Socialtilsynet skal graduere tilsynsomfanget ud fra en vurdering af, hvilke tilbud der er grund til at besøge mere eller mindre hyppigt. Der kan være tvivl om, hvorvidt det allerede er indregnet i det forudsatte gennemsnitlige tidsforbrug pr. tilsyn og den forudsatte frekvens, at der skal foretages denne graduering i tilsynsintensiteten. Spørgsmålet har derfor været forelagt KL, som har svaret, at de forudsatte 50 / 16,5 timer dækker et gennemsnit, hvor det er taget med i forudsætningen, at nogle tilbud får flere besøg som følge af det risikobaserede tilsyn. Det betyder ikke, at der ikke skal opkræves en selvstændig takst, så de rette kommer til at betale, men summen af betalinger skal ikke stige. I Silkeborg Kommunens dimensionering af Socialtilsynet er der lagt 1,0 fuldtidsstilling ekstra til, for at dække det risikobaserede tilsyn. Dette er der ikke belæg for i DUT-sagen. Magtanvendelse Det fremgår af DUT-forudsætningerne, at der ikke er givet kompensation for meropgaver vedr. indberetninger af sager om magtanvendelse. Kommunerne er ikke kompenseret, da det vurderes, at ændringerne vedr. indberetninger af magtanvendelse er en opgave af så lille et omfang, at det ligger under en bagatelgrænse. For at afklare spørgsmålet nærmere er KL blevet bedt om yderligere kommentarer ift. Om opgaven vedr. magtanvendelse skal forstås som værende en del af det afsatte tidsforbrug på 50 timer pr. tilbud. KL har svaret, at der ikke er kompenseret særskilt for håndtering af magtanvendelsesindberetning, da omfanget ikke forventes påvirket af reformen. Det er således en eksisterende opgave, men ikke forudsat som en del af den effektive tid til gennemførelse af et anmeldt tilsynsbesøg. I den udsendte vejledning om socialtilsyn stilles der ret vidtgående krav til Socialtilsynets procedurer for håndteringen af indberetninger om magtanvendelse. I Silkeborg Kommunens dimensionering af Socialtilsynet er der lagt 3,5 fuldtidsstilling ekstra til, for at håndtere indberetninger om magtanvendelse. Der er ingen tvivl om, at der bør rejses særskilt sag om DUT kompensation på området, idet opgaven er givet efter de generelle forhandlinger vedrørende kompensation for tilsynsreformen er afsluttet. Ledelse Der er i DUT-sagen ikke nævnt noget om ledelse. Derfor er KL blevet spurgt om, hvorvidt ledelse allerede er indeholdt i det forudsatte tidsforbrug til tilsyn eller om det er forudsat at skulle lægges til.

10 KL har svaret, at i det omfang at ledelse skal involveres bør tidsangivelsen således også afspejle dette i gennemsnittet. Der er dog ikke kompenseret for ledertid specifikt. Når det er sagt, så er ledelse vel også et element, som man kan forvente en vis effektiviseringsgevinst af, som følge af reformen. Socialtilsyn Midt har i dimensioneringen forudsat, at der skal være 2 stillinger til ledelse, som lægges til den øvrige normering. Derudover har Socialtilsyn Midt indlagt to stillinger i den tid der bruges til drift orienteret tilsyn. Arbejdsgruppen har ikke særskilt være ude og undersøge dette område, men det er opfattelsen, at der i kommunernes indberetning for plejefamilierne og tilbud ikke er lagt kommunernes ledelse ind. Der er selvfølgelig lagt den daglige ledelse ind, hvorimod den overordnede ledelse, som der er tale om her, ikke forventes generelt at indgå i de kommunale udgiftsopgørelser. Det er opfattelsen, at der vil være en forholdsvis lille forskel på den tidligere anvendelse og socialtilsynets nuværende budget. Overhead Regionaltilsyn Midt har afsat 3 mio. kr. til overhead. Socialtilsyn Midt har oplyst, at de fem socialtilsyn har valgt samme overhead procent, som bliver anvendt af kommunerne i rammeaftalen. I Rammeaftaleregi er der tale om, at en række kommuner og Region Midtjylland har indgået en aftale med hinanden om overhead størrelsen. En størrelse som set for aftaleparterne under et, er en nul sum. Dette er imidlertid ikke tilfældet med Silkeborg Kommunes drift af Socialtilsyn Midt. Overheadet burde derfor være en konkret udregnet størrelse. Samlet om dimensioneringen af det sociale tilsyn, samt anbefalinger Det samlede indtryk af arbejdet med dimensioneringen af Socialtilsyn Midt er, at det dels består af en række tekniske beregninger, dels består af nogle beslutninger, som har fået stor betydning for dimensioneringen. Den væsentligste faktor i udgiftsudviklingen, har været de indledende undersøgelser af hvad grundlaget har været for tilsynet hidtil. Som vi kan se, har det på tilbudsområdet været forholdsvis nemt, at finde det hidtidige niveau og lægge de nye krav ind og kompensere for disse. Derimod er det åbenbart, at udgangsniveauet for plejefamilierne ikke er fundet, idet der er et meget stort spænd imellem hvad der er blevet brugt før og så den fremtidige dimensionering. Endelig er der efter forhandlingerne om kompensation på området blevet stilet nye krav i bekendtgørelsen vedrørende de fem socialtilsyn. Samtidig er det givet, at fra det tidspunkt hvor ministeriet har lagt sig fast på hvad kommunerne har brugt og hvad der skal være af nye tiltag, så vil socialtilsynene reelt være bundet af dette, selvom det suverænt er tilsynskommunerne selv der udarbejder budgettet. Det er et område der har stor politisk bevågenhed og derfor vil niveauet fra ministeriet blive brugt.

11 Det betyder også at arbejdsgruppen ikke finder, at socialtilsynene på dette område reelt kan agere anderledes og konklusionen derfor er, at kommunerne og Regionen i region Midtjylland er blevet underkompenseret i DUT forhandlingerne med 6,i mio. kr. (0,7 mio. kr. fra tilbudsområdet, 3,5 mio. kr. vedr. plejefamilieområdet og 1,9 mio. kr. vedr. magtanvendelse) Det er arbejdsgruppens anbefaling, at DASSOS kontakter KL vedr. løsningen af den manglende DUT kompensation. Betydningen af de fem socialtilsyns dimensionering for udgiftsvæksten fordeler sig især på 5 områder For det første har socialtilsynene i en række tilfælde haft den opfattelse, at der var opgaver, der skulle lægges oven i kerneydelsen. Det er her vigtigt, at det ikke er det enkelte tilsyn, der har denne opfattelse, men de fem tilsynskommuner i fællesskab. Af ovenstående gennemgang af dimensioneringen kan man se, at der i den midtjyske region er uenighed om 2,3 mio.kr., der omhandler intensiveret tilsyn og ny godkendelser af gamle plejefamilier. Idet disse forhold ikke er noget det enkelte tilsyn ønsker at diskutere, vil arbejdsgruppen anbefale, at DASSOS tager kontakt til KL, for at de kan forhandle med det samlede tilsyn. Hvis dette ikke giver en løsning, at KL forhøjer kravet om DUT kompensation overfor ministeriet. Det andet område hvor der er en større forskel mellem udgangspunktet for DUT og så det faktiske forbrug er på lønniveauet. Tilsynet i Silkeborg har et lønniveau, der ligger 17,1 % over det der bliver brugt i DUT forhandlingerne. Imidlertid er lønniveauet ved tilsynet i Silkeborg fremkomet ved, at tage lønningerne fra de virksomhedsoverdragede personer, samt Silkeborg Kommunes eget lønniveau. Der kan med andre ord ikke ændres på denne parameter på kort sigt. Arbejdsgruppen anbefaler, at Socialtilsyn Midt fremadrettet er meget opmærksom på lønudviklingen. Socialtilsyn Midt har oplyst, at de nyansatte tilsynskonsulenter gennemsnitligt er ansat til kr. under det budgetterede for 2014 Et væsentligt element i udgiftspresset er også, at socialtilsynene skal have mulighed for, at dimensionere ud fra opgavens størrelse. Ændringerne i antallet af tilbud og antallet af plejefamilier, der skal have tilsyn, er det væsentligt at få indarbejdet fra starten. Hvis tilsynet reelt ikke kan nå, at tilpasse virksomheden, vil merudgifterne skulle betales af kommunerne. Arbejdsgruppen skal derfor anbefale, at der i budgetlægningsperioden for 2015 er tæt kontakt mellem kommunerne/regionen og Socialtilsyn Midt. Socialtilsyn Midt tager et overhead på 3 mio. kr. svarende til rammeaftalens niveau for administrativt overhead. Arbejdsgruppen anbefaler, at der anvendes en konkret beregning af udgifterne til det administrative overhead.

12 Socialtilsyn Midt har oplyst at de hurtigst muligt foretager en nøjagtig beregning af deres overhead, således det nuværende overhead korrigeres i forhold til det faktiske forbrug. Endelig er der i socialtilsynets første budget en lang række poster, som eksempelvis kørsel, kontorhold mv., hvor man har lagt udgifterne ind som forventede størrelser. Arbejdsgruppen skal derfor anbefale at udgifterne til socialtilsynet tilpasses det reelle forbrug. Da antallet af tilbud er faldet fra 550 til i forhold til kommuner og regions indberetning i foråret 2013, som dimensioneringen tog udgangspunkt i, vil det medføre, at Socialtilsyn Midt oplever en manglende indtægt i Dette underskud skal i givet fald dækkes af kommunerne. Dette bør være et opmærksomhedspunkt i 2014 i forhold til hurtig tilpasning af antal stillinger. Socialtilsyn Midt er enig i dette opmærksomhedspunkt. At Socialtilsyn Midt samler det nødvendige statistiske materiale, således det på tilbudsområdet kan dokumenteres, at der er en reel sammenhæng mellem betaling til tilsynet og tilsynsopgavens størrelse

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Socialtilsyn de økonomiske ramme r

Socialtilsyn de økonomiske ramme r Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den 15. april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Notat. Dimensionering af det sociale tilsyn. 13. februar Social- og Arbejdsmarked

Notat. Dimensionering af det sociale tilsyn. 13. februar Social- og Arbejdsmarked Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 13. februar 2014 Udfærdiget af: Torben Rugholm Vedrørende: DASSOS arbejdsgruppe vedr. socialt tilsyn Notatet sendes/sendt til: DASSOS SEKRETARIATET

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Socialtilsyn de økonomiske ramme r

Socialtilsyn de økonomiske ramme r Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 2 Udgivet den 27. juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Korrektion Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Lov og cirkulære LC301 Lov om socialtilsyn 301 295 251 251 LC302

Læs mere

1. Indledning og formål Baggrund for notatet Kriterier for takst og overhead i de fem regioner... 3

1. Indledning og formål Baggrund for notatet Kriterier for takst og overhead i de fem regioner... 3 NOTAT Notat vedrørende principper for takstberegning og dimensioneringsforudsætninger for de fem socialtilsyn 2. oktober 2013 Sagsbehandler: krje06 Dok.nr.: 2013/0019178-1 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold

Læs mere

Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indledning og formål Baggrund for notatet...

Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indledning og formål Baggrund for notatet... 1 Indhold Indhold... 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 2 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund for notatet... 2 3. Kriterier for takst og overhead i de fem regioner...

Læs mere

Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund

Dato Journalnr Sagsbehandler  Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

BUDGET Tekniske ændringsforslag. (Økonomiudvalgets møde den 30. september 2013)

BUDGET Tekniske ændringsforslag. (Økonomiudvalgets møde den 30. september 2013) - 2017 Tekniske sforslag (Økonomiudvalgets møde den 30. september 2013) 26 6020 Vej og Projekt 54 54 54 54 Lolland Falster Airport Et flertal i Byrådet besluttede på mødet den 12. september 2013 at øge

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

KKR september 2014 Status og takster. 9. September

KKR september 2014 Status og takster. 9. September KKR september 2014 Status og takster 9. September Vi er i gang De 1. tilsynsbesøg blev gennemført 14. januar Tilsynsbesøg vedrørende alle røde sager gennemført Igangsat driftstilsyn, uanmeldte tilsyn og

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. 3. Om socialtilsynenes tilpasning til tilsynsopgaven

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. 3. Om socialtilsynenes tilpasning til tilsynsopgaven NOTAT 14. august 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

Socialtilsyn Region Hovedstaden. Møde i KKR Den 9. oktober 2013

Socialtilsyn Region Hovedstaden. Møde i KKR Den 9. oktober 2013 Socialtilsyn Region Hovedstaden Møde i KKR Den 9. oktober 2013 Disposition 1. Kort status på etablering af Socialtilsynet 2. Takster herunder redegørelse for Socialtilsynets budget takstniveau perspektivering

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016 5. oktober 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet tilsynstaksterne

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Status og erfaringer med socialtilsyn. Socialtilsyn Hovedstaden

Status og erfaringer med socialtilsyn. Socialtilsyn Hovedstaden Status og erfaringer med socialtilsyn Socialtilsyn Hovedstaden Socialt Lederforum den 12. november 2014 Oplæg i hovedpunkter: Organisering og drift i STH De første erfaringer med et fælles tilsyn, herunder

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 27. august 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune af 9. december 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion 2 3 Udført arbejde 2 3.1 Feriepengeforpligtelse 2 3.4 Effektiv arbejdstid 3 3.5 Takst over-/underskud 4 Ernst & Young P/S

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 7. september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Tilsynspolitik. For de fem socialtilsyn i Danmark. For de fem socialtilsyn i Danmark 1

Tilsynspolitik. For de fem socialtilsyn i Danmark. For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Tilsynspolitik For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har siden 1.

Læs mere

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til: jurint@sm.dk med kopi til sthi@sm.dk, kpa@sm.dk og lla@sm.dk. Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr.

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. Organisation for erhvervslivet November 2009 Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Manglende tilpasning af udgifterne til befolkningsudviklingen

Læs mere

1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.

1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. ! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering

Læs mere

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Socialtilsynets inddragelse af oplysninger fra borgerne i det driftsorienterede

Socialtilsynets inddragelse af oplysninger fra borgerne i det driftsorienterede Socialtilsynets inddragelse af oplysninger fra borgerne i det driftsorienterede tilsyn Udgivet af Socialstyrelsen September 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Notat. Opgørelse af den lokale løndannelse

Notat. Opgørelse af den lokale løndannelse Notat 2010 Opgørelse af den lokale løndannelse Det fremgår af undersøgelseskommissoriet om løndannelse, at Lønkommissionen skal kortlægge, hvor stort et omfang den lokale løndannelse har i forhold til

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. takster

Ledelsesinformation vedr. takster Bilag 20 - DASSOS 23.8.17 Ledelsesinformation vedr. takster Udarbejdet juni-august 2017 Indhold Ledelsesinformationen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra kommuner og Region Midtjylland. Samlet

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb om det økonomiske tilsyn

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb om det økonomiske tilsyn Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb om det økonomiske tilsyn Auditforløb 16.d November/december 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Status og erfaringer med socialtilsyn. Socialtilsyn Hovedstaden. Frederiksberg den 27. oktober 2014

Status og erfaringer med socialtilsyn. Socialtilsyn Hovedstaden. Frederiksberg den 27. oktober 2014 Status og erfaringer med socialtilsyn Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg den 27. oktober 2014 Program Kl. 9.00 Velkomst ved Mie Andresen, chef for Socialtilsyn Hovedstaden Status på etablering af Socialtilsyn

Læs mere

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere

Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020

Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020 NOTAT Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. september 2019 aftale om regionernes økonomi for 2020 (ØA20). Denne vejledning beskriver beregningen

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Tak for et informativt og givtigt møde, som vi holdt mandag den 9. juli 2012 på Valmuen.

Tak for et informativt og givtigt møde, som vi holdt mandag den 9. juli 2012 på Valmuen. Socialforvaltningen Direktør Til Brugerne i Valmuen Specialinstitutionen for heroinbehandling Tomsgårdsvej 17-19 2400 København NV Kære Brugere i Valmuen Tak for et informativt og givtigt møde, som vi

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Der blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.

Der blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr. Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden Årsrapport 2014 og status på 2015

Socialtilsyn Hovedstaden Årsrapport 2014 og status på 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Årsrapport 2014 og status på 2015 Info-møde for brugere, pårørende og andre interesserede Den 2. november 2015 Socialtilsynets organisering Tilsynschef Stab Børne- og Ungetilbud

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Bilag 5: Aftaler om Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i 2008

Bilag 5: Aftaler om Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i 2008 Bilag 5: Aftaler om Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i 2008 Indledning: Alle kommuner i Syddanmark undtagen Nyborg Kommune har med virkning fra

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Lønudgift, Solrød udvikling, index

Lønudgift, Solrød udvikling, index SOLRØD KOMMUNE Økonomiafdelingen NOTAT Emne: Analyse af udviklingen i løn til lærere i perioden 2012-2017 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 30. maj 2018 Sagsbeh.: Pz/aj Sagsnr.: Skolerne i

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Indhold. Takster og takstudviklingen

Indhold. Takster og takstudviklingen KKR September 2018 Indhold Takster og takstudviklingen 2014-2019 Generet om socialtilsynet: Rammerne for tilsynets opgaver Socialtilsynets opgaver Kommunens opgaver Snitflader og samarbejde mellem socialtilsyn

Læs mere

Justeret budget 2010

Justeret budget 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. februar 2010 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Justeret budget 2010 Midttrafiks bestyrelse skal, i henhold til lovgivningen, vedtage

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere