Årsberetning. Guldborgsund Forsyning

Transkript

1 Årsberetning Guldborgsund Forsyning

2 Indholdsfortegnelse Tak for et godt Visioner, mål og værdier Organisation Selskabets struktur Hvad har vi nået - de vigtigste resultater i Guldborgsund Spildevand Guldborgsund Vand Guldborgsund Fjernvarme Guldborgsund Forsyning har en plan Spildevandsområdet Fjernvarmeområdet Vandforsyning Kunder og kommunikation...28 Regnskaber Pengestrømsanalyse koncern Sammen har vi ansvaret! 2 Sammen har vi ansvaret! 3

3 Tak for et godt 2010 Ny lovgivning skaber forandring og udvikling. Det gælder ikke mindst for den nye Vandsektorlov. Med baggrund i Folketingets forventninger om massive effektiviseringer gennem selskabsdannelse, er de nye vandselskaber blevet konfronteret med helt nye begreber som prislofter, pris-og levetidskataloger og intern overvågning. Sammen med selskabslov og årsregnskabslov har det givet bestyrelse, direktion og medarbejdere meget at se til i de forløbne år har været et usædvanligt arbejdskrævende, men også spændende og lærerigt år. Jeg er derfor meget stolt af på bestyrelsens og selskabets vegne at kunne præsentere denne første årsrapport, der afspejler resultaterne af vores fælles anstrengelser. Vi har opnået flotte resultater i Lad mig blot nævne de mange kloakeringer og nedlæggelse af ineffektive rensningsanlæg, opstarten på systematiske strækningsrenoveringer af ledningsnettet og i øvrigt en forbilledlig udskillelsesproces fra den kommunale forvaltning. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har bidraget til processen: Ledelse, medarbejdere, rådgivere og ikke mindst vores kollegaer i kommunen. Vi er alle klar over, hvilke forventninger, der hviler på vores skuldre, og vi er klar til at løfte dette ansvar. Derfor brugte vi en del af året på at udarbejde en ambitiøs strategiplan for perioden frem til udgangen af Med baggrund i denne plan har vi iværksat betydelige investeringer og en kulturforandring i organisationen, der både på kort og lang sigt vil føre til betydelige forbedringer i vores anlæg og arbejdsprocesser. Vi er derfor godt i gang med at sætte en ny standard, som vores kunder og forbrugere vil opleve i form af bedre produkter og ydelser, højere kvalitet, tryghed i forhold til forureningsrisici og forsyningssikkerhed, billigere priser og en endnu stærkere kundeservice. Tak for et godt 2010 bestyrelsen og jeg ser frem til de spændende udfordringer fremover Helle Munk, formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning Helle Munk Sammen har vi ansvaret! 4 Sammen har vi ansvaret! 5

4 Visioner, mål og værdier De danske forsyningsselskaber kan drives meget mere effektivt. Det var hovedkonklusionen da konsulentvirksomheden COWI i 2007 foretog en undersøgelse af de kommunalt ejede vandværker og spildevandsforsyninger. Helt præcist mente COWI, at der er mulighed for at spare 1 mia. kr. årligt ved at udskille de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder. Og det fik Folketinget til at vedtage en ny vandsektorlov. Siden 1. januar 2010 har kommunerne således ikke selv måtte drive vandforsyningsvirksomheder, og det har afstedkommet en lang række nye forsyningsselskaber landet over. I Guldborgsund Kommune besluttede politikerne samtidig at udskille varmeforsyningen, og etablere en multiforsyningskoncern, som er 100 % ejet af Guldborgsund Kommune. Dermed blev Guldborgsund Forsyning født, og den 1. januar 2010 blev virksomheden sat i drift. Koncernen består af 3 selskaber som står for forsyningsområderne, vand, spildevand og fjernvarme. Koncernens 65 medarbejdere er ansat i et fjerde selskab, Guldborgsund Forsyning A/S, der har hovedkontor på Gaabensevej i Nykøbing Falster, hvorfra administrationen af alle selskaber varetages. I alt har Guldborgsund Forsyning-koncernen en balance på mere end 2,5 mia. kr. og omsætter årligt for omkring 224 mio. kr. Vision Når det gælder den fremtidige udvikling på den kortere bane dvs. på 3-4 års sigt så er ambitionen meget klar, og meget ambitiøs. Guldborgsund Forsyning skal inden 2014 være blandt de 25 bedste og mest effektive forsyningsselskaber i landet målt på de parametre, som er vigtigst for vore kunder: Mål Visionen skal opnås ved at fokusere på 5 overordnede mål - vores fælles 5 gyldne dråber Pris Vi har en målsætning om, at vores forsyninger skal leveres til en stadigt lavere pris målt i faste priser. Driftssikkerhed Der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser, såvel når det gælder planlagte som ikke planlagte aktiviteter og hændelser herunder forårsaget af naturfænomener som ekstreme nedbørsmængder m.v. Tryghed Guldborgsund Forsynings kunder skal trygt og sikkert kunne modtage vand og varme, samt aflede spildevand baseret på en miljømæssigt hensynsfuld og økonomisk effektiv drift. Miljø Vi skal opføre os miljømæssigt forsvarligt som selskab men derudover har vi en ambition om at bidrage til forbedring af miljøet via de interessenter (herunder kunder), som vi samarbejder med. Service Vi ønsker fortsat at udvikle og videreudvikle Guldborgsund Forsyning med fokus på kundetilfredshed og faglig professionalisme. Sammen har vi ansvaret! 6 Sammen har vi ansvaret! 7

5 Organisation Selskabets struktur Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed, der leverer fjernvarme og drikkevand, og sikrer en effektiv afledning og rensning af spildevand. Virksomhedens aktiviteter er opdelt i 4 selvstændige selskaber, samt et holdingselskab. De 3 af selskaberne beskæftiger sig med henholdsvis vandforsyning, varmeforsyning og spildevandshåndtering. Det 4. selskab håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens aktiviteter. Guldborgsund Forsyning ejes 100% af Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Forsyning Guldborgsund Forsyning Holding A/S Bestyrelse Guldborgsund Forsyning ledes af en bestyrelse udpeget af byrådet i Guldborgsund Kommune. Bestyrelsen består af: Guldborgsund Varme Guldborgsund Vand Guldborgsund Spildevand Helle Munk Formand René Christensen Næstformand Kaj Petersen Lene Hatt Anne Svendsen Direktion Guldborgsund Forsynings direktion består af: Flemming Bach Allan Weirup Sammen har vi ansvaret! 8 Sammen har vi ansvaret! 9

6 Resultater 2010 Hvad har vi nået de vigtigste resultater i 2010 Til trods for, at overgangen fra at være en del af Guldborgsund Kommune til at være en selvstændig forsyningskoncern har været en stor mundfuld at fordøje, så er vi allerede nået langt. Vi har udarbejdet og vedtaget en ambitiøs strategiplan for Vi har kloakeret 600 ejendomme på Nordfalster og anlagt ca. 100 km transportledning. Vi har nedlagt 9 utidssvarende og ineffektive rensningsanlæg og gennemført en række effektiviserende tiltag og investeringer på vores øvrige rensningsanlæg. Vi har renoveret 1,5 km vandledning og forberedt en række gennemgribende forbedringer og effektiviseringer af vores vandforsyningsanlæg og -ledningsnet, som dels er gennemført i 2010 dels vil blive gennemført i 2011 Vi har renoveret 2,4 km hoved-, fordelings- og stikledninger i fjernvarmenettet og tilsluttet 50 nye kunder. Stor dag for miljøet på Nordfalster I begyndelsen af december 2010 rundede Guldborgsund Forsyning den første milepæl i selskabets ambitiøse strategiplan for Her tog forsyningsselskabet ca. 100 km ny transportledning i brug. Den nye transportledning forbinder ca. 800 husstande på Nordfalster med rensningsanlægget i Taarup. Det indebærer, at fem eksisterende, men utidssvarende rensningsanlæg kan nedlægges. Foruden de 800 husstande var Guldborgsund Forsyning samtidig klar til at tilkoble ca. 450 ejendomme i åbent land til spildevandsnettet. Disse ejendomme har hidtil udledt deres spildevand næsten urenset til naturen. Det er en stor dag både for Guldborgsund Forsyning, men i høj grad også for borgerne i vores forsyningsområde og for miljøet naturligvis ikke mindst i lokalområdet på Nordfalster, udtaler Helle Munk, der er bestyrelsesformand i Guldborgsund Forsyning. Ikke kun bidrager åbningen af den nye transportledning og tilslutningen af de nye ejendomme til den effektiviseringsproces, som har gjort det muligt at nedsætte vandafledningsafgiften i hele Guldborgsund Forsynings forsyningsområde med 16 % allerede fra Vi opnår også en betydelig miljøgevinst ved en bedre rensning af det udledte spildevand, siger Helle Munk. Sammen har vi ansvaret! 10 Sammen har vi ansvaret! 11

7 Resultater 2010 Guldborgsund Spildevand Vi skal grundlæggende ændre på vores opfattelse af spildevandsrensning. Ikke kloakerede ejendomme skal tilsluttes spildevandsnettet. Samtidig skal nettet renoveres og udbygges, således at regnvand og spildevand separeres. Inden 2014 skal 20 af vore i alt 37 rensningsanlæg nedlægges, fordi de i dag er utidssvarende. Og på lidt længere sigt kan antallet af rensningsanlæg reduceres til 5. Gevinsten ved disse tiltag er, at taksten på vandafledning kan sænkes samtidig med, at spildevandet vil blive renset bedre, inden det udledes i vandløb, søer og havene omkring os. Sådan undgår du vand i kælderen Guldborgsund Forsyning har i 2010 udgivet en pjece med titlen Sådan undgår du vand i kælderen. Publikationen forklarer om de mulige årsager til oversvømmelse og giver gode råd om, hvordan man kan undgå problemer. Guldborgsund Spildevand A/S renser spildevandet fra mere end ejendomme på Falster og det østlige Lolland. Spildevandet ledes gennem et samlet ledningsnet på i alt ca km til et af vores rensningsanlæg. Primo 2010 var der 37 rensningsanlæg i kommunen, hvilket gør Guldborgsund til den kommune i Danmark, der har flest rensningsanlæg pr. indbygger. Kloakrør kategoriseret meter for meter Det samlede spildevandsledningsnet er på ca km. Der er store variationer i tilstanden af ledningsnettet, men generelt er rørledningerne i rimelig stand. Det ved vi, fordi vi inden for det seneste år har fået fotograferet alle vores kloakrør indefra og meter for meter har kategoriseret rørenes tilstand. Den største udfordring ligger i, at vores ledningsnet mange steder er etableret til at aflede såvel spildevand som regnvand i ikke separerede systemer. Det vil sige, at spildevand og regnvand mange steder ledes gennem de samme rør. Og selv om vi har etableret overløbsbygværker for at minimere risikoen for oversvømmelse i tilfælde af skybrud, så kan der i ekstreme situationer opstå overbelastning. Gennem de seneste 3 år er størstedelen af spildevandsnettet blevet tilstandsvurderet ved at føre et kamera gennem rørene. Renovering og udbygning I forbindelse med fotograferingen af ledningsnettet blev alle væsentlige problemer rettet straks, de blev konstateret. Samtidig har Guldborgsund Forsyning lagt en plan for de kommende års indsats for at forbedre ledningsnettet, hvor vi årligt forventer at bruge mio. kr. på renovering og udbygning. Og naturligvis sker renoveringen i prioriteret rækkefølge, så vi tager de ledninger med størst renoveringsbehov først. I 2010 har vi renoveret spildevandsledninger for 5 mio. kr. ved anvendelse af den såkaldte,no dig -metode dvs. ved hjælp af strømpeforing af eksisterende kloakrør. Endvidere har vi investeret ca. 1 mio. kr. i nye computerbaserede analyseværktøjer, som med udgangspunkt i vores minutiøse affotografering af kloakledningernes indvendige tilstand giver os mulighed for at prioritere vores renoveringsindsats endnu bedre. 600 ejendomme kloakeret I 2010 har Guldborgsund Forsyning påbegyndt kloakeringen af de i alt ca ejendomme i det åbne land på Falster og den østlige del af Lolland, som hidtil ikke har været tilsluttet et af Guldborgsund Forsynings rensningsanlæg. Vi startede ud med ca. 450 ejendomme i området mellem Horbelev og Maglebrænde. I den forbindelse har vi anlagt ca. 100 km ny transportledning, som ud over at koble de nykloakerede ejendomme til rensningsanlægget i Tårup også forbinder ca. 800 ejendomme i området, som allerede var kloakeret, med rensningsanlægget i Tårup. 9 rensningsanlæg nedlagt Ovenstående indebærer, at 5 eksisterende, men utidssvarende rensningsanlæg er taget ud af drift og nu kan nedlægges. Det drejer sig om rensningsanlæggene i Maglebrænde, Moseby, Horbelev, Vejringe-Åstrup og Falkerslev. Herudover har Guldborgsund Forsyning i 2010 nedlagt 4 andre ineffektive og utidssvarende rensningsanlæg, nemlig Bjørup, Idestrup, Guldborg Lolland og Guldborg Falster. Sammen har vi ansvaret! 12 Sammen har vi ansvaret! 13

8 Investeringer På rensningsanlægget i Nykøbing F. har vi i 2010 investeret i en bypass-ledning og udskiftet alle el-tavler. Endvidere har vi investeret i et nyt og mere effektivt slambehandlingsanlæg på rensningsanlægget i Frejlev, samt i 2 mobile slampressere, som vil bidrage yderligere til at effektivisere slambehandlingen på vores rensningsanlæg. Registrering af bygværkers tilstand Sidst, men ikke mindst, har vi igangsat en tilstandsregistrering af vores bygværker - dvs. overløbsbassiner med direkte udløb til havene omkring os. Bassinerne i Sakskøbing, Stubbekøbing, Guldborg og Nykøbing F. er blevet gennemanalyserede og tilstandsregistrerede. Dette har bl.a. afdækket, at returløbsklapperne ikke virker, hvilket kan medføre indtrængning af saltvand. Udbedring af disse mangler vil blive påbegyndt i Film og brochure om kloakering i åbent land Guldborgsund Forsyning har i 2010 produceret en film og udgivet en brochure om kloakering af ejendomme, der hidtil har udledt deres spildevand via fx en septiktank. Filmen såvel som brochuren fortæller om, hvordan arbejdet gribes an, og hvordan ansvaret for de enkelte opgaver fordeles. Endvidere kan endnu ikke kloakerede ejendomme finde svar på en række spørgsmål vedrørende de forestående kloakeringsprojekter i åbent land: Om baggrunden for og de nærmere konsekvenser for den enkelte grundejer. Om økonomien. Og om hvordan arbejdet udføres, samt hvad grundejeren selv skal sørge for. Scan og se filmen. Sammen har vi ansvaret! 14 Sammen har vi ansvaret! 15

9 Resultater 2010 Guldborgsund Vand Rent og godt drikkevand er en selvfølge, men forureningssager og problemer med at skaffe vand nok andre steder i landet illustrerer, at høj vandkvalitet og forsyningssikkerhed ikke er så selvfølgeligt endda. Derfor overskygger to forhold alle andre indsatser i de kommende år nemlig at mindske risikoen for forurening og sikring af stabile forsyninger til alle kunder under alle forhold. Samtidig vil vi nedsætte energiforbruget og halvere vandspildet i vores ledningsnet, som i dag svarer til mere end familiers årsforbrug af vand. Guldborgsund Vand A/S ejer og administrerer 4 vandværker med tilhørende ledningsnet. Af de 4 anlæg er vandværket i Nykøbing F. langt det største med 218 km ledninger og knap 1,4 mio. m 3 udpumpet vand om året. For Nysted er tallene 40 km ledninger og ca m 3 årligt. I Stubbekøbing er ledningsnettet 28 km, og der udpumpes årligt m 3 vand. Og endelig udpumpes der årligt m 3 vand i Sakskøbing, hvor ledningsnettets samlede længde er 99 km. De fire vandværker forsyner i alt knapt husstande. Vandspild en akilleshæl I 2010 har Guldborgsund Vand renoveret i alt 1,5 km vandledning i henholdsvis Nykøbing F., Sakskøbing og Nysted. Bl.a. har vi opdaget og repareret en stor læk i Sakskøbing, som over en længere periode har forårsaget et stort vandtab. Desuden har vi udskiftet eltavler og sat nødgeneratoranlæg op på vandværkerne i Stubbekøbing og Sakskøbing. Vandspildet fra ledningsnettet er Guldborgsund Vands største akilleshæl, og vi har derfor i 2010 investeret betydelige ressourcer i at analysere, hvordan vi kan komme problemet til livs. Det har resulteret i, at vi i slutningen af 2010 besluttede at indkøbe ny såkaldt noiselogger -teknologi til registrering af lækager. Der er tale om udstyr, som i princippet lytter sig frem til utætheder, så vi kan målrette vores indsatser bedre. Rentvandstank støvsuget Endelig har vi i 2010 afsluttet rensningen af vores rentvandstanke, idet dykkere sidst på året støvsugede rentvandstanken på vandværket i Nykøbing F. og samtidig lavede en tilstandsvurdering, som i øvrigt afdækkede, at tanken er i god stand. Store udfordringer Vores anlæg og især ledningsnettets standard hører desværre ikke til de bedste i landet. Specielt udgør det årlige vandspild, som svarer til mere end almindelige familiers årsforbrug af vand, en udfordring. Og øvelserne på vandforsyningsområdet er så store, at det ikke er muligt at nedsætte vandprisen på kort sigt.» Flemming Bach, direktør i Guldborgsund Forsyning. Adm. direktør, Flemming Bach Sammen har vi ansvaret! 16 Sammen har vi ansvaret! 17

10 Resultater 2010 Guldborgsund Fjernvarme Leveringen af varme sker i dag alene ved anvendelse af bio-brændsler og altså uden brug af fossile brændstoffer, hvilket er unikt. Selvom fjernvarmeprisen er relativ lav og ikke er steget i 10 år, er der imidlertid potentiale til forbedringer. Først og fremmest skal ledningsnettet renoveres visse steder, hvor nettet er gammelt eller uisoleret. Herved vil varmetabet kunne reduceres med 10 %. Desuden vil vi fokusere på at tilslutte endnu flere kunder til fjernvarmenettet og informere om bedre udnyttelse af varmeenergien. Gevinsten for kunderne vil fortsat være billig fjernvarme. Guldborgsund Varme A/S forsyner ca kunder med fjernvarme. Det sker gennem et ledningsnet på knap 100 km. Levering af fjernvarme til kunderne i Nykøbing F. bygger på et tæt og tillidsfuldt samarbejde med varmeproducenten REFA I/S. Varmetab skal begrænses En af de største udfordringer, når det gælder fjernvarmeforsyningen, er at begrænse varmetabet i ledningsnettet, som udgør ca. 25 %. Årsagen skal bl.a. søges i et delvist gammelt og dårligt isoleret ledningsnet, som foruden varmetab også fører til ekstraordinære høje driftsomkostninger til lækagesøgning og lapperier. Guldborgsund Varme har derfor i 2010 intensiveret renoveringen af ledningsnettet med udgangspunkt i en strategisk renoveringsplan. Vi har således renoveret 1,4 km fjernvarmeledning på Cypernvej, 0,8 km på Peter Freuchens vej og 0,2 km på Poul Martin Møllers Vej. Alene ved disse relativt beskedne renoveringer er vores varmetab i ledningsnettet blevet reduceret med, hvad der svarer til et varmeforbrug på kr. årligt. Samtidig med renoveringen foretager vi en nøjagtig registrering af ledningsføringerne ved hjælp af GPS-udstyr. Fjernvarme er billig men nu kan den blive endnu billigere Guldborgsund Forsyning har udgivet en pjece med ovennævnte titel. I pjecen fortæller vi om den nye prisstruktur, som træder i kraft 1. januar Samtidig giver vi gode råd om, hvordan den enkelte fjernvarmeforbruger kan optimere sit varmeforbrug og dermed bidrage til, at den samlede varmeregning bliver mindre. Sammen har vi ansvaret! 18 Sammen har vi ansvaret! 19

11 Strategi Guldborgsund Forsyning har en plan Efter et omfattende forarbejde offentliggjorde Guldborgsund Forsyning i efteråret en ambitiøs strategiplan for perioden , der skal bringe den nyetablerede virksomhed frem blandt de førende i landet. Udover at sænke prisen på vandafledning med 16 % allerede fra 2011 indebærer strategiplanen massive investeringer. Alene i 2011 er det planen at investere mere end en kvart milliard kroner, samtidig med, at der foretages mærkbare omlægninger og effektiviseringer i den daglige drift. Disse mange tiltag skal øge driftssikkerheden og kundernes tryghed, fx når det gælder kvaliteten af drikkevandet herunder mindske risikoen for forurening af drikkevandet. Samtidig skal de forskellige indsatser give miljømæssige forbedringer i form af lavere energiforbrug, reduceret vandspild og mindsket udledning af urenset spildevand til naturen. Når det gælder de enkelte forsyningsområder omfatter strategiplanen følgende hovedmålsætninger. Spildevandsområdet Vandafledningsafgiften skal sænkes. Udledningen af urenset spildevand skal reduceres med minimum 50 % inden udgangen af det skal primært ske ved tilslutning af ca ejendomme i åbent land til forsyningsselskabets rensningsanlæg. Herved kan vi sænke prisen på afledningsafgiften og samtidig imødekomme statens stadig skrappere krav om bedre rensning af spildevandet især i det åbne land. 20 ud af 37 eksisterende rensningsanlæg skal nedlægges, fordi de er utidssvarende. På 10 års sigt vil der kun være 5 store rensningsanlæg tilbage. Med færre rensningsanlæg reduceres de samlede omkostninger, og renseprocesserne på de tilbageværende anlæg kan optimeres. Det eksisterende spildevandsnet skal renoveres, hvor der er behov for det, og regnvand (overfladevand) og spildevand skal separeres, hvor det er muligt. Spildevandsafgift sættes ned allerede fra 2011 Som et af landets første forsyningsselskaber har Guldborgsund Forsyning indfriet Folketingets forventninger i den nye vandsektorlov om, at de danske forsyningsselskaber kan drives mere effektivt og dermed skabe grobund for en lavere prisstigningstakt. Det er sket med en beslutning om, direkte at sætte spildevandsafgiften ned og oven i købet med hele 16 % - allerede fra For en typisk familie med to voksne og to teenagebørn betyder det en besparelse på godt og vel kr. om året. Grunden til at vi tør gå ud med en prisnedsættelse, skyldes en række gennemførte, igangværende og kommende effektiviseringer og dermed afledte driftsbesparelser. Samtidig ønsker vi med prisnedsættelsen at lægge pres på os selv for at udvikle en af Danmarks mest effektive forsyningskoncerner.» Helle Munk, formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning. Kloakering i åbent land Fra 2010 til 2014 skal ca ejendomme i det åbne land på Falster og den østlige del af Lolland sluttes til et af Guldborgsund Forsynings rensningsanlæg. På længere sigt skal yderligere ca ejendomme kloakeres. Ejerne af mange af disse ejendomme er ikke klar over, at deres spildevand i dag ledes urenset ud i naturen. Men faktisk udgør disse ejendomme en trussel mod miljøet. Vandløb og vådområder risikerer at blive forurenet, og det samme gælder drikkevandsboringer. 700 ejendomme på Østlolland kloakeres i 2011 Guldborgsund Forsyning påbegynder i løbet af foråret 2011 kloakeringen af op imod 700 ejendomme på Østlolland, som endnu ikke er tilsluttet et af forsyningsselskabets rensningsanlæg. Sammen har vi ansvaret! 20 Sammen har vi ansvaret! 21

12 Strategi Fjernvarmeområdet Der føres fjernvarme til Eskilstrup og Ønslev. Fjernaflæsning skal medvirke til at forbedre kundetilfredshed og effektivisere administrationen. Omfattende strategisk renoveringsplan er iværksat med henblik på at reducere varmetab og vandspild. Kunderne skal informeres om og motiveres til at udnytte varmeenergien endnu bedre end i dag. Gevinsten for kunderne vil fortsat være billig fjernvarme. Guldborgsund Forsyning har siden 2000 fastholdt en stort set uændret afregnings - pris lokalt. 100 nye arbejdspladser lokalt Med vedtagelse af den ambitiøse strategiplan for perioden er det ikke kun forsyningsselskabets kunder og brugere, der opnår fordele. Guldborgsund Forsyning bidrager også til en styrkelse af det lokale erhvervsliv. Forsyningskoncernens strategiplan indebærer en nærmest aggressiv investeringsplan, som alene i 2011 betyder anlægsinvesteringer på ca. 250 mio. kr. Selvom nogle af investeringsopgaverne er så store, at de lovmæssigt skal sendes i EU-udbud, så vurderer ledelsen i Guldborgsund Forsyning, at investeringsprogrammet som minimum vil resultere i ca. 100 nye arbejdspladser lokalt. Ændret prisstruktur Men varmetabet i ledningsnettet kan også tilskrives en utilstrækkelig udnyttelse af energien i de tilsluttede boliger. Det er baggrunden for, at Guldborgsund Varme har taget initiativ til en ændring af selskabets prisstruktur, som træder i kraft fra 1. januar Formålet er at gøre det mere gennemskueligt for fjernvarmeforbrugerne at se, hvordan deres afregningspris er sammensat. Samtidig er målet at give alle et større incitament til at få mest muligt ud af fjernvarmevandet, som løber igennem kundernes installationer. Ved at optimere varmeforbruget i den enkelte husstand kan det store varmetab i ledningsnettet nemlig reduceres. Gevinsten vil være en endnu lavere varmeregning samtidig med, at vi forbedrer miljøet. Billig fjernvarme til Ønslev og Eskilstrup Fjernvarme er en klog måde at varme op på. Det er billigt. Koster under det halve af, hvad det koster at fyre med olie og besparelsen i forhold til elvarme er endnu større. Det er nemt. Glem alt om service, skorstensfejer, problemer med olietanken, bestilling af olie og vedligeholdelse af fyret. Og så er det miljøvenligt. Guldborgsund Forsyning leverer kun CO 2 -neutral fjernvarme baseret på overskudsvarme fra REFA og Sukkerfabrikkerne. Eventuel varmeproduktion herudover sker med bio-brændsler. Cirka husstande i Guldborgsund Kommune nyder allerede godt af den billige og miljøvenlige opvarmningsform. Nu kommer fjerrnvarmen også til Ønslev og Eskilstrup. Det betyder, at yderligere ca. 600 husstande kan spare tusindvis af kroner om året på varmeregningen. Uddrag af film og indlæg på søg efter siden: Billig fjernvarme til Ønslev og Eskilstrup. Sammen har vi ansvaret! 22 Sammen har vi ansvaret! 23

13 Strategi Fjernaflæsning Guldborgsund Varme har i 2010 påbegyndt udbud for installering af fjernaflæsere hos samtlige fjernvarmekunder. Udskiftningen af varmemålerne finder sted i løbet af 2011, og det indebærer, at fjernvarmeforbruget fremover automatisk aflæses på Gaabensevej. Fjernvarme til Ønslev og Eskilstrup Guldborgsund Varme har i 2010 tilsluttet 50 nye forbrugere primært private husstande. I 2009 blev det forsøgt at føre fjernvarme frem til Ønslev og Eskilstrup, men desværre var tilslutningen ikke stor nok. Efterfølgende har der været stor kritik af, at projektet ikke blev til noget. Siden har Guldborgsund Forsyning overtaget ansvaret for driften af fjernvarmeforsyningen, og nu har forsyningsselskabet besluttet at gøre et nyt forsøg på at føre fjernvarme frem til de to mindre bysamfund med i alt ca. 600 husstande. Guldborgsund Forsyning skrev i begyndelsen af 2011 kontrakt med et entreprenørfirma, og anlægsarbejdet starter i maj. Efter planen bliver arbejdet færdigt i efteråret 2011, så der er mulighed for billig, nem og miljøvenlig fjernvarme allerede fra næste fyringssæson. Forventer stor opbakning Allerede i 2009 var der en stor gevinst ved at skifte oliefyret eller el-opvarmningen ud med fjernvarme. Den kraftige stigning i olie- og elpriserne har i mellemtiden gjort gevinsten endnu større. Dertil kommer, at de sidste to års hårde vintre har givet ekstra fokus på varmeregningens størrelse. Vi forventer nu, at der vil være stor opbakning til projektet.» Allan Weirup, direktør i Guldborgsund Forsyning. kampagne I foråret 2011 I foråret 2011 iværksætter Guldborgsund Forsyning en omfattende kampagne. Målet er at få flest mulige husstande til at slutte sig fjernvarmen fra starten. Lokkemaden er udover mere end en halvering af varmeregningen for en typisk husstand - et særligt favorabelt tilbud om tilslutning, hvis det kan ske samtidig med, at entreprenøren fører hovedledningerne frem. Sammen har vi ansvaret! 24 Sammen har vi ansvaret! 25

14 Strategi Vandforsyning Omfattende renovering af ledningsnettet med separerede afsnit, så vi selv i truende situationer kan overholde alle analysekrav. Fjernaflæsning skal medvirke til at forbedre kundetilfredshed og effektivisere administrationen. Reduktion af energiforbruget med min. 10 %. Reduktion af det årlige vandspild med % inden udgangen af Investeringsprogram på 10 mio. kr. årligt I forbindelse med udarbejdelse af strategiplanen for har Guldborgsund Forsyning arbejdet målrettet for at afdække hvilke investeringer, der på kortest mulig tid vil give størst mulige gevinster for selskabets kunder. På den baggrund har vi udarbejdet en investeringsplan, som over de næste 8-10 år vil indebære årlige investeringer på gennemsnitligt 10 mio. kr. årligt. Planen indeholder følgende elementer, som skal sættes i værk allerede i 2011: Fjernaflæsning af vandmålere skal medvirke til at forbedre kundetilfredsheden og effektivisere administrationen i Guldborgsund Vand. Vandforsyningen skal yderligere optimeres ved installering af ny teknologi til sporing af utætheder, som i dag afstedkommer et unødigt vandspild svarende til familiers forbrug. Utætheder indebærer også en risiko for indtrængning af forurening. For effektivt at kunne begrænse eventuelle forureninger skal vandforsyningsnettet opdeles i sektioner, så man kan afgrænse en given forureningssituation. Strategisk renovering af vandledninger. Dvs. med fokus på de dårligste ledninger. Vi vil sikre kunderne de bedste og billigste ydelser i fremtiden. Økonomi direktør, Allan Weirup. Sammen har vi ansvaret! 26 Sammen har vi ansvaret! 27

15 Strategi Kunder og kommunikation Guldborgsund Forsyning er en moderne, udadvendt og åben virksomhed. Vi ønsker at fremme dialogen med vores kunder og øvrige interessenter via alle tilgængelige platforme. Direkte dialog Gennem direkte information via brev og afholdelse af informationsmøder i forbindelse med iværksættelse af større projekter, tilstræber vi at informere grundigt og redeligt om alle forhold, der vedrører det enkelte projekt. Vores kunder er også altid velkomne til at kontakte os telefonisk, via mail eller personligt. På vores hjemmeside offentliggør vi alt relevant materiale inden for de fire hovedområder, som vores virksomhed er inddelt i: Varme, Vand, Spildevand og Kundeservice. Bl.a. findes vores leveringsbetingelser og priser/takster på hjemmesiden, ligesom vi giver svar på Ofte stillede spørgsmål og gode råd. Endelig findes alle vores blanketter og øvrige publikationer på hjemmesiden. Brochurer og film Kommunikationsindsatsen understøttes løbende gennem udgivelse af brochurer og produktion af film. I løbet af 2010 og starten af 2011 har vi udgivet følgende brochurer: Sammen har vi ansvaret strategiplan Sådan undgår du vand i kælderen Kloakering i åbent land Billig fjernvarme til Ønslev og Eskilstrup Fjernvarme er billig men nu kan den blive endnu billigere Endvidere har vi produceret en række korte film, som ligeledes fortæller om væsentlige tiltag: Om tanktømning Strategiplan Kloakering i åbent land Billig fjernvarme til Ønslev og Eskilstrup Filmene er tilgængelige via vores hjemmeside og på YouTube. Pressen Gennem løbende udsendelse af pressemeddelelser og direkte kontakt til pressen, søger Guldborgsund Forsyning at udbrede viden og information om selskabets aktiviteter. Samtidig forsøger vi at fremføre vores synspunkter, hvis der opstår debat om vores virksomhed og fremgangsmåde i forskellige sager. Facebook I forbindelse med fremføringen af fjernvarme til Ønslev og Eskilstrup har vi etableret en Facebook-side med titlen Billig fjernvarme til Ønslev og Eskilstrup. Her vil vi løbende informere om projektets udvikling, og hvis det viser sig, at siden opnår en passende udbredelse, vil vi overveje at udvide kommunikationen via Facebook og eventuelt andre sociale medier. Sammen har vi ansvaret! 28 Sammen har vi ansvaret! 29

16 ... vores guld :-) Sammen har vi ansvaret! 30 Sammen har vi ansvaret! 31

17 Guldborgsund Forsyning Regnskaber 2010 Pengestrømsanalyse koncern kr. Spildevand Varme Vand Service Holding Koncern Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Resultat af dattervirksomheder Resultat af assosierede virksomheder Finansiering netto Årets resultat før skat Skat Årets resultat Aktiver Grunde og bygninger Produktionanlæg og maskiner Andre anlæg Igangværende anlægsprojekter Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægskativer i alt Varebeholdninger Tilgodehavende fra salg Andre omsætningsaktiver Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Resultat af primær drift Hentættelse til tab på debitor Andre indtægter og udgifter 326 Afskrivninger Nedlagte rensningsanlæg m.v Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandør & anden gæld Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrømme fra driftsaktivitet Salg af materielle anlægsaktiver 48 Køb af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af langfristet gæld Tilført likvider i forbindelse med omdannelse Afdrag på langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider Likvider Likvide midler Passiver Egenkapital i alt Udskudt skat Langfristet gæld i alt Gæld til pengeinstituter Leverandør af varer og tjenester Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Sammen har vi ansvaret! 32 Sammen har vi ansvaret! 33

18

19