DI BYG s ÅRSDAG 2014 Totaløkonomi som beslutningsgrundlag Oktober 2014

Transkript

1 Copyright Copyright, 2012 Grontmij A/S 2011 OLT DI BYG s ÅRSDAG 2014 Totaløkonomi som beslutningsgrundlag Oktober Krydstogtterminaler, København

2 Indhold og hovedbudskaber 2 Totaløkonomi (TØ) er en integreret del af bæredygtighed i byggeriet og har sin berettigelse fra idefasen og frem til at bygningen er i drift Arbejdet med at definere TØ er i fuld gang. Vi har endnu ikke en fælles tilgang i branchen TØ værktøjer og processer skal passe sammen

3 Igangværende / eksisterende TØ arbejder 3 Københavns Kommune har et værktøj Energistyrelsen i samarbejde med Sbi udvikler et værktøj Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Forsvarets Bygningsetablissementstjeneste Bygningsstyrelsen Danish Green Building Council ISO Buildings and constructed assets - Service life planning: Part 5, Life-cycle costing

4 Indtænkning af driftsviden Hvorfor? 4 Idé og projekt Udførelse I drift og aflevering FM Økonomi 0,1 1 FM: 3 (30 år) Kontorhus: m 2 Plan og projekt: 10 %: Opførelse m.m.: x : FM i 30 år: 3 x opførelse: Løn i 30 år: 400 x x 30: 15 mio. kr. 150 mio. kr. 450 mio. kr mio. kr. Plan og projekt - drift & brug: + 10 %: FM = - 10 %: Trivsel/produktivitet = + 5 %: 1,5 mio. kr. 45 mio. kr. 240 mio. kr. 300 mio. kr.

5 Totaløkonomi i byggeriets faser IDÉFASE BYGGE- PROGRAM DISPOSITIONS -FORSLAG - FORSLAG MYNDIGHEDS- HOVED- BYGGEFASE DRIFT Identificer de vigtigste Cost Drivere Brug de værktøjer og processer der passer til byggeriets stade Dokumentér de totaløkonomiske valg

6 Eksempler: Vigtigste Cost Drivere og værktøjer IDÉFASE DISPOSITIONS BYGGE- -FORSLAG PROGRAM - FORSLAG MYNDIGHEDS- HOVED- BYGGEFASE DRIFT Vigtigste Cost Drivere Formål og forventninger Strategi Signalværdi Beliggenhed og valg af grund Miljøforhold Politiske rammer Fleksibilitet Driftsforudsætninger Levetid Tidsramme Økonomisk ramme/bevilling Entrepriseform Vigtigste værktøjer Budgetoverslag / Successiv kalkulation Nøgletal Tid og beslutningsplaner Architectural Engineering Opstartsworkshop og forventningsafstemning TØ Beslutningsværktøjer Overordnet drift og vedligeholdelsesplan

7 Eksempler: Vigtigste Cost Drivere og værktøjer IDÉFASE DISPOSITIONS BYGGE- -FORSLAG PROGRAM - FORSLAG MYNDIGHEDS- HOVED- BYGGEFASE DRIFT Hotel Usikkerhed på +-30 % Facader - 18% Hospital Facader - 12% 10% 11% 5% 14% 18% 42% Konstruktioner - 42% VVS-installationer - 14% El-installstioner - 10% Bygningsarbejder - 11% 18% 18% 5% 12% 19% 28% Konstruktioner - 28% VVS-installationer - 19% El-installstioner - 18% Bygningsarbejder - 18% Cost drivere: 1 Konstruktioner 2 Facader 3 VVS installationer Byggeplads - 5% Cost drivere: 1 Konstruktioner 2 VVS installationer 3 El-installationer Byggeplads - 5%

8 Eksempel på beslutningsværktøj IDÉFASE MYNDIGHEDS- BYGGE- PROGRAM DISPOSITIONS -FORSLAG - FORSLAG HOVED- BYGGEFASE DRIFT VVS installationer er vigtigste cost driver - - Varmeforsyning & køleforsyning Fjernvarme og konventionel køling? Varmepumper og grundvandskøling?

9 IDÉFASE MYNDIGHEDS- BYGGE- PROGRAM DISPOSITIONS -FORSLAG - FORSLAG HOVED- BYGGEFASE DRIFT

10 Opsummering 10 Vi skal finde fælles fodslag i branchen Identificer de vigtigste Cost Drivere i anlægsfasen og driftsfasen Brug de værktøjer og processer der passer til byggeriets stade Dokumentér de totaløkonomiske valg

11 Copyright Copyright, 2012 Grontmij A/S 2011 OLT 11 Tak for opmærksomheden Rigshospitalet, København

12 Andre Cost Drivere Terrænprojekt og lokal infrastruktur Grundmodning/nedrivning/miljøsanering: (stikledninger, transformere, jordanalyser, deponi, Byggeledelse: 3-6 % (afhængig af udbudsform) Byggeledelse kan være indeholdt procentfordelingen, hvor det er er billigere på Råhus/facade end øvrige arbejder Projektering: 15 % inkl. fagtilsyn og projektopfølgning Øvrig rådgivning: 3-5 % (bygherrerådgiver, advokat, landinspektør, indretningsarkitekt m.v.) Grundkøb: kr./m2 byggeret alt efter beliggenhed. Finansiering: 2-5 % afhængig af bygherres krav til egenkapitalforrentning og adgang til lånefinansiering Løst inventar: kr./arbejdsplads inkl. andel af fællesmøbler IT/AV løsninger. Afhængig af typen af virksomhed (gør andelen af Elentreprisen lidt variabel) Copyright, Grontmij A/S 2011 OLT