Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede

Transkript

1 Budget kr. Nr. Center Budgetområde Beskrivelse Teknik & Miljø Ejendomscentret Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede 1.03 Økonomi- og Planudvalget Strategi for Sikring og Risikovurdering Greve Kommune Afledte driftsudgifter Bemærkninger Ingen Jf. Strategi for Sikring og Risikostyring i Greve Kommune er der behov for udskiftning af de gamle sikringsanlæg. Kommunen vil risikere en markant stigning i præmierne, hvis der ikke kan dokumenteres en proaktiv indsats i forhold til forebyggelse af skader. Tidsplan Projektets opstart Forventes afsluttet Teknik & Miljø Byg og Plan Teknik & Miljø Vej og Landskab 1.03 Anlæg til beskyttelse mod stormflod Der er afledte driftsudgifter. BY har d (sag 21) besluttet at der skal udarbejdes bruttoanlægsforslag vedr. etablering af følgende anlæg med henblik på sikring mod oversvømmelser (skot ved Olsbækkens udløb, dige nord for Mosede Havn, forlængelse af dige i Hundige til Solstien). Skot ved Olsbækkens etableres i 2018 og herefter prioriteres dige ved Stregets udløb. Forlængelse af dige ved Solstien, forventes prioriteret i Teknik- og Miljøudvalget Vedligeholdelse af legepladser Ingen Løbende udbedring af legepladserne. Udskiftning og udbedring af defekt legepladsudstyr vil ske løbende Teknik & Miljø Vej og Landskab Teknik & Miljø Vej og Landskab Teknik & Miljø Vej og Landskab Teknik & Miljø Vej og Landskab 2.01 Vandløbsadministration Der er afledte driftsudgifter Cykelsti langs Tune Landevej Der er afledte driftsudgifter Udskiftning af trappe Mosede Landevej Der er afledte driftsudgifter. Prioriterede opgaver indenfor vandløbsadministration i Etablering af rist i Lille til at opfylde kommunens drifts- og Vejleå 2018 myndighedsforpligtelser på vandløbsområdet. Udgifter Revision af til forundersøgelser, projektering og gennemførelse af vandløbsindsatser vil blive finansieret af staten. vandløbsregulativ for Lille Vejleå: 2019 Kommunen skal indledningsvis lægge ud for udgifterne. Vandløbsindsatserne skal være iværksat inden udgangen af l 2018 i d d 2021 Etablering af cykelstier ved de større landeveje i kommunen. Etablering af en rampe i stedet for eksisterende trappe for at højne tilgængeligheden i området Renovering af Centerbroen Ingen Jf. rapport i forbindelse med særeftersyn bør renovering af Centerbroen udføres snarest. Projektet afhænger i høj grad af diverse krav fra Banedanmark. Vil kunne udføres i Renovering i 2018 er anslået til at tage mellem uger og vil blive lavet etapeopdelt Teknik & Miljø Vej og Landskab Teknik & Miljø Vej og Landskab Teknik & Miljø Vej og Landskab Teknik & Miljø Vej og Landskab 2.01 Sti mellem Olsbæken og Dønnergårds Allé Der er afledte driftsudgifter Sti mellem Godsparken og Østerbrovej Der er afledte driftsudgifter Sti mellem Skelvej og Gængebrostien samt hastighedsdæmpning af Skelvej Der er afledte driftsudgifter. Stiens formål bliver at forbinde de to områder sammen, således at man på cykel kan komme hele vejen fra Olsbækeng boligområdet til Greve Main ad cykelsti. Stiens formål bliver at forbinde de to områder sammen, således at man på cykel kan komme fra Godsparkens boligområde til Østerbrovej Jf. Lokalplan for Bolig-Ø F i Langagergård skal der etableres stiforbindelse mellem Fuglestien og Skelvej. Denne stiforbindelse står som krav til ibrugtagningstilladelsen for området Asfalt og lys på p-plads ved Krogårdsskolen Der er en afledt Renovering af p-pladsen vil gøre området mere sikkert og trygt at færdes på. Ved at skifte armaturerne til LED vil der være en mindre driftsbesparelse på besparelse på elregningen. el Udførelse i 2018 Tidsplanen skal samordnes med etableringen af Bolig-Ø F 2018 Energirenovering (25 t. kr. )

2 Budget Teknik & Miljø Vej og Landskab Teknik & Miljø Vej og Landskab Teknik & Miljø Vej og Landskab Teknik & Miljø Ejendomscentret Teknik & Miljø Ejendomscentret Teknik & Miljø Ejendomscentret Teknik & Miljø Ejendomscentret Teknik & Miljø Ejendomscentret Teknik & Miljø Vej og Landskab Teknik & Miljø Vej og Landskab Teknik & Miljø Vej og Landskab Center for Sundhed og Pleje Center for Teknik & Miljø Center for Dagtilbud & Skoler Center for Byråd og Borgerservice Center for Byråd og Borgerservice Center for Byråd og Borgerservice Center for Byråd og Borgerservice 2.01 Efterslæb på vejene Ingen. Det foreslås derfor, at der over de næste 10 år afsættes 10,0 mio. kr. Gennemføres fra årligt til asfalteringer på kommunens veje og stier, så kommunen undgår en yderligere nedslidning af vejene Efterslæb på broerne Ingen. Jf. Efterslæbsplan for de 103 bygværker, skal der investeres 7,8 mio. kr. om året de næste 5 år, og herefter 1,2 mio. kr. årligt, for at føre det gennemsnitlige tilstandsniveau tilbage til det acceptable niveau Privatisering af vejbelysningen Ingen. Forslaget skal ses i sammenhæng med prioriteringsrumsforslag vedrørende privatisering af vejbelysningen, som forventes at give kommunen en nettobesparelse på 0,1 mio. kr. i 2018, 1,050 mio. kr. i 2019 og 1,775 mio. kr. i 2020 og frem Genopretning af befæstede arealer på skoler og institutioner Ingen Belægningerne forfalder er der er nødvendigt at sætte en større genopretning i gang Led belysning på Rådhus Der er en afledt Udskiftningen vil sikre, at belysningsforholdene på Rådhuset driftsbesparelse på fremadrettet overholder gældende lovgivningskrav til 0 el. belysningsforholdene i kontormiljøer Led belysning GIC Der er en afledt Et lavt lys niveau i hallerne og lyset kan ikke styres optimalt. Dette giver et unødvendigt energiforbrug. driftsbesparelse på el. mio. kr.) 2.01 Brandvej ved Karlslunde Hallerne Der er afledte For at forbedre forholdene foreslås den eksisterende grusvej omlagt til 2018 driftsudgifter. vej med fast belægning Medarbejdere til anlæg Ingen Der er pt. to årsværk finansieret på anlægssiden. Begge årsværk er tidsbegrænsede og udløber ved udgangen af Tennis rødgrusbaner Ingen. Der vurderes, at særligt tre af kommunens ti rødgrustennisbaner skal saneres. I den kommende årrække skal de resterende syv baner renoveres Pulje til Natur- og Miljørådet Ingen. Natur- og Miljørådet ønsker, at der oprettes en pulje til natur- og miljøtiltag i kommunen Sammentenkning af vejvedligeholdelse og Ingen. privatisering af veje Helhedsplan og godkendelse af areal til Ingen. nye ældreboliger i Hundige Øst SSU d Børne- og Ungeudvalget Klub Godset- ændring af lokaler Ingen. Etableringsomkostninger, to lokaler Kultur- og Fritidsudvalget Ombygning af lokaler Håndværkerbyen Der er afledte driftsudgifter Fredskaserner på Mosede Fort Danmark Udvikling af Mosede Fort Danmark Der er afledte driftsudgifter. I år har der meldt sig en mulighed i Håndværkerbyen 60, som efter en minimal ombygning og tilpasning, vil løse de lokalemæssige udfordringer skolen har haft de seneste år Udvikling af Mosede Fort Danmark Nye faciliteter og muligheder for nye udstillinger og aktiviteter, der skal gøre det interessant at besøge museet igen Ingen. Beløbet anvendes såvel til udviklingskraft, til konkrete forundersøgelser samt til at øge kendskabet og synliggørelsen og som medfinansiering ift. evt. eksterne bevillinger Kultur- og Fritidsudvalget Fodbold klubhus Greve Idrætscenter Der er afledte driftsudgifter. Opførsel af ny mellem bygning i 2 etager (ca. 150 m2), yderligere renovering af omklædningsrum både i fodboldkælder og i selve fodboldhuset, samt optimering af materiale faciliteterne. Opretning af efterslæb i Efterfølgende løbende vedligehold 2022 og fremefter Energirenovering (2,210 mio. kr.) Energirenovering (1,650 Iværksættes 1. januar Foretages i forbindelse med sæsonstart i april i de angivne år Energirenovering (90 t. kr.)

3 Budget Center for Byråd og Borgerservice Center for Byråd og Borgerservice Center for Byråd og Borgerservice Center for Byråd og Borgerservice Center for Byråd og Borgerservice Center for Byråd og Borgerservice Center for Byråd og Borgerservice Center for Byråd og Borgerservice Center for Byråd og Borgerservice Center for Byråd og Borgerservice Job & Socialservice Hundige Boldfælled Der er afledte driftsudgifter Lys anlæg stadion Der er afledte driftsudgifter Multibane i Tune Der er afledte driftsudgifter. Udvidelse af sportsplænearealet på Hundige Boldfælled naturområde 2018 Krav fra DBU om lysanlæg med minimum 500 lux Tune IF har stillet forslag om opførsel af Multibane i Tune Udvidelse af parkeringsplads Greve Idrætscenter Der er afledte driftsudgifter. Udvidelse med ekstra parkeringspladser Greve svømmehal indgangsparti Ingen. Greve Svømmehals indgangsparti er særdeles slidt og trænger derfor til 2018 udskiftning Indendørs tennisbaner Ingen. Nye hardcore indendørs tennisbaner, samt udbedring af mindre mellembygning på Tennishallen Mobile tribuner Greve Idrætscenter Ingen. I alt giver det en øget tilskuerkapacitet på 252 siddepladser Udvidelse af depotkapacitet Greve Idrætscenter Der er afledte driftsudgifter Hundige Boldfælled hegn Der er afledte driftsudgifter Det vil øge den samlede depotkapacitet med 300 m Opsætning af hegnsstykker monteret bag målene Nyt og større fodboldhus på Greve Ingen. Midler til rådgiver som kan udarbejde oplæg til nyt og større fodboldhus 2018 Idrætscenter 5.02 Social- og Sundhedsudvalget Etablering af 4 skæve boliger til hjemløse Der er afledte driftsudgifter. Job & Socialservice 5.02 Boliger til udsatte unge Der er afledte driftsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Sundhed & Pleje 5.03 Modernisering af daghjemmet Hyggekrogen og etablering af to vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter De afledte driftsudgifter er medtaget som prioriterings forslag på driften Trygheds- og Integrationsudvalget Forslag i alt Boligerne er såkaldt skæve boliger, som er en Klar til indflytning 2. alternativ bolig primært målrettet borgere, der er truet af halvår af hjemløshed, fordi de har vanskeligt ved at bo i en almindelig bolig på grund af anderledes adfærd og misbrug Etablering af et nyt boligfællesskab til seks udsatte unge Klar til indflytning med psykiske og sociale vanskeligheder, hvor de unge oktober har mulighed for at blive i deres nærmiljø. Center for Sundhed & Pleje ønsker at udnytte de ledige lokaler til at udvide daghjemmet Hyggekrogen og etablere to boliger, der kan benyttes som vurderingspladser. Modernisering af Hyggekrogen og etablering af to vurderingsbolig igangsættes primo 2018 med forventet ibrugtagning fra april 2018.

4 Ændringsforslag til Budget Økonomi til Strategi for Sikring og Risikostyring Greve Kommune Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag For at leve op til den vedtagne Strategi for Sikring og Risikostyring i Greve Kommune er der behov for at udskifte mange af de gamle sikringsanlæg, og dermed forebygge og minimere skader, hærværk og ikke mindst skabe tryghed i og omkring vores bygninger. Økonomi til strategi for sikring og Risikostyring i Greve Kommune I alt Forslagets afledte driftsudgifter: I alt Beskrivelser og konsekvenser Foruden en stigning i hærværk og alarmkørsler og de økonomiske konsekvenser heraf, vil kommunen rent forsikringsmæssigt risikere en markant stigning i præmierne, hvis kommunen ikke kan dokumentere en proaktiv indsats i forhold til forbyggelse af skader. Greve Kommunes nuværende forsikring udløber den 31. december Indhold og baggrund Kommunen har på nuværende tidspunkt: 31 ABA-anlæg (brandalarmeringsanlæg) fordelt på skoler, plejecentre og institutioner. 99 AIA-anlæg (tyverialarmsystemer) fordelt på skoler, plejecentre og institutioner. De 99 anlæg dækker ikke alle bygninger. 24 TVO-anlæg (videoovervågningssystemer med 600 tilknyttede sikkerhedskamera. En stor del af disse er ikke længere tidssvarende og har en forringet billedkvalitet.) I 2016 var der 600 alarmkørsler på AIA anlæg. Ved en udskiftning/opgradering af kommunens AIA anlæg vil der på sigt være en væsentligt reduktion i kørsler og dermed en minimering af udgifterne. Ligeledes viser erfaringerne, at der hvor der er tidssvarende TVO- anlæg, har det en betydelig præventiv effekt og dermed medvirker til en reduktion i mængden af hærværk. BUDGETOPLÆG

5 Målgruppe Forslaget vil primært øge trygheden hos borgere og ansattte, der bruger kommunens bygninger. Sekundært er f.eks. TVO (Videoovervågningssystem) en ikke uvæsentlig del af politietsefterforskning, når der sker ulovligheder i og omkring kommunens bygninger. Overslag Projektnavn: Risikostyring Overslag i mio. kr. Rådgiver 0 Byggeri Inventar 0 Omkostninger 0 Uforudsete udgifter 10 % 0 I alt Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter På sigt forventes der en minimering af driftsudgifter, hærværk samt minimering af alarmkørsler. Tidsplan Projektet opstartes 1. januar 2018 og afsluttes 31. december BUDGETOPLÆG

6 Ændringsforslag til Budget Anlæg til beskyttelse mod stormflod Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: 3 anlæg til beskyttelse mod stormflod I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Drift af anlæg I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Administrationen vurderer, at 3 anlæg bør prioriteres i til beskyttelse af kommunens borgere mod en større stormflod over kote 2,4 m. Det drejer sig om: Et skot ved Olsbækkens udløb under Hundige Strandvej, således at baglandet bag Strandvejen beskyttes mod indløb ved en havvandsstigning. Et mindre dige nord for Mosede havn, der lukker hullet i kysten ved Stregets udløb, hvilket vil beskytte baglandet bag Strandvejen og evt. værdier mellem kysten og stranden. En forlængelse af det eksisterende dige i Hundige til Solstien, således at det beskytter mod en stormflod på op til kote 2,6 m svarende til eksisterende indre dige langs Hundige Havn. Dette niveau svarer til Strandparkens beskyttelse mod stormflod i Greve Kommune. Dette bruttoanlægsforslag til budget afsætter midler til at projektere og gennemføre de 3 nævnte anlæg. Det svarer til 2,075 mio. kr. og en årlig driftsudgift på ca. 0,350 mio. kr. Herunder udgør prisoverslaget for skottet ved Olsbækken 0,500 mio. kr. Øvrige overslag stammer fra Idekatalog for Kystbeskyttelse. BUDGETOPLÆG

7 Målgruppe Borgere der kan blive udsat for stormflod. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver Byggeri Inventar Omkostninger -2,075 Uforudsete udgifter 10 % I alt -2,075 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forventes en årlig driftsudgift på ca. 0,350 mio. kr., heraf går de 0,270 mio. kr. til vedligeholdelse af diget ved Solstien, jf. Idekatalog for Kystbeskyttelse. Tidsplan I første omgang i 2018 etableres skot ved Olsbækkens udløb under Hundrige Strandvej. Herefter prioriteres et mindre dige ved Stregets udløb og til sidst forlængelse af dige ved Solstien, som forventes prioriteret i BUDGETOPLÆG

8 Ændringsforslag til Budget Vedligeholdelse af legepladser Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Udbedring af legepladserne I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen afledte driftsudgifter I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund På baggrund af de årlige legepladsinspektørrapporter fremgår det, at der hvert år er mangler og skader på kommunens legepladsinventar i en størrelsesorden på ca. 0,800 kr. Det foreslås derfor, at der i budgettet afsættes et beløb til denne post, så udbedring af legepladserne kan ske løbende. Dette vil bidrage til forebyggelsen af ulykker på legepladserne og give en øget tryghed hos forældre og personale. Målgruppe Kommunens ejendomme med legepladser. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. årligt Rådgiver -0,150 Byggeri Inventar -0,800 Omkostninger Uforudsete udgifter 10 % -0,100 I alt -1,050 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forventes ingen afledte driftsudgifter. Tidsplan Udskiftning og udbedring af defekt legepladsudstyr vil ske løbende. BUDGETOPLÆG

9 Ændringsforslag til Budget Vandløbsadministration Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Etablering af rist i Lille Vejleå v. Torsbro -50 Revision af vandløbsregulativ for Lille Vejleå -60 Gennemførelse af vandløbsindsatser i Vandområdeplan, (udgift til forundersøgelse/realisering af projekt) Gennemførelse af vandløbsindsatser i Vandområdeplan, (Indtægt efter dokumentation for at projekt er udført i overensstemmelse med statsligt tilsagn vedr. projektøkonomi) I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Etablering af rist i Lille Vejleå v. Torsbro I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Administrationen vurderer, at ovennævnte 3 poster bør prioriteres i til at opfylde kommunens drifts- og myndighedsforpligtelser på vandløbsområdet. Etablering af rist i Lille Vejleå v. Torsbro: Der sætter sig ofte grene m.v. i vejunderføringen v. Kappelev Landevej pga. underføringens konstruktion. Risikoen for spærring og deraf følgende oversvømmelse vil kunne reduceres væsentligt ved etablering af rist el. lign. Samtidig vil driftsomkostningerne reduceres. Revision af vandløbsregulativ for Lille Vejleå: Regulativet har overskredet revisionsdatoen og bør derfor revideres. Revision af regulativ vil passe godt sammen med gennemførelsen af vandområdeplanernes vandløbsindsatser samt klimatilpasningen af oplandet til vandløbet. Gennemførelse af vandløbsindsatser i vandområdeplanerne ( ): Greve Kommune er forpligtet til at gennemføre vandområdeplanernes vandløbsindsatser inden for planperioden. Udgifter til forundersøgelser, projektering og gennemførelse af vandløbsindsatser vil blive finansieret af staten. Greve Kommune skal dog indledningsvis lægge ud for udgifterne. Forventeligt kommer pengene løbende ind efter gennemførelse af de BUDGETOPLÆG

10 enkelte projekter, dog senest i år En del af vandløbsindsatserne skal gennemføres i vandløb beliggende på kommunegrænsen. Her skal samarbejdes med nabokommunerne. Det er endnu ikke aftalt, hvem der er tovholder på de enkelte projekter og faser (forundersøgelse vs. realisering). I nærværende forslag er det forudsat, at Greve Kommune er tovholder på disse projekter for at sikre økonomi til udlæg for udgifter i forbindelse med projekternes forskellige faser. Dette bruttoanlægsforslag til budget afsætter midler til at projektere/gennemføre de 3 nævnte poster. Det svarer overslagsmæssigt til 1,200 mio. kr. (indsatser, vandområdeplanerne); 0,600 mio.kr. (regulativrevision, Lille Vejleå); 0,500 mio. kr. (etablering af rist, Lille Vejleå). Prisoverslag på gennemførelse af vandområdeplanernes vandløbsindsatser er hentet fra det statslige virkemiddelkatalog til vandområdeplanerne, som hovedsageligt er baseret på kommunale erfaringstal for priser på vandløbsrestaurering.prisoverslag på hhv. etablering af rist i Lille Vejleå samt udarbejdelse af nyt regulativ for samme vandløb er baseret på Greve Kommunes erfaringstal fra tidligere lignende opgaver. Målgruppe Vandområdeplanernes indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløb vil være til gavn for floraen og faunaen i vandløbene samt højne den naturmæssige og rekreative oplevelse af vandløbene for kommunens borgere. Etablering af rist i Lille Vejleå samt revision af gældende regulativ for vandløbet vil hhv. bidrage til reduktion af risikoen for skadevoldende oversvømmelse samt sikre, at kommunens myndighedsarbejde og beslutninger, ift. Lille Vejleå, sker på et retvisende og opdateret grundlag. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver Byggeri Inventar Omkostninger -1,310 Uforudsete udgifter 10 % I alt -1,310 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Gennemføres anlægsforslagene ikke vil det have følgende konsekvenser: Etablering af rist i Lille Vejleå v. Torsbro: Oversvømmelse af arealer opstrøms Torsbro (Kappelev Landevej) samt uforholdsvis store udgifter til ren-/friholdelse af vejunderføring. Revision af vandløbsregulativ for Lille Vejleå: Myndighedsarbejde ift. det offentlige vandløb Lille Vejleå udføres på forældet grundlag. Gennemførelse af vandløbsindsatser i vandområdeplanerne ( ): Kommunernes Landsforening (KL) og staten har aftalt denne arbejdsdeling mellem stat (planlægning) og kommuner (udmøntning af planlægning) i forhold vandløbsdelen af vandområdeplanerne. Tidsplan Etablering af rist i Lille Vejleå v. Torsbro: Primo 2018 til ultimo Revision af vandløbsregulativ for Lille Vejleå: Primo 2019 til ultimo Gennemførelse af vandløbsindsatser i vandområdeplanerne ( ): Primo 2018 til Vandløbsindsatserne skal være iværksat inden udgangen af planperioden, dvs. år Ved iværksat forstås, at der som minimum skal være søgt om økonomiske midler til forundersøgelse af projekterne hos Miljøstyrelsen/Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. BUDGETOPLÆG

11 Ændringsforslag til Budget Cykelsti langs med Tune Landevej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik & Miljø Center: Center for Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Anlæggelse af cykelsti langs Tune Landevej I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Løbende drift I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har et meget stort og udbygget stinet i byzonerne. Der mangler dog cykelstier ved de større landeveje i kommunen. Cykelstier langs disse veje vil binde Greve Kommune bedre sammen med bysamfund som Tune. En cykelsti mellem rundkørslen ved Villershøjvej og til krydset mellem Greve Landevej og Tune Landevej vil skabe en ny transportkorridor for cyklister, der kommer fra Roskilde og Tune og skal til Greve området. Cykelstien vil blive tilsluttet eksisterende cykelstier ved Villershøjvej og ved Greve Landevej. Ruten fra krydset mellem Tune Landevej/Grevevej/Vesterbjerg og til krydset mellem Greve Landevej/Tune Landevej vil samtidig give en alternativ rute til cyklister, der i dag kører igennem Greve Landsby, hvor der ikke er forhold, der tilgodeser cyklister. Cykelstien vil blive udformet som enkeltrettet cykelsti i hver side langs med Tune Landevej. Fra krydset ved Greve Landevej etableres der en dobbeltrettet fællessti frem til den etablerede sti, der forløber på bagsiden af Ventrupparken til Grevestien således, at der er forbindelse med det etableret stinet til Greve. Målgruppe Cyklister i Greve. BUDGETOPLÆG

12 Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver -0,155 Byggeri -7,125 Inventar Omkostninger Uforudsete udgifter 10 % -0,720 I alt Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der skal afsættes midler til den løbende drift og vedligeholdelse på 0,050 mio. kr. Tidsplan Stien kan etableres i BUDGETOPLÆG

13 Ændringsforslag til Budget Udskiftning af trappe ved Mosede Landevej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Udskiftning af trappe ved Mosede Landevej -540 I alt -540 Forslagets afledte driftsudgifter: I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Administrationen har modtaget henvendelser om trappen fra Løvstien til Mosede Landevej. I dag er der dårlige tilgængelighedsforhold for dårligt gående, cykler og barnevogne. I dag er der en stejl trappe med en rampe af træ, der ikke lever op til tilgængeligheds kravene i vejreglerne. Løsningen er blevet drøftet i trafiksikkerhedsrådet men er ikke blevet prioriteret, da dette er en tilgængelighedsproblematik og ikke trafikkersikkerhed. Trappen bliver dagligt brugt af bløde trafikanter til og fra Karlslunde station. Dette er eneste stiadgang fra den sydlige del af Mosede byområde. Det anbefales, at der etableres en rampe i stedet for en trappe for at højne tilgængeligheden i området. Da Løvstien er en del af Banedanmarks areal, skal der indgås aftale om at få lov til etablering af rampe. Her kan der blive stillet krav omkring etablering af støttemur på grund af banedæmningen. Ud fra observationer er der en terrænforskel fra fortov på Karlslunde landevej og Løvstien på ca. 2 meter. Ud fra de givne forhold på stedet vil der ved etableringen af en rampe ikke kunne opnås tilgængelighedskravet på maks. hældning 50 ved rampen. Det vurderes, at selvom tilgængelighedskravet på de 50 ikke helt kan opfyldes, er det stadig en væsentlig forbedring af forholdene på stedet og mere brugervenligt. I forbindelse med etablering af rampen skal fodgængerovergangen genmarkeres, således at den er 4 meter i bredden, svarende til vejregelkrav for fritlæggende fodgængerfelter. BUDGETOPLÆG

14 Målgruppe Tilgængelighedskrævende bløde trafikanter, der anvender Løvstien. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver -0,100 Byggeri -0,400 Inventar Omkostninger Uforudsete udgifter 10 % -0,040 I alt -0,540 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forventes afledte driftsudgifter. Der skal drøftes mulige løsninger med Banedanmark, og endelig udformning af rampen skal fastlægges. Der skal med den foreslåede løsning dimensioneres støttemure evt. beregnes på spunsvægge. Derfor ønskes der rådgiverbistand til projektet, da administrationen ikke besidder disse kompetencer. Det anbefales samtidigt, at der som en del af projektet gennemføres en tilgængelighedsrevision af foreslået løsning. Udskiftes trappen ikke med en rampe, vil tilgængelighedskrævende trafikantgrupper have begrænset mulighed for at anvende Løvstien. Tidsplan Projektet afhænger i høj grad af diverse krav fra Banedanmark samt uforudsete problemstillinger heraf. En detaljeret tidsplan kan ikke gives på nuværende tidspunkt, men projektet vil kunne udføres i BUDGETOPLÆG

15 Ændringsforslag til Budget Renovering af Centerbroen Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Renovering af bro 77 - Centerbroen I alt Forslagets afledte driftsudgifter: I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Centerbroen ved Greve Midtby Center bliver dagligt brugt af mange trafikanter, der skal til og fra centeret, uddannelsesinstitutioner, rådhus, s-tog og bus. Broen er således et vigtigt bindeled for mange interessenter og en vigtig og central del af Greve Midtby området. Ved genereleftersyn af Greve Kommunes bro- og tunnelkonstruktioner i 2014 blev det anbefalet af rådgiver, at der efterfølgende blev foretaget et særeftersyn af Bro 77 Centerbroen. Særeftersynet blev udført i sommeren 2016, og den efterfølgende afrapportering viser, at broen er i en stand, hvor det anbefales at udføre omfattende renoveringsarbejde. Særeftersynet skulle klarlægge standen af broens fugtisolering samt give en nærmere tilstandsvurdering af de bærende konstruktioner. Afrapporteringen af særeftersynet viste, at renovering af Bro 77 Centerbroen bør udføres snarest. Særeftersynet havde yderligere til opgave at klarlægge kloridindholdet i betonen. Kloridider (salte, der kommer i forbindelse med vintervedligeholdelsen) har en stor indtrængningsevne i beton, og såfremt der ophobes større mængder, vil det beskyttende jernoxidlag på armeringen nedbrydes. Nedbrydes armeringen, vil broens bæreevne blive voldsomt nedsat, og broen skal lukkes for færdsel. TT-elementerne er udsat for kloridholdigt vand og fremstår ved elementsamlingerne med dæklagsskader og rustudtræk. Betonen er meget hård, og armeringen står stadig uden væsentlig korrosion, dog er kloridindholdet i betonen lettere højt. Det vurderes, at den begyndende korrosion kan bremses i at udvikles yderligere, hvis tilførelsen af kloridholdigt vand standses. BUDGETOPLÆG

16 Dilatationsfugerne (tværgående gummiliste mellem betonelementerne) på broen er utætte og bør udskiftes for at sikre betonen mod fremtidig kloridindtrængning. Lejepladerne fremstår med kraftigt korrosion og bør afrenses og rustbeskyttes. Belægningen på broen fremstår nedslidt ved tværgående dilatationsfuger og bør udskiftes. Afvandingsforholdene på brodækket er utilstrækkelige, og det anbefales i forbindelse med udskiftning af belægningen at udlægge et profileringslag med nødvendige faldforhold. Rækværket er påkørt og deformeret flere steder og bør derfor udskiftes lokalt. Målgruppe De mange trafikanter der benytter broen. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver -0,300 Byggeri -2,000 Inventar 0 Omkostninger 0 Uforudsete udgifter 10 % -0,300 I alt -2,600 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Hvis broen ikke bliver renoveret, vil skadeudviklingen forværres yderligere. Dette vil ved udskydelse af renoveringen medføre en gradvist voksende omkostning ved senere renovation, hvorfor renoveringen, også ud fra en økonomisk betragtning, bør igangsættes snarest. Ved at renovere broen opnår man forlænget levetid, så længe man udskifter kunststofbelægningen hvert år, således at den bærende konstruktion er beskyttet for fugtpåvirkning. Ved udbedring af ovenstående vil broen blive beskyttet mod fremtidig fugtpåvirkning, og skadesnedbrydningen standses. Belægningen har en forventet levetid på år. Når belægningen er udtjent, kan den udskiftes uden yderligere renoveringsarbejde. De årligt afsatte vedligeholdelsesmidler til Greve Kommunes bro- og tunneller kan ikke dække udgifterne ved renoveringen af Centerbroen. Udgifterne til renovering af centerbroen vil udgøre over 3 gange det samlede budget for bro- og tunnel vedligeholdelse i Greve Kommune. Særeftersyn konkluderer, at det vil være økonomisk mest fordelagtigt at udføre foreslåede reperationer snarest fremfor at afvente, at skaderne på broen fortsat vil stige i omfang. Tidsplan Renoveringen, der er anslået til at tage mellem uger, vil blive lavet etapeopdelt, således at trafikken over broen i renoveringsperioden kan bibeholdes. Projektering af ovenstående reparationer kan igangsættes ved forslagets godkendelse. BUDGETOPLÆG

17 Ændringsforslag til Budget Sti mellem Olsbækeng og Dønnergårds Allé Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Anlæggelse af sti mellem Dønnergårds Allé og Olsbækeng I alt Forslagets afledte driftsudgifter: I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Stinettet i Greve er rigtig godt udbygget. Der er dog enkelte missing links fra bydel til bydel. En af disse er mellem Dønnergårds Allé og Olsbækeng. Stiens formål bliver at forbinde de to områder sammen, således at man på cykel kan komme hele vejen fra Olsbækeng boligområdet til Greve Main ad cykelsti. Stien forslås anlagt som dobbeltrettet fællessti, således at fodgængere og andre bløde trafikanter også har mulighed for at bruge stien. Stien kommer til at blive ca. 650 meter. Målgruppe Cyklister og bløde trafikanter i Greve. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver Byggeri -1,000 Inventar Omkostninger Uforudsete udgifter 10 % -0,100 I alt -1,100 BUDGETOPLÆG

18 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Stiens placering skal undersøges nærmere. Hvis det ikke er muligt at anlægge stien langs eksisterende støjvold, skal der muligvis foretages frivillig aftale omkring jorderhvervelse. Tidsplan Stien kan anlægges i BUDGETOPLÆG

19 Ændringsforslag til Budget Sti mellem Godsparken og Østerbrovej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Anlæggelsen af sti mellem Godsparken og Østerbrovej. I alt Forslagets afledte driftsudgifter: I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Stinettet i Greve er rigtig godt udbygget. Der er dog enkelte missing links fra bydel til bydel. En af disse er mellem Godsparken og Østerbrovej. Stiens formål bliver at forbinde de to områder sammen, således at man på cykel kan komme fra Godsparkens boligområde til Østerbrovej. Ved Østerbrovej er der bl.a. tilslutning til Olsbækstien, der løber igennem grønne områder til hhv. Greve Idrætscenter og Rævebakken. Stien forslås anlagt som dobbeltrettet fællessti, således at fodgængere og andre bløde trafikanter også har mulighed for at bruge stien. Stien kommer til at blive ca. 650 meter. Målgruppe Cyklister og bløde trafikanter i Greve. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver Byggeri -1,000 Inventar Omkostninger Uforudsete udgifter 10 % -0,100 I alt -1,100 BUDGETOPLÆG

20 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter I forhold til kommuneplanen forløber stiens placering ind over privat matrikel. Derfor skal der indgås frivillig aftale herom, hvis stien skal være en realitet. Tidsplan Udførelse i BUDGETOPLÆG

21 Ændringsforslag til Budget Sti mellem Skelvej og Gængebrostien samt hastighedsdæmpning af Skelvej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Anlæggelsen af sti mellem skelvej og Gængebrostien Hastighedsdæmpning af Skelvej I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Årlig drift I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Udbyggelsen af Langagergård området er ved at nå den næste fase i planlægningen. Dette indebærer en udbygning af Bolig-Ø F som næste etape. I lokalplan for Bolig-Ø F i Langagergård er beskrevet en stiforbindelse mellem den allerede etablerede Fuglestien og Skelvej. Denne stiforbindelse står som krav til ibrugtagningstilladelsen for området. Stien skal tilkobles den etablerede tunnel under Skelvej. Her er der ikke krav om videreførsel af stien i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Dette betyder, at stien derfor ender blindt ved tunnelen. Der er i kommuneplanen indtegnet en stiforbindelse, der går fra tunnellen ved Skelvej og til eksisterende Gængebrosti. Denne stiforbindelse sørger for, at Langagergård området bliver bundet sammen med resten af kommunens stisystem. Stiforbindelse fra Skelvej og til Gængebrostien anlægges af Greve Kommune. Ved besigtigelse af tunnelen er det konstateret, at tunnelen er oversvømmet, og der var tæt beplantning omkring. Ifølge sidst foretaget genereleftersyn af bygværket i 2016 blev det overslagsmæssigt vurderet, at en renovering af tunnelen ville koste ca. 0,430 mio. kr. Der er ikke etableret skråninger til fremtidig sti, der vil derfor i forbindelse med anlægsarbejdet skulle afgraves jord for at overholde gældende krav mht. stigning og tilgængelighed på fælles stier. På nuværende tidspunkt er det ikke undersøgt, om tunnelen er anlagt med stibelægning det vurderes dog, at hvis dette er tilfældet, vil vandskader have gjort belægningen ubrugelig, og den vil derfor skulle udskiftes. BUDGETOPLÆG

22 Skal tunnelen kunne bruges, skal der etableres en pumpeordning for at forhindre oversvømmelse af tunnelen. Den årlige driftsomkostning hertil er anslået til ca. 0,100 mio. kr. årligt. I forbindelse med anlægget af stiforbindelsen skal der etableres en stibro over Rørmoseløbet. Her foreslås en træbro i hårdt træ med en fribredde på 3 meter. Af æstetiske årsager vil passe bedst med landskabet. Stien forslås anlagt som beskrevet i lokalplan som en dobbeltrettet fællessti, belagt med asfalt i en bredde på 3 meter og belyst. Stien kommer til at have en længde på ca. 450 meter. Skelvej skal ifølge Lokalplan Landskabsplanen for Langagergård området - hastighedsdæmpes fra de i dag 80 km/t til 50 km/t for at reducere risikoen for uheld i forbindelse med ind- og udkørsel fra Bolig-Ø E og Bolig-Ø F samt for at reducere trafikstøjen. Dette er ikke indført som et ibrugtagningskriterium for Bolig-Ø F og skal derfor anlægges af Greve Kommune jf. lokalplan Hastighedsdæmpningen skal ske ved etablering af kantsten samt punktvise heller på strækningen således, at kørebanebredden bliver 3,25 meter inkl. kantlinjer mod midterhellerne. Ved at hastighedsdæmpe Skelvej fra krydset Skelvej/Mosede Landevej/Blågårdsvej og til rundkørslen ved Karlslunde Centervej/Skelvej/Gængehaven opnås et ensartet udtryk på hele strækningen. Der skal etableres 5 heller, der placeres i en indbyrdes afstand af ca. 150 meter. Dette er den anbefalede afstand mellem hellerne, når den tilladte hastighed er 50 km/t. Hellerne bliver 2 meter brede og 5 meter lange. Dette både for at skabe et ensartet udtryk samt at hellen ved den eksisterende stikrydsning mellem Gængebrostien og Skelvej kan anvendes som krydsningshelle for bløde trafikanter. Ved ind- og udkørslen for Bolig-Ø E og Bolig-Ø F skal der etableres et overkørbart areal mellem de 2 heller, således at folk fra hhv. nordøst og sydvest har mulighed for at foretage svingning ind til bolig øerne. Vedlagt principskitse. For at hellerne kan etableres efter vejreglerne, skal Skelvej sideudvides med 0,75 meter omkring hellerne. Sideudvidelsen skal ske i begge vejsider. Hvor der ikke er heller, skal kantstenen flyttes 0,25 meter mod midten i hver vejside, således at kørebanebredden bliver 3,25 meter. Samlet 6,5 meter frem for de i dag 7 meter. Vedlagt er kort over foreslået sti samt princip placering af heller. Målgruppe Bløde trafikanter i Greve/Langagergård. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver Byggeri 3,900 Inventar Omkostninger Uforudsete udgifter 10 % 0,400 I alt 4,300 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forventes afledte driftsudgifter. Stiens placering i forhold til kommuneplanen forløber ind over privat matrikel. Derfor skal der indgås aftale omkring frivillig aftale/jordopkøb, hvis stien skal være en realitet. Tidsplan Udførelse i 2018 Tidsplanen skal samordnes med etableringen af Bolig-Ø F. BUDGETOPLÆG

23 Ændringsforslag til Budget Asfalt og lys på p-plads ved krogårdsskolen Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Nyt slidlag og belysning på p-plads bag Krogårdsskolen I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Besparelse på el I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I forbindelse med projektet for ombygning af vejen ved Krogårdsskolen til forbedring af trafiksikkerheden er der fra skolens side fremsat ønske om, at p-pladsen får et nyt slidlag, og at der opsættes ny belysning. Skolebestyrelsen oplever, at mange ikke benytter p-pladsen, fordi den er mørk og utryg i vinterhalvåret. Asfalten er meget nedslidt, og der er store huller. Belysningen er gamle kviksølvarmaturer, som ikke virker, og som efter nye lovkrav skal skiftes. Renovering af p-pladsen vil gøre området mere sikkert og trygt at færdes på. Pladsen bruges også dagligt af elever på skolen, når de skal over på boldbanen bagved. Målgruppe Brugerne af Krogårdsskolen. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver Byggeri -0,792 Inventar Omkostninger Uforudsete udgifter 10 % -0,008 I alt -0,800 BUDGETOPLÆG

24 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ved at skifte armaturerne til LED vil der være en mindre besparelse på elregningen, som afholdes indenfor skolens driftsbudget. Tidsplan Projektet kan gennemføres i 2018, hvis pengene bevilliges. BUDGETOPLÆG

25 Ændringsforslag til Budget Efterslæb på vejene Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Indhentning af efterslæb I alt Forslagets afledte driftsudgifter: I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Kommunen har i alt 230 km offentlig vej og 90 km offentlig sti. I mange år har der ikke været investeret tilstrækkeligt for at opretholde værdien af vejene. Kommunen har derfor nu et stort efterslæb på vejene. Den samlede værdi af kommunens veje er opgjort til 440,000 mio. kr. med et efterslæb på 27,070 mio. kr., som i den optimale situation skulle investeres i første år. Beregningen af kommunens vejkapital, som er et udtryk for hvor meget, der skal investeres for at værdien af vores veje og stier ikke falder, viser, at der over 10 år skal investeres 96,506 mio. kr. Ved at investere de godt 100,000 mio. kr., vil kommunens samlede vejkapital stige til 464,900 mio. kr. og efterslæbet vil være indhentet. Det foreslås derfor, at der over de næste 10 år afsættes 10,000 mio. kr. årligt til asfalteringer på kommunens veje og stier, så kommunen undgår en yderligere nedslidning af vejene. Kommunen har allerede set første eksempel på konsekvenserne ved manglende vedligeholdelse af vejene. I 2014 blev vejen gennem Greve Landsby istandsat for 4,500 mio. kr., som var mere end det samlede afsatte budget på området. Skal kommunen i fremtiden undgå dette, skal der fremadrettet investeres løbende i vejene. Derudover modtager administrationen hvert år et større antal erstatningshenvendelser, fordi cyklister og bilister får skader pga. hullerne i kommunens vejnet. Kommunen er selvforsikret og betaler derved af egen kasse. Tilstrækkelig investering i vejnettet vil nedbringe udgifterne hertil. Når efterslæbet efter de 10 år er indhentet, vil kommunen have en besparelse på driften på 1,000 mio. kr./år. BUDGETOPLÆG

26 Investeres der ikke 10,000 mio. kr. i vejene men med et niveau på ca. 5,000 mio. kr./årligt, vil kommunens samlede værdi på vejene falde fra 440,100 kr. til 402,700 mio. kr. over 10 år. Målgruppe Trafikkanter på kommunens vej- og stinet. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver Byggeri 9,000 Inventar Omkostninger Uforudsete udgifter 10 % 1,000 I alt 10,000 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Kommunen modtager flere og flere henvendelser fra trafikanter, der kræver erstatning for skader forårsaget af, at kommunens veje og stier ikke er i ordentlig stand. Ved gennemførelse af forslaget vil man forhindre en stigning heri. Ligeledes vil man forhindre, at flere veje skal istandsættes for store beløb, fordi de ikke er vedligeholdt i tide, som vejen gennem Greve Landsby. Tidsplan Gennemføres fra BUDGETOPLÆG

27 Ændringsforslag til Budget Efterslæb på broerne Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Løbende vedligehold af bygværker I alt Alle beløb er i kr. (2017-priser) Forslagets afledte driftsudgifter: I alt Alle beløb er i kr. (2017-priser) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I Greve Kommune findes 221 bygværker (broer og tunneller), hvoraf Greve Kommune står for den fulde drift af 103 bygværker og en delt drift i samarbejde med Banedanmark og Vejdirektoratet af 41 bygværker. De resterende 77 stk. ligger på private fællesveje og skal driftes af de tilstødende grundejere, men Greve Kommune har tilsynspligten med disse. Hvert 5. år foretager Greve Kommune genereleftersyn af bygværkerne og hvis nødvendigt efterfølgende særeftersyn (pånær af de 41 som deles med Banedanmark og Vejdirektoratet). I 2016 blev der foretaget genereleftersyn af 102 bygværker samt efterfølgende særeftersyn af 2 bygværker. De foretagne eftersyn viser, at den gennemsnitlige tilstand er under middel, hvilket betyder, at det er nødvendigt at foretage omfattende reperationsarbejder eller totaludskiftninger af broer og tunneller. Udgifterne til dette kan ikke dækkes af de nuværende årlige vedligeholdelsesmidler på ca. 1,000 mio. kr. Eftersynene af bygværkerne viser bl.a. - Råd i trækonstruktioner, hvilket medfører svækkelse af de bærende konstruktioners bæreevne. - Huller i brodækplanker. - Rust i de bærende stålbjælker, hvilket medfører reduceret tværsnit og bæreevne. - Dæklagsskader og synlig armering på betonbygværker. - Rust/råd i rækværker. - Manglende autoværn i forhold til gældende lovgivning. BUDGETOPLÆG

28 Det har indtil nu været nødvendigt at afspærre 2 broer grundet svækkelse i de bærende konstruktioner, hvoraf den ene fortsat er lukket. Der er udarbejdet en efterslæbsplan for de 103 bygværker, som Greve Kommune står for den fulde drift af. Efterslæbsplanen viser, at den optimale investering er et beløb på 7,800 mio. kr. om året de næste 5 år og herefter 1,200 mio. kr. årligt for at føre det gennemsnitlige tilstandsniveau tilbage til det acceptable (tilstandsniveau 1,0-1,2). Ved en årlig investering på 2,300 mio. kr. vil tilstandsniveauet for broer og tunneller blive opretholdt på nuværende niveau (tilstandsniveau 1,74). Ved en mindre investering end de ovenfor nævnte tilfælde vil tilstandsniveauet for broer og tunneller forværres. Målgruppe Trafikanter, som benytter broerne og tunnellerne. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver Byggeri -7,800 Inventar Omkostninger Uforudsete udgifter 10 % -0,780 I alt -8,580 De 7,8 mio. kr. er inkl. rådgiver. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ved en investering på 2,300 mio. kr. årligt eller mindre vil tilstandsniveauet enten forblive uændret eller forværres. Dermed er der risiko for, at broer og tunneller løbende lukkes grundet svækkelser i de bærende dele, indtil der ligger budget til, at de kan repareres eller totaludskiftes. Broer og tunneller vil blive afspærret, når det vurderes, at borgernes sikkerhed ikke længere kan opretholdes. Afspærring af broer og tunneller kan være til stor gene for borgerne/brugerne grundet længere afstand og rejsetid. Ved at følge op på efterslæbet nu, mindskes risikoen for totaludskiftninger, men ikke mindst risikoen for afspærringer. Efter 2022 skal der investeres 1,200 mio kr. årligt for at holde efterslæbet nede. Tidsplan I så fald at midlerne tildeles, vil tidsplanen være: Opretning af efterslæb i Efterfølgende løbende vedligehold 2022 og fremefter. BUDGETOPLÆG

29 Ændringsforslag til Budget Privatisering af vejbelysning Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Anlæg X Forslag: Privatisering af vejbelysning I alt Forslagets afledte driftsudgifter: I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har ca lamper til vejbelysning. Af disse står ca. 40 % på private fællesveje. Greve Kommune har valgt at betale for vejbelysningen på de private fællesveje, hvilket kommunen kun lovligt kan, hvis kommunen efter en konkret vurdering har truffet afgørelse om dette jf. lov om private fællesveje. I lighed med andre kommuner har Greve Kommune ikke foretaget sådan en vurdering og kan dermed risikere at skulle lovliggøre forholdene. Hvis man ændrer praksis og overdrager betaling til den enkelte grundejer, vil Greve Kommune fortsat kunne drive anlæggene og opkræve betaling hos grundejerne. Det kan også stykkes sammen, så elselskabet selv afregner med grundejer, og Greve Kommunes rolle vil så kun være som myndighed jf. lov om private fællesveje. At ændre praksis og overdrage vejbelysningen til grundejerne på de private fællesveje er udover en stor administrativ opgave også forbundet med en anlægsinvestering, da lamperne på de enkelte veje skal adskilles fra kommunens vejbelysningsanlæg. Der skal derfor gennemføres et anlægsprojekt, hvor lamperne separeres med eget tændskab. BUDGETOPLÆG