BUDGET Tekniske ændringsforslag. (Økonomiudvalgets møde den 30. september 2013)

Transkript

1 Tekniske sforslag (Økonomiudvalgets møde den 30. september 2013)

2 Vej og Projekt Lolland Falster Airport Et flertal i Byrådet besluttede på mødet den 12. september 2013 at øge driftstilskuddet til Lolland Falster Airport med 54 tkr. 23. september 2013 Bjarne Petersen

3 Familieområdet / 5.20 Tilsynsenheden 2020 Social og Handicap / Diverse funktioner Tilsynsenheden Social og Handicap I alt: Folketinget har vedtaget lov nr. 608 af 12/06/2013 om socialtilsyn. Loven træder i kraft d. 1. januar. Med loven flyttes ansvaret for godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud fra alle 98 kommuner til de fem nye socialtilsyn ét i hver region. Alle kommuner skal bidrage til finansieringen af socialtilsynene. For institutionslignende tilbud betaler tilbuddet en takst for enten tilsyn eller godkendelse, som efterfølgende kan indregnes i taksten for tilbuddet. For plejefamilier finansieres både godkendelse og tilsyn ved socialtilsynets opkrævning af objektiv finansiering blandt alle kommuner i socialtilsynets dækningsområde. Opkrævningen for den enkelte kommune udgøres af en andel af socialtilsynets udgifter til plejefamilier svarende til kommunens andel af 0-17-årige i dækningsområdet, jf. Danmarks Statistik 2. kvartal Guldborgsund Kommune har d. 30. august 2013 modtaget skrivelse fra Socialtilsyn Øst vedr. foreløbige takster og objektiv finansiering for (Bilag1). Den endelige udmelding vil ske ultimo november/primo december 2013 efter godkendelse af budgetterne for. Kommunerne er kompenseret for de nye krav og opgaver, der følger af lov om socialtilsyn. DUT-kompensationen skal bidrage til at finansiere kommunens andel af de samlede udgifter til socialtilsynet (den objektive finansiering). Da der kun kompenseres for nye opgaver, skal størstedelen af den enkelte kommunes finansiering skaffes ved at tilpasse organisationen i overensstemmelse med den fremadrettede reducerede opgaveportefølje for den enkelte kommune. Loven vedrører flere politikområder (Familie og Social), og det er aftalt, at denne økonomiske konsekvens deles ligeligt mellem Politikområderne Familie og Social. Kompensationen er højere i årene før, hvilket bl.a. skyldes opgaver relateret til 1

4 overgangsperioden, herunder nygodkendelse af alle tilbud, der er omfattet af socialtilsynet. Den samlede regulering af bloktilskuddet som følge af loven om socialtilsyn medfører følgende kompensation til Guldborgsund Kommune, jf. Lov- og Cirkulæreprogram. Økonomiske konsekvenser af lov om socialtilsyn (Bedre kvalitet forudsatte børn og voksne) Mio. kr I alt 0,0 44,9 44,1 37,5 Konsekvens for GBS 0,0 0,480 0,472 0,401 Konsekvens for GBS - Familie 0 0,240 0,236 0,201 Konsekvens for GBS Social 0 0,240 0,236 0,201 Familieområdet Tilsynsenheden Den objektive finansiering for tilsyn på familieplejeområdet til Socialtilsyn Øst forventes at andrage kr. for Guldborgsund Kommune den endelige udmelding forventes modtaget i november eller december Finansiering af socialtilsyn Øst fra budget : kr Objektiv finansiering DUT-kompensation Kto 6 3 PE Udd. mv. 3 PE Kørsel 3 PE Indtægter bortfalder Manglende finansiering Det fremgår af oversigten, at der pt. er en manglende restfinansiering på kr. i, kr. i 2015 og kr. i 2016 og frem til Socialtilsyn Øst. Social og Handicap kr Dut-kompensation Kto. 6 1 medarbejder Kto 6 Tilsynsindtægter bortfalder Merudgifter til tilsyn på egne institutioner Takststigning ved køb af pl. andre kom./private Yderligere takstindtægter fra andre kommuner Manglende finansiering september 2013 Heidi Skovby / Kirsten Mikuta Frederiksen 2

5 (28) Kultur Andre kulturelle opgaver Kultur og Fritidsudvalget beslutning af 24. april 2013, hvor udvalget beslutter at udmønte besparelser der ligger udover de udmeldte krav fra Økonomiudvalget. De yderligere besparelsen udgør Den yderligere besparelse medvirker til finansiering af den samlede kommunale drifts- og anlægsvirksomhed i 7.

6 (29) Faste ejendomme Anlæg ESCO-projekter Ændring Finans - Lånoptagelse Der er i budget afsat i alt 64.0 mio. til energibesparende foranstaltninger samt optagelse af lån på 58.0 mio. til finansiering af overnævnte projekter. Der forventes på nuværende tidspunkt en forskydning i iværksættelse af de respektive foranstaltninger. Der vil således ske en tidsmæssig forskydning af det nødvendige anlægsbudget, pt. værdisat til ca mio., hvorefter der er afsat 44.0 mio. til investeringer i. Derfor nedsættes lånoptagelsen også med 20.0 mio. i.

7 Finans Teknisk budget Den Kirkelige Ligning I forbindelse med budgetteringen af den kirkelige ligning vil driftsresultatet heraf indgå i den samlede finansiering af Guldborgsund Kommunes budget. Driftsresultatet udtrykker det enkelte års påvirkning af mellemværendet med Guldborgsund Kommune og fremgår af kommunens statusregnskab. 24. september 2013 Bjarne Petersen