År Beløb (i mio.kr) 1,85 1,85 1,85 1,85 Personalemæssige konsekvenser:

Transkript

1 Nr Område: Sundhed og ældre Bortfald af kommunalt tilskud til mad til beboere på ældrecentrene : I forbindelse med Budget 2014 har Byrådet fastsat det kommunale tilskud til døgnkosten for beboerne på ældrecentrene. For beboere på ældrecentrene gives således et kommunalt tilskud på 18 kr. pr. døgnkost. Der vil kunne opnås en besparelse på kostområdet ved enten helt at fjerne tilskuddet, eller ved at reducere dette. Såfremt hele tilskuddet ti l kosten på Ældrecentrene fjernes, vil der kunne opnås en driftsbesparelse på 3,7 mio. kr. for døgnkost på ældrecentrene. Der kan også fjernes dele af tilskuddet, fx halvdelen, hvorved der opnås en besparelse på 1,85 mio. kr. Fjernelse eller reduktion af det kommunale tilskud vil i større eller mindre grad indebære ændringer af kvalitetsstandarden for mad til beboere på ældrecentrene, således at serviceniveauet sænkes til et lavere niveau. Køkkenområdet producerer i dag hovedsageligt al maden fra bunden af førsteklasses råvarer, og med et stort valgudbud af høj kvalitet for beboerne på ældrecentrene. Færre indtægter til madproduktionen vil fx kunne indebære at købe halvfabrikata, ligesom det kan være nødvendigt at anvende billigere kød og fisk, fx mindre okse-, og kalvekød og til gengæld mere farsmad og sammenkogte retter. Endvidere er der mulighed for at reducere i beboernes valgmuligheder til morgenog middagsmad eller i særlige tilbud om alternative menuer. Efterret og kage om eftermiddagen kan endvidere udgå som dagligt tilbud, eller lun ret i forbindelse med det kolde bord til aftensmaden. Reduktionerne kan sammensættes på forskellig vis. Ved evt. valg af reduktioner skal det holdes for øje, at beboerne dagligt får de 9000 kj, som de ernæringsmæssige retningslinjer for ældre tilsiger. Endvidere skal holdes for øje, at det er en væsentlig opgave for plejepersonalet, at motivere de ældre til at indtage den fornødne ernæring, for at forebygge underernæring og dermed nedsat funktionsevne. Endelig må påregnes, at beboernes individuelle madmæssige behov, ønsker og indflydelse på eget liv indskrænkes. Såfremt en reduktion af tilskuddet til maden på ældrecentrene vedtages, vil SÆH-udvalget efter budgetvedtagelsen skulle tage stilling til den konkrete udmøntning af besparelsen i en særskilt sag. Det skal bemærkes, at det ikke er en mulighed at hæve beboernes takst for maden, idet der lovgivningsmæssigt er fastsat et loft på døgnkost på ældrecentrene på kr. pr. md. År Beløb (i mio.kr) 1,85 1,85 1,85 1,85 En reduktion på halvdelen af det kommunale tilskud, vil indebære personalereduktion på 4 ansatte på køkkenområdet. Endvidere vil besparelsen indebære, at madbestillings- og tilberedelsesopgaven på ældrecentrene vil blive mindsket med færre opgaver til følge.

2 Nr Område: Handicap Genforhandling af takster på botilbud samt skærpelse af nuværende praksis ved afgivelse af refusionstilsagn vedrørende frit valg af 108 tilbud. Det er nu via den seneste lovgivning på det sociale område, blevet muligt i langt højere grad at gå ind i en forhandling af den enkelte takst for et tilbud, idet Socialministeriet nu opfatter en takst som vejledende. Hjørring kommune køber eksterne tilbud for 168 mio.kr., samt anvender Hjørring kommunes egne døgnog dagtilbud. Indtil nu har det ikke været muligt at sætte spørgsmålstegn ved taksten for en plads, dvs. den pris vi betaler for en ydelse. Samtidig bliver vi i Hjørring kommune også udfordret af andre kommuner, som via VoksenUdredningsMetoden (VUM) internt i deres tilbud foretager udredning på vore borgere og fastlægger et lavere serviceniveau, uden at vi oplever som køber-kommune at taksten sættes ned. Og vi vil også komme til at opleve, at andre kommuner, som køber pladser i Hjørring kommune vil forsøge at forhandle taksten for pladsen. Der er således et behov for, at vi får foretaget en udredning af alle anbragte borgere efter VUM-metoden, sådan at Hjørring kommune også får et redskab til at fastslå borgerens behov sammenstillet med det tilbud, som vi køber, for også derigennem at kunne få forhandlet taksten, så den afspejler borgerens behov. I Myndighedsafdelingen etablerede vi Tilsyns- og opfølgningsteamet (TOT) i 2013 med det formål bla. at løfte opgaven med opfølgning, sørge for at finde borgere til masterplan-projekterne, lave særskilte projekter, for at finde besparelser mv. TOT vil udarbejde en manual til brug for forhandling af taksterne på eksternt og internt anbragte borgere. Udover anvendelsen af VUM-modellen vil det blive nødvendigt at få udviklet en manual over det gode købmandsskab, med anvisninger til, hvad der skal spørges ind til, når man køber en plads, eller betaler for en plads allerede. Her er det vigtigt med en grundig gennemgang af, hvad Hjørring kommune får for sine betalinger. Borgerens behov kan også udvikle sig over tid, men der har været meget lidt tradition for at opstille konkrete målbare fokuspunkter, i forhold til om døgn- og dagtilbud udvikler borgeren og om tilbuddet gør en forskel for borgeren. I VUM-metoden er det muligt at opstille konkrete mål, som der kan foretages opfølgning på. Ligesom det er muligt at få klarhed for, om tilbuddet fortsat er det rigtige for borgeren. Vi har i alt knapt 300 borgere i eksterne døgntilbud og dagtilbud. En VUM-udredning skal dels forberedes inden mødet med borgeren, der skal være et møde med borgeren på dennes tilbud, og efterfølgende skal der ske sagsbehandling, herunder indhentning af læge-erklæringer og yderligere dokumentation. Endelig skal der til sidst foretages en økonomisk beregning ud fra den dokumentation der foreligger fra tilbuddet omkring timer og normeringer. Når vi forhandler taksterne på de eksterne tilbud skal vi holde tilbuddet op imod Hjørring kommunes eget serviceniveau, til f.eks. 85 bostøtte, samt indholdet i vores egne tilbud

3 Udover at sætte ind med bedre købmandskab, og en mere målrettet og fokuseret tilgang til den enkelte borger, i forhold til at borgeren også vil opleve enten at blive mere selvhjulpen, eller at kunne fastholde eksisterende kompetencer skal der også ses på kvalitetsstandarderne for ældreboliger og plejecentre, med henblik på at understøtte en større fokus på at fastholde handlekompetencen, når borger eller pårørende ønsker et tilbud i en anden kommune. I hver enkelt tilfælde skal der drøftes med borger og pårørende om, hvilket tilbud der ønskes, og som kommunen kan købe, ligeså vel som der skal rådgives omkring reglerne om frit valg efter 108. Reglerne er således at får borgeren en bolig i en anden kommune efter frit-valg reglerne, skal Hjørring kommune betale refusionen til den fremmede kommune, men har ingen handlekompetence og kan ikke fastlægge serviceniveauet (ex. Thisted-sagen). Hjørring kommune har derfor en interesse i at fastholde handlekompetencen og indgå en aftale om, at Hjørring kommune anbringer borgeren i den fremmede kommune. Strategien omkring de eksternt anbragte og opdriften på handicapområdet er, at vi via udbygning af egne tilbud og anvendelse af bostøtte kan løse mere og mere selv. Der er god evidens for, at denne strategi ser ud til at lykkes. Blandt andet afspejles det i faldende udgifter på køb af eksterne tilbud, hvor vi for et par år siden lå på mio. kr. er vi nu nede på 168 mio.kr. Dette tal udvikler sig over året, da vi både køber nye pladser og der er afgang fra de eksisterende, men med en intensiv indsats omkring VUM er forventningen at man kan nedbringe udgiften med yderligere 1,5 mio.kr. For at kunne lave en intensiv indsats med at lave en VUM-udredning på alle borgere er det nødvendigt med en ekstra normering svarende til kr. Netto-rationalet for en VUM-gennemgang er således 1,1 mio.kr. Tilsvarende bør det være muligt at hente noget på refusionen, ved at fastholde Hjørring kommunes serviceniveau for mellemkommunale anbragte i ældreboliger og plejecentre, i alt forventeligt kr. Samlet en besparelse på 1,5 mio.kr. i hvert af overslagsårene. År Beløb (i mio.kr.) 1,5 1,5 1,5 1,5 Udvidelse med en ekstra normering.

4 Nr Område: Sundhed og ældre Der gennemføres en analyse af pakkerne indenfor 83, som skal synliggøre sammenhængen mellem ressource-anvendelsen og den borgeroplevede kvalitet. Hjørring kommunes hjemmepleje undergik en afgørende forandring i 2010, da der blev foretaget et politisk valg af, at nu skulle det være slut med minut-tyraniet dvs. bevillingerne til den enkelte borger skulle ikke længere udmåles i enkeltydelser, såsom bad, hygiejne, hjælp ved spisning. Men ydelserne skulle samles i nogle pakker, som så kunne bestå af flere forskellige ydelser, og hvor den enkelte hjemmeplejer så i samarbejde med borgeren kunne fastlægge og tilrettelægge den aktive hjælp. Pakkerne blev beskrevet udfra den metode, hvorefter Myndighedsafdelingen også udmåler hjælpen, nemlig metoden Fælles sprog II, som muliggør en helhedsorienteret udredning af borgeren i forhold til behov for hjælp i forhold til den fysiske og psykiske funktionsevne. Der er 4 trin i Fælles sprog II i forhold til ens hjælpebehov, og derfor blev pakkerne også inddelt i 4 trin, hvor den udmeldte tid afspejler et stigende hjælpebehov. Derudover blev disse 4 trin grupperet i forhold til dag, aften og nat/weekend og dertil blev der tilført nogle E-pakker, hvorefter der kunne udmåles individuelt til borgere med særligt behov, samt såkaldte struktur-pakker til borgere med kognitive udfordringer og behov for struktur på hverdagen. For at kunne påbegynde anvendelsen af pakkerne, blev udmålingen af tid i hvert tilfælde taget med afsæt i den daværende historiske situation, altså de faktiske borgere med de faktiske bevillinger, blev oversat over til pakkerne. Det er således et situationsbillede, der afgjorde de enkelte pakkers størrelse, fremfor en analyse af den nødvendige ressource-anvendelse i hver pakke sammenholdt med borgerens behov og nytte af pakken. Det har hele tiden været meningen, at vi skulle evaluere på pakkerne efter de havde været i funktion i nogle år, men har foreslåes en analyse af pakkerne udfra en anden tilgang, nemlig nytteværdien for borgeren sammenholdt med ressource-anvendelsen, eller ressource-tyngden Idet analysen tilrettelægges, således at der bliver god tid til at forholde sig til indhold, værdi og borgerne behov i de kommende år, indarbejdes der et rationale på 5 mio.kr., som skal kunne realiseres i overslagsårene 2017 og 2018 Den analyse, der iværksættes får først virkning i 2017 og 2018 og en effektuering af et rationale vil derfor kunne planlægges ved naturlig afgang

5 Nr Område: Handicap Justering af serviceniveauet i Akut-tilbuddet indenfor Socialpsykiatrien. Akut-tilbuddet indenfor socialpsykiatrien blev etableret pr 1. januar Akut-tilbuddet har til huse Sjællandsgade 2 i tilknytning til botilbuddet Rålingen. Målgruppen er voksne borgere i Hjørring kommune med psykiske vanskeligheder eller sygdomme. Der stilles ikke krav om en anerkendt diagnose. Der har i første kvartal 2014 været 189 henvendelser fordelt på 36 borgere. Det foreslås, at Akut-tilbuddet, frem for at være en selvstændig enhed, bliver en integreret del af botilbuddet Rålingen. Der bliver tale om en telefonisk livline med mulighed for kontakt alle ugens dage fra kl Indsatsen bliver alene rådgivning til mennesker i akut psykisk krise. Der vil ikke kunne tilbydes yderligere indsats udover telefonisk rådgivning og vejledning, med henblik på at borgerne kan klare sig til næste dag hvor borgeren selv eller pårørende kan rette henvendelse til andre tilbud (eksempelvis egen læge, bostøtte og psykiatisk sygehus(hvis det ikke er akut)). Akut-tilbuddet vil undtagelsesvis kunne ydes støtte til akut indlæggelse, hvis borgeren er i en akut livstruende situation. Der afsættes kr. til Akut-tilbuddet til ansættelse af personale, som en integreret del af Rålingen. Den årlige besparelse vil herefter udgøre kr. fra Årlig driftsbesparelse kr.0.50 mio. kr. med virkning fra 1. januar 2015 De medarbejdere, der ikke skal være tilknyttet Akut-tilbuddet forsøges omplaceret til andre jobs i området. Alternativt opsiges medarbejderne.

6 Nr Område: Handicap Reduktion af tilskud til Værestedet Den Blå Cafe i Hjørring, der drives af Blå Kors Hjørring kommune har indgået en samarbejdsaftale med Blå Kors om drift af Værestedet Den Blå Cafe i Hjørring, Der ydes et årligt driftstilskud på kr mio. kr. Målgruppen for tilbuddet er alkoholmisbrugere samt borgere, der er socialt udstødte. Samarbejdsaftalen kan opsiges til den første i en måned og med 6 måneders varsel. Blå Kors har oplyst, at 209 forskellige borgere har benyttet Værestedet i 2013 mod 185 forskellige borgere i Heraf har ca. halvdelen af borgerne en besøgshyppighed på 1-5 besøg pr måned. 1/3 med en besøgshyppighed på 6-15 besøg pr måned og den resterende andel af målgruppen har en besøgshyppighed med flere besøg pr. måned. Aktuelt benytter en andel af brugerne af Blå Kors værested tillige Forsamlingsbygningen i Østergade - enten som supplement til Værestedet, eller som tilbud udenfor Værestedets åbningstid. Det foreslås, at tilskuddet til Værested reduceres med 0,50 mio. kr. Nedsat åbningstid eller andre udmøntningsforslag forårsaget af reduktionen af tilskuddet foreslås drøftet med Blå Kors. Reduktion af tilskud til Blå Kors værested kr mio. kr. med virkning fra og med 2015 Ingen konsekvenser for ansatte på Handicapområdet.

7 Nr Område: Handicap En samordnet analyse af hjælperordningerne, forstået som 96 BPA og 94 ansættelse af egenhjælper Hjørring kommune oplever en tilgang af borgere, som ønsker at få etableret en såkaldt Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). BPA-ordningen er målrettet borgere med varige fysiske nedsatte funktioner, som har brug for omfattende hjælp i hjemmet, nogle gange døgnet rundt. Der er tale om yngre borgere med et aktivt, udadvendt liv. Borger skal selv være i stand til at agere arbejdsgiver for de ansatte hjælpere, så bevillingen gives som en kontantbevilling, baseret på borgerens behov for hjælp udmålt i timer. BPAordningen indeholder også ledsagelse til aktiviteter. Der er nu aktuelt 17 borgere med en BPA-ordning i Hjørring kommunesvarende til en forventet udgift på 17 mio.kr. Forvaltningen vil gerne tage imod et tilbud fra virksomheden REVAs på at gennemgå de borgere, som Hjørring kommune har tilbudt 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Formålet er at lave en ekstern gennemgang af målgruppe, bevilling, timer mv. REVAs har foretaget denne gennemgang for andre kommuner, og der er derfor mulighed for at opnå sammenligning og evt. rationale i forhold til at få en vurdering på, om Hjørring kommunes serviceniveau er højere end andre kommuners. I forbindelse med SÆH-udvalgets budgetstrategi-dag fremkom ønsket om både at se på borgerne i 96 og borgerne i den såkaldte 94 i sammenhæng; og således også lade REVAs se på og analysere vores 94 ordning. Serviceloven 94 giver mulighed for, at borgere med varigt behov for hjælp i egen bolig og med et stort hjælpebehov, kan vælge at få udmøntet et 94 tilskud til ansættelse af pårørende eller eget valg af hjælpere. Hjælpen gives således som alternativ til 83. Der er 45 borgere i denne 94 ordning I Hjørring har man valgt at lægge opgaven ud i hvert distrikt, således at borgers pårørende er ansat i distriktet. Det er på mange måder uhensigtsmæssigt, da de pårørende eller hjælpere som borger har valgt, ikke nødvendigvis lever op til ansættelseskravene i hjemmeplejen. Det undersøges også, om der med fordel kan ske en samling af opgaven centralt, enten i eet distrikt eller i forvaltningen. Distrikstlederne giver udtryk for, at det er en opgave, som ikke er højt prioriteret hos dem, da de dels har for få sager, og dels er det vanskeligt at opnå høj viden om opgaven i forhold til regelsæt, opfølgning, overenskomster mv. Hvis opgaven skal samles, vil det formentligt indebære en dedikeret normering til opgaven, da der dels ikke er bortfald af opgaver i myndighed, dels findes der ikke kompetencer til at løse en sådan opgave. Omvendt vil en særlig fokus fra en dedikeret medarbejder formentlig skabe et rationale.

8 De BPA-ordninger, som er bevilget indtil nu koster i gennemsnit 1,2 mio.kr. Hvis der i gennemsnit kan spares kr. på hver BPA-ordning, vil der kunne opnås en besparelse på kr., herfra skal trækkes udgiften til ekstern konsulent, så et realistisk bud vil være på et rationale på kr. I forhold til 94 kan der netto præsteres et rationale til År Beløb (i mio.kr.) 0,90 1,10 1,10 1,10 I forhold til nuværende ordninger, kan det have som konsekvens at der, som følge af rationaliseringer i bevillingerne vil blive færre stillinger indenfor hjælperordningerne.

9 Nr Område: Handicap Bedre sammenhæng mellem ydelse og målgruppe på bo- og dagtilbud drevet af Hjørring kommune : En tillægsydelse søges og bevilges til botilbud eller dagtilbud for handicappede eller ældre jf. Servicelovens 107, 108 eller 85 og 104, hvis den borger, som enten visiteres ind eller allerede befinder sig på et tilbud udviser en anden og mere krævende adfærd, end den målgruppe, som botilbuddet er godkendt til. Det kan være nødvendigt at give en tillægsydelse af sikkerhedsmæssige hensyn, eller midlertidigt pga. omstændigheder eks. Sygdom eller indlæggelse. Omfanget af tillægsydelser, som bevilges både på handicapområdet og på ældreområdet er stigende, og det kan ofte være svært at gennemskue sammenhæng mellem ydelse og pris. Således udgør tillægsydelser til egne handicaptilbud lige nu 8 mio.kr., fordelt bl.a. med 4 mio.kr. til botilbuddet Buen for hjerneskadede og 1,5 mio. kr. til NBV. At give en tillægsydelse midlertidigt kan være en god måde at få undersøgt om borgeren bedre kan trives ved, at der opnås større skærmning af borgeren, både i forhold til sig selv eller i forhold til andre beboere i botilbuddet. Men tillægsydelsen må ikke bidrage til at skjule, at borgeren ikke trives på botilbuddet, men ville have bedre af et andet tilbud, som bedre kunne rumme borgeren. I disse tilfælde skal Myndighedsafdelingen arbejde på at finde et bedre tilbud til borgeren. Endelig er der en tendens til kun at se på den enkelte borger, når der søges tillægsydelse, men ikke se på botilbuddets eller dagtilbuddets samlede tilbud og muligheder i at få ressourcerne til i højere grad at spille sammen, især hvis man opnår flere bevillinger af tillægsydelse til samme enhed i botilbuddet. Der findes muligheder for i højere grad at skabe en mere realistisk sammenhæng ud fra følgende: - Det er vigtigt allerførst at forholde sig til, at den ønskede tillægsydelse ikke kamouflerer for et ønsket højere serviceniveau på stedet. I ansøgningen, som er individuel i forhold til borgerens behov, kan indgå ønsker og behov, som overstiger det politisk vedtagne serviceniveau for dette tilbud. I forhold til denne problemstilling vil der i efteråret parallelt med dette projekt blive arbejdet med at udarbejde både kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for Hjørring kommunes tilbud, så det bliver væsentligt mere operationelt og gennemsigtigt, hvad serviceniveauet på Hjørring kommunes botilbud og dagtilbud er. Dette projekt er eet af de oprindelige 36 budgetprojekter, som nu igangsættes. - I forhold til egne tilbud at se på, at tilbuddet ikke samtidig med, at det modtager tillægsbevilling også oparbejder overskud, idet disse midler ofte er tabt pga. reglerne om takstberegning. Her vil det være hensigtsmæssigt at overveje, om det er nødvendigt med tillægsbevillingen, når der måske samtidig er en tom plads på tilbuddet, hvorved der er flere ressourcer tilstede indenfor rammen - I forhold til interne og eksterne tilbud at sammenholde ønskerne i tillægsbevillingen med, hvad får man for taksten i forvejen, dvs. taksten sættes lig med x antal timer, som er til rådighed for den borger, som der ønskes tillægsbevilling på og fratrækkes ansøgningen om tillægsbevilling - Der skal ses på prisen for tillægsydelsen, idet det vurderes på, hvilken faglighed, der er behov for, og om andre fagligheder kan gå ind, f.eks. hvis det i perioder handler om ren pasning eller observation.

10 - I sammenhæng med budgetforslaget om VUM, foretages der en udredning af borgere, som har tilknyttet tillægsydelse til deres tilbud, med henblik på at finde ud af, om borgeren har det rigtige tilbud, eller om der i stedet skal arbejdes på at finde et andet og bedre tilbud til borgerens behov. - Der skal tages aktivt stilling til hvilken vagtplan, der er nødvendig i forhold til den ønskede tillægsbevilling i forhold til borgerens faktiske behov. Med udgangspunkt i ovenstående vil Tilsyns- og Opfølgningsteamet (TOT) udarbejde en samlet manual, vejledning og skemamateriale til brug for tillægsbevillingsansøgninger. Der vil også blive udarbejdet ledelsesinformationsværktøj til decentral anvendelse i forhold til overblik på, hvilke tillægsbevillinger har man, til hvilke afdelinger og i hvilket tidsrum, med henblik på at skabe større overblik hos ledelsen på, hvilke ressourcer, der er til rådighed og om de kan anvendes på tværs af de enkelte afdelinger. I 2012 anvendtes ca. 8 mio.kr. til tillægsydelser. Ved at foretage VUM samt i samarbejde med egne udfører, må det være muligt at opnå en besparelse, så udgifterne nærmer sig 2012 niveauet. Det vil være forventningen, at der kan spares 1,0 mio. kr. i 2015 stigende til 1,5 mio. kr. i 2016 og overslagsår År Beløb (i mio.kr.) 1,0 1,5 1,5 1,5 I forhold til egne tilbud vil det kunne have en konsekvens i forhold til ansættelse af vikarer, idet det ofte er fast personale, som går ind og dækker tillægsydelsesvagterne og så ansætter man vikarer til resten af huset.

11 Nr Område: Sundhed og ældre Hjælpemidler der gennemføres en analyse af hjælpemiddelområdet Hjælpemiddelområdet udgør en stor andel af myndigheds budget der anvendes omkring 32 mio.kr. på området hvert år. På trods af en ihærdig indsats for at tilrettelægge visitation og bevilling ud fra den mest omkostnings-effektive tilgang, lykkes det ikke at nedbringe udgifterne til dette område, tværtimod er området hvert år under et pres for stigende udgifter. Hjælpemiddelområdet er lagt ind i nogle rammer, som dels er fastlagt i lovgivningen, dels indgår Hjørring kommune på en stor del af hjælpemiddelområdet i faste indkøbsaftaler med Aalborg kommune. I forhold til lovgivningen, som er Serviceloven 112 og 113, træffes der hvert år afgørelser af Ankestyrelsen, som fastlægger niveauet for bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder. Myndighedsafdelingen følger disse afgørelser, samt ændringer i lovgivningen tæt. Der er således ret snævre rammer i forhold til den individuelle myndighedsafgørelse og dermed skøn i visitationen og dermed igen for at fastlægge et kommunalt serviceniveau. Som det er i dag fordeler området sig mellem en stor andel som udgøres af eengangs-hjælpemidler såsom bla. bleer, og i det hele taget kropsbårne hjælpemidler og på den anden side større hjælpemidler, oftest genbrugshjælpemidler såsom kørestole mv. Ved en gennemgang af området har det vist sig, at der pt. gives støtte til i alt knap 4500 borgere, dvs. væsentligt flere end de kendte på ældreområdet, hvilket også er naturligt, da behovet for hjælpemidler falder i alle aldersgrupper; det er også en forventning at der vil blive flere borgere i fremtiden, idet både den velfærdsteknologiske strategi samt strategien om hjælp til selvhjælp og længst muligt i eget hjem vil skabe en øget efterspørgsel på hjælpemidler. Samtidig er omfanget og kendskabet til nye teknologiske produkter også i øgning. I modsat retning tæller at en del hjælpemidler, som før var hjælpemidler til personer med handicap, nu i stadig stigende omfang overgår til at være almindelige forbrugsgoder, som kan købes i almindelige butikker, og dette vil give en besparelse for Hjørring kommune, idet betalingen for produktet her er mellem borger og kommune. Desuden er der stor spredning på, hvor meget de enkelte leverandører leverer for, hvor de største leverandører leverer for typisk 2 2,5 mio.kr. som netop er typisk kropsbårne hjælpemidler og helt ned til at leverandører har en handel med Hjørring kommune på nogle få hundrede kr. Det er ikke desto mindre nødvendigt at foretage en analyse af: - Er vi det rigtige sted med vores afgørelser i forhold til lovgivning og praksis - Kan vi opnå bedre indkøbsaftaler, end de nuværende aftaler gennem Aalborg kommune Det vurderes, at en sådan analyse kan gennemføres for kr. og ud fra en forudsætning om, at der skal opnås et besparelsespotentiale på 1 mio.kr. og analysen kan finansieres her indenfor skal der brutto opnås en besparelse på 1,25 mio.kr.

12 Der afsættes kr. til gennemførelse af ekstern analyse, med henblik på at opnå en besparelse på netto 1 mio.kr., herved skal der brutto opnås en besparelse på 1,25 mio.kr. År Beløb (i mio.kr.) 0,00 1,00 1,30 1,30

13 Nr Område: Sundhed ældre Besparelse på nat-team i ældreplejen Nat-teamet i Hjørring Kommune er rammebudgetteret, selvom de er en del af hjemmeplejen. Det vil sige, at der er givet et fast årligt budget, som der styres efter. Hjemmeplejen, som ellers i øvrigt styres efter Frit valg, og resten af hjemmeplejen er som bekendt aktivitetsstyret, det vil sige at ressourcerne følger borgerens bevilling ud til hjemmeplejen, således at man kun aflønnes/betales efter det aktuelle aktivitetsniveau. Det er valgt, at natteamet organisatorisk er samlet i ældredistrikt Syd. Budgettet for nat-teamet har ligget fast i alle årene og har ikke været reguleret i forhold til aktiviteten siden I perioden 2009 til 2014 er antallet af visiterede timer i hjemmeplejen faldet med 20 %, og borgerantallet i hjemmeplejen er faldet fra 2900 til 2350 borgere. Borgerne i natteamet er en særlig gruppe og det vil næppe være retvisende at antage at visiterede nattimer også er faldet med 20 %. Men ikke desto mindre må der have været en effekt af det stærkt faldende antal borger og timer. I denne beregning antages det, at faldet af timer leveret om natten er faldet 10 % hvilket svarer til en årlig besparelse på rammen på 0,800 mio. kr. Dette beløb svarer faktisk til, hvad der har været af mindreforbrug på natteamet i de foregående år. Det indstilles, at der kan opnås en besparelse på kr., som følge af faldende borgerantal og timetal i perioden År Beløb (i mio.kr.) 0,800 0,800 0,800 0,800

14 Nr. 4.3 Område: Handicap Tilretning af taksen for 85 støtte til borgere i eget hjem I løbet af foråret 2013 er der udarbejdet et visitationsredskab til brug for aktivitetsstyring på bostøtte området i Hjørring Kommune. Det drejer sig om bostøtte til borgere i eget hjem individuel samt kollektiv støtte. De 5 områder, der aktivitetsstyres er: Bostøtte til udviklingshæmmede og sendt udviklede (Hubertusparken) Bostøtte til fysisk handicappede og senhjerneskadede (Buen) Bostøtte til socialpsykiatrien (Kristiansands vej) Bostøtte til udsatte (Tinpotten) Bostøtte til ADHD (Kristiansands vej) Det foreslås, at den fremadrettede takst for 85 ydelser harmoniseres således at der budgetlægges på grundlag af de samlede gennemsnitlige omkostninger på området i stedet for på baggrund af de konkrete udgifter på området, der var gældende i Det foreslås derudover, at der afsættes ca. 0,400 mio. kr. på en central konto til dækning af de merudgifter, der vil være i forbindelse med udvidelse af bostøtteområdet. Midlerne skal anvendes til den mer-kørsel, der vil være, samt yderligere behov for IT mm. Udvidelsen sker som et led i områdets prioritering af 85 ydelser. Det foreslås, at harmoniseringen af taksten gennemføres over en 4 årig periode, således at der sker en gradvis tilpasning svarende til en besparelse i 2018 på kr mio. kr. Økonomi : 2015: 0,332 mio. kr. 2016: 0,664 mio. kr. 2017: 0,996 mio. kr. 2018: 1,328 mio. kr. Ingen personalemæssige konsekvenser

15 Ny - Område: Ældreområdet Omlægning af psykiatriske pladser på Ældrecenter Smedegården På Ældrecenter Smedegården er 4 pladser reserveret til borgere med psykiatriske diagnoser. Der er tildelt en større normering til disse pladser, end til de øvrige pladser. De nuværende beboere er ikke mere plejekrævende, end at de kan rummes i en normering tilsvarende de øvrige somatiske pladser. Denne budgettilretning vil give en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. Da ingen borgere skal flyttes, vil der være tale om et rationale allerede fra Ældre borgere som fremadrettet har behov for en plads som rummer psykiatriske diagnoser, kan få en plads på Mosbjerghus, som netop er indrettet til disse borgere Rationale 0,5 0,5 0,5 0,5 Reduktion med 1,3 normering