Venstres budget forslag for Investering i fremtidens HTK

Transkript

1 Venstres budget forslag for - Investering i fremtidens HTK Venstre præsentere her vores budget forslag for til som vi har valgt at kalde investering i fremtidens HTK. Og netop investering i fremtiden har været fokus for årets budget. Budgettet viser et overskud på 3.8 millioner. I overslags årene + er der 135 millioner i ikke disponeret anlægsmidler. 40% af disse øremærkes til investeringer i den vestlige del af kommunen, og vi ønsker at invitere alle byrådets partier til en politisk debat om hvordan den samlet pulje skal udmøntes. I sidste års borgerlige budgetaftale blev der lagt en linje hvor vi fandt penge til at sænke grundskylden og dermed imødekomme de urimelige stigninger som vores boligejere bliver mødt af. Det har Venstre igen fundet penge til og vi har valgt at sænke grundskylden med 1 promille svarende til en skattenedsættelse på 9,8 millioner. Sidste års budgetaftale lagde også en erhvevsvenlig linje hvor vi fandt penge til en sænkelse af dækningsafgiften. Venstre ønsker at fortsætte den linje, og sende et klart signal til vores erhvevsliv om, at vi ved at dette er et konkurrence parameter kommunerne imellem. Vi sænker dækningsafgiften med 1 promille svarende til 6,3 millioner. Vores folkeskoler er udfordret, og der er behov for at investere i vores børns uddannelse, trivsel og ikke mindst, deres fremtid. Derfor har Venstre fundet penge til følgende initiativer på folkeskoleområdet: Der afsættes en pulje på knap 3,1 millioner til to-voksen ordning. Dette skal styrke den pædagogiske indsat og underbygge det efterslæb som vi har på inklusions indsatsen. Venstre har valgt ikke at øremærke disse penge til et specielt skoleområde, men vil lade det være op til den enkelte skole selv at finde ud af hvor der er størst behov for ekstra hænder. Der afsættes de næste 4 år, 1 million årlig til opgradering af skolernes invetar. Vores børn skal gå længere i skole, og der er hårdt brug for at vi opgradere vores skolers invetar så de har ordentlige stole, borde m.m. Der afsættes en pulje på 2,5 millioner, som udmøntes over de næste to år, så skolerne bliver opgraderet til at gennemføre den understøttende undervisning, herunder især motion og bevægelse, på en varieret og spændende måde uanset vejrforholdene.

2 Som en del af sidste års budgetaftale mellem de borgerlige partier blev der afsat en årlig anlægspulje på 4 millioner til borgernær initiativer. Denne pulje ser Venstre udmøntet således: Der etableres lys på cykelstien mellem Hedehusene og Reerslev således at skolebørnene i Reerslev kan komme trygt i skole i Hedehusene. Venstre ser fortsat at vi hele tiden ser på hvordan vi kan gøre tingene anerledes og bedre til gavn for borgerne. Derfor har vi I vores budget fundet plads til en række forslag til effektiviseringer: Fritvalg for borgerne på genoptræningsområdet. Et politisk forslag som Venstre tidligere på året har stillet i byrådet. Dette vil give et effektiviserings potientiale på 0,7 millioner årligt. Privatisering af driftsbyen. Venstre har tidligere stillet dette forslag i byrådet. Dette vil give et effektiviserings potentiale på 3 millioner årligt. Dog har vi I kun budgetteret med 1,5 millioner indtil det fulde potientalie kan realiseres. Venstre ønsker at gøre op med brugen af konsulenter i kommunen og begrænse projektansættelser. Her vil effektiviserings potentialet være 2,5 millioner i og voksende til 3,5 millioner i Af andre punkter i Venstres budget kan nævnes: Der afsættes yderlig kr til Flagdagen for at støtte op omkring vores veteraner og hylde vores udsendte soldater. Priserne på mad til vores ældre sættes ned. Dette gælder både for hjemmeboende borgere og borgere på vores plejehjem Der afsættes kr til en pulje til opgradering af idrætsfaciliteter. Midlerne vil kunne bruges til at imødekomme mindre facilitetsønsker fra lokale idrætsforeninger samt løse akut opståede problemer.

3

4 Bilag 1 -ændringsforslag Budgetbalance hovedoversigt (Inden ændringsforslag) Ændringsforslag Udisponeret anlæg Nye anlæg Effektiviseringer Besparelser Udvidelser Finansiering Partiernes egne forslag LIKVIDITETSUNDERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) Nr. Overskrift Politikområde Resume Effektivisering af bilparken Tværgående A Udlicitering eller nye samarbejdsformer Reduktion af langvarige sygedagpengesager Tværgående Arbejdsmarked og beskæftigelse Analyse af kommunens bilpark peger på effektiviseringsmuligheder ved at centralisere ansvaret og investere i et disponerings- og styringssystem. Samtidig skal bilparken reduceres og ensrettes Det foreslås, at områder udpeges til nærmere analyse med henblik på udbud eller andre samarbejdsformer Arbejdet med langvarige sygedagpengesager over 52 uger forventes via smartere arbejdsgange at blive effektiviseret i løbet af 2014, og budgettet forventes derfor at kunne reduceres udover hvad der som følge af prognoser og egne skøn skal justeres

5 Reduktion i forsikrede lediges ledighedsperiode Budget til sygdomsudredning fjernes på grund af ændrede skatteregler Omstrukturering og omfordeling af opgaver på rengøringsområdet Effektivisering af arbejdsgange på rengøringsområdet Effekten af den faglige omstilling på det specialiserede socialområde for voksne Arbejdsmarked og beskæftigelse Borgerservice og administration Bygninger og arealer Bygninger og arealer Sociale serviceydelser Arbejdet med a-dagpengemodtagere forventes via smartere arbejdsgange effektiviseret i løbet af 2014, og der forventes opnået en reduktion på den gennemsnitlige varighed på a- dagpengemodtageres ydelsesperiode. Budgettet kan derfor reduceres - med et beløb svarende til en reduceret varighed på to dage - udover hvad der som følge af prognoser skal justeres Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2013, at afsætte et årligt beløb til sygdomsudredning på 0,5 mio. kr., til køb af ekstern sygdomsudredning. Høje-Taastrup Kommune har siden fra Skat modtaget en afgørelse om, at sygdomsudredning købt eksternt er skattepligtig for medarbejderen. Det har betydet, at det afsatte budget hertil på årligt (- budget), ikke kan anvendes til det oprindelige formål. Derfor foreslås beløbet fjernet Det foreslås at reducere budgettet på rengøringsområdet som følge af gennemført omstrukturering. Omstruktureringen har reduceret antallet af rengøringsområder og opgaver er blevet omfordelt Det forslås, at der i større omfang anvendes rengøringsmaskiner, rekvisitter samt rengøringsmetoder til at nedbringe nedslidningen af personalet Der arbejdes for en faglig omstilling ved at tilpasse tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne til at understøtte den enkelte borgers behov med anvendelse af færrest mulige ressourcer

6 Optimering af driftsbudgetter Hjemtagelse af borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse Indsatser på anbringelsesområdet Hurtigere og tættere samarbejde i fht. børn i segregerede tilbud samt analyse af specialtilbud Reducerede kørselsudgifter til specialundervisningstilbud via selvhjulpenhed, samkørsel og lavere priser Sociale serviceydelser Sociale serviceydelser Børn og unge med særlige behov Undervisning Undervisning KPMG har gennemført en gennemgang af budgetternes sammensætning, på de tilbud hvor kommunen er driftsherre på det specialiserede socialområde for voksne. Det vurderes på baggrund heraf at det er muligt at effektivisere driften af enhederne Det foreslås, at seks årlige borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse, som i dag købes i det private dagtilbud Regnbuehuset, overgår til kommunens eget dagtilbud. Herved spares udgiften til køb af pladser i Regnbuehuset. Der sker forudgående en konkret individuel vurdering af borgernes behov Det vurderes, at indsatser med fokus på hele anbringelsesområdet for børn kan reducere udgiften til dyre anbringelser. Det skal ske ved at anbringe i mindre indgribende indsatser Det vurderes, at der ved større fokus på tidlig og bred indsats er mulighed for at nogle børn kan nøjes med en mindre indgribende indsats og evt. kan antallet af børn, der har behov for et tilbud om undervisning i en gruppeordning eller specialskole reduceres. Samtidig er administrationen i gang med at analysere kommunens nuværende struktur for specialtilbud. Denne analyse forventes at bidrage med effektiviseringsmuligheder, som vil blive forelagt særskilt Udgifter til transport af elever til specialskoler og gruppeordninger er steget de seneste år. Det vurderes, at et øget fokus på gruppeordningernes ældste elevers selvhjulpenhed, samkørsel samt prissætning af transport af elever til specialskoer kan medvirke til at reducere udgifterne til kørsel

7 (B) Afskaffelse af central pulje til leasing af inventar Konkurrenceudsættelse af hjemmeplejen Reduktion af udgifter til madservice på plejecentrene Effektivisering vedr. af- og påtagning af kompressionsstrømper (Livskraft hele livet) Strategisk placering af sygeplejekliniker - effektivisering (Fra budgetanalyse) Døgnrehabiliteringspladser (Fra budgetanalyse) Nedlæggelse af støttelejlighed i bomiljø Porsehaven Dramaskolen organisatorisk under Taastrup Teater Undervisning Ældreudgifter Ældreudgifter Ældreudgifter Ældreudgifter Regionale Sundhedsudgifter Sociale serviceydelser Kultur Det foreslås at afskaffe pulje til leasing af inventar, da puljen ikke anvendes til formålet Kommunen har indgået aftale med to private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp via udbudsportalen. Der forventes en effektiviseringsgevinst som følge heraf Der er realiseret en effektivisering ved udbud af madservice på Birkehøj plejecenter. Det foreslås, at effektiviseringen tilgår kassen Det foreslås at alle borgere, der nyvisiteres til kompressionsstrømper vurderes med henblik på at oplære dem stil selv at tage strømperne af og på med en strømpepåtager Det foreslås, at borgere, som er egnet til behandling i kommunens sygeplejeklinikker, pålægges at modtage sygeplejen på klinikkerne Det foreslås, at oprette 14 døgnrehabiliteringspladser. Pladserne skal give borgerne et fokuseret og målrettet træningstilbud og samtidig en besparelse på hjemmehjælp samt udgifter til indlagte og færdigbehandlede patienter Det foreslås at nedlægge støttelejligheden i den ene af de to bomiljøer i Porsehaven Det foreslås at Dramaskolen flyttes til Taastrup Teater. Aktivitetstilbuddet vil således bestå, dog vil egenmaterialeproduktionen blive nedlagt og det kan ikke forventes, at der kan undervises i samme omfang som nu. [Denne besparelse indgår ikke i hovedtotal, da dette forslag er et alternativ til forslag (A)]

8 To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i udskolingen (Bestilt politisk, ISU d ) Undervisning To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i 2. og 3. klasse (Bestilt politisk, ISU d ) Undervisning Det foreslås, at der indføres pædagogisk personale i udskolingen, svarende til 2 timer ugentligt, som ekstra støtte til eleverne Det foreslås, at der indføres pædagogisk personale i 2. og 3. klasse, svarende til 2 timer ugentligt, som ekstra støtte til eleverne Ved første budgetopfølgning 2014 reducerede byrådet kontoen til opgradering af idrætsfaciliteter med kr. Puljen var efterfølgende på kr. Af disse bruges årligt minimum kr. til pasning af skolefodboldbane, der bruges til foreningsaktiviteter samt kr. til drift af multibanen i Gadehavegård. Ved at tilføre øgede midler vil Høje- Taastrup Kommunes arbejde med faciliteter blive mere dynamisk Pulje til opgradering af idrætsfaciliteter Fritid Flagdag for veteraner Fritid Midlerne vil kunne bruges til at imødekomme mindre facilitetsønsker fra lokale idrætsforeninger samt løse akut opståede problemer Fremadrettet ønskes budgettet for Flagdagen udvidet med kr. årligt for at styrke arrangementerne og dermed anerkendelsen af Danmarks udsendte. I den forbindelse skal arrangementerne i højere grad end i dag inkludere andre udsendte faggrupper end soldater, eksempelvis politifolk, læger, sygeplejersker m.v. Desuden må der forventes løbende udgifter til vedligeholdelse af æresstenen

9 Prisen på ældremaden sættes ned svarende til prisreguleringen af budget Ældreudgifter Det foreslås, at prisen for mad til visiterede borger på kommunens plejecentre og hjemmeboende borgere ikke prisfremskrives med de 1,97 pct., der på nuværende tidspunkt er indarbejdet i budget AN1-6 Døgnrehabiliteringspladser Anlæg Ombygningsudgifter mm Flytning af Hedehusene Bibliotek til stueplan og biblioteks administrationen til 1. sal Fritids- og Kulturudvalget har bedt administrationen undersøge muligheden for at styrke bibliotekstilbuddet i Hedehusene ved AN3-4 Anlæg at etablere bibliotek i stueplan og kontorlokaler på 1. sal for bibliotekets medarbejdere og biblioteksadministrationen (scenarie 2) AN3-4 Afledt drift Anlæg Opgradering af skoler både inde Administrationen foreslår, at der bliver og ude til den understøttende afsat en pulje på i alt 2,5 mio. kr., så undervisning og mere motion skolerne kan blive opgraderet til at og bevægelse (pulje) gennemføre den understøttende undervisning, herunder især motion og bevægelse, på en varieret og spændende måde uanset vejrforholdene. AN3-6 Anlæg AN5-1 Skoleinventar Anlæg Puljen vil således blive anvendt til formål, der sikrer kvalitet, variation, tilgængelighed og læring Det foreslås der afsættes en pulje på 1 mio. kr. til inventar, således det er det muligt at lave en plan for udskiftning af skolemøbler på skolerne, så såvel bygningsskallen som indholdet fremstår indbydende og lever op til nutidens krav V-001 Privatisering af Driftsbyen Drift

10 V-002 Fritvalg på genoptræning Drift V-003 V-004 V-005 Reducering af konsulenter i kommunen Drift Sænkelse af grundskylden - med 1 promille Finansiering Sænkelse af dækningsbidraget - med 1 promille Finansiering V-006 Udisponeret anlægspulje Anlæg