HELIOS version 4 Quick guide Debitorer
|
|
- Maria Ludvigsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 HELIOS version 4 Quick guide Debitorer Oprettelse af debitorer Menu Debitor / Debitorregister Indtast debitornummer. Indtast relevante oplysninger på debitoren. Tast F3 for at gemme. Beskrivelse af skærmbillede til Debitorregister: Fanen Generelt: (Figur 1) Figur 1 De fleste felter på fanen generelt er selvforklarende dog skal lige nævnes Bruges Feltnavn Beskrivelse Gruppe Spærret Bruges til at inddele kunderne i grupper og give differentieret grupperabat. Gruppe skal være kendt kan oprettes ved klik på Gul-pil. Hvis dette felt markeres vil det ikke være muligt at fakturere til denne debitor 1
2 Fanen Betaling: (figur 2) Figur 2 Bruges Feltnavn Beskrivelse Betaling Benyttes til at angive betalingsbetingelse på debitoren, så forfaldsdato kan beregnes Rentefrie dage Antal dage efter forfald som alligevel anses for at være rettidigt indbetalt. Dette er nyttigt hvis der rykkes eller køres renteberegning. Rentekode Sidste rentedato Kreditmaks Kontoudtog Kode som benyttes til at udregne rente hvis betingelser herfor er opfyldt. Skal være kendt. Kan oprettes ved klik på Gul-pil. Dato for hvornår der sidst er beregnet renter på debitoren. Hvis udfyldt med beløb vil der fremkomme en advarsel hvis ordretotal overskrider beløbet. Det vil ikke blokere for fakturering men er blot en advarsel. Hvis Kreditmaks = 0 betyder det at debitor har ubegrænset kredit. (Hvis debitor ønskes blokeret for kredit benyt da feltet spærret på fanen generelt) Her vælges hvordan debitor behandles mht. udskrivning af kontoudtog der kan vælges mellem: Almindelig: Påmindelse: Renter: Renter og påmindelser: Aldrig: 2
3 Bruges Feltnavn Beskrivelse Sidst sendt Rykkere Sidst sendt Fakturagebyr Gironr. Dato for sidste kontoudtog System oplysning for hvor langt debitor er i rykkerproceduren. Dato for sidste rykkerkørsel på denne debitor Felt til påsætning af varenummer til fakturagebyr Gironr. på debitor Lakpris???? Valutakode Prisgruppe Formularsæt Brevgruppe Projekt Afdeling Momsfri Fakturatype Intern Reklamation Garanti Bruges til omregning af valuta normalt DKR = 100,00 for Danske kunder Bruges til at angive en rabat pr. varenummer. Det anbefales dog at benytte rabatgruppen sammen med debitorgruppen i stedet for denne. Hvilket formularsæt skal bruges til denne kunde Kan inddele debitorerne i forskellige brevgrupper Hvis der bruges projekter Hvis man grupperer kunder pr afdeling Er debitor momsfri Normal, Intern, Reklamation, Garanti Markeret = Denne debitor kan der faktureres internt salg på Markeret = Denne debitor kan der faktureres reklamationer på Markeret = Denne debitor kan der faktureres garanti på 3
4 Fanen Levering: (Figur 3) Figur 3 Her kan angives en alternativ leveringsadresse hvis debitor har dette. Valgfri 1-6 samt Kommentar og Kommentar2 er til egne ting de ønsker at registrere Bruges Feltnavn Tekst Valgfri1 Valgfri2 Valgfri3 Valgfri4 Valgfri5 Valgfri6 Bemærk beløbsfelt Bemærk beløbsfelt Kommentar Kommentar2 4
5 Vedligeholdelse af debitorer Menu Debitor / Debitorregister. Figur 4 Opgave/Menupunkt Løsning Bemærk Hvordan søger man i debitor kartoteket? Menu Debitor/Debitorregister Se figur 4 I feltet Nummer trykkes på F2 og man får debitor oversigten frem (Figur 4) Man kan søge på debitornummer eller debitor navn, ved at skrive nummeret / navnet eller en del af dette i debitoroversigten. Flyt markøren til det ønskede søgefelt med ctrl + eller tabulator (tasten ved siden af Q). Indtast nummeret eller (en del af) navnet. Tast Enter Listen sorteres efter debitornummer, hvis markøren står i dette felt og efter navn hvis markøren står der Felter med røde Felttekster er nøglefelter som der kan søges direkte på. Alle andre felter kan søges via værktøjet filter. Skriv "*Søgetekst*" i det felt du vil søge på og tryk på værktøjet Bemærk at tegnet * er et jokertegn som betyder alle. Filter kan ophæves igen med værktøjet. Der kan laves Filter på Filter til man de oplysninger man skal bruge. Husk at gemme ændringer med F3 Ændringer der foretages gemmes med F3. 5
Ordrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereRykkerprocedure i Mamut Stellar 7
Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed
Læs mereKontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer
Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget
Læs mereInfocenter. - En kort introduktion TIKKURILA DANMARK
Infocenter - En kort introduktion TIKKURILA DANMARK Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kom i gang... 3 3. Hvis du ikke har Brugernavn/kode eller har glemt koden.... 4 4. Find ordrer med bestemt mærkning...
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereGUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON
GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret
Læs mereKontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer
Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i DSM kontoudtog II, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget viser alle poster
Læs mere1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15
NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereMENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner
MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.
Læs mereINTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...
Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.57 april 2006
Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM
Læs mereRessourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype. Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype
Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype Det er muligt at indmelde alternative ressourcesalgspriser pr. arbejdstype gældende for 1 - en enkelt debitor 2 - en debitor ressourceprisgruppe
Læs mereI det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Læs mereDer skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereSøgning i ectrl. Hvordan søger jeg? Søg på debitorkontonummer
Søgning i ectrl Der er mange måder at finde den rigtige information på i ectrl. Den mest åbenbare er blot at bruge pil ned, eller at bruge den såkaldte scroll-funktion, som nogle mus har. Det er enkelt
Læs mereWinfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning
Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs mereTips og tricks til EDB lagerstyring
Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over
Læs mereSimaxCash. Brugervejledning
SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...
Læs mere1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)
SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs merePå debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.
Spærring/Kreditmax./Forfalden saldo på debitorer Spærring På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. De forskellige spærringsniveauer
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereVejledning og kommentarer til opdatering
Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder
Læs mereMaskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Læs mereOpkrævning af Divisionskontingent
Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mere1 - en enkelt debitor 2 - en debitor ressourcerabatgruppe 3 - alle debitorer.
Rabat på arbejdsløn I service er det muligt at give rabat på arbejdsløn pr. arbejdstype gældende for 1 - en enkelt debitor 2 - en debitor ressourcerabatgruppe 3 - alle debitorer. For henholdsvis debitor,
Læs mereBestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv
Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv Emne Sådan bestiller du filer med kontoudtog til levering i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Hvor i JNE? Det hele foregår i menupunktet Ind- og udlæs fil. Registrering
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat
Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse
Læs mereRente og rykker i ectrl
Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne
Læs mereMenuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.
E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:
Læs mereBrugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1
Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 1 - Ordreindtastning 1.1 Samlet ordreproces 1.2 Oprettelse af en quick-ordre 1.3 Opret ordre fra gemte lister 1.4 Opret ordre ved at uploade en fil 1.4.1 Upload
Læs mereectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring
ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster
Læs mereBookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland
Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt
Læs mereEfterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:
Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald
Læs mereMaskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Læs mereDenne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:
Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereDatatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5
Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereINVENTIO.IT. Debitor plus. Microsoft Dynamic C5
INVENTIO.IT Debitor plus Microsoft Dynamic C5 1 Indhold Debitor Plus... 3 Oversigt... 3 Debitor relationer... 4 Oversigt... 4 Generelt... 5 Kontaktpersoner... 6 Generelt... 7 Opsætning... 8 Relationstyper...
Læs mereProgramopdatering Maj ver. 2008 1
Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:
Læs mereRenter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:
Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende
EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og
Læs mereMANUAL. Debitorrykkere
MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6
Læs mereBrugervejledning Aprove-it. Faktura workflow
Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser
Læs mereGuide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S
Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...
Læs mereSådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter
Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter Indhold Når du er logget ind på Sproom.net 4 1: Menu 4 Hjem 4 Salg 4 Indkøb 5 Services 5 Indstillinger
Læs mereOpsætning før undervisning
Vejledning til Opsætning før undervisning Version pr 2011-11-10 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning
Læs mere24.2g Mikkels Dyrerige [M11]
24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og
Læs mereMiniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0
Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:
Læs mereCenter for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon
Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til
Læs mereQuick guide. tvilums e-shop.
Quick guide tvilums e-shop www.tvilum.com Quick Guide Tvilums e-shop Vi er stolte af at kunne præsentere Tvilums nye hjemmeside med e-shop. Vi håber at den vil skabe merværdi for din forretning som forhandler
Læs mereFaktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.
Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereVejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering
Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg
Læs mere// Visma Stellar. Ny version. Version 7.60-011
// Visma Stellar Ny version Version 7.60-011 Nyheder i Visma Stellar 1. Visma ServiceSuite Felterne 'Anden adresse' er tilføjet aftalen. Tekster og egenskaber til 'Egne felter' hentes nu fra ServiceSuite
Læs mereLinkGRC. Kontrol. Brugermanual
Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde
Læs mereAT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...
Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).
Læs mereKom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering
Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering Marts 2006 s. 1 Vejledning i opsætning (minimum) til ordre/fakturerings-modulet i IT Business Light. Da der er tale om en den minimale opsætning, vil mange af modulets
Læs mereKundevognen udfyldes og bestilles i 3 step
Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen har 3 faneblade et for hvert step: 1 Viser indhold af varer der er KUN her, man kan udfylde Påkrævet produkt info og få til at blive 2 Her ændres/vælges/indtastes
Læs mereOpret / rediger en faktura i TimeOut
TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...
Læs mereManual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse
Manual til regningsudskrivning for Indholdsfortegnelse FRUDSÆTNINGER FR REGNINGSUDSKRIVNING... 2 VA01 - PRET EN SIMPEL REGNING... 3 VF02 - UDSKRIV FAKTURA TIL SKÆRM/PRINT... 14 VA03 - VIS BILAGSSTRØM -
Læs mereVejledning af Økonomi opsætning
Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereDI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater
DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet
Læs mereQUICK GUIDE. til E-handel
QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er
Læs meree-conomic integration
Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning
Læs mereManual til brug af Redoffice OneCompany s webshop
Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder
Læs mereKVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3
KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3 1 Oprettelse af Kontraktlinjer direkte på en Sag... 3 1.1 Oprettelse af til salgsfakturering... 3 1.2 Oprettelse af til salgskreditering... 6 2 Opret
Læs mereNoter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006
Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.0.2: 1. Momsangivelsen er blevet udvidet med nye systemkonti 2. Speciel eksport af Finansrapporter 3. CRM
Læs mereborgere med en bevilling
Faglig indsigt menneskeligt fokus Guide til webshoppen for borgere med en bevilling Log ind og bestil dine produkter I OneMeds webshop, www.onemed.dk, kan du se produkterne på din bevilling samt et bredt
Læs mereVEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:
VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...
Læs mereManual Helios Mechanic ver
Indhold Generelt... 2 Bestilling... 3 Login Helios Mechanic... 3 Arbejdsgang Helios Mechanic... 4 Ny kunde... 4 Ny bil... 5 Ny ordre... 5 Ny medarbejder... 7 Arbejdsgang ny aftale... 7 Andre funktioner
Læs mereIntern debitor oprettelse. Intern debitor oprettelse
Intern debitor oprettelse Interne debitorer anvendes i systemet via serviceordrer f.eks. til klargøring af lagermaskiner, reparation af egne servicebiler m.v. Der kan også faktureres internt via salgsfaktura
Læs mereMin virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Læs merePå varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).
Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne salgspriser og/eller købspriser på reservedele ud fra priskalkulationsgrundlag dette kan gøres pr. vare eller periodisk for et interval af varer
Læs mereQuick Guide Stregkoder på primær emballage. Opret bruger Log ind med og adgangskode Stregkodemærkning
Quick Guide Stregkoder på primær emballage Opret bruger Log ind med e-mail og adgangskode Stregkodemærkning 1 Opret bruger Hvis du allerede er oprettet som bruger på Leverandør- og Udbudsportalen, kan
Læs mereService/Kontrakt. C5 Service/Kontrakt
Service/Kontrakt Service/Kontrakt modulet fra PentaCon A/S er udviklet på baggrund af eksisterende C5 funktionalitet, således at vedligeholdelse og selve arbejdet med modulet ikke kræver nye brugerfærdigheder.
Læs mereMenu 14.09.01 Fakturering af maskiner
Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver
Læs mereBestil varer via fritekst-bestillinger
Bestil varer via fritekst-bestillinger Hvad Kommentar Tast Bestil varer som fritekstbestillinger Når du vil købe varer, som ikke findes på markedspladsen (enten via i et punchout eller i et varekatalog),
Læs mereKvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5
Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5 Abonnement kartoteket hvori man indlægger abonnements varelinier og faktura dato mm. kaldes frem fra menu : Debitor/Kartotek/Abonnement. Abonnementkartoteket
Læs mereHvordan laver jeg en købskreditnota
Sådan opretter du en købskreditnota i C5/NAV For at lave en købskreditnota i C5/NAV oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre I oversigten vælges
Læs mereLaboratorieafsnit. 1 Introduktion
Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mere