Efteruddannelse af praktikvejledere for sygeplejersker / terapeuter / m.fl. Overført til Socialudvalgets budgetramme. 75

Transkript

1 Fordeling af trepartsmidler i 2009, 2010 og 2011 Byrådet vedtog den 4. marts 2009 (sag nr. 47) fordelingen af trepartsmidler for året 2009, herunder overførsel af uforbrugte midler i Midlerne blev i visse tilfælde fordelt ud fra et skøn over omkostningerne ved de forskellige aktiviteter. De samlede trepartsmidler er bundet til trepartsaftalen og er afs i bloktilskuddet til brug i årene Uforbrugte midler overflyttes til efterfølgende år. De såkaldte fora-midler er reserveret til beslutninger i de tre nedste beslutningsfora med deltagelse af ledelsen og repræsentanter for AC, FTF og OAO/LO. Fordelingen i 2009 blev besluttet således af Byrådet: Fordeling af midler til ledelse og personalemæssige initiiver i 2009 Decentralt Centralt Formål i kr. i kr. Lederuddannelse MUS - videreudvikling 620 Generel øget aktivitet indenfor efteruddannelse. Fordelt ligeligt på alle lønkonti i forbindelse med lønfremskrivning Stregisk kompetenceudvikling vedtaget af Direktionen Medarbejder til kursusudvikling, puljeadministrion og sekretarisopgaver 420 Flere SOSU-elever - svarende til 10 % forøgelse og flere voksenelever. Overført til Socialudvalgets budgetramme Pædagogisk assistent-uddannelse svarende til 10 % forøgelse og flere voksenelever. Overført til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme 500 for lærere. Overført til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. 150 for sygeplejersker / terapeuter / m.fl. Overført til Socialudvalgets budgetramme. 75 I alt kr Derudover blev uforbrugte midler i 2008 på 4,2 mio. kr. overført til 2009 og fordelt som i tabellen ovenfor. Fordeling af Fora-midler med henblik på anvendelse til seniorpolitiske initiiver og kompetenceudvikling i kr. AC FTF/SHK OAO (LO) I alt Kompetenceudvikling Seniorpolitiske initiiver Beløb til seniordage fordeles ved lønfremskrivning til alle lønkonti I alt kr Beløb fra 2008 til kompetenceudvikling på kr. blev overført til 2009 og er lagt oven i midler for Side nr.: 1

2 Regnskabet 2009 På baggrund af det færdige regnskab, har Forvaltningen nu beregnet omkostningerne i forbindelse med initiiverne i trepartsaftalen. Særligt udgiften til etablering af yderligere elevpladser på social- og sundhedsområdet på ældreområdet og på voksenhandicap-området giver anledning til justering af fordelingen i Årsagen hertil er især, den andel af eleverne, der skal have voksenelevløn er betydeligt større end forventet. Forvaltningens beregning (se bilag nr. 1) viser de samlede omkostninger i 2008 og 2009 var kr. større end det beløb, der oprindeligt blev overført. Med hensyn til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er der pr. år afs kr. til etablering af yderligere 3 pladser. Dette beløb - sammen med de ekstraindtægter Viborg Kommune modtager i AER i henhold til praktikaftalen for gør det muligt afholde udgiften. Det har i 2009 ikke været muligt afholde aktiviteter i det omfang, som var forventet. Det skyldes bl.a. de nødvendige trepartsfora ikke blev etableret før midt på året. Som følge heraf er i alt kr. overført fra 2009 til Dette beløb kan bl.a. medvirke til finansiering af merudgifterne til sosu-elever. Overførslerne fra 2009 til 2010 (2009-prisniveau) Ledelse og personalemæssige initiiver i kr. Lederuddannelse 973 MUS - videreudvikling Stregisk kompetenceudvikling Medarbejder til administrion af trepartsmidler -20 Fora-midler: seniorpolitiske initiiver og kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Seniorpolitiske initiiver I alt overførsel fra til Økonomiudvalgets budgetramme Fordeling af trepartsmidler i 2010 I Byrådets beslutning fra 2009 er anført, midlerne for 2010 og 2011 overordnet disponeres som i I alt er der som udgangspunkt givet kr. pr. år (2009-prisniveau) i ekstra bloktilskud. Tilsammen med ovennævnte overførsler fra 2009 er der i alt kr. til rådighed i Heraf er kr. fora-midler, som ikke kan omfordeles til andre formål. Erfaringerne fra 2009 giver anledning til korrektioner i fordelingen i Forvaltningen har beregnet udgiften til de ekstra elever indenfor sosu-området (bilag nr. 2) til en samlet udgift på kr. i 2010 i stedet for det overførte beløb på kr. Det er en betingelse, kommunerne i 2010 opretter de elevpladser, der er forudset i dimensioneringen aftalt i trepartsaftalen mellem de faglige organisioner, regeringen og KL. Ellers falder også den særlige praktikpladsaftale for 2010 mellem regeringen og KL, idet denne bygger på, trepartsaftalen overholdes. Ud fra en vurdering af behovet foreslås det, beløbet til decentral fordeling i forbindelse med øget aktivitet indenfor kompetenceudvikling udgår helt af fordelingen. Der er derefter en afstand mellem ønskede udgifter og det beløb, der er til rådighed på ca. 1,2 mio. kr. Side nr.: 2

3 Da det ikke er muligt dække alle ønsker, foreslås det, midlerne til indssområderne indenfor Ledelse og personalemæssige initiiver, reduceres forholdsmæssigt. Det svarer til, alle områder tilgodeses med ca. 90 % af det ønskede beløb. Som følge heraf foreslås følgende fordeling i 2010: Fordeling af midler til ledelse og personalemæssige initiiver i 2010 (inkl. overførsler fra 2009) ØK-ramme SOC-ramme BU-ramme I alt fordeling 2010 i kr. i kr. i kr. i kr Lederuddannelse MUS udvikling 181 Stregisk kompetenceudvikling Medarbejder til administrion af trepartsmidler 496 SOSU-elever 2009 og Pædagogisk assistentuddannelse 0 for lærere for sygeplejersker / terapeuter / m.fl I alt kr Til rådighed = Midler afs til disposition for de nedste fora kan ikke omfordeles til andre formål. Der vil efter overførsler fra 2009 være følgende beløb til rådighed i 2010: Fora-midler: seniorinitiiver og Fordeles på alle I alt kompetenceudvikling lønkonti ØK-ramme (2009-prisniveau) i kr. i kr. Kompetenceudvikling Seniorpolitiske initiiver Finansiering af seniordage i KTO-forlig I alt Fordeling af trepartsmidler i 2011 I 2011 er der som udgangspunkt et samlet beløb til Ledelse og personalemæssige initiiver på kr. i 2009-priser. Principielt skal beløbene gå til de samme formål som i 2009 og Der er dog som i øvrige år - frihed til fordele beløbene ud fra kommunens særlige behov. Der er endnu ikke klarhed over, om elev-dimensioneringen fra 2010 vil blive krævet videreført eller om den indgåede praktikpladsaftale for 2010 forlænges. Det er antaget, elevoptaget på SOSU- og PAUområdet skal være uændret i forhold til Side nr.: 3

4 I 2011 er det heller ikke muligt opfylde alle ønsker. Det foreslås derfor, midlerne til indssområderne indenfor Ledelse og personalemæssige initiiver, reduceres forholdsmæssigt. Det svarer til, alle områder tilgodeses med ca. 88 % af det ønskede beløb. Der foreslås følgende fordeling i 2011: Fordeling af midler til ledelse og personalemæssige initiiver i 2011 ØK-ramme SOC-ramme BU-ramme I alt fordeling 2011 i kr. i kr. i kr. i kr Lederuddannelse 965 MUS udvikling 0 Stregisk kompetenceudvikling Medarbejder til administrion af trepartsmidler 480 SOSU-elever Pædagogisk assistentuddannelse 0 for lærere for sygeplejersker / terapeuter / m.fl I alt kr Fora-midlerne afsættes således i 2011: Midler til seniorinitiiver og Fordeles på alle I alt kompetenceudvikling lønkonti ØK-ramme (2009-prisniveau) i kr. i kr. Kompetenceudvikling 735 Seniorpolitiske initiiver Finansiering af seniordage i KTO-forlig I alt jf. budgetvejledningen Der er afs bloktilskud til kompetenceudvikling for et halvt år i Beløb til kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiiver (fora-midler) er udmeldt med konkrete beløb til hver kommune. Fordelingen i 2011 er under forudsætning af, der ikke i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2011 sker ændring af forudsætningerne. Refer af møde i Hoved-MED bl. a. vedrørende fordelingen af trepartsmidler fremgår af bilag nr. 4. Bilag Bilag nr. 1: Oversigt over merudgifter til sosu-elever i forbindelse med treepartsaftalen i 2008 og Bilag nr. 2: Oversigt over merudgifter til sosu-elever i forbindelse med trepartsaftalen i Side nr.: 4

5 Bilag nr. 3: Omplaceringer i forbindelse med fordeling af trepartsmidler i 2010 og Bilag nr. 4: Refer af møde i Hoved-MED. Indstilling Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, fordeling af trepartsmidlerne for 2010 sker som beskrevet i sagsfremstillingen, fordeling af trepartsmidlerne for 2011 sker som beskrevet i sagsfremstillingen og i øvrigt indarbejdes i det budgetforslag for , som er under udarbejdelse, og Økonomiudvalget som konsekvens af fordelingen godkender de budgetomplaceringer mellem politikområderne, som fremgår af bilag nr. 3. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Gregers Laigaard og Krine Ørnebjerg Larsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 5