Haderslev Kommune. Analyse af reform af Børne- og Familieservice. Udkast. Alle beløb er angivet i prisniveau 2010
|
|
- Anders Knudsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Udkast Alle beløb er angivet i prisniveau 2010 Capacent
2 Indhold 1. Sammenfatning 1 2. Etablering af universer og ændret ledelsesstruktur Dannelse af universer Forventet elevtalsudvikling for universerne Forudsætninger for gevinstberegninger for universerne Forudsatte investeringer Ændret ledelsesstruktur Ikke indregnet potentiale Specialpædagogisk bistand Forslag til struktur på det specialpædagogiske område Det nuværende specialpædagogiske område i relation til folkeskolen Det nuværende specialpædagogiske område i relation til dagtilbud (0-6-års-området) Formål og forudsætninger Løsningsforslag for strukturen på det specialpædagogiske område Budgetfordelingsmodeller til specialundervisning Nuværende model Ny model: Pengene følger barnet Økonomiske konsekvenser af den nye model pengene følger barnet Fastsættelse af takstloftet Socioøkonomisk fordeling af budgettet til specialpædagogisk bistand Familieafdelingen og PPR Opgaver Familieafdelingens ressourcer Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings- ressourcer Ressourceplacering af Familieafdelingen og PPR ved reformen Forudsætninger og muligheder 38
3 1. Sammenfatning Haderslev Kommune er i færd med at udarbejde beslutningsoplæg om reform af Børne- og Familieservice. Reformen har følgende konsekvenser: Etablering af universer og ændret ledelsesstruktur Den beregnede gevinst ved reformen er 7,3 mio.kr. for 2011 og 17,5 mio.kr. i gennemsnit for de følgende år. Arnum og Skrydstrup Skole lukkes. Bevtoft og Over Jerstal skoler sammenlægges. Fællesskolen for Hoptrup, Marstrup og Vilstrup opretholdes. Der etableres ny ledelsesstruktur, hvor dagtilbud knyttes til universerne. Ændringen forventes at spare 16 fuldtidsledelsesstillinger. 1
4 Det specialpædagogiske område Kommunen arbejder med omlægning af specialskolerne til kompetencecentre i Vojens og Haderslev for at forbedre undervisningen. Den nuværende budgetmodel understøtter, at elever med specielle undervisningsbehov ekskluderes af almenskolen. Det anbefales, at kommunen understøtter inklusion ved at lade pengene følge barnet, så almenskolerne får budget og ansvar i forbindelse med henvisning til specialklasser, specialskoler/kompetencecentre. Det anbefales, at der anvendes et takstloft på kr., stigende til kr. afhængig af erfaringerne. Et loft på kr. medfører behov for 32 mio.kr. i central pulje. Et loft på kr. medfører puljebehov for 2,9 mio.kr. Det anbefales, at kommunen benytter socioøkonomiske kriterier i fordelingen af midler til specialklasser, specialskoler/kompetencecentre. Disse foreslås indfaset over en årrække med 1/5 stigende til 3/5 med en tilsvarende neddrosling af budgettildeling efter nu anvendte visitationspraksis. Det anbefales, at man i Haderslev fastholder en visitationsmodel, som sikrer kapacitetsudnyttelse og giver mulighed for at modstå et fortsat incitament for at sende børn i tilbud uden for almenskolen. Familieafdelingen og PPR Det anbefales, at sundhedsplejerskernes distrikter svarer til de ti lokalområder/ distrikter. De tilkaldes distrikternes tværfaglige team efter konkret behov. Sundhedsplejen foreslås ledelsesmæssigt tilknyttet ekspertgruppen i forvaltningen. Familiehuset på fem medarbejdere (pædagoger, familiebehandlere, psykolog og en administrativ), et kontaktkorps på ni medarbejdere (især pædagoger) og 11 familiekonsulenter anbefales etableret som et af reformens centre. De tilkaldes distrikternes tværfaglige team efter konkret behov. Reformen medfører, at Familieafdelingen ud af sin nuværende normering overfører ti socialrådgivere til funktionen som familiekoordinator under udviklingschefens ledelse. Familiekoordinatoren anbefales at være fast tilknyttet distriktets tværfaglige team. Forvaltningens øvrige sagsbehandlere tilkaldes distrikternes tværfaglige team efter konkret behov. Familiekoordinatoren skal tage en betragtelig del af sagsbehandlingsopgaverne med, ellers kræver ordningen frisættelse af ressourcer ved anden effektivisering/prioritering eller opnormering på op til syv-otte fuldtidsstillinger. PPR-psykologerne anbefales ledelsesmæssigt tilknyttet ekspertgruppen i forvaltningen. De tilkaldes distrikternes tværfaglige team efter konkret behov. PPR-tosprogsområdet, ergo/fysioterapeuter, trivsels-, handicap- og læsekonsulenter samt samtaleprojektet anbefales ledelsesmæssigt tilknyttet ekspertgruppen i forvaltningen. De tilkaldes distrikternes tværfaglige team efter konkret behov. Der er behov for en række yderligere beskrivelser af forudsætninger, opgaveindhold, snitflader og processer, før egentlig implementering kan begynde. 2
5 2. Etablering af universer og ændret ledelsesstruktur På baggrund af det beskrevne reformforslag har Capacent ud fra Skoleafdelingens fordelingsmodel beregnet de økonomiske konsekvenser af reformen. Analysen er gennemført på følgende måde: Elevtal for "universer" er dannet ud fra de nuværende skoledistrikter på baggrund af det oprindelige reformforslag Prognose for elevtalsudviklingen er fastlagt "Universerne" er i samråd med Skoleafdelingen efterfølgende tilpasset den fysiske kapacitet på de enkelte skoler Budgetoverslag for perioden er beregnet for henholdsvis nuværende skolestruktur og reformforslag. Specifikation af gevinsten ved reformen ses i nedenstående figur. Negative værdier er besparelser, og alle tal er i tkr. 3
6 I tusinde kr. I alt Undervisning Øvrige besparelser B2011 B2012 B2013 B2014 B2011 B2012 B2013 B2014 B2011 B2012 B2013 B2014 Skoler: Arnum Bevtoft Bregnbjergskole Favrdalskolen Fjelstrup Fællesskolen Gram Hammelev Hertug Hans Skole Hjortebroskolen Nustrup Fællesskole Over Jerstal Povlsbjergskolen Sct. Severin Skolen ved Kløften Skrydstrup skole Sommersted Starup Øsby Meromkostninger til befordring Ændret ledelsesstruktur I alt Tabel 2.1 Sammenstilling af gevinst for universer og ændret ledelsesstruktur Der er taget højde for, at universerne forventes etableret fra skoleåret 2011/12 og derfor ikke har fuld årseffekt i budget Effekt af ændret ledelsesstruktur er indregnet med halveffekt for 2011 på grund af procestid til implementering, forhandlinger og opsigelse af selvejende institutioner. Beregning af ændret ledelsesstruktur er beskrevet i afsnit 2.2. I klassedannelsen for Bregnbjerg, Hjortebro og Povlsbjerg skoler er der taget højde for, at klasselokalerne, som bruges til fase 3, har en maksimal kapacitet på 25 elever. Den økonomiske betydning af dette er beskrevet i afsnit
7 Fordelingen af elever på skolerne fremgår af følgende tabel: Tabel 2.2 Fordeling af elever på skolerne 2010/11 Basis Reform Basis Reform Basis Reform Elever Elever Klasser Klasser Klassekv. Klassekv. Arnum ,1 - Bevtoft ,0 16,8 Bregnbjergskole ,8 23,0 Favrdalskolen ,0 23,7 Fjelstrup ,0 17,3 Fællesskolen ,2 19,0 Gram ,9 22,9 Hammelev ,8 21,8 Hertug Hans skole ,7 23,2 Hjortebroskolen ,2 23,5 Nustrup Fællesskole ,4 18,7 Over Jerstal ,6 19,3 Povlsbjergskolen ,9 20,3 Sct. Severin ,7 24,5 Skolen ved Kløften ,7 29,7 Skrydstrup Skole ,3 - Sommersted ,2 22,3 Starup ,7 22,1 Øsby ,7 23,0 I alt ,4 22,4 De følgende afsnit uddyber grundlaget for gevinstberegningen. For at sikre sammenlignelighed med udgangspunktet er det valgt at præsentere elevtal etc. for skoleåret 2010/11, selv om reformen først vil være implementeret for skoleåret 2011/12 og frem. 2.1 Dannelse af universer På baggrund af elevtallene for skoleåret 10/11 er universerne sammensat ved at overføre elever fra de nuværende skoler til universerne. Dette er i første omgang sket i henhold til reformforslaget og herefter tilpasset kapaciteten på skolerne. 5
8 Det betyder følgende: Hoptrup, Marstrup og Vilstrup er i den nuværende skolestruktur samlet i Fællesskolen. Det betyder, at de tre skoler i forhold til tildelingen af ressourcer betragtes som én skole. Ifølge reformforslaget skal fase 2- eleverne samles på Hoptrup Skole. I beregningen er Fællesskolen bevaret, da det dels giver den bedste udnyttelse af ressourcerne, dels stemmer overens med forslaget til distrikts- og ledelsesstruktur. Placering af fase 2-elever på Hoptrup Skole får således ingen ressourcemæssige konsekvenser i beregningen. Povlsbjerg omdannes til ungeunivers i stedet for juniorunivers med henblik på at afhjælpe kapacitetsudfordringer på Bregnbjergskolen. Fase 3-elever fra Over Jerstal, Hammelev og Bevtoft flyttes derfor til Povlsbjerg i stedet for Bregnbjerg. Fase 3-elever fra Sct. Severin fordeles på henholdsvis Hjortebro og Favrdal. I tabellen nedenfor ses de oprindelige skoler og flytning af elever til universerne. De grønne pile viser, at eleverne bliver på nuværende skole (som før reformen), mens de blå pile viser, hvilket univers eleverne vil blive tilknyttet i henhold til reformen. De stiplede pile viser, hvor eleverne er tilknyttet andre universer end i det oprindelige reformforslag. 6
9 Bevtoft Nustrup Fællesskole Fjelstrup Over Jerstal Sommersted Starup Øsby Fællesskolen HMV Hammelev Hertug Hans Sct Severin Povlsbjerg (fase 1, 2 og 3) 10. klasseskolen Haderslev Kommune Baseret på elevtal for 2010/2011 Børneunivers 0 år t.o.m. 3 kl. Juniorunivers 0-6 klasser (fase 0, 1 og 2) Ungeunivers Øvrige Skoler Arnum Total Bevtoft Total Bregnbjergskole Total Favrdalskolen Total Fjelstrup Total 140 Fællesskolen HMV Total Gram Total Hammelev Total 170 Hertug Hans Skole Total 394 Hjortebroskolen Total 394 Nustrup Fællesskole Total 157 Over Jerstal Total Povlsbjergskolen Total Sct. Severin Total Skolen ved Kløften Total Skrydstrup Skole Total Sommersted Total 232 Starup Total Øsby Total Total almen skoleområdet Specialområdet: Specialklasser Moltrup skole Dragen I alt Gram (fase 1, 2 og 3) Hjortebro (fase 3) Bregnbjerg (fase 1, 2 og 3) Favrdal (fase 1, 2 og 3) 71 Tabel 2.3 Placering af elever i universer 7
10 Reformen medfører følgende udnyttelse af skolernes kapacitet: Tabel 2.4 Kapacitetsudnyttelsen opgjort i elevtal 2010/11 Reform Kapacitet Elevtal Ledig kap. Arnum Bevtoft Bregnbjergskole Favrdalskolen Fjelstrup Fællesskolen Gram Hammelev Hertug Hans skole Hjortebroskolen Nustrup Fællesskole Over Jerstal Povlsbjergskolen Sct. Severin Skolen ved Kløften Skrydstrup Skole Sommersted Starup Øsby I alt Fjelstrup og Nustrup skoler som junioruniverser I forbindelse med sammensætning af universerne har det været drøftet at lade Fjelstrup og Nustrup skoler fortsætte uændrede, dvs. som junioruniverser, frem for at omdanne skolerne til børneuniverser. I gevinsten for reformforslaget præsenteret tidligere i rapporten er det indregnet, at klasse på Fjelstrup og Nustrup skoler går på henholdsvis Favrdal og Bregnbjerg skoler. Hvis klasser beholdes på Fjelstrup og Nustrup skoler, medfører det en ekstra udgift i forhold til reformforslaget på gennemsnitlig kr. for de kommende år. Den ekstra udgift opstår ved, at der skal etableres flere klasser, hvis klasse fortsætter på Fjelstrup og Nustrup skoler. Beregningen er præsenteret i tabellen herunder. 8
11 Tabel 2.5 Udgiftsændring ved Nustrup og Fjelstrup som junioruniverser 2010/ / / / /15 Nustrup Fjelstrup Favrdal Bregnbjerg Befordring I alt Ud over udgiftsændringerne i tabellen vil der være en nettobesparelse på ca pr. år på Teknik- og Miljøafdelingens område. Denne besparelse vedrører dubleringskørsel, som ikke vil være nødvendig, samt tilbageførsler fra Sydtrafik, som ikke vil blive realiseret Forventet elevtalsudvikling for universerne Prognosen for elevtallet for universerne i henhold til reformen er fastsat på baggrund af de nuværende elevtal, befolkningsprognosen for Haderslev Kommune samt drøftelser med Skoleafdelingen. 9
12 Resultatet er følgende forventning til elevtallet for almenområdet: 2010/11 Klasser/faser Arnum Bevtoft Bregnbjergskole Favrdalskolen Fjelstrup Fællesskolen Gram Hammelev Hertug Hans Skole Hjortebroskolen Nustrup Fællesskole Over Jerstal Povlsbjergskolen Sct. Severin Skolen ved Kløften Skrydstrup Sommersted Starup Øsby I alt Fase Fase Fase I alt /12 Klasser/faser Fase Fase Fase I alt Arnum Bevtoft Bregnbjergskole Favrdalskolen Fjelstrup Fællesskolen Gram Hammelev Hertug Hans Skole Hjortebroskolen Nustrup Fællesskole Over Jerstal Povlsbjergskolen Sct. Severin Skolen ved Kløften Skrydstrup Sommersted Starup Øsby I alt 2012/13 Klasser/faser Fase Fase Fase I alt Arnum Bevtoft Bregnbjergskole Favrdalskolen Fjelstrup Fællesskolen Gram Hammelev Hertug Hans Skole Hjortebroskolen Nustrup Fællesskole Over Jerstal Povlsbjergskolen Sct. Severin Skolen ved Kløften Skrydstrup Sommersted Starup Øsby I alt 2013/14 Klasser/faser Fase Fase Fase I alt Arnum Bevtoft Bregnbjergskole Favrdalskolen Fjelstrup Fællesskolen Gram Hammelev Hertug Hans Skole Hjortebroskolen Nustrup Fællesskole Over Jerstal Povlsbjergskolen Sct. Severin Skolen ved Kløften Skrydstrup Sommersted Starup Øsby I alt 2014/15 Klasser/faser Fase Fase Fase I alt Arnum Bevtoft Bregnbjergskole Favrdalskolen Fjelstrup Fællesskolen Gram Hammelev Hertug Hans Skole Hjortebroskolen Nustrup Fællesskole Over Jerstal Povlsbjergskolen Sct. Severin Skolen ved Kløften Skrydstrup Sommersted Starup Øsby I alt 10
13 2.1.2 Forudsætninger for gevinstberegninger for universerne Efter fastlæggelse af elevtal frem til og med skoleåret 2014/15 er der foretaget beregning af omkostninger i henhold til status quo for almenskoleområdet samt beregning af omkostningerne i henhold til reformen. Det betyder, at der på baggrund af elevtallene beregnes på budgetter frem til og med budgetår 2014 for henholdsvis nuværende skolestruktur og for reformstrukturen. Dermed er beregning af gevinsten neutral i forhold til det faldende elevtal. Der er gjort følgende forudsætninger: Der er taget udgangspunkt i Skoleafdelingens tildelingsmodel, som inkluderer følgende besparelser fra handlekataloget: - BF1a Specialundervisning 15% i BF7a Min 15/18/22 elever - BF8 10. kl. normering - BF9 Holdtimer - BF10 Store klasser - BF13 Svømning - BF14 3, stk. 3 - BF15a Bhv til 23 - BF16a 1 lekt. kr. i 1. kl. - BF17a 1 lekt. kr. i 6. kl. - BF19a 1 lekt. i tysk kl. - BF20a 1 lekt. i historie i 8. kl. - BF21a 1 lekt. i hånd/sløjd/hjem i 7. kl. - BF22a Klassens tid i 1., 6. og 9. kl. - BF33 Specialklasser red. med 10% Det betyder, at disse besparelser er neutrale i forhold til gevinstberegningen for reformen. Gevinsten fremkommer som ændringer i udgifterne til undervisningsløn, herunder vikarer For Arnum og Skrydstrup skoler, som lukkes, er der medtaget fuld besparelse i forhold til budget 2011 og overslagsår dog kun 5/12 af budget 2011, eftersom universerne først forventes etableret for skoleåret 2011/12 Forvaltningen har foretaget et skøn af meromkostninger for befordring ved reformen Det vurderes, at omkostninger til SFO vil være uændret efter reformen, da den økonomiske struktur her hviler på, at pengene følger barnet. 11
14 2.1.3 Forudsatte investeringer Behov for yderligere faglokaler Etablering af ungeuniverser skaber behov for yderligere faglokaler, da den nuværende kapacitet ikke er tilstrækkelig. Skoleafdelingen har anslået følgende investeringsbehov: Ekstra faglokale på Bregnbjergskolen, ca. 2 mio.kr. Ekstra faglokale samt tilpasning af natur/teknik-lokalet på Hjortebroskolen, ca. 1,75 mio.kr. Denne investering er ikke indregnet i reformgevinsten, da der vil være tale om en anlægsinvestering. 2.2 Ændret ledelsesstruktur Reformforslaget anfører, at der skal etableres fælles ledelse for distrikterne i Haderslev Kommune. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet en ny distriktsstruktur, som skal kombineres med en ændret ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud. Den ændrede ledelsesstruktur ses udmøntet med en udviklingschef i hvert distrikt med reference fra afdelingsledere for henholdsvis skoleområdet og dagtilbudsområdet. I nedenstående figur er vist et eksempel på organiseringen for Haderslev Øst distrikt. Udviklingschef Afdelingsleder for skoleområdet Afdelingsleder for dagtilbudsområdet Favrdal skole Fjelstrup skole Fjelstrup børnehave Favrdal børneinstitution Udsigten Marie Nielsen Figur 2.1 Eksempel på ny ledelsesstruktur Den nye ledelsesstruktur vil indebære, at afdelingslederne er ansvarlige for deres specifikke områder, mens udviklingschefen er ansvarlig for den overordnede strategi og ledelse for det pågældende distrikt. Samtidig skønnes det, at udviklingschefen kan indgå som den primære sparring med ledelsen i Børne- og Familieservice. 12
15 Den ændrede ledelsesstruktur indebærer etablering af ti skoledistrikter, jf. tabel 2.6. I tabellen er beregningen af ledelsesstillingerne yderligere specificeret. Der er gjort følgende forudsætninger: Det er skønnet, at der er en skolelederstilling pr. skole. I samarbejde med dagtilbudsafdelingen er det vurderet, at 60 børn som udgangspunkt kræver en fuldtidsledelsesstilling. Ved mindre end 60 børn bruges en forholdsmæssig andel på pædagogarbejde. For Troldehaven i Starup distrikt vil der være en ændring af børnetallet efter etablering af ny børnehave, men eftersom børnetallet fortsat vil være større end 60, vil det fortsat indebære en fuldtidsledelsesstilling. Der er ikke medregnet ledelsestid for den nye børnehave. Dagtilbudslederstillingerne er beregnet med udgangspunkt i de budgetterede børnetal for daginstitutionerne. Cathrine Asylet er ikke medtaget i beregningerne, da institutionen søger om at blive privat institution. 13
16 Nye distrikter Institution S=selvejende Nuværende Lederstillinger ved ny struktur Besparelser i lederstillinger/ledelsestid Skoleområdet Dagtilbud Samlet Afd.leder skoleområdet Afd.leder dagtilbud Udviklingschef stillinger Samlet ledelse Skoleområdet Dagtilbud Udviklingschef stillinger Samlet Gram Lederstillinger 3, ,47 1,00-1,47 Gram skole (incl. Arnum) 1 S Gram Børnehave 1,00 K Kastaniegården 0,97 K Perlen bnh/sfo (Arnum Børnecenter) 0,50 Haderslev Syd Lederstillinger 7, ,35 1,00-4,35 Hjortebro skole 1 Hertug Hans skole 1 S Cathrine Asylet 0,67 K Møllehaven 0,77 S Ryeshave 1,00 S Sdr. Otting 0,67 (blank) Tyske Børnehave 0,92 S Børnehuset Sct.G 1,00 K Sydbyens Børnehus 1,00 Haderslev Vest Lederstillinger 5, ,87 1,00-2,87 Sct. Severin skole 1 K Havanna 0,90 K Sukkertoppen 1,00 S Rosengården 1,00 K Ejsbølhus Børnehave 1,00 S Frk. Michaels Børnehave 0,97 Haderslev øst Lederstillinger 5, ,88 1,00-2,88 Favrdal skole 1 Fjelstrup skole 1 S Marie Nielsen 1,00 K Udsigten 1,00 K Fjelstrup Børnehave 0,88 K Favrdal Børneinstitution 1,00 HMV Lederstillinger 3, ,18 1,00-0,18 Fællesskolen HMV 1 K Den sdrj. Idrætsi. 0,78 S Vilstrup Børnehave 0,67 K Marstrup Børnehave 0,73 Over Jerstal Lederstillinger 4, ,18 1,00-1,18 Over Jerstal skole 1 Bevtoft skole 1 S Myretuen i Bevtoft 0,87 K Vedsted Bnh (Møllesøen) 0,52 S Vænget 0,80 Sommersted Lederstillinger 3, ,73 1,00-0,73 Sommersted skole 1 Nustrup fællesskole 1 S Kridthuset 0,73 K Troldemarken 1,00 Starup Lederstillinger 4, ,18 1,00-1,18 Starup skole 1 Øsby skole 1 S Lærkereden 0,63 S Stevelt 0,55 K Troldehaven 1,00 K Ny Børnehave i Strarup Vojens vest Lederstillinger 4, ,38 1,00-1,38 Bregnbjerg skole inkl. Skrydstrup 1 K Bøgely 0,43 K Møllebakken 0,65 K Skovreden 0,98 K Egely 0,60 K Skrydstrup Børnehave 0,72 Vojens øst Lederstillinger 4, ,40 1,00-1,40 Povlsbjerg skole 1 Hammelev skole 1 S Hammelev Børnehave 1,00 S Povlsbjerg Børnehave 0,78 S Søndergades Børnehave 0,62 I alt 16 31, Tabel 2.6 Distriktsstruktur Ifølge strukturen med ti nye distrikter kan der i alt reduceres med seks skoleleder- og 20 dagtilbudslederstillinger. Der skal oprettes ti udviklingschefstillinger. Nettoeffekten er 16 lederstillinger, svarende til i alt 3,8 mio.kr. 14
17 Tabel 2.7 Gevinstberegning for ændret ledelsesstruktur Stillinger Gns. Årsløn Effekt Besparelser: Skolelederstillinger Dagtilbudsledere Allerede indregnet besparelse på dagtilbudsområdet Merudgifter: Udviklingschefstillinger Samlet Der er gjort følgende forudsætninger for beregningen: Der er regnet med en gennemsnitsbruttoløn på kr./år for en skoleleder ud fra statistik fra det fælleskommunale løndatakontor. Der er beregnet en gennemsnitlig ledelsesløn på kr., baseret på nuværende lønninger for de 38 institutionsledere på i alt 18,1 mio.kr. på baggrund af budget Dagtilbudsområdet har i budget 2011 budgetteret med en reduktion på 2,4 mio.kr. på ledelse af dagtilbud. Denne reduktion kan blive realiseret i forbindelse med den ændrede ledelsesstruktur og fratrækkes derfor reformgevinsten. Det er vurderet, at en udviklingschefstilling vil have en årlig lønudgift på kr. 2.3 Ikke indregnet potentiale Størrelse på klasselokaler Størrelsen på klasselokalerne, som anvendes til fase 3 på Bregnbjerg, Hjortebro og Povlsbjerg skoler, gør kun lokalerne egnede til maksimalt 25 elever. Dette betyder, at klasserne i fase 3 på de tre skoler maksimalt må bestå af 25 elever. Konsekvensen er, at det er nødvendigt at danne flere klasser end normalt. I nedenstående tabel er det angivet, hvor mange klasser der er tale om, samt størrelsen på den ekstra udgift. Der eksisterer således et potentiale på 3-4 mio.kr., hvis klassekvotienten kan øges i fase 3 på de tre skoler. Potentialet er størst på Hjortebro Skole, hvor det kan overvejes, om der kan bygges om (eller til) for at skabe større lokaler. 15
18 2010/ / / / /15 Ektra klasser Hjortebro Bregnbjerg Povlsbjerg Tabel 2.8 Ekstra klasser og udgift Ekstra udgift (i tusinde kr.) Hjortebro Bregnbjerg Povlsbjerg I alt Optimering af administrative opgaver Med reformen etableres der generelt større organisatoriske enheder. Større enheder giver mulighed for at realisere stordriftsfordele, især ved at lave fællesadministration for driftsenhederne. Dette potentiale er ikke indregnet i reformgevinsten. Potentialet opstår eksempelvis ved, at fælles ledelse reducerer antallet af bestyrelser, som skal betjenes, og dermed de administrative opgaver. Hvordan universerne konkret organiseres, er ikke fastlagt, men ved at samle administrative medarbejdere og deres opgaver vil det være muligt dels at optimere opgaveløsningen, dels at udnytte de administrative kompetencer bedre. Genforhandling af lokalaftale om lærernes arbejdstid En række kommuner har allerede eller vil i den nærmeste tid genforhandle lokalaftalen om lærernes tidsanvendelse med det formål at sikre mere tid anvendt direkte i undervisningen. Det anbefales, at Haderslev Kommune undersøger, om der kan være et effektiviseringspotentiale i at genforhandle lokalaftalerne. 16
19 3. Specialpædagogisk bistand Til trods for intentioner og skolepolitiske tanker om rummelighed og inklusion undervises et stigende antal elever uden for distriktsskolen (Jydebjerg & Hallberg, 2006: 8). Henvisningsfrekvensen for de 6-16-årige i det, der tidligere hed den vidtgående specialundervisning, varierer betydeligt mellem kommunerne, men også på skoleniveau kan der identificeres forskelle i henvisningsfrekvensen, idet der på skoleniveau er tendenser til, at flere henvises til folkeskolens specialundervisning på de mindre skoler (Undervisningsministeriet et al., 2003). I forbindelse med reform af Børne- og Familieservice har Capacent følgende anbefalinger vedrørende det specialpædagogiske område. Kommunen arbejder med omlægning af specialskolerne til kompetencecentre i Vojens og Haderslev for at forbedre undervisningen. Den nuværende budgetmodel understøtter, at elever med specielle undervisningsbehov ekskluderes af almenskolen. Det anbefales, at kommunen understøtter inklusion ved at lade pengene følge barnet, så almenskolerne får budget og ansvar i forbindelse med henvisning til specialklasser, specialskoler/kompetencecentre. Det anbefales, at der anvendes et takstloft på kr., stigende til kr. afhængig af erfaringerne. Et loft på kr. medfører behov for 32 mio.kr. i central pulje. Et loft på kr. medfører puljebehov for 2,9 mio.kr. Det anbefales, at kommunen benytter socioøkonomiske kriterier i fordelingen af midler til specialklasser, specialskoler/kompetencecentre. Disse foreslås indfaset over en årrække med 1/5 stigende til 3/5 med en tilsvarende neddrosling af budgettildeling efter nu anvendte visitationspraksis. Det anbefales, at man i Haderslev fastholder en visitationsmodel, som sikrer kapacitetsudnyttelse og giver mulighed for at modstå et fortsat incitament for at sende børn i tilbud uden for almenskolen. 17
20 3.1 Forslag til struktur på det specialpædagogiske område Det nuværende specialpædagogiske område i relation til folkeskolen Den specialpædagogiske bistand kan overordnet inddeles i specialpædagogisk bistand i tilknytning til undervisning i normalklasser, i specialklasser, på specialskoler samt øvrige tilbud. De sidstnævnte øvrige tilbud, der omfatter både kommunale tilbud, private tilbud og tilbud uden for Haderslev Kommune, er ikke omfattet af denne analyse. Specialpædagogisk bistand i tilknytning til undervisning i normalklasser Specialklasser Specialpædagogisk bistand i tilknytning til undervisning i normalklasser foregår på alle skoler. Der kræves ikke visitation til denne form for specialpædagogisk bistand. 585 af Haderslevs Kommunes elever modtager specialundervisning, der ikke finder sted i tilknytning til en normalklasse, svarende til at hver tiende elev modtager specialundervisning, der ikke finder sted i tilknytning til en normalklasse. Der er oprettet specialklasser på tre af kommunens almenskoler, nemlig Favrdalskolen, Hjortebro Skole og Skrydstrup Skole. Kommunen har 175 elever i specialklasserne i indeværende skoleår. Haderslev Kommune har endvidere alternative undervisningsforløb (AU) i ungdomsskoleregi for elever, der er udstødte og socialt isolerede. Specialskoler Derudover har Haderslev Kommune tre specialskoler, nemlig én specialskole for udviklingshæmmede børn med massive indlæringsvanskeligheder samt AKT-, TKF- og ADHD-børn, der er intellektuelt bedre fungerende (Skolen ved Stadion 150 elever (inkl. 12 på Dragen) + 42 elever fra andre kommuner). Dertil kommer specialskolen Moltrup Skole primært for normaltbegavede børn, som af forskellige årsager har haft en problematisk skolegang og ikke føler sig veltilpassede i den almindelige folkeskole. Moltrup Skole har 22 elever. Endelig er der 120 elever, der har andet specialpædagogisk tilbud uden for kommunen Det nuværende specialpædagogiske område i relation til dagtilbud (0-6-års-området) Den specialpædagogiske indsats på 0-6-års-området er dels organiseret i et kommunalt specialkorps med 27 medarbejdere, dels i dagplejen, hvor der er budgetteret med 25 pladser på årsbasis. Alle ansatte har en pædagogisk uddannelse med diverse efter- og videreuddannelser, primært inden for specialpædagogik. 18
21 De tre specialgrupper er: Æblestuen, Christiansfeldvej, Haderslev med ti pladser 32-pladser efter serviceloven. Æblestuen er til børn inden for autismespektret. Møllereden, Ryes Møllevej, Haderslev med 15 pladser specialpladser er oprettet efter dagtilbudsloven. Møllereden er til børn med forskellige diagnoser. Lærkereden, Skrydstrup med otte pladser specialpladser er oprettet efter dagtilbudsloven. Møllereden og Lærkereden er organisatorisk og budgetmæssig (minus personaleudgifter) en del af henholdsvis Børnehaven Møllehaven og Skrydstrup Børnehave, hvorimod Æblestuen er oprettet som en selvstændig kommunal specialgruppe med en forældrebestyrelse. Børn, der i perioder har brug for en specialpædagogisk indsats, visiteres til timer af et visitationsudvalg. Den specialpædagogiske indsats bevilges for en periode typisk et halvt år ad gangen. Specialpædagogerne indgår i et tværfagligt samarbejde og har et tæt samarbejde med PPR og sagsbehandlere. Sammenhæng mellem almenområdet og det specialpædagogiske område Folkeskolelovens 20, stk Formål og forudsætninger Haderslev Kommune har det mål, at almenskolen i så høj grad som muligt skal inkludere elever, som har behov for specialpædagogiske tilbud, og skabe sammenhæng og synergi mellem disse undervisningstilbud og almenskolen. Forslaget til den fremtidige struktur på det specialpædagogiske område indebærer derfor, at der oprettes specialpædagogiske tilbud i tilknytning til almenskolerne til opfyldelse af folkeskolelovens 20, stk. 2., dvs. specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Såvel Skolens rejsehold som KL (i pjecen "Nysyn på folkeskolen") konkluderer, at elever, der bevarer tilknytningen til en almenklasse frem for at blive henvist til en specialklasse, har større mulighed for at gennemføre en uddannelse. 19
22 Formålet med at ændre den nuværende organisering er at understøtte følgende: At inklusionen på skolen styrkes gennem flere handlemuligheder At eleverne i størst muligt omfang sikres et individuelt tilrettelagt tilbud i nærmiljøet med adgang til de sociale fællesskaber At der iværksættes en hurtig indsats At ressourcerne udnyttes så fleksibelt som muligt i relation til elevens støttebehov, og hvor barnet i perioder deltager i special- og almentilbud At den faglige og pædagogiske udvikling og nytænkning på skolen styrkes At indstillingen af elever til specialklasser og specialskoler kobles med et økonomisk ansvar At flere kan drage nytte af de faglige ressourcer, der er til rådighed i skolen At skabe rammer for at udvikle den faglige viden på det specialpædagogiske område At bidrage til at øge kvaliteten i specialundervisningen og den specialpædagogiske bistand i både specialtilbuddene og almenskolerne. Succeskriteriet for den nye organisering er en mere inkluderende skole, hvor antallet af børn, der får specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, mindskes, som resultat af at almenskolens tilbud for disse elevgrupper forbedres. Ved at oprette specialpædagogiske tilbud i tilknytning til almenskolerne skabes muligheder for, at elever med særlige behov fortsat kan bevares i almenområdet, og for kollegial sparring og videndeling omkring disse elever. Heterogen gruppe De elever, der modtager specialpædagogisk bistand, er en meget blandet gruppe, og eleverne har forskellige typer af særlige behov. Den senest udarbejdede statistiske opgørelse over eleverne i den tidligere amtslige vidtgående specialundervisning viser, at gruppen i skoleåret 2006/07 var sammensat på følgende måde: 42% af eleverne havde generelle indlæringsvanskeligheder 36% af eleverne havde særlige sociale og emotionelle behov 5% af eleverne havde læse-, sprog- og talevanskeligheder 4% af eleverne havde bevægelsesvanskeligheder 20
23 4% af eleverne havde hørevanskeligheder 1% af eleverne havde synsvanskeligheder 8% af eleverne havde andre vanskeligheder. (Kilde: UNI-C Statistik & Analyse 2008, s. 22) Løsningsforslag for strukturen på det specialpædagogiske område Der skal fokuseres på, hvordan den ekspertise, der findes på specialskolerne, kan anvendes hensigtsmæssigt i resten af kommunens skolevæsen. Strategien er, at specialskolerne omlægges til kompetencecentre, dvs. som specialiserede enheder, der underviser eleverne samt rådgiver og vejleder almenskolerne om særlige typer af pædagogiske problemstillinger. "Specialskoler" tilknyttes almenskoler som kompetencecentre Det foreslås, at specialskolerne bliver integrerede dele af en almenskole i form af kompetencecentre. Da tanken er, at elever i specialtilbud har mulighed for at bevare en faglig og social tilknytning til jævnaldrende elever uden specialpædagogiske behov, og da specialskolerne omfatter elever på alle klassetrin, er det mest hensigtsmæssigt, at disse tilbud etableres i tilknytning til skoler, der dækker klasse. Af geografiske og transportmæssige årsager er det desuden mest hensigtsmæssigt, at der er mindst et specialpædagogisk kompetencecenter i hver af kommunens to største byer. Det foreslås derfor konkret, at: Der oprettes to fuldserviceskoler på Povlsbjerg og Favrdal skoler med klasse og tilknyttet Dragen og Moltrups elever Skolen ved Stadion etablerer grupper på almenskoler Personalet på specialskolerne også fungerer som eksperter og konsulenter. Ud over kommunens specialskoler er der som nævnt ovenfor i dag oprettet specialklasser på følgende skoler: Favrdalskolen, Hjortebro Skole og Skrydstrup Skole. Hvor skal kompetencecentre/specialklasser placeres i fremtiden? Da det i forbindelse med forslagene til den fremtidige budgetfordelingsmodel forudsættes, dels at antallet af elever, der skal modtage specialpædagogisk bistand uden for normalklasse, vil falde i de kommende år, dels at det i højere grad vil være de enkelte skoler, der "visiterer" elever til tilbud uden for normalklasserne, er det usikkert, både hvor mange og hvilke typer af specialklasser der vil være brug for i fremtiden. Det er derfor ikke på det aktuelle grundlag muligt at pege præcist på, hvor de nuværende specialklasser placeres mest hensigtsmæssigt i fremtiden. 21
24 Pengene følger barnet i dagtilbuddene fra 2011 Dette implementeres samtidig med en beskæring af området på ca. 1 mio.kr., jf. BF72 Daginstitutionerne vil ikke længere få tildelt støttetimer i forhold til støtteansøgninger. Der vil være en støtteramme pr. institution fordelt i forhold til antal indmeldte børn. Institutionslederen skal i samarbejde med personalet, forældre og andre fagpersoner selv iværksætte den særlige pædagogiske indsats. Specialgrupperne Æblestuen, Møllereden og Lærkereden fortsætter som specialgruppe, hvor personaleledelsen indtil videre varetages af stedfortræderen i Dagtilbud. Der afsættes timer til fire fuldtidsspecialpædagoger, hvis opgave vil være at udarbejde specialpædagogiske observationer og yde konsultativ bistand til institutionerne i Haderslev Kommune. Disse fire specialpædagoger organiseres i PPR og skal alene varetage opgaver på småbørnsområdet. 3.2 Budgetfordelingsmodeller til specialundervisning Haderslev Kommunes budgetmodel på specialundervisningsområdet bør understøtte den inkluderende skole. I det følgende beskrives kommunens nuværende og en alternativ model i forhold til deres evne til at understøtte inklusion Nuværende model Ikke incitament til inklusion snarere det modsatte Centrale retningslinjer er den væsentligste styringsparameter Skabelse af incitament Kommunen bør overveje at overgå til en model, hvor pengene følger barnet Visiteres en elev til en specialklasse, medfører det, at skolen, til hvis specialklasserække eleven visiteres, reguleres budgetmæssigt fra næste skoleår. En elev vil kun påvirke budgettet, hvis der oprettes yderligere klasser. Visiteres eleven til en specialskole eller til et tilbud for kommunen, betales udgiften som udgangspunkt af Børne- og Familieservices budget. Skolen, som eleven forlader, oplever kun påvirkning af sit budget, hvis eleven er marginal i forhold til klassedannelsen, så der fremadrettet gives budget til en klasse mindre. Skolen, som eleven forlader, har ikke noget budgetmæssigt incitament til at holde på eleven. Den nuværende budgetmodel på specialundervisningsområdet understøtter altså ikke den inkluderende skole. De vigtigste styringsgreb ligger i dag i praksis, udformning og opfølgning på centrale retningslinjer for visitation. Det er således også i PPR-funktionen, at målsætningen om den inkluderende skole skal være forankret. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der ske en praksisglidning, som øger omfanget af specialundervisning. Det er på denne baggrund Capacents vurdering, at Haderslev Kommune bør indføre en budgetmodel, som sikrer, at pengene følger barnet, således at skolerne også i kraft af deres økonomi tilskyndes til en inkluderende praksis. 22
25 3.3 Ny model: Pengene følger barnet Andre kommuner har erfaringer med "pengene følger barnet-princippet". Skolerne i Næstved og Odense kommuner pålægges i højere grad det fulde faglige og økonomiske ansvar for alle børn bosiddende i skoledistriktet. Dette betyder, at den enkelte skoles budget udvides med et beløb til specialundervisning, og at man inden for denne ramme skal betale for skolens drift samt for de elever, som er visiteret til specialpædagogisk tilbud pengene følger barnet. Budgetansvaret for specialundervisning er placeret på skolerne, hvor skoleledelsen har beslutningskompetence i forhold til visitationen, mens PPRfunktionen har en rådgivende rolle. Visiteres en elev ud af sin lokale skole, betaler skolen de udgifter, som visitationen afstedkommer. Erfaringer fra Næstved og Odense Der fastsættes et takstloft på eksempelvis , eller kr./elev/år. I Odense betaler skolerne en fast takst på omkring kr., mens skolerne i Næstved betaler det, det koster op til enten eller kr. afhængigt af, hvor behandlingskrævende tilbuddet er. Betaling for elever, som overstiger loftet, finansieres fra en takstloftspulje, som visitationsudvalget er ansvarlig for. Takstloftet skal fungere, så skolerne ikke bliver hårdt ramt af særligt ressourcekrævende elever. I nedenstående figur er Næstveds og Odenses erfaringer med deres modeller oplistet. Odense Næstved Figur 3.1 Odenses og Næstveds erfaringer med budgetmodel på specialundervisningsområdet Fordele Øger skolernes incitament til at arbejde med større rummelighed på skolen Større inklusion Økonomisk råderum til at give det rigtige tilbud til den enkelte elev Gennemsnitspris sikrer, at skolerne ikke får store udgiftsmæssige problemer ved elever, der har massive problemer, og som kræver meget dyre tilbud Ulemper Større budgetmæssigt ansvar og usikkerhed decentralt Udfordring i central styring og udnyttelse af de eksisterende specialpædagogiske pladser samt beregne forventet behov. Usikkerhed hos skolelederne, indtil modellen er indkørt Fordele Bedre økonomiske og pædagogiske incitamenter til en tidligere indsats, større inklusion og ansvarlighed i nærmiljøet samt større effekt for færre penge. Ulemper Kræver en indkøringsperiode for skolelederne Vægtning af graden af inklusion og den rette faglige støtte Mindre skoler har problemer med betaling Bemærkninger Ingen central pulje alt er lagt ud fra starten. I indkøringsperioden etableres en central pulje. 23
26 Modellen medfører en høj grad af decentralisering, da skolen får større ansvar og kan disponere midlerne, f.eks. ved at ansætte flere medarbejdere lokalt inden for den givne ramme. Der er altså indbygget et økonomisk incitament til inklusion af specialundervisningseleverne i skolen i denne model, samtidig med at den kan medvirke til at skabe en mere rummelig folkeskole, hvor der foruden den økonomiske vinkel også kan fokuseres på at give den enkelte elev det bedste pædagogiske og sociale tilbud. Skolelederen har fortsat ansvaret for eleven, også selv om eleven er visiteret til et tilbud i et kompetencecenter på en anden skole. Således sikres elevens relation til almenskolen og skolens incitament til at inkludere eleven på et senere tidspunkt. Udslusning af eleven til almenskolen foregår ved, at kompetencecentret i samarbejde med almenskolen udarbejder en handleplan for forløbet. Almenskolen vil have et økonomisk incitament til at få eleven tilbage, forudsat at takstloftet er højt nok, så skolen får en nettogevinst. Der er dog grund til at være opmærksom på, at sættes loftet for det maksimale, skolen skal betale for specialpædagogisk bistand, til f.eks kr., vil skolerne fortsat have "overskud" på at sende de dyre elever i tilbud uden for almenskolen. Dertil kan der komme et problem med udnyttelsen af kapaciteten på de steder, man opretholder for elever, som har behov for specialpædagogisk bistand. Det anbefales derfor, at man i Haderslev fastholder en visitationsmodel, som sikrer kapacitetsudnyttelse og giver mulighed i visitationen for at understøtte inklusion i almenskolen. 3.4 Økonomiske konsekvenser af den nye model pengene følger barnet Når man etablerer en model, hvor hvert barn har en pose penge med til betaling af eventuel specialundervisning m.v., er der en række faktorer, man skal være opmærksom på. Takstloft og sociale indikatorer For det første skal man gøre op, hvor meget og til hvilket niveau den enkelte skole skal betale for elevers situation, altså takster og et takstloft. Takstloftet skal sættes netop så højt, at der ikke etableres flere tilbud lokalt, hvor det for kommunen som helhed og børnene ville være optimalt at samle en gruppe af elever for at opnå fordele kompetence- eller ressourcemæssigt. For det andet skal man være opmærksom på, at socioøkonomiske faktorer spiller ind, når der ses på sandsynligheden for, at et barn får behov for disse tilbud. Det kan håndteres i et vist omfang ved at fordele midlerne til specialpædagogisk bistand til skolerne i forhold til den sociale profil, det enkelte skoledistrikt har. Takstloft og socioøkonomiske faktorer til budgetfordeling behandles nærmere i det følgende. 24
27 3.4.1 Fastsættelse af takstloftet For at fastsætte takstloftet og kunne vurdere den konkrete pengesum, en elev udløser til en skole, skal de økonomiske kilder identificeres. De budgetbeløb, som finansierer skolernes aktiviteter uden for normalklasserne, kan gøres op til 93 mio.kr. Capacent har taget udgangspunkt i budget 2010 og de der tilgængelige oplysninger om mængder og budget samt supplerende oplysninger fra forvaltningen. Budget til specialpædagogisk bistand uden for normalklasserne; 93 mio.kr. Beløbene skal finansiere: 1. Aktiviteterne i specialskolerne/kompetencecentrene (23 mio.kr.) 2. Aktiviteterne for elever, der modtager tilbud uden for kommunen (15 mio.kr.) 3. Aktiviteterne i specialklasserne (17 mio.kr.) 4. Støtte til aktiviteter for særlige elever (døve og andre) (8 mio.kr.). Dertil kommer udgifterne til specialpædagogisk bistand til de yngste børn 0-6 år, svarende til 11 mio.kr. Forvaltningen har aktuelt indlagt et besparelsesforslag til budget 2010 (BF72). Dette indebærer foruden en besparelse også, at man udlægger rammen til specialpædagogisk bistand for de små børn til institutionslederne. Man går altså allerede i den retning, som her foreslås, på småbørnsområdet. Specialpædagogisk bistand inden for småbørnsområdet indgår derfor ikke i de følgende opstillinger. Takstloft på kr. anbefales Capacent anbefaler, at Haderslev Kommune til at starte med benytter et takstloft på kr. Hermed får man skabt en skillelinje, som betyder, at skolelederen kan visitere til specialklasserne uden at skulle have tilskud fra nogen pulje, mens man vil få tilskud til visitation til specialskolerne/kompetencecentrene og tilbud, hvor kommunen ikke er driftsherre. Loftet kan efterfølgende hæves afhængig af erfaringerne med ordningen. Tages der udgangspunkt i oplysninger om gennemsnitspriser, som oplyses i Haderslev Kommunes budget 2010, vil et takstloft på kr. udgøre henholdsvis 55 og 50% af gennemsnitsprisen for specialskole m.v. og øvrige tilbud (uden for kommunen). Som følge heraf fordeles 55% af budgettet til specialskolerne m.v., og 50% af budgettet til øvrige tilbud (uden for kommunen) fordeles herefter til skolerne. De resterende 45 og 50% holdes tilbage i en central pulje, der skal finansiere de tilbud, som koster over kr. pr. år. I tabellen nedenfor ses et regneeksempel, der viser, hvorledes den samlede budgetfordeling er på områder, ud fra at der indføres et takstloft på kr. Det ses, at loftet på kr. kræver en central pulje på 32 mio.kr. 25
28 Budgetbeløb total Taktstloft Takstloft Takstloft kr intet Specialklasser kr kr Særlige elever - døve og andre kr kr Kompetencecentre kr kr Uden for kommunen kr kr Central pulje kr kr. - Tabel 3.1 Eksempel på samlet budget, fordelt på hovedelementer samt mellem skoler og central pulje Nedenfor ses, hvorledes beløbene gennemsnitligt foreslås fordelt pr. elev til skolerne og til den centrale pulje som nævnt tidligere skal de konkrete tal valideres yderligere. kr kr kr kr kr Central pulje Uden for kommunen Kompetencecentre Særlige elever - døve og andre Specialklasser kr kr kr kr kr Figur 3.3 Eksempel på tildeling af budget til gennemsnitselev fordelt på hovedelementer på skolen og central pulje takstloft kr. kr kr kr. - kr kr Gennemsnitligt vil skolesystemet inklusive den centrale pulje have omkring kr. pr. elev til specialpædagogisk bistand fra områderne uden for normalklasserne. Det anbefales at lade takstloftet stige til kr. afhængig af evaluering Der er henholdsvis 3.000, 1.400, og kr. pr. elev til specialklasser, tilskud til særlige elever (døve m.fl.), kompetencecentre og tilbud uden for kommunen. Den centrale pulje, som skal finansiere den betaling, som ligger over takstloftet, vil være ca kr. pr. elev. Capacent anbefaler, at Haderslev Kommune evaluerer takstloftet og lader det stige over en periode på nogle år til kr., afhængig af kommunens erfaringer med betalingsordninger. 26
29 Haderslev i dag: Ingen betaling Haderslev ny model: Det fulde beløb op til takstloft: kr. 2011/ kr. 2013/14. Næstved: Det fulde beløb op til: kr. eller kr. Stor central pulje Lille central pulje Figur 3.4 Illustration af Haderslevs position i forhold til Næstved nu og ifølge forslag Incitament til eksklusion BALANCE Incitament til inklusion Ved et takstloft på kr. vil der skulle afsættes følgende beløb pr. elev, som skal fordeles til skolerne. Tabel 3.2 Eksempel på samlet budget, fordelt på hovedelementer samt mellem skoler og central pulje takstloft kr. Budgetbeløb total Taktstloft Takstloft kr Specialklasser kr Særlige elever - døve og andre kr Kompetencecentre kr Uden for kommunen kr Central pulje kr Total for specialpædagogiske tilbud uden for almenområdet kr I alt vil den centrale pulje skulle udgøre ca. 2,9 mio.kr., hvis takstloftet sættes til kr Socioøkonomisk fordeling af budgettet til specialpædagogisk bistand Behovet for specialpædagogisk bistand varierer afhængigt af den sociale struktur i skoledistriktet. Derfor er det ikke tilrådeligt at anvende et gennemsnit som nøgle for fordeling af midler til skolerne. Derfor bør der gennemføres en socioøkonomisk analyse af Haderslevs skoledistrikter svarende til den fremgangsmåde, som anvendes i Næstved Kommune. Ressourcetildelingen er foretaget på baggrund af de socioøko- 27
30 nomiske faktorer, der i Næstved Kommune har vist sig at have en signifikant betydning for, om en elev modtager specialundervisning 1. Fuld anvendelse af socioøkonomiske kriterier vil fjerne det økonomiske grundlag for allerede visiterede på nogle skoler Indfasning fra 1/5 i 2011/12 til 3/5 i 2013/14 Som udgangspunkt skal ressourcerne fordeles i forhold til de elever, der ifølge modellen har den største sandsynlighed for at have behov for specialpædagogisk bistand. Dette svarer til andelen af elever i Haderslev Kommune, som modtager specialundervisning i dag, i form af specialklasseundervisning, specialskole og tilbud uden for kommunen. Det er dog vigtigt ikke at fjerne det økonomiske grundlag for de elever, som er i tilbud efter den hidtil gældende praksis. Dette ses bl.a. af, at udskiftningen blandt disse elever på årsbasis er ganske lav. Da der kan være stor forskel mellem den aktuelle praksis og en fordeling af midler efter socioøkonomiske kriterier, vil det være tilrådeligt at indfase budgetlægning efter disse over nogle år. Det kan foreslås, at man lader de socioøkonomiske kriterier vægte 1/5 fra skoleåret 2011/12, mens praksis (faktisk visiterede) kan vægte 4/5 i budgettildelingen. Herefter kan man, afhængig af de erfaringer, der løbende indhøstes med tildelingsmetoden, forøge de socioøkonomiske kriteriers vægtning til 2/5 i skoleåret 2012/13 og 3/5 i skoleåret 2013/14. Tilsvarende skal praksis skaleres ned som budgettildelingskriterium til henholdsvis 3/5 i skoleåret 2012/13 og 2/5 i skoleåret 2013/14. 1 Det er undersøgt, hvilke sociale baggrundsfaktorer der har betydning for, om elever i Næstved Kommune modtager vidtgående specialundervisning, samt hvor stor betydning de forskellige faktorer har i forhold til hinanden. Følgende faktorer øger ifølge modellen sandsynligheden for at modtage vidtgående specialundervisning i Næstved Kommune: 1) Ingen forældre af anden etnisk herkomst end dansk, at være dreng, 2) At én eller begge forældre har modtaget kontanthjælp inden for det seneste år, 3) At moderen ikke er gift/samlevende, 4) At faderen og/eller moderen har en kort uddannelse, 5) At forældrenes samlede årlige bruttohusstandsindkomst er under kr. Det er elevens juridiske forældre, der ligger til grund. 28
31 4. Familieafdelingen og PPR Det er anbefales, at sundhedsplejerskernes distrikter svarer til de ti lokalområder/ distrikter. De tilkaldes distrikternes tværfaglige team efter konkret behov. Sundhedsplejen foreslås ledelsesmæssigt tilknyttet ekspertgruppen i forvaltningen. Familiehuset på fem medarbejdere (pædagoger, familiebehandlere, psykolog og en administrativ), et kontaktkorps på ni medarbejdere (især pædagoger) og 11 familiekonsulenter anbefales etableret som et af reformens centre. De tilkaldes distrikternes tværfaglige team efter konkret behov. Reformen medfører, at Familieafdelingen ud af sin nuværende normering overfører ti socialrådgivere til funktionen som familiekoordinator under udviklingschefens ledelse. Familiekoordinatoren anbefales at være fast tilknyttet distriktets tværfaglige team. Forvaltningens øvrige sagsbehandlere tilkaldes distrikternes tværfaglige team efter konkret behov. Familiekoordinatoren skal tage en betragtelig del af sagsbehandlingsopgaverne med, ellers kræver ordningen frisættelse af ressourcer ved anden effektivisering/prioritering eller opnormering på op til syv-otte fuldtidsstillinger. PPR-psykologerne anbefales ledelsesmæssigt tilknyttet ekspertgruppen i forvaltningen. De tilkaldes distrikternes tværfaglige team efter konkret behov. PPR-tosprogsområdet, ergo/fysioterapeuter, trivsels-, handicap- og læsekonsulenter samt samtaleprojektet anbefales ledelsesmæssigt tilknyttet ekspertgruppen i forvaltningen. De tilkaldes distrikternes tværfaglige team efter konkret behov. Der er behov for en række yderligere beskrivelser af forudsætninger, opgaveindhold, snitflader og processer, før egentlig implementering kan begynde. 29
32 4.1 Opgaver PPR og Familieafdelingens opgaver er defineret i serviceloven, sundhedsloven og folkeskoleloven Kommunerne skal i henhold til Lov om social service sikre rådgivning af borgere, visitation, planlægning, levering af ydelser og overordnet ledelse af kommunens tilbud på området for udsatte børn og unge. Indsatsen er målrettet kommunens børn og unge i alderen 0-18 år, som på grund af sociale eller personlige forhold har særlige behov. Indsatsen kan også være målrettet hele familier, såfremt indsatsen har udgangspunkt i barnets behov. Den kommunale forvaltning af støtte til udsatte børn og unge varetager også administrationen af dækning af merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn eller unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt beregning af dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et barn i hjemmet med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sundhedsplejen skal i henhold til sundhedsloven fremme sundhed og trivsel ved støtte til familien omkring og umiddelbart efter barnets fødsel. Sundhedsplejen skal endvidere anvende sin sundhedsfaglige viden i det tværfaglige samarbejde og udbrede viden om sundhedsforebyggende/ -fremmende foranstaltninger. PPR's opgaver er fastlagt i folkeskoleloven og omfatter pædagogiskpsykologiske vurderinger af indstillede børn, rådgivning, vejledning og supervision til daginstitutioner og skoler. Dertil kommer undervisning af børn med tale/sprog/høre-vanskeligheder, herunder også tosprogede småbørn, samt råd og vejledning samt kortere samtaleforløb til børn og/eller forældre. Endelig løser PPR en række ikke-cpr-nr.-rettede opgaver af udviklende og forebyggende karakter i lokalområderne og er med til at udvikle specialpædagogikken og specialundervisningen i Haderslev Kommune. Kommunalbestyrelsen skal vedtage en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Sammen med udarbejdelse af standarder for sagsbehandlingen vil dette udgøre den lokalpolitiske udfyldning af lovgivning. Reformen skal relateres til den sammenhængende børnepolitik Haderslev Kommunes reform af børne- og familieservice skal ses i forlængelse af den sammenhængende børnepolitik. Et af grundelementerne i Haderslevs reform af børne-, familie- og skoleområdet er at sikre en fremskudt indsats i lokalområderne for at opnå resultater af det forebyggende arbejde og sikre et stærkt lokalt forankret fagligt samspil mellem de professionelle aktører (lærere, pædagoger, socialrådgivere psykologer, sundhedsplejersker m.v.). Reformen kan, som vist i figuren, karakteriseres ud fra tre niveauer. 30
33 Figur 4.1 Tre niveauer Lokalområdet/distriktet er dér, hvor alle børn møder ind hver dag i et lokalområde og har kontakt med en pædagog, en dagplejer eller en lærer. Centrene fungerer på tværs af distrikterne og servicerer hele kommunen med den optimale mulighed for at få en mere omfattende støtte og behandling. Centrene kan i høj grad finansieres ved takster, afhængig af hvilken økonomisk styringsmodel kommunen vælger. Eksperter og forvaltning er en række af tværfaglige eksperter som f.eks. socialrådgivere, sagsbehandlere, psykologer, talehørekonsulent, speciallærer og sundhedsplejerske. De er knyttet til Familieafdelingen og PPR, men med deres væsentlige indsats i centrene og især i lokalområdet. Forvaltningen har en rolle med fokus på politik- og strategiudvikling, organisationsudvikling, koncepter, standarder og rammer samt controlling på tværs af lokalområderne. Myndighedsudøvelse i eksempelvis visitation samt afgørelser om udsatte børn og unge er endvidere placeret i forvaltningen. Den fremskudte indsats foregår i et lokalområde og er forankret i et distrikt eller en fuldserviceskole. Det er den udadrettede og opsøgende sociale hjælpefunktion over for børn, unge og familier, der koordinerer indsatsen i forhold til sundhedsplejen, specialskole og ikke mindst Familieafdelingen og Familiehuset. Dvs. den forebyggende indsats i et lokalområde. Den fremskudte indsats skal ind på et så tidligt tidspunkt, at dette er en realistisk mulighed, og den skal foregå som en tværfaglig indsats, der kan trække på de nødvendige professionelle ressourcer. Det gælder f.eks. speci- 31
1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer:
Haderslev kommune Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2013 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Udarbejdelse af ny tildelingsmodel...4 2. Hovedprincipper bag ny tildelingsmodel...5
Læs mereUngeuniverser i Haderslev Kommune
Notat Haderslev Kommune Børne- og Familieservice (BF) Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. maj 2011 Sagsident: 11/7604 Sagsbehandler: Kim
Læs mereNy institutionsstruktur og ledelsesstruktur i kommunale daginstitutioner pr. 1. august 2017
Ny institutionsstruktur og ledelsesstruktur i kommunale daginstitutioner pr. 1. august 217 Anvendt data og forudsætninger i materialet: : Angivet som budget 217 i budgetoplæg. Dvs. før eventuelle reguleringer
Læs mereUddannelse af dagplejekonsulenter., udsatte børn og læreplaner. Uddannelse af dagplejere, læreplaner. Inspirationskurser, kommunale, 1 2 gange pr. år.
Institution bestyrelse socioøkono misk FTR størrelsesmæssig socioøkono misk bestyrelser budget Tildeling budget bestyrelse Dagplejen Udd Barnets bog af dagplejekonsulenter., udsatte børn og læreplaner.
Læs mereFormålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.
1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation
Læs mereNotat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende
Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereForslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde
Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde November 2018 www.ballerup.dk Principper for modellen Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Tidlige
Læs mereAnvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.
REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereForslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne
Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget
Læs mereTemadrøftelse. Fullservicebegrebet og specialundervisning
Temadrøftelse Fullservicebegrebet og specialundervisning Haderslev-reformen I Haderslevreformen defineres en fullserviceskole på følgende måde: Her er alle funktionerne samlet: daginstitution, skole, specialtilbud,
Læs mereHvis dit barn skal have specialundervisning
Hvis dit barn skal have specialundervisning Skoledistrikter i Haderslev Kommune Hvis dit barn skal have specialundervisning Denne pjece er tiltænkt de forældre, hvis børn har behov for yderligere hjælp
Læs mereSPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE
SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord
Læs mereNOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,
Læs mereBudgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,
Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146
Læs mereHØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING
HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt
Læs mereVIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER
VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE 26. SEPTEMBER 2018 Notatet omhandler: Notatet er udarbejdet
Læs mereBilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning
Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af budget og visitationskompetence til skoler
Læs mereIndhold 1. Indledning... 2
Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler
Læs mereSkolen betaler for pladser til ekskluderede elever.
NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013
Læs mere1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold
NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Grafisk
Læs mereTildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.
Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereMulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn
Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi
Læs mereHELHEDSPLAN FOR DAGTILBUD
HELHEDSPLAN FOR DAGTILBUD HØRINGSMATERIALE HØRINGSMATERIALE - Helhedsplan for dagtilbud Høringssvar sendes til Tina Kongsted Gregersen tkgr@haderslev.dk senest 11. oktober 2011 Det politiske grundlag for
Læs mereBevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen
Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereSkoleområdet 12 skoler
Skoleområdet 12 skoler Folkeskolerne Byskovskolen (Special-afd) 0.-9. årgang 644 elever Campusskolen (Modtager-kl) 7.-10. årgang 695 elever Dagmarskolen (Modtager-kl) 0.-6. årgang 501 elever Kildeskolen
Læs mereHvem skal inddrages? Inst. leder Birthe Gripping Tove Mikkelsen. Distrikts Cheferne i nord, syd og vest
Udarbejdet af: - Sest opdateret: 04-04- Aktivitetsnummer: Indsatsområder: Start: Slut: Ansvarlig: Fælles for alle 1 2 3 4 Netværksledelse i institutioner Opsigelse af souschefstillinger i alle inst. Proces
Læs mereFællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening
Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereTitel: Benchmarking og dybdeanalyse på Kend din Kommune. Kategori: Analyse. Kommune: Haderslev. Kontaktperson: Christian Skaarup Pedersen
Titel: Benchmarking og dybdeanalyse på Kend din Kommune Kategori: Analyse Kommune: Haderslev Kontaktperson: Christian Skaarup Pedersen System: KMD Opus Ledelsesinformation Beskrivelse: Haderslev Kommune
Læs mereHMV Faktuelle forhold - Bilag til udvalgsmøde Børn og Familier 12. juni Faktuelle forhold vedr. Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup
Faktuelle forhold vedr. Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup Elevtal, udvikling og klasser Skoleåret 2011-12 (0.-6.kl.) (30.04.2012). Skolen/skoledistriktet har omtrent lige mange elever, der søger til
Læs mereTildelingsmodel klasse- og elevtildeling
Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper
Læs mere0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.
Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,
Læs mereVisitation og revisitation på børne-ungeområdet i Norddjurs Kommune
Visitation og revisitation på børne-ungeområdet i Norddjurs Kommune Indhold s.2 Visitationsudvalgets formål og mandat s.2 Visitationens værdigrundlag og strategi s.3 Lovgrundlag s.3 Visitationsudvalgets
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mere4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune
4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets
Læs merePixiudgave af høringssvar vedr. Helhedsplanen for Dagtilbud 1
ide Afsender ommunal/ 2 pecialpædagogkorpset 4 TR-gruppen - BUPL Undrer sig over, at specialkorpset bliver delt. Det betyder, at en del af specialpædagogerne ansættes i specialgrupper under en daginstitutionsleder.
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereEn rummelig og inkluderende skole
En rummelig og inkluderende skole Af Camilla Jydebjerg og Kira Hallberg, jurister Den rummelige folkeskole er et af de nøglebegreber, som har præget den skolepolitiske debat de sidste mange år. Både på
Læs mereSkolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud
Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x
Læs mereNÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse
NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig
Læs mereIndhold 1. Indledning... 2
Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler
Læs mereBilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune
Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side
Læs merePolitik for inklusion i Mariagerfjord kommune
Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens
Læs mereKOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse
KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk
Læs mereNOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen
Læs mereIKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:
Læs mereRegeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion
Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status
Læs mereDrøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning
Punkt 4. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning 2018-019018 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i
Læs mereBilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen
Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede
Læs mereAnalyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet
Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mereVisitationsprocedure på skoleområdet
Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.
Læs mereSpecialpædagogisk bistand. Odder Kommune.
Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens
Læs mereForslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel
Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel 19/8649 Beslutningstema Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den
Læs mereHøringspart Pointer i høringssvar Forvaltningens kommentarer
Høringspart Pointer i høringssvar Forvaltningens kommentarer Haverslev-Ravnkilde Skole Skørping Skole Sortebakkeskolen Bakker op om tildelingsmodellens decentrale handlemuligheder. Påpeger den budgetmæssige
Læs mereNotat. Skolevejsanalyse i Haderslev Kommune. Formålet med skolevejsanalysen:
Notat Projekt Skolevejsanalyse i Haderslev Kommune 2007 Kunde Haderslev Kommune Emne Skolevejsanalyse Fra Rambøll Nyvig Til Haderslev Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark
Læs merePPR Aalborgs organisering og opgaver
Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,
Læs mereFriers. Ungeuniverser. i Haderslev Kommune. Ungeuniverser i Haderslev Kommune Ole Frier-Meineche Side 1 af 14 Version
Ungeuniverser i i Haderslev Kommune Ole Frier-Meineche Side 1 af 14 Revisionshistorie Version Forfatter Dato Berørte sider Beskrivelse af ændringer 01 OFM 25-04-2011 - Første version Ole Frier-Meineche
Læs mereKommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune
Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 31.10.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af
Læs mereBeskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018
Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet
Læs mereNotat om tildelingsmodellen til folkeskolerne
Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen
Læs mereNotat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )
Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter
Læs mereBeskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereNotat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 26. januar 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til skoleområdet. Beslutningen trådte
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mere2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge
2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge Udvalg: Børneudvalget - politikområdet Børn og Unge Dato: 10. juni 2013 Udfyldt af: Thomas Carlsen I 2014-priser i hele tusinder -=mindredugifter,
Læs mereBaggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet
Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der
Læs mereBudgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger
Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet
Læs mereINDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9
Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning
Læs mereI dette bilag beskrives det overordnet princip for tildeling af budget til skolerne, ligesom elementerne i budgetmodellen uddybes.
Bilag 3. Budgetmodel Baggrund Flere kommuner har de seneste år gennemført udlægning af budget og visitationsansvar til skolerne. I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af ny budget- og visitationsmodel
Læs mereVisitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.
Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mereUdvalget for Børn og Familie
REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 08-05-2007 Mødested: Børneinstitutionen Favrdal Christen Kolds Vej 4, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Knud
Læs mereSOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4
Læs mereTIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD
VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August
Læs mereTemadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget
Temadrøftelse af Specialundervisning Skoleudvalget 03.04.2018 Handlemuligheder Der er primo 2018 igangsat en proces frem mod en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Dette arbejde er
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereHarmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole
Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen
Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen
Læs mereDemografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger
Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle
Læs mereVisitationsprocedurer Vejen Kommune 2019/2020
Visitationsprocedurer Vejen Kommune 2019/2020 Hvem kan visiteres til et specialtilbud?... 2 Hvad skal Vejen Kommunes Folkeskoler og Friskoler gøre, når en elev skal visiteres til et specialtilbud?... 2
Læs mereUnderretningsstatistik 2011 og 2012
Underretningsstatistik 211 og 212 Totalt indkomne underretninger for 211 er 317 Det fordeles på 182 drenge og 135 piger. Totalt indkomne underretninger for 212 er 521 Det fordeles på 249 drenge og 272
Læs mereBilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen
Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at
Læs mereOversigt over svarene i høringen vedr. det alternative forslag til placering af specialtilbuddene
Oversigt over svarene i høringen vedr. det alternative forslag til placering af specialtilbuddene Dato: 13. november 2014 Skole Kommentar Kommentar fra Center for Skoler og Institutioner Egebjergskolen
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mereGodkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel
Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at drøfter de indsendte høringssvar og godkender visitationsmodellen med følgende justeringer: at
Læs mereSvar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet
Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes
Læs mere