Aftale om budget 2016

Transkript

1 Ny udgave - 1. oktober 2015 Aftale om budget 2016 for Glostrup Kommune Der er indgået en aftale om Glostrup Kommunes budget for 2016 mellem partierne Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalens indhold er beskrevet på de følgende sider. Budgetlægningen har i år været vanskeliggjort som følge af den aftale, som KL har indgået med regeringen. Selv om aftalen kun omhandler 2016, indebærer regeringens krav om et omprioriteringsbidrag på hhv. 1 %, 2 % og 3 % i 2017, 2018 og 2019 en ganske betydelig budgetusikkerhed i årene fremover. Endvidere er der usikkerhed omkring finanslovens virkning på den kommunale økonomi, som principielt kan føre både til stramninger eller ekstra tilskud i 2016 med afledte virkninger i overslagsårene. Som følge heraf har partierne, bl.a. på baggrund af anbefalinger fra KL, taget en række økonomiske forholdsregler for at sikre kommunen imod at komme i en fremtidig meget vanskelig situation. Der er således heller ikke i overslagsårene indregnet, at kommunen modtager et finansieringstilskud, og der er ikke regnet med, at kommunen vil modtage fuldt tilbageløb vedr. omprioriteringsbidraget. De foreslåede reduktioner som følge af regeringens krav er forsøgt gennemført således, at de centrale velfærdsområder så som skole, børnepasning, ældre og sundhed ikke berøres i 2016 og heller ikke af denne årsag berøres videre frem under den forudsætning, at der sker en vis tilbageføring af midler, der skal aftales ved fremtidige aftaler mellem KL og regeringen. Budgettet afspejler fortsat viljen til igennem valgperioden at gennemføre Vores mål, den tidligere offentliggjorte plan, som de to partier aftalte i forbindelse med konstitueringen. Med udgangspunkt i den meget stramme økonomi, her som i alle andre kommuner, har partierne valgt at omprioritere midler fra det tekniske område og kulturområdet til folkeskolen. Det er et meget bevidst politisk valg for at sikre, at der er de nødvendige midler til at drive en ambitiøs skole. Endvidere fortsættes de forbedringer, som forskellige puljer tidligere har gjort muligt, også selv om puljerne er forsvundet. Det drejer sig f.eks. om normeringer i daginstitutioner og den betydelige indsats på demensområdet. sbudgettet er præget af en række større tiltag: En ny daginstitution til erstatning af den nedslidte institution Fuglekær, letbanen og udvikling af Glostrup Bymidte er også året, hvor der bygges en ny hal ved Nordvangskolen. Skatten holdes i ro, dvs. med en personskat på 23,7, hvilket lige nu er den 7. laveste i Danmark. Med det fremlagte budget forventes en stabil økonomisk udvikling i perioden med en samlet positiv likviditetsvirkning på 15,1 mio. kr. hen over perioden. John Engelhardt Borgmester

2 1. Letbane og byudvikling Arkitektkonkurrence for området omkring Glostrup Station For at sikre de bedst mulige udviklingsmuligheder for området som helhed, afsættes midler til afholdelse af en arkitektkonkurrence for området omkring Glostrup Station. Offentlige investeringer i området omkring Glostrup Station Udbygningen af området omkring Glostrup Station kræver investeringer i omlægning af Banegårdspladsen og etablering af stiforbindelser. Herudover afsættes midler til deltagelse i evt. OPPprojekter til sikring af gode parkeringstilbud. Finansiering af godkendte tilkøb til letbaneprojektet Der er godkendt to tilkøb til letbaneprojektet: Adgangsforhold til Stadionvej samt stiadgang fra Rødkælkevej til Ring I alt I alt I alt Ringbysamarbejdets invitation til en idé- og arkitektkonkurrence om byudvikling Der afsættes midler til i fællesskab med Ringbysamarbejdet at foretage undersøgelser mv. for området omkring Glostrup Station. For alle Ringby projekter gælder, at Glostrup kommune modtager projektmidler fra samarbejdet I alt Ringbysamarbejdets Smart city programmer Der afsættes midler til deltagelse i Ringbysamarbejdets Smart city programmer I alt Side 2

3 Projekt smart mobilitet i Ringbyens erhvervsområder Der afsættes midler til deltagelse i Ringbysamarbejdets initiativ Smart mobilitet i Ringbyens erhvervsområder. Planlægning og analyse af lokale løsninger omkring letbanen For at kunne gennemføre den lokale planlægning i forbindelse med letbanen, er det nødvendigt at indkøbe rådgivningsydelser til analyse og skitsering. Ringbysamarbejdets projekt Cykelparkering ved letbanen Der afsættes midler til deltagelse i Ringbysamarbejdets projekt for cykelparkering ved letbanestationerne Yderligere tilkøb til letbaneprojektet Der afsættes midler til yderligere tilkøb/justeringer af letbaneprojektet Ejby Letbanestation Der afsættes midler til anlæg af Ejby Letbanestation Hersted letbanestation Der afsættes midler til anlæg af Hersted Letbanestation I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Kollektiv trafik: I alt Kollektiv trafik: I alt Kollektiv trafik: I alt Side 3

4 Belysning af vandtårn Med henblik på at gøre vandtårnet til et flot vartegn og pejlemærke i Glostrup, afsættes midler til belysning af det. Salg af yderligere beboelsesejendomme De kommunale beboelsesejendomme på Nyvej, Mosetoften og Ejby Mosevej sættes til salg. På grund af de usikre markedsforhold budgetteres der dog ikke med indtægter på nuværende tidspunkt. Øget lokal erhvervsindsats Der afsættes yderligere midler til erhvervsindsatsen med henblik på at gøre Glostrup Kommune til en endnu mere attraktiv erhvervskommune. 13 Ejendomme: I alt Ejendomme: I alt Erhvervspolitik og -udvikling: I alt Ejendomme, veje og grønne områder Rengøringsomlægning på kommunens ejendomme Der er ved at blive gennemført en omlægning af rengøringen af kommunens ejendomme med forventet afslutning i Gennem omlægningen styrkes fagligheden og der skabes effektiviseringer via stordriftsfordele og bedre organisering af arbejdet. Udskiftning af den ældre del af kommunens tjenstebiler Kommunens bilflåde fornys og drift af bilerne omlægges til centralstyring, dermed skabes en optimeret drift. 13 Ejendomme: I alt Ejendomme: I alt Side 4

5 Etablering af solafskærmning på rådhusets østfløj For at forbedre indeklimaet i rådhusets østfløj etableres der forbedret solafskærmning. Renovering af rådhusets glasgavl mod syd i midtfløjen Rådhusets nordfløjs glasgavl mod syd tilbageføres til oprindeligt udseendende så bygningen fremstår æstetisk efter Arne Jakobsens oprindelige hensigt. Tilbageførsel af midler til renovering af rådhusets nordfløj. Tidligere afsatte puljer tilbageføres. I stedet igangsættes med denne budgetaftale nye renoveringsprojekter på rådhuset. 13 Ejendomme: I alt Ejendomme: I alt I alt Køkken- og kantinerenovering af de eksisterende rammer og udskiftning af inventar på rådhuset Der afsættes midler til at renovere rådhusets kantine for at skabe plads til bedre og mere indbydende møderammer og 13 Ejendomme: konferencefaciliteter til både intern brug og til eksterne gæster. Endvidere optimeres kantinens og køkkenets faciliteter, så der samtidig sikres et godt arbejdsmiljø for kantinens personale. I alt Etablering af affaldsorteringspladser på kommunens ejendomme For at skabe de bedste rammer for affaldssortering i forbindelse med ny mere miljøvenlig affaldsordning afsættes beløb til indretning af sorteringspladser. I alt 13 Ejendomme: kr Etablering af egen indgang til Unge- og Uddannelsesenhed For at sikre en særskilt indgang til Unge-og Uddannelsesenheden anlægges en sti i Rådhusparken inkl. rampe til dårligt gående. 13 Ejendomme: I alt Side 5

6 Stordriftsfordele og effektiviseringer på vej- og parkområdet En sammenlægning af Vej og Parks aktiviteter på én materielgård vil give en række stordriftsfordele og muligheder for effektiviseringer. En del af besparelsen kan indhøstes på bygningsdrift i Glostrup Ejendomme og Vej og Park kan opnå resten af besparelsen ved en mere rationel drift (både mandskab og maskiner). Renovering af springvand ved Hvissinge Torv Renovering af springvand på Hvissinge Torv samt årlig drift af springvandet. Bortskaffelse af jernbanesveller ved institutioner Der er stadig forurenede jernbanesveller på nogle af Glostrup Kommunes institutioner, som bør udskiftes, da de er sundhedsskadelige. Pulje til vejtræer Med budget 2014 blev der indført en to-årig pulje til fældning af træer, som er til stor gene for borgere i kommunen. Puljen videreføres i yderligere to år, da der stadig er stort behov for fældninger. Forbedring af forholdene for bløde trafikanter Der afsættes nye midler til puljen til forbedring af forholdene for bløde trafikanter. Der er stadig penge fra 2015 og tilsammen vil der således være 4 mio. kr. til rådighed i 2016 og 2017 med henblik på at etablere mere sikker skolevej på Glentevej/Ørnevej, der benyttes af mange skolebørn. Diverse omplaceringer vedr. vejvedligehold Der foretages justeringer af kontoplaceringer samt tidsmæssige forskydninger på vejområdet blandt andet for at tilgodese en hensigtsmæssig afvikling af projekterne. 11 Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Side 6

7 CO2-reduk oner på kommunale ejendomme Der afsættes midler (gennem låneoptag) til gennemførelse af en række CO2 reducerende tiltag. Den forventede sparede energiudgift finansierer ydelser på lånene og muliggør således en modernisering og renovering af bygningsmassen. Forskønnelse af bymiljø Der skal gennemføres en forskønnelse af bymiljøet i kommunen. Til formålet fremrykkes investeringspuljer afsat i 2017 og Ejendomme: I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Miljøområdet Gennemførelse af støjkortlægning Der afsættes midler til gennemførelse af ny støjkortlægning i Rådgiverbistand til miljøgodkendelser Flere af kommunens miljøgodkendte virksomheder har utidssvarende godkendelser, som derfor skal revideres. For at der ikke skal oparbejdes en sagspukkel afsættes derfor midler til indkøb af konsulentbistand til sagsbehandlingen. Partnerskab i Gate21 Glostrup Kommune indtræder som Partner i Gate21 fra 1. januar Kontingent til dette på ca kr. finansieres indenfor administrationens ramme, idet det forventes, at partnerskabet kan sikre tilskud til interne projekter. 14 Miljøforanstaltninger: I alt Miljøforanstaltninger: I alt Miljøforanstaltninger: I alt Side 7

8 Færre udgifter til Kvalitetstyring Kvalitetsstyring af sagsbehandlingen på natur-og Miljøområdet er ikke længere lovpligtig og der skal derfor ikke bruges midler til certificering og audit. 14 Miljøforanstaltninger: I alt Færre klimaaktiviteter så som energiregnskab og CO2 redegørelse Pulje vedrørende borgerrelaterede klimaaktiviteter (herunder 14 Miljøforanstaltninger: energi- og CO2 regnskab) reduceres I alt Børn og dagtilbud Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær Der bygges en ny daginstitution til erstatning for Fuglekær. Projektet optimeres gennem standardbyggeri samt placering på en af kommunens eksisterende grunde. Færre udgifter til specialtilbud Center for Familie og Forebyggelses konto til specialundervisningstilbud tilpasses til det forventede antal visiterede børn Reduktion i daginstitutionernes vikarbudget Budgettet til vikardækning reduceres fra 2017, da en indsats for at begrænse sygefravær er iværksat. Området skal følges tæt for at sikre, at reduktionen ikke medfører reel nednormering. Ved budgetlægningen for 2017 skal reduktionen genvurderes med udgangspunkt i, hvordan det reelle sygefravær udvikler sig det næste års tid. 32 Dagtilbud til børn og unge: I alt Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge: I alt Dagtilbud til børn og unge: I alt Side 8

9 Reduktion af puljen "Projekt bedre skolestart" Puljen reduceres, så den afspejler de projekter, som er igangsat. 32 Dagtilbud til børn og unge: I alt Evaluering af naturskolesamarbejde med Albertslund Kommune Naturskolesamarbejdet med Albertslund Kommune tages op til 32 Dagtilbud til børn og unge: revision med henblik på at afdække, om tilbuddet skaber den fornødne værdi for børnene i Glostrup Kommune I alt Reduktion af budgettet til køb af pladser for 10. klasse i andre kommuner Budgettet reduceres som følge af, at udgiften til køb af pladser i Anden undervisning og Kultur: klasse i andre kommuner er faldet I alt Hjemtagelse af forældreevneundersøgelser Glostrup Kommune hjemtager opgaven med at udarbejde forældreevneundersøgelser, så Ejbyhus' Familieteam fremover udarbejder de fleste af undersøgelserne. Nedgang i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste 42 En øget administrativ indsats og implementering af nye arbejdsgange forventes at reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. 35 Det specialiserede socialområde, børn og unge: I alt Det specialiserede socialområde, børn og unge: I alt Side 9

10 5. Glostrup Skole Tilførsel af ressourcer til Glostrup Skole En arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere centre på rådhuset samt Glostrup Skole har foretaget en gennemgang af Glostrup Skoles økonomi. Gennemgangen viser, at der er behov for at hæve tildelingsmodellens grundbeløb. Elev-PC'ere/iPads til Glostrup Skole Bring Your Own Device indføres på Glostrup Skole, og der indkøbes yderligere ipads/pc'ere således alle elever får mulighed for at være digitale i undervisningen. Ud af det samlede beløb tildeles kr. til Ungdomscenteret i Renovering af legeplads på Vestervangsskolen Legepladsen på Vestervang renoveres som følge af sammenlægning og flytning af SFO/klub. 33 Folkeskolen: I alt Folkeskolen: I alt Folkeskolen: I alt Ejendomsdriftsudgifter til ny hal ved Glostrup Skole afd. Nordvang Der afsættes midler til den daglige drift og vedligehold af hallen. 13 Ejendomme: I alt Søgemuligheder i de digitale medier Der igangsættes et 1-årligt projekt som et samarbejde mellem udskolingen på Glostrup Skole og biblioteket, som skal bidrage til udvikling af elevernes søge- og informationskompetencer. 33 Folkeskolen: I alt Side 10

11 Reinvestering af lærer-pc'ere Der reinvesteres i medarbejder-pc'ere, således at de kan udskiftes løbende. 33 Folkeskolen: I alt Sundhed og ældre Fortsættelse af demenspuljer mv. En række indsatser igangsat i forlængelse af sidste års fordeling af regeringens ældrepulje fortsættes i yderligere to år. Det drejer sig om opnormering på plejecenteret (1 mio. kr.), øget aflastning i eget hjem (0,4 mio. kr.), foruden samværs-gruppetilbud til pårørende til demente (0,3 mio. kr.) Ledsagelse og støtte til svage ældre Der indføres et tilbud til svage ældre borgere om ledsagelse og støtte i forbindelse med akut hospitalsindlæggelse efter opkald til akuttelefonen 1813 eller alarmcentralen 112. Pulje til investeringer på ældreområdet Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. til investeringer på ældreområdet, f.eks. til indsatser for demente. 55 Tilbud til ældre: I alt Tilbud til ældre: I alt Tilbud til ældre: I alt Justering af normering og befordring til genoptræning efter Sundhedslovens 140 På baggrund af stigende efterspørgsel på genoptræning efter behandling på hospitaler, Sundhedslovens 140, tilføres 56 Sundhedsudgifter: Træningscentret 1,4 terapeutstilling samt ekstra midler til befordring I alt Side 11

12 Opgradering af it på Træningscentret Træningscentret får dækket deres øgede driftsomkostninger til leasing af pc ere og nyt it-system til booking og dokumentation. Kronikerkonsulent Der ansættes en kronikerkonsulent finansieret af puljen til løft til styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser hvert andet år blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejeboliger. af touch-skærme på ældreområdet Der tilføres midler til drift af touch-skærme hos beboere i plejeboliger. Optimering og udvidelse af de midlertidige pladser Der igangsættes en undersøgelse i 2016 omkring udvidelse af midlertidige pladser. Øget digitalisering i Sundhedsplejen Sundhedsplejen indfører nye digitale redskaber i arbejdet med familien, herunder elektronisk Barnets Bog og NemSMS. 56 Sundhedsudgifter: I alt Sundhedsudgifter: I alt Tilbud til ældre: I alt Tilbud til ældre: I alt Tilbud til ældre: I alt Tand- og sundhedspleje: I alt Side 12

13 Hjemtagelse gamle sindslidende/handicappede borgere Det forventes, at 1 til 2 borgere med aldersrelateret behov for pleje og omsorg vil være interesseret i at blive hjemtaget til et af kommunens egne tilbud. Botilbud plejehjem og beskyttede boliger Budgettet til 192 i serviceloven justeres, da ordningerne udfases og erstattes af andre tiltag. Vagttelefon på Lænke-Pensionatet Lænke-Pensionatet udstyres med en vagttelefon, således at muligheden for afhjælpning af akut opståede problemer på Pensionatet udenfor normal arbejdstid forbedres for tilbuddets brugere og personale. Lænke-Pensionatet tilføres budget på 250 t.kr. til etablering af telefonen. Budgetudvidelsen vil være takstfinansieret, men Glostrup Kommune vil modtage et mindre merbeløb i administrativt overhead. Reduktion af budget til støtte til køb af bil Budgettet på hjælpemiddelområdet vedrørende støtte til køb af bil, tilpasses de forventede bevillinger på området. 53 Det specialiserede socialområde, voksne: I alt Det specialiserede socialområde, voksne: I alt Det specialiserede socialområde, voksne: I alt Tilbud til ældre: I alt Skærpelse af kriterier for visitation til praktisk hjælp efter Servicelovens 83 a Kriterierne for visitation til praktisk hjælp skærpes i henhold til Servicelovens 83 a. Borgere som ved revisitation vurderes at have 55 Tilbud til ældre: et genoptræningspotentiale i forhold til de områder, de hidtil har modtaget praktisk hjælp til, visiteres til et træningsforløb med henblik på at blive delvist eller fuldt selvhjulpne I alt Side 13

14 7. Kultur og idræt Udvidelse af aktivitetscentret på Sydvestvej Aktivitetscentret på Sydvestvej udvides, sådan at det er muligt at afholde flere aktiviteter og større arrangementer. Der afsættes midler til udvidelsen i 2017 og afledte driftsomkostninger fra Frivillighedskoordinator Til styrkelse af samarbejdet mellem frivillige og kommune oprettes en frivillighedskoordinatorfunktion. Alternativ legeplads - De glemtes land I samarbejde med en gruppe frivillige etableres en alternativ legeplads "De glemtes land". Initativtager søger endvidere medfinansiering fra fonde. Etableringen sker i Udvidelse af sommerferieaktiviteter På grund af øget interesse udvides sommerferieaktiviteterne. Inventar til Aktivitetscentret Inventaret i Aktivitetscentret på Sydvestvej er så slidt, at der er behov for yderligere udskiftning. 82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Side 14

15 Folkeoplysningsudvalgets uddannelsesmidler Folkeoplysningsudvalgets uddannelsesbudget reduceres til det nuværende niveau. 63 Politisk organisation: I alt Folkeoplysende voksenundervisning/mellemkommunal betaling. Der forventes færre udgifter til den folkeoplysende voksenundervisning, og på den baggrund kan budgettet reduceres. 82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Nedlæggelse af puljen til kommunale fyrtårne Fra 2016 nedlægges puljen til kommunale fyrtårne. Nedlæggelse af Kulturpolitikpuljen Kulturpolitikpuljen nedlægges fra Der findes stadig en anden pulje - Kulturpuljen - som anvendes til kulturelle projekter. Projektforslag - udvikling af Glostrup Fritidscenter Mulighederne for nye udfoldelsesmuligheder i Fritidscentret skal analyseres. Der afsættes midler til et projektsforslag, som skal belyse området i Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Idrætsanlæg: I alt Side 15

16 Lydanlæg i Søndervanghallen Lydanlægget i Søndervangshallen reetableres. Der afsættes endvidere midler til afledt drift. Asfalt i cricketbåsene i Solvangsparken Der lægges nyt asfalt i cricketbåsene i Solvangsparken i Eventyrhule Som bidrag til at inkludere børnene i fortællingerne etableres en fortællerhule på biblioteket i Reduktion af biblioteksbudgettet Biblioteket, der er et af landets dyreste per borger, tilrettes økonomisk, bl.a. ved at den selvbetjente åbningstid udvides. 83 Idrætsanlæg: I alt Idrætsanlæg: I alt Bibliotek: I alt Bibliotek: I alt Regeringens omprioriteringskatalog og andre tiltag Udmøntning af omprioriteringspulje Regeringens krav om omprioriteringsbidrag udgør en særlig udfordring især i overslagsårene. Kommunerne er i 2016 blevet trukket netto 500 mio. kr., hvilket for Glostrups vedkommende udgør ca. 2 mio. kr. I Glostrup vælger vi at tage fat om opgaven, dels ved at indlægge forventede effektiviseringer på indkøb, dels ved at indlægge en samlet besparelse på kr. i 2016, jf. den vedlagte tabel. Det skal bemærkes, at de fleste kerne-og velfærdsområder er fritaget for at bidrage til omprioriteringspuljen i For overslagsårene gælder, at de store velfærdsområder ikke er omfattet af bidraget, da det må forventes, at en vis del af omprioriteringsbidraget føres tilbage til kommunern, enten via KL forhandling eller via finanslov I alt Side 16

17 Uudmøntet omprioriteringspulje Den del af Glostrup Kommunes forventede bidrag til regeringens omprioriteringspulje, der ikke udmøntes med ovenstående tiltag, budgetteres som en særskilt central pulje. Denne pulje vil kunne nedsættes eller fjernes i takt med, at omprioriteringsbidraget evt. tilbageføres til kommunerne. Nulstilling af administrativt oplæg vedr. omprioriteringspulje Det administrative oplæg til omprioriteringspulje i budgetoplægget nulstilles, da området håndteres gennem ovenstående initiativer. Effektiviseringer på indkøb Indkøbsbudgetterne til øvrige varekøb nedsættes i Reduktion af udviklingspulje for administrationen Puljen til udvikling af administrationen, som blev indført med effektivieringerne på rådhuset i forbindelse med budget 2015, nedjusteres. 62 Fælles administrative opgaver: I alt Fælles administrative opgaver: I alt I alt Fælles administrative opgaver: I alt Særtilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet I 2016 modtager Glostrup Kommune et tilskud fra Social-og Indenrigsministeriets pulje til særligt vanskeligt stillede hovedstadskommuner I alt Øgede forventninger til indtægter fra selskabsskat Det forventes, at nettoindtægterne fra selskabsskat i overslagsårene vil svare til niveauet for I alt Side 17

18 Markedsføring af selvbetjeningsløsninger Der afsættes budget til at markedsføre brugen af de digitale løsninger f.eks. afholdelse af events, foredrag og besøg. Implementering af KOMBIT's monopolbrudsprogram I forlængelse af KL's anbefaling reserveres Glostrup Kommunes andel af de midler, der udbetales som følge af salget af KMD's ejendomme, til at implementere de nye it-systemer under monopolbrudsprogrammet. Nedsættelse af pulje til uforudsete udgifter Der foretages en teknisk justering af puljen til uforudsete udgifter som følge af, at risikoen for statslige sanktioner forventes at falde i de kommende år. Nulstilling af reservationspulje til anlæg Reservatíonspuljen til anlægsinvesteringer fjernes i overslagsårene, da der med denne budgetaftale er disponeret over midlerne. 62 Fælles administrative opgaver: I alt Fælles administrative opgaver: I alt Fælles administrative opgaver: I alt I alt Side 18

19 Bilag til budgetaftale 2016 Fordeling af Glostrup Kommunes andel af omprioriteringsbidraget kr. UDVALG, POLITIKOMRÅDE B Miljø- og Teknikudvalget Grønne områder og vejvedligeholdelse Kollektiv trafik Ejendomme Miljøforanstaltninger Børne- og Skoleudvalget Anden undervisning og kultur Dagtilbud til børn og unge Folkeskolen Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Det specialiserede socialområde, børn og unge Tand- og sundhedspleje Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse Indsats Erhvervspolitik og -udvikling Social- og Sundhedsudvalget Boligstøtte Det specialiserede socialområde, voksne Førtidspension Tilbud til ældre Sundhedsudgifter Sundhedsudgifter, region Økonomiudvalget Beredskab Fælles administrative opgaver Politisk organisation Tjenestemandspensioner Kulturudvalget Bibliotek Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed Idrætsanlæg Samlet andel af omprioriteringspuljen Restpulje

20 Ændringer i forhold til tidligere udsendt aftale om budget 2016 Følgende forslag er ændret: Stordriftsfordele og effektiviseringer på vej- og parkområdet: Tekstmæssige ændringer, som præciserer, at besparelsen også vedrører ejendomsområdet. CO2-reduktioner på kommunale ejendomme: Nyt forslag. Ejendomsdriftsudgifter til ny hal ved Glostrup Skole afd. Nordvang: Tekstmæssige præciseringer. Rådgiverbistand til miljøgodkendelser: Tekstmæssige præciseringer. Forskønnelse af bymiljø: Nyt forslag. Reduktion i ungdomsklubbens åbningstid: Forslaget er udgået. Reduktion i daginstitutionernes vikarbudget: Forslaget er ændret således, at reduktionen først gennemføres fra 2017 under forudsætning af, at det reelle sygefravær er faldet. Elev-PC'ere/iPads til Glostrup Skole: Tekstmæssige ændringer, som præciserer, at en del af udgiften i 2016 skal anvendes på Ungdomscenteret. Optimering og udvidelse af de midlertidige pladser: Forslaget er ændret, således at der i første omgang iværksættes en undersøgelse. Nyt lysanlæg på stadion: Forslaget er udgået. Udmøntning af omprioriteringspulje: Bidraget fra Tand- og Sundhedsplejen er fjernet i Udvidelse af aktivitetscentret på Sydvestvej: En del af anlægsaktiviteten er fremrykket til Nedsættelse af pulje til uforudsete udgifter: Med henblik på at skaffe finansiering til fremrykningen af anlægget af aktivitetscenteret foretages reguleringer i puljen til uforudsete udgifter.